Spoločnosť UBC 2020, k.s., so sídlom Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, IČO: 53 151 135, správca úpadcu 123Kurier, s. r. o., so sídlom Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46 598 863 (ďalej len „Úpadca“), zverejňuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Dikti, s.r.o., so sídlom Hrnčiarska 29 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01, IČO: 56 348 061 v nasledovnom znení:
SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY zabezpečeného veriteľa Dikti, s.r.o.
|
Peňažné pohľadávky
|
| por.č. |
Označenie dlžníka (obchodné meno/meno a priezvisko) |
Sídlo / adresa |
identifikátor (IČO, reg. číslo) |
právny dôvod vzniku (stručný popis) |
faktúra |
istina pohľadávky |
príslušenstvo pohľadávky |
spolu |
súpisová hodnota |
| 1 |
SLOVNAFT, a.s. |
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
Zostatok palivové karty |
|
35,61 € |
|
35,61 € |
21,37 € |
| 2 |
a.l.k. export-import trade spol. s r.o. |
Jablonová 630/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
31573746 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230015 |
5 940,59 € |
|
5 940,59 € |
3 564,35 € |
| 3 |
A.L.-TRANS s.r.o. |
Dúbravy 299/2, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO |
43897134 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230011 |
5 317,08 € |
|
5 317,08 € |
3 190,25 € |
| 4 |
Achillea s.r.o. |
Pod Novosadmi 3949/10, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
53337883 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230055 |
1 236,89 € |
|
1 236,89 € |
742,13 € |
| 5 |
AlMa Trade Develop s.r.o. |
Prostejovská 25, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
53582713 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230042 |
2 983,93 € |
|
2 983,93 € |
1 790,36 € |
| 6 |
Bimedia group s. r. o. |
Doležalova 15C, 82104 Bratislava, SLOVENSKO |
52245071 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230028 |
4 113,15 € |
|
4 113,15 € |
2 467,89 € |
| 7 |
CAR SERVICES s.r.o. |
Slaská 118, 966 22 Slaská, SLOVENSKO |
51143488 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230021 |
5 698,54 € |
|
5 698,54 € |
3 419,12 € |
| 8 |
CEDESIGN s.r.o. |
Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO |
53093925 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230029 |
51 086,35 € |
|
51 086,35 € |
30 651,81 € |
| 9 |
D&K holding, spol. s r. o. |
Sabinovská 5052/31, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
54196892 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230043 |
717,31 € |
|
717,31 € |
430,39 € |
| 10 |
D&K holding, spol. s r. o. |
Sabinovská 5052/31, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
54196892 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230066 |
4 644,83 € |
|
4 644,83 € |
2 786,90 € |
| 11 |
Develop Slovakia s.r.o. |
Hapáková 5, 8006 Lubotice, SLOVENSKO |
47618493 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230044 |
5 702,24 € |
|
5 702,24 € |
3 421,34 € |
| 12 |
DjEcstasy s.r.o. |
Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO |
52294854 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230025 |
27 844,99 € |
|
27 844,99 € |
16 706,99 € |
| 13 |
Eduard Klincko |
Utekác 1304, 98506 Utekác, Slovensko |
40587975 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230022 |
19 424,23 € |
|
19 424,23 € |
11 654,54 € |
| 14 |
ELL BONBONS s. r. o. |
Jána Halašu 2698/4, 911 08 Trencín, SLOVENSKO |
44769636 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230069 |
17 997,27 € |
|
17 997,27 € |
10 798,36 € |
| 15 |
EVENSO s. r. o. |
Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO |
44966776 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230030 |
1 061,36 € |
|
1 061,36 € |
636,82 € |
| 16 |
FEMCARS s. r. o. |
Nemcovce 17, 082 12 Nemcovce, SLOVENSKO |
47440864 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230074 |
18 589,84 € |
|
18 589,84 € |
11 153,90 € |
| 17 |
FIVOS s. r. o. |
Velicná 538, 027 54 Velicná, SLOVENSKO |
54803438 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230017 |
4 113,35 € |
|
4 113,35 € |
2 468,01 € |
| 18 |
FOLXI, s.r.o. |
J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52132757 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230065 |
48,54 € |
|
48,54 € |
29,12 € |
| 19 |
Gabriel Kmec - GK TRANS |
Sol 170, 094 35 Sol, SLOVENSKO |
46376071 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230075 |
8 064,82 € |
|
8 064,82 € |
4 838,89 € |
| 20 |
H.A.J., s. r. o. |
Bavlnárska 320/15, 91105 Trencín, Slovensko |
46131060 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230067 |
17,83 € |
|
17,83 € |
10,70 € |
| 21 |
Hulala Marek |
Dlhá 54, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
45360626 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230057 |
2 709,30 € |
|
2 709,30 € |
1 625,58 € |
| 22 |
IMIS SK s.r.o. |
Bratislavská 31, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
47437286 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230008 |
18 537,76 € |
|
18 537,76 € |
11 122,66 € |
| 23 |
Jakub Klamo |
Polná 877/7, 900 81 Šenkvice, SLOVENSKO |
50359975 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230031 |
3 564,35 € |
|
3 564,35 € |
2 138,61 € |
| 24 |
Jozef Kol |
17. Novembra 26, 8301 Sabinov, SLOVENSKO |
40288889 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230045 |
7 640,44 € |
|
7 640,44 € |
4 584,26 € |
| 25 |
Juraj Mudroch |
Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Raca, SLOVENSKO |
41471741 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230032 |
2 499,83 € |
|
2 499,83 € |
1 499,90 € |
| 26 |
Kácerik Štefan |
Radola 410, 2336 Radola, SLOVENSKO |
37625632 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230005 |
7 416,76 € |
|
7 416,76 € |
4 450,06 € |
| 27 |
KAL – Rent, s. r. o. |
Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko |
52689042 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230071 |
20 924,53 € |
|
20 924,53 € |
12 554,72 € |
| 28 |
Krchniak Radovan |
Štiavnická 690/20, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
43133541 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230068 |
3 424,85 € |
|
3 424,85 € |
2 054,91 € |
| 29 |
Kristína Tarabová |
Sokolská 263/4, 013 24 Strecno, SLOVENSKO |
53351568 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230010 |
26 459,10 € |
|
26 459,10 € |
15 875,46 € |
| 30 |
KSH s.r.o. |
SNP 18, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
54945909 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230026 |
15 273,86 € |
|
15 273,86 € |
9 164,32 € |
| 31 |
Ladislav Farkaš |
200, 941 41 Bešenov, SLOVENSKO |
43843191 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230056 |
4 433,73 € |
|
4 433,73 € |
2 660,24 € |
| 32 |
Lukáš Malovec |
403, 919 33 Trakovice, SLOVENSKO |
52764664 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230072 |
9 409,02 € |
|
9 409,02 € |
5 645,41 € |
| 33 |
Magic Works s. r. o. |
Dibrovova ulica 841/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
54961050 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230020 |
28 766,22 € |
|
28 766,22 € |
17 259,73 € |
| 34 |
Marek Klein DELIMA TRANS |
Horné Rakovce 1412/27, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO |
54554403 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230018 |
4 761,26 € |
|
4 761,26 € |
2 856,76 € |
| 35 |
Marián Karvay - MURPLAST |
Štefánikova 162/112, 956 31 Krušovce, SLOVENSKO |
41777280 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230058 |
11 898,58 € |
|
11 898,58 € |
7 139,15 € |
| 36 |
Marián Orolín |
Lipová 418/24, 951 93 Topolcianky, SLOVENSKO |
|
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230064 |
8,00 € |
|
8,00 € |
4,80 € |
| 37 |
Marián Švirk |
Chmelník 2426/12, 8501 Bardejov, SLOVENSKO |
52958591 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230046 |
331,19 € |
|
331,19 € |
198,71 € |
| 38 |
Marián Vámoš |
Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO |
51254450 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230033 |
1 275,77 € |
|
1 275,77 € |
765,46 € |
| 39 |
Maroš Matušík s.r.o. |
Belince 57, 95612 Belince, SLOVENSKO |
52317951 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230059 |
57 596,01 € |
|
57 596,01 € |
34 557,61 € |
| 40 |
Maroš Matušík s.r.o. |
Belince 57, 95612 Belince, SLOVENSKO |
52317951 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230052 |
41 193,05 € |
|
41 193,05 € |
24 715,83 € |
| 41 |
Martin Krajicek |
Jablonová 630/64, 010 04 Závodie, Slovensko |
46951415 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230003 |
9 598,46 € |
|
9 598,46 € |
5 759,08 € |
| 42 |
Martin Petovský |
Nábrežie A.Hlinku 2302/29, 92001 Hlohovec, SLOVENSKO |
51849291 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230060 |
1 041,50 € |
|
1 041,50 € |
624,90 € |
| 43 |
MHM trans s. r. o. |
Laurínska 518/31, 97632 Badín, SLOVENSKO |
53777654 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230019 |
7 207,83 € |
|
7 207,83 € |
4 324,70 € |
| 44 |
MIA Trans International s.r.o. |
Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha CZ, CESKO |
08026319 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230047 |
1 168,25 € |
|
1 168,25 € |
700,95 € |
| 45 |
MIA Trans International s.r.o. |
Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha CZ, CESKO |
08026319 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230076 |
3 984,97 € |
|
3 984,97 € |
2 390,98 € |
| 46 |
Milan Magát |
Ochodnica 515, 2335 Ochodnica, SLOVENSKO |
44936508 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230002 |
3 399,92 € |
|
3 399,92 € |
2 039,95 € |
| 47 |
Miloslav Huk |
Plzenská 14658/9D, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
37712080 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230048 |
299,89 € |
|
299,89 € |
179,93 € |
| 48 |
MINARD SLOVAKIA s.r.o. |
K pramenu 14940/34, 8006 Prešov, SLOVENSKO |
50648691 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230077 |
39,57 € |
|
39,57 € |
23,74 € |
| 49 |
MJ-Transport s.r.o. |
Nábrežná 900/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
54512115 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230006 |
3 198,78 € |
|
3 198,78 € |
1 919,27 € |
| 50 |
ML & NM s. r. o. |
Kôstková 340/41, 851 10 Bratislava - mestská cast Jarovce, SLOVENSKO |
50971077 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230034 |
8 603,84 € |
|
8 603,84 € |
5 162,30 € |
| 51 |
MR Drinks Slovakia s. r. o. |
Železnicná 1520, 90501 Senica, SLOVENSKO |
44453001 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230035 |
10 873,62 € |
|
10 873,62 € |
6 524,17 € |
| 52 |
OGT s.r.o. |
Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51940221 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230049 |
6 759,54 € |
|
6 759,54 € |
4 055,72 € |
| 53 |
PA-RO, spol. s r.o. |
Clementisova 1017/14, 2401 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
36432652 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230007 |
11 281,40 € |
|
11 281,40 € |
6 768,84 € |
| 54 |
Pavol Rajtek ml. |
Kysucký Lieskovec 306, 023 34 Kysucký Lieskovec, SLOVENSKO |
40524604 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230013 |
3 197,72 € |
|
3 197,72 € |
1 918,63 € |
| 55 |
Peter Jurc |
Za kostolom 2392/15A, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO |
34347135 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230050 |
1,40 € |
|
1,40 € |
0,84 € |
| 56 |
Peter Kovan s.r.o. |
Moyzesova 726/4, 985 52 Divín, SLOVENSKO |
50839098 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230027 |
34 398,62 € |
|
34 398,62 € |
20 639,17 € |
| 57 |
Peter Šalík |
Drobného 1903/18, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO |
42446791 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230036 |
2 718,79 € |
|
2 718,79 € |
1 631,27 € |
| 58 |
PETRUS LOGISTIC s.r.o. |
Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO |
50405543 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230070 |
48,54 € |
|
48,54 € |
29,12 € |
| 59 |
R - stavby, s.r.o. |
Boženy Nemcovej 4771/4, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
46766260 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230062 |
21 354,58 € |
|
21 354,58 € |
12 812,75 € |
| 60 |
REDOSSA s. r. o. |
Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO |
53804104 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230012 |
13 986,08 € |
|
13 986,08 € |
8 391,65 € |
| 61 |
Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. |
Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
36558613 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230061 |
24 999,01 € |
|
24 999,01 € |
14 999,41 € |
| 62 |
ROGATO s.r.o. |
Karpatské Námestie 10A, 83106 Bratislava - Raca, SLOVENSKO |
52140407 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230014 |
6 621,45 € |
|
6 621,45 € |
3 972,87 € |
| 63 |
Rudolf Tanczos |
M.Curie Sklodowskej 23, 85104 Bratislava, Slovensko |
44193840 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230040 |
3 312,38 € |
|
3 312,38 € |
1 987,43 € |
| 64 |
SCRT s. r. o. |
Liptovská Sielnica 163, 032 23 Liptovská Sielnica, SLOVENSKO |
52701603 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230004 |
34 267,95 € |
|
34 267,95 € |
20 560,77 € |
| 65 |
Sosi spol. s.r.o |
Trnková 7244/8, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
55849555 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230051 |
183,82 € |
|
183,82 € |
110,29 € |
| 66 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230037 |
23 318,37 € |
|
23 318,37 € |
13 991,02 € |
| 67 |
ŠAKAL s. r. o. |
Hurbanova 8A, 90028 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
43832342 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230038 |
109,52 € |
|
109,52 € |
65,71 € |
| 68 |
ŠAMO TRANS s. r. o. |
E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko |
50296540 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230023 |
62 830,97 € |
|
62 830,97 € |
37 698,58 € |
| 69 |
ŠIMI TRANSPORT s. r. o. |
Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO |
53833058 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230024 |
6 061,43 € |
|
6 061,43 € |
3 636,86 € |
| 70 |
Štefan Sabo |
Rajecká, 82107 Bratislava, Slovensko |
32097433 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230039 |
2 956,48 € |
|
2 956,48 € |
1 773,89 € |
| 71 |
Štefan Sabo |
Rajecká, 82107 Bratislava, Slovensko |
32097433 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230073 |
11 841,87 € |
|
11 841,87 € |
7 105,12 € |
| 72 |
TERVEYSS s. r. o. |
Na Stanicu 1127/23B, 1009 Žilina, SLOVENSKO |
53055781 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230009 |
7 299,42 € |
|
7 299,42 € |
4 379,65 € |
| 73 |
Treblo, s. r. o. |
Kapitána Nálepku 1082/1, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
53984595 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230016 |
10 794,85 € |
|
10 794,85 € |
6 476,91 € |
| 74 |
TUKO s.r.o. |
Školská 151, 951 78 Kolínany, SLOVENSKO |
50196375 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230063 |
26,77 € |
|
26,77 € |
16,06 € |
| 75 |
VeMarko spol. s r. o. |
Okružná 96, 8212 Okružná, SLOVENSKO |
51129434 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230053 |
352,71 € |
|
352,71 € |
211,63 € |
| 76 |
VIA TRANSPORT, s.r.o. |
Duchnovicovo námestie 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47127376 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230054 |
0,60 € |
|
0,60 € |
0,36 € |
| 77 |
Vladimir Belusky |
Hroznova 12, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
50340441 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230041 |
1 002,97 € |
|
1 002,97 € |
601,78 € |
| 78 |
Zuzana Zahradová |
J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO |
33487391 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. |
IDXPohl20230001 |
6 899,32 € |
|
6 899,32 € |
4 139,59 € |
| 79 |
Global Payments s.r.o. |
, , SLOVENSKO |
50010301 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - neoprávnene zadržanie dobierkových peňazí. Neposlali nám koncovými zákazníkmi uhradené dobierky cez platobné terminály. |
IDX220230081 |
191 605,06 € |
|
191 605,06 € |
114 963,04 € |
| 80 |
Frogman s.r.o |
Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO |
49434624 |
Právny nárok bezdôvodné obohatenie - neoprávnene zadržanie dobierkových peňazí, ktoré utržili od koncových zákazníkov pri rozvoze v Českej Republike |
IDX220230082 |
102 030,82 € |
|
102 030,82 € |
61 218,49 € |
| 81 |
A.I.K. spol. s r.o. |
Jablonová 630/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
31573746 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230079 |
|
35 574,17 € |
35 574,17 € |
21 344,50 € |
| 82 |
A.L.-TRANS s.r.o. |
Dúbravy 299/2, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO |
43897134 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230080 |
|
23 355,99 € |
23 355,99 € |
14 013,59 € |
| 83 |
Achillea s.r.o. |
Pod Novosadmi 3949/10, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
53337883 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230116 |
|
3 038,49 € |
3 038,49 € |
1 823,09 € |
| 84 |
Alfréd Šebeš |
Južná trieda 59, 4001 Košice, SLOVENSKO |
53615131 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230156 |
|
9 692,16 € |
9 692,16 € |
5 815,30 € |
| 85 |
AlMa Trade Develop s.r.o. |
Prostejovská 25, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
53582713 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230117 |
|
13 430,20 € |
13 430,20 € |
8 058,12 € |
| 86 |
BefitStar Group s.r.o. |
Betliarska 3809/22, 851 07 Petržalka, Slovensko |
53822986 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230149 |
|
2 017,16 € |
2 017,16 € |
1 210,30 € |
| 87 |
CAR SERVICES s.r.o. |
Slaská 118, 966 22 Slaská, SLOVENSKO |
51143488 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230089 |
|
16 196,49 € |
16 196,49 € |
9 717,89 € |
| 88 |
CIMport s.r.o. |
Kostolná 170/8, 97634 Králiky, SLOVENSKO |
54418054 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230090 |
|
2 100 168,77 € |
2 100 168,77 € |
1 260 101,26 € |
| 89 |
D&K holding, spol. s r. o. |
Sabinovská 5052/31, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
54196892 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230128 |
|
65 592,49 € |
65 592,49 € |
39 355,49 € |
| 90 |
Develop Slovakia s.r.o. |
Hapáková 5, 8006 Lubotice, SLOVENSKO |
47618493 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230129 |
|
271 452,51 € |
271 452,51 € |
162 871,51 € |
| 91 |
DjEcstasy s.r.o. |
Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO |
52294854 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230092 |
|
457 198,87 € |
457 198,87 € |
274 319,32 € |
| 92 |
Eduard Klincko |
Utekác 1304, 98506 Utekác, Slovensko |
40587975 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230093 |
|
56 388,85 € |
56 388,85 € |
33 833,31 € |
| 93 |
ELL BONBONS s. r. o. |
Jána Halašu 2698/4, 911 08 Trencín, SLOVENSKO |
44769636 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230094 |
|
241 110,93 € |
241 110,93 € |
144 666,56 € |
| 94 |
EVENSO s. r. o. |
Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO |
44966776 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230118 |
|
7 887,44 € |
7 887,44 € |
4 732,46 € |
| 95 |
FIVOS s. r. o. |
Velicná 538, 027 54 Velicná, SLOVENSKO |
54803438 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230095 |
|
97 205,39 € |
97 205,39 € |
58 323,23 € |
| 96 |
FOLXI, s.r.o. |
J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52132757 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230144 |
|
17 338,19 € |
17 338,19 € |
10 402,91 € |
| 97 |
Hulala Marek |
Dlhá 54, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
45360626 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230086 |
|
1 160 462,63 € |
1 160 462,63 € |
696 277,58 € |
| 98 |
iBros s.r.o. |
Novozámocká, 960 01 Teplicky, Slovensko |
46516417 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230157 |
|
315,02 € |
315,02 € |
189,01 € |
| 99 |
IMIS SK s.r.o. |
Bratislavská 31, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
47437286 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230096 |
|
125 701,36 € |
125 701,36 € |
75 420,82 € |
| 100 |
IN TIME group s. r. o. |
Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52328627 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230155 |
|
163 983,79 € |
163 983,79 € |
98 390,27 € |
| 101 |
Ján Dudon |
Velké Rovné 338, 1362 Velké Rovné, SLOVENSKO |
41016629 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230097 |
|
14 532,34 € |
14 532,34 € |
8 719,40 € |
| 102 |
Ján Malcek |
Prachatická 2470/8, 96001 Zvolen, Slovensko |
44429428 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230105 |
|
2 898,84 € |
2 898,84 € |
1 739,30 € |
| 103 |
Jozef Kol |
17. Novembra 26, 8301 Sabinov, SLOVENSKO |
40288889 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230143 |
|
27 871,18 € |
27 871,18 € |
16 722,71 € |
| 104 |
Kácerik Štefan |
Radola 410, 2336 Radola, SLOVENSKO |
37625632 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230082 |
|
105 765,41 € |
105 765,41 € |
63 459,25 € |
| 105 |
KAL – Rent, s. r. o. |
Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko |
52689042 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230098 |
|
72 985,19 € |
72 985,19 € |
43 791,11 € |
| 106 |
Karina Cicková KD -TRANSPORT |
266, 3846 Horná Štubna, Slovensko |
44429428 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230088 |
|
79 617,28 € |
79 617,28 € |
47 770,37 € |
| 107 |
Krchniak Radovan |
Štiavnická 690/20, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
43133541 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230125 |
|
90 562,53 € |
90 562,53 € |
54 337,52 € |
| 108 |
Kristián Zabák |
Štepnice 759/3, 95148 Jarok, Slovensko |
50936981 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230163 |
|
619 921,85 € |
619 921,85 € |
371 953,11 € |
| 109 |
Kristína Tarabová |
Sokolská 263/4, 013 24 Strecno, SLOVENSKO |
53351568 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230115 |
|
346 247,08 € |
346 247,08 € |
207 748,25 € |
| 110 |
KSH s.r.o. |
SNP 18, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
54945909 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230101 |
|
47 643,66 € |
47 643,66 € |
28 586,20 € |
| 111 |
Ladislav Farkaš |
200, 941 41 Bešenov, SLOVENSKO |
43843191 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230102 |
|
21 336,47 € |
21 336,47 € |
12 801,88 € |
| 112 |
Lukáš Malovec |
403, 919 33 Trakovice, SLOVENSKO |
52764664 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230103 |
|
35 526,74 € |
35 526,74 € |
21 316,04 € |
| 113 |
LV Tech s.r.o. |
Drietoma 547, 91303 Drietoma, SLOVENSKO |
48326216 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230114 |
|
16 165,31 € |
16 165,31 € |
9 699,19 € |
| 114 |
Magic Works s. r. o. |
Dibrovova ulica 841/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
54961050 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230104 |
|
155 582,61 € |
155 582,61 € |
93 349,57 € |
| 115 |
Marek Klein DELIMA TRANS |
Horné Rakovce 1412/27, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO |
54554403 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230091 |
|
12 381,85 € |
12 381,85 € |
7 429,11 € |
| 116 |
Marián Karvay - MURPLAST |
Štefánikova 162/112, 956 31 Krušovce, SLOVENSKO |
41777280 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230099 |
|
33 602,55 € |
33 602,55 € |
20 161,53 € |
| 117 |
Marián Švirk |
Chmelník 2426/12, 8501 Bardejov, SLOVENSKO |
52958591 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230085 |
|
22 622,45 € |
22 622,45 € |
13 573,47 € |
| 118 |
Marián Vámoš |
Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO |
51254450 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230165 |
|
11 704,14 € |
11 704,14 € |
7 022,48 € |
| 119 |
Martin Mundier |
Kmetka 2083/4, 3601 Martin, SLOVENSKO |
52881083 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230147 |
|
9 447,24 € |
9 447,24 € |
5 668,34 € |
| 120 |
Martin Petovský |
Nábrežie A.Hlinku 2302/29, 92001 Hlohovec, SLOVENSKO |
51849291 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230106 |
|
6 193,45 € |
6 193,45 € |
3 716,07 € |
| 121 |
Martin Šimko |
Raketová 1473/8, 4012 Košice, SLOVENSKO |
47931515 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230154 |
|
1 937,07 € |
1 937,07 € |
1 162,24 € |
| 122 |
Martina Langová |
Hradiská 663/14, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
53657918 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230107 |
|
186 310,43 € |
186 310,43 € |
111 786,26 € |
| 123 |
Matúš Krajco |
Gen.Svobodu 14, 94106 Komjatice, SLOVENSKO |
53341287 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230141 |
|
305 576,44 € |
305 576,44 € |
183 345,86 € |
| 124 |
Mgr. Martin Matiaš |
Mládeže 767/13, 981 01 Hnúšta, SLOVENSKO |
55137628 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230142 |
|
53 586,48 € |
53 586,48 € |
32 151,89 € |
| 125 |
MH TRANS LC s.r.o. |
Cajkovského 14, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
54609607 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230108 |
|
46 220,27 € |
46 220,27 € |
27 732,16 € |
| 126 |
MHM trans s. r. o. |
Laurínska 518/31, 97632 Badín, SLOVENSKO |
53777654 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230109 |
|
119 444,62 € |
119 444,62 € |
71 666,77 € |
| 127 |
Michal Pavlícek |
Voznica 97, 966 81 Voznica, SLOVENSKO |
55019595 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230152 |
|
5 012,19 € |
5 012,19 € |
3 007,31 € |
| 128 |
Milan Fáber |
826, 969 72 Svätý Anton, SLOVENSKO |
55479171 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230159 |
|
26 611,19 € |
26 611,19 € |
15 966,71 € |
| 129 |
Milan Magát |
Ochodnica 515, 2335 Ochodnica, SLOVENSKO |
44936508 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230110 |
|
9 184,27 € |
9 184,27 € |
5 510,56 € |
| 130 |
Miloslav Huk |
Plzenská 14658/9D, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
37712080 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230148 |
|
62 527,35 € |
62 527,35 € |
37 516,41 € |
| 131 |
MINARD SLOVAKIA s.r.o. |
K pramenu 14940/34, 8006 Prešov, SLOVENSKO |
50648691 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230164 |
|
6 824,88 € |
6 824,88 € |
4 094,93 € |
| 132 |
MJ-Transport s.r.o. |
Nábrežná 900/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
54512115 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230081 |
|
860 750,02 € |
860 750,02 € |
516 450,01 € |
| 133 |
MMP TRANS s.r.o. |
Clementisova 749, 97669 Pohorelá, SLOVENSKO |
47968753 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230160 |
|
971,89 € |
971,89 € |
583,13 € |
| 134 |
MŽ TRANSPORT, s. r. o. |
Letná 97/4, 082 04 Drienov, SLOVENSKO |
54532795 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230161 |
|
845,04 € |
845,04 € |
507,02 € |
| 135 |
OGT s.r.o. |
Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51940221 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230158 |
|
39 116,42 € |
39 116,42 € |
23 469,85 € |
| 136 |
PA-RO, spol. s r.o. |
Clementisova 1017/14, 2401 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
36432652 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230111 |
|
41 563,59 € |
41 563,59 € |
24 938,15 € |
| 137 |
Patrik Binder |
Podzámcok 109, 962 61 Podzámcok, SLOVENSKO |
51769662 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230140 |
|
27 819,97 € |
27 819,97 € |
16 691,98 € |
| 138 |
Pavol Tomecko |
Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
50707248 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230146 |
|
635 615,10 € |
635 615,10 € |
381 369,06 € |
| 139 |
Peter Jurc |
Za kostolom 2392/15A, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO |
34347135 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230119 |
|
2 598,60 € |
2 598,60 € |
1 559,16 € |
| 140 |
Peter Kovan s.r.o. |
Moyzesova 726/4, 985 52 Divín, SLOVENSKO |
50839098 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230100 |
|
197 879,46 € |
197 879,46 € |
118 727,68 € |
| 141 |
PETRUS LOGISTIC s.r.o. |
Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO |
50405543 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230078 |
|
676 596,43 € |
676 596,43 € |
405 957,86 € |
| 142 |
R - stavby s.r.o. |
Boženy Nemcovej 4771/4, 94002 Nove Zamky, Slovensko |
46766260 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230122 |
|
221 432,38 € |
221 432,38 € |
132 859,43 € |
| 143 |
Radoslav Kolcun |
Mierová 1107/27, 6401 Stará Lubovna, SLOVENSKO |
41568915 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230139 |
|
7 751,46 € |
7 751,46 € |
4 650,88 € |
| 144 |
REDOSSA s. r. o. |
Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO |
53804104 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230112 |
|
1 048 314,45 € |
1 048 314,45 € |
628 988,67 € |
| 145 |
Regina Tomáš |
Ždiarska 7, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
47321911 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230113 |
|
27 854,57 € |
27 854,57 € |
16 712,74 € |
| 146 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230138 |
|
636 717,73 € |
636 717,73 € |
382 030,64 € |
| 147 |
Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. |
Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
36558613 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230121 |
|
80 115,72 € |
80 115,72 € |
48 069,43 € |
| 148 |
Robert Bartos-R&O s. r. o. |
Okružná 2406/33, 96001 Zvolen, Slovensko |
53824008 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230137 |
|
861 204,47 € |
861 204,47 € |
516 722,68 € |
| 149 |
Róbert Šimek autodoprava - stavba - obchod |
Podhrádok 459, 5934 Spišská Teplica, SLOVENSKO |
45718598 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230133 |
|
224 332,14 € |
224 332,14 € |
134 599,28 € |
| 150 |
ROGATO s.r.o. |
Karpatské Námestie 10A, 83106 Bratislava - Raca, SLOVENSKO |
52140407 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230120 |
|
102 081,41 € |
102 081,41 € |
61 248,85 € |
| 151 |
Roland Bešina - dopravca |
Budatínska 16, 85101 Bratislava, SLOVENSKO |
51107007 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230136 |
|
322 594,89 € |
322 594,89 € |
193 556,93 € |
| 152 |
Sosi spol. s.r.o |
Trnková 7244/8, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
55849555 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230132 |
|
556,22 € |
556,22 € |
333,73 € |
| 153 |
STR trans, s.r.o. |
Republiky 1033/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
44335351 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230135 |
|
2 862,38 € |
2 862,38 € |
1 717,43 € |
| 154 |
SUNNY s.r.o. |
L. Svobodu 458/30, 97632 Badín, SLOVENSKO |
50156292 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230134 |
|
18 211,83 € |
18 211,83 € |
10 927,10 € |
| 155 |
ŠAKAL s. r. o. |
Hurbanova 8A, 90028 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
43832342 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230123 |
|
8 298,83 € |
8 298,83 € |
4 979,30 € |
| 156 |
ŠAMO TRANS s. r. o. |
E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko |
50296540 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230124 |
|
408 375,97 € |
408 375,97 € |
245 025,58 € |
| 157 |
ŠimaTrans s.r.o. |
Fucíkova 410/46, 8701 Giraltovce, SLOVENSKO |
52600041 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230162 |
|
311,56 € |
311,56 € |
186,94 € |
| 158 |
ŠIMI TRANSPORT s. r. o. |
Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO |
53833058 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230126 |
|
449 769,43 € |
449 769,43 € |
269 861,66 € |
| 159 |
Štefan Mižencík |
Cipkeš 105/14, 082 66 Šarišské Sokolovce, SLOVENSKO |
51135701 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230153 |
|
118 445,37 € |
118 445,37 € |
71 067,22 € |
| 160 |
TERVEYSS s. r. o. |
Na Stanicu 1127/23B, 1009 Žilina, SLOVENSKO |
53055781 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230127 |
|
181 563,98 € |
181 563,98 € |
108 938,39 € |
| 161 |
TICOTIANA SK, s.r.o. |
Krasne Hôrky 365/2, 010 04 Hôrky, SLOVENSKO |
50226011 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230131 |
|
121 695,19 € |
121 695,19 € |
73 017,11 € |
| 162 |
TM INTERNATIONAL s.r.o. |
Velká Okružna 17, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
53287410 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230083 |
|
38 234,74 € |
38 234,74 € |
22 940,84 € |
| 163 |
Tomáš Lehocký |
L.Fullu 1987/6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
50609459 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230145 |
|
263 727,04 € |
263 727,04 € |
158 236,22 € |
| 164 |
TUKO s.r.o. |
Školská 151, 951 78 Kolínany, SLOVENSKO |
50196375 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230087 |
|
5 906,38 € |
5 906,38 € |
3 543,83 € |
| 165 |
Vasil Tsvetanski |
Puškinova 617/21, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
47867540 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230151 |
|
3 339,05 € |
3 339,05 € |
2 003,43 € |
| 166 |
VeMarko spol. s r. o. |
Okružná 96, 8212 Okružná, SLOVENSKO |
51129434 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230150 |
|
30 051,79 € |
30 051,79 € |
18 031,07 € |
| 167 |
Vladimír Romšák |
Rimavské Brezovo 179, 980 54 Rimavské Brezovo, SLOVENSKO |
40212912 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230130 |
|
825 676,29 € |
825 676,29 € |
495 405,77 € |
| 168 |
Zuzana Zahradová |
J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO |
33487391 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20230084 |
|
18 688,62 € |
18 688,62 € |
11 213,17 € |
| 169 |
Alfréd Šébeš |
Južná trieda 59, 4001 Košice, SLOVENSKO |
53615131 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240001 |
|
3 211,28 € |
3 211,28 € |
1 926,77 € |
| 170 |
BefitStar Group s.r.o. |
Betliarska 3809/22, 851 07 Petržalka, Slovensko |
53822986 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240002 |
|
174,95 € |
174,95 € |
104,97 € |
| 171 |
D&K Holding, spol. s.r.o. |
Sabinovská 5052/31, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
54196892 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240003 |
|
71 734,17 € |
71 734,17 € |
43 040,50 € |
| 172 |
Develop Slovakia s.r.o. |
Hapáková 5, 8006 Lubotice, SLOVENSKO |
47618493 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240004 |
|
272 767,60 € |
272 767,60 € |
163 660,56 € |
| 173 |
IN TIME group s.r.o. |
Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52328627 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240005 |
|
521 646,62 € |
521 646,62 € |
312 987,97 € |
| 174 |
Kristián Zabák |
Štepnice 759/3, 95148 Jarok, Slovensko |
50936981 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240006 |
|
147 912,56 € |
147 912,56 € |
88 747,54 € |
| 175 |
Marián Vámoš |
Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO |
51254450 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240007 |
|
15 564,39 € |
15 564,39 € |
9 338,63 € |
| 176 |
Martin Mundier |
Kmetka 2083/4, 3601 Martin, SLOVENSKO |
52881083 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240008 |
|
1 366,40 € |
1 366,40 € |
819,84 € |
| 177 |
Martin Šimko |
Raketová 1473/8, 4012 Košice, SLOVENSKO |
47931515 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240009 |
|
141,03 € |
141,03 € |
84,62 € |
| 178 |
Matúš Krajčo |
Gen.Svobodu 14, 94106 Komjatice, SLOVENSKO |
53341287 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240010 |
|
312 060,26 € |
312 060,26 € |
187 236,16 € |
| 179 |
Mgr. Martin Matiaš |
Mládeže 767/13, 981 01 Hnúšta, SLOVENSKO |
55137628 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240011 |
|
19 823,66 € |
19 823,66 € |
11 894,20 € |
| 180 |
Miloslav Huk |
Plzenská 14658/9D, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
37712080 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240012 |
|
35 131,00 € |
35 131,00 € |
21 078,60 € |
| 181 |
MINARD SLOVAKIA s.r.o. |
K pramenu 14940/34, 8006 Prešov, SLOVENSKO |
50648691 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240013 |
|
1 319,31 € |
1 319,31 € |
791,59 € |
| 182 |
OGT s.r.o. |
Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51940221 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240014 |
|
82 466,39 € |
82 466,39 € |
49 479,83 € |
| 183 |
Patrik Binder |
Podzámcok 109, 962 61 Podzámcok, SLOVENSKO |
51769662 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240015 |
|
12 123,75 € |
12 123,75 € |
7 274,25 € |
| 184 |
Michal Pavlíček |
Voznica 97, 966 81 Voznica, SLOVENSKO |
55019595 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240016 |
|
1 816,46 € |
1 816,46 € |
1 089,88 € |
| 185 |
Pavol Tomečko |
Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
50707248 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240017 |
|
249 544,05 € |
249 544,05 € |
149 726,43 € |
| 186 |
Peter Jurč |
Za kostolom 2392/15A, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO |
34347135 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240018 |
|
17,08 € |
17,08 € |
10,25 € |
| 187 |
Radovan Krchniak |
Štiavnická 690/20, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
43133541 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240019 |
|
78 795,53 € |
78 795,53 € |
47 277,32 € |
| 188 |
Regional Transport s.r.o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240020 |
|
323 305,37 € |
323 305,37 € |
193 983,22 € |
| 189 |
Robert Bartoš- RO s.r.o. |
Okružná 2406/33, 96001 Zvolen, Slovensko |
53824008 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240021 |
|
226 815,69 € |
226 815,69 € |
136 089,41 € |
| 190 |
Robert Šimek Autodoprava-stavba-obchod |
Podhrádok 459, 5934 Spišská Teplica, SLOVENSKO |
45718598 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240022 |
|
73 199,39 € |
73 199,39 € |
43 919,63 € |
| 191 |
Roland Bešina |
Budatínska 16, 85101 Bratislava, SLOVENSKO |
51107007 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240023 |
|
58 966,02 € |
58 966,02 € |
35 379,61 € |
| 192 |
R-STAVBY s.r.o. |
Boženy Nemcovej 4771/4, 94002 Nove Zamky, Slovensko |
46766260 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240024 |
|
333 725,27 € |
333 725,27 € |
200 235,16 € |
| 193 |
Sosi spol. s.r.o. |
Trnková 7244/8, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
55849555 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240025 |
|
2 266,03 € |
2 266,03 € |
1 359,62 € |
| 194 |
SUNNY s.r.o. |
L. Svobodu 458/30, 97632 Badín, SLOVENSKO |
50156292 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240026 |
|
2 781,36 € |
2 781,36 € |
1 668,82 € |
| 195 |
Šakal s.t.o. |
Hurbanova 8A, 90028 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
43832342 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240027 |
|
1 221,59 € |
1 221,59 € |
732,95 € |
| 196 |
ŠAMO TRANS s.r.o. |
E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko |
50296540 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240028 |
|
632 170,33 € |
632 170,33 € |
379 302,20 € |
| 197 |
ŠIMITRANSPORT s.t.o. |
Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO |
53833058 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240029 |
|
467 937,95 € |
467 937,95 € |
280 762,77 € |
| 198 |
Štefan Miženčík |
Cipkeš 105/14, 082 66 Šarišské Sokolovce, SLOVENSKO |
51135701 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240030 |
|
57 295,96 € |
57 295,96 € |
34 377,58 € |
| 199 |
TERVEYSS s.r.o. |
Na Stanicu 1127/23B, 1009 Žilina, SLOVENSKO |
53055781 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240031 |
|
128 492,35 € |
128 492,35 € |
77 095,41 € |
| 200 |
Ticotiana s.r.o. |
Krasne Hôrky 365/2, 010 04 Hôrky, SLOVENSKO |
50226011 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240032 |
|
33 869,03 € |
33 869,03 € |
20 321,42 € |
| 201 |
Tomáš Lehocký |
L.Fullu 1987/6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
50609459 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240033 |
|
187 254,14 € |
187 254,14 € |
112 352,48 € |
| 202 |
Vasil Tsvetanski |
Puškinova 617/21, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
47867540 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240034 |
|
1 215,97 € |
1 215,97 € |
729,58 € |
| 203 |
VeMarko spol. s.r.o. |
Okružná 96, 8212 Okružná, SLOVENSKO |
51129434 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240035 |
|
4 303,06 € |
4 303,06 € |
2 581,84 € |
| 204 |
Vladimír Romšák |
Rimavské Brezovo 179, 980 54 Rimavské Brezovo, SLOVENSKO |
40212912 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240036 |
|
308 051,46 € |
308 051,46 € |
184 830,88 € |
| 205 |
A.I.K. spol. s.r.o. |
Jablonová 630/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
31573746 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240037 |
|
82 968,30 € |
82 968,30 € |
49 780,98 € |
| 206 |
A.L.- Trans, s.r.o. |
Dúbravy 299/2, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO |
43897134 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240038 |
|
69 276,11 € |
69 276,11 € |
41 565,67 € |
| 207 |
Achillea s.r.o. |
Pod Novosadmi 3949/10, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
53337883 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240039 |
|
15 090,06 € |
15 090,06 € |
9 054,04 € |
| 208 |
Car services s.r.o. |
Slaská 118, 966 22 Slaská, SLOVENSKO |
51143488 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240040 |
|
69 522,19 € |
69 522,19 € |
41 713,31 € |
| 209 |
CIMport s.r.o. |
Kostolná 170/8, 97634 Králiky, SLOVENSKO |
54418054 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240041 |
|
597 205,01 € |
597 205,01 € |
358 323,01 € |
| 210 |
Marek Klein DELIMA TRANS |
Horné Rakovce 1412/27, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO |
54554403 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240042 |
|
58 087,37 € |
58 087,37 € |
34 852,42 € |
| 211 |
DjEctasy, s.r.o. |
Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO |
52294854 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240043 |
|
461 282,98 € |
461 282,98 € |
276 769,79 € |
| 212 |
Eduard Klincko |
Utekác 1304, 98506 Utekác, Slovensko |
40587975 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240044 |
|
237 610,98 € |
237 610,98 € |
142 566,59 € |
| 213 |
ELL BONBONS s.r.o. |
Jána Halašu 2698/4, 911 08 Trencín, SLOVENSKO |
44769636 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240045 |
|
236 931,32 € |
236 931,32 € |
142 158,79 € |
| 214 |
Evenso s.r.o. |
Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO |
44966776 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240046 |
|
737,61 € |
737,61 € |
442,57 € |
| 215 |
FIVOS s.r.o. |
Velicná 538, 027 54 Velicná, SLOVENSKO |
54803438 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240047 |
|
50 646,96 € |
50 646,96 € |
30 388,18 € |
| 216 |
Marek Hulala |
Dlhá 54, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
45360626 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240048 |
|
740 759,97 € |
740 759,97 € |
444 455,98 € |
| 217 |
IMIS SK s.r.o. |
Bratislavská 31, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
47437286 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240049 |
|
243 379,02 € |
243 379,02 € |
146 027,41 € |
| 218 |
Ján Dudoň |
Velké Rovné 338, 1362 Velké Rovné, SLOVENSKO |
41016629 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240050 |
|
3 914,86 € |
3 914,86 € |
2 348,92 € |
| 219 |
KAL RENT s.r.o. |
Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko |
52689042 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240051 |
|
262 912,56 € |
262 912,56 € |
157 747,54 € |
| 220 |
Karina Cicková KD transport |
266, 3846 Horná Štubna, Slovensko |
44429428 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240052 |
|
30 325,17 € |
30 325,17 € |
18 195,10 € |
| 221 |
Marián Karvay - MURPLAST |
Štefánikova 162/112, 956 31 Krušovce, SLOVENSKO |
41777280 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240053 |
|
145 270,16 € |
145 270,16 € |
87 162,10 € |
| 222 |
Peter Kovan |
Moyzesova 726/4, 985 52 Divín, SLOVENSKO |
50839098 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240054 |
|
452 785,43 € |
452 785,43 € |
271 671,26 € |
| 223 |
KSH s.r.o. |
SNP 18, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
54945909 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240055 |
|
121 792,11 € |
121 792,11 € |
73 075,27 € |
| 224 |
Ladislav Farkaš |
200, 941 41 Bešenov, SLOVENSKO |
43843191 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240056 |
|
65 068,21 € |
65 068,21 € |
39 040,93 € |
| 225 |
Lukáš Malovec |
403, 919 33 Trakovice, SLOVENSKO |
52764664 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240057 |
|
119 034,79 € |
119 034,79 € |
71 420,87 € |
| 226 |
LV TECH s.r.o. |
Drietoma 547, 91303 Drietoma, SLOVENSKO |
48326216 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240058 |
|
3 383,43 € |
3 383,43 € |
2 030,06 € |
| 227 |
Magic works s.r.o. |
Dibrovova ulica 841/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
54961050 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240059 |
|
339 698,14 € |
339 698,14 € |
203 818,88 € |
| 228 |
Ján Malček |
Prachatická 2470/8, 96001 Zvolen, Slovensko |
44429428 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240060 |
|
399,92 € |
399,92 € |
239,95 € |
| 229 |
Marián Švirk |
Chmelník 2426/12, 8501 Bardejov, SLOVENSKO |
52958591 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240061 |
|
10 400,13 € |
10 400,13 € |
6 240,08 € |
| 230 |
Martin Peťovský |
Nábrežie A.Hlinku 2302/29, 92001 Hlohovec, SLOVENSKO |
51849291 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240062 |
|
13 058,88 € |
13 058,88 € |
7 835,33 € |
| 231 |
Martina Langová |
Hradiská 663/14, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
53657918 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240063 |
|
106 940,20 € |
106 940,20 € |
64 164,12 € |
| 232 |
MH Trans LC s.r.o. |
Cajkovského 14, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
54609607 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240064 |
|
10 070,98 € |
10 070,98 € |
6 042,59 € |
| 233 |
MHM trans s.r.o. |
Laurínska 518/31, 97632 Badín, SLOVENSKO |
53777654 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240065 |
|
274 599,06 € |
274 599,06 € |
164 759,44 € |
| 234 |
Milan Magát |
Ochodnica 515, 2335 Ochodnica, SLOVENSKO |
44936508 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240066 |
|
41 479,02 € |
41 479,02 € |
24 887,41 € |
| 235 |
MJ- Transport s.r.o. |
Nábrežná 900/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
54512115 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240067 |
|
374 803,64 € |
374 803,64 € |
224 882,18 € |
| 236 |
PA-RO s.r.o. |
Clementisova 1017/14, 2401 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
36432652 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240068 |
|
142 446,35 € |
142 446,35 € |
85 467,81 € |
| 237 |
Petrus Logistic s.r.o. |
Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO |
50405543 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240069 |
|
280 806,67 € |
280 806,67 € |
168 484,00 € |
| 238 |
REDOSSA s.r.o. |
Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO |
53804104 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240070 |
|
655 357,16 € |
655 357,16 € |
393 214,30 € |
| 239 |
Tomáš Regina |
Ždiarska 7, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
47321911 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240071 |
|
12 446,81 € |
12 446,81 € |
7 468,09 € |
| 240 |
Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. |
Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
36558613 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240072 |
|
310 186,59 € |
310 186,59 € |
186 111,95 € |
| 241 |
ROGATO s.r.o. |
Karpatské Námestie 10A, 83106 Bratislava - Raca, SLOVENSKO |
52140407 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240073 |
|
31 235,29 € |
31 235,29 € |
18 741,17 € |
| 242 |
Kácerik Štefan |
Radola 410, 2336 Radola, SLOVENSKO |
37625632 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240074 |
|
109 024,45 € |
109 024,45 € |
65 414,67 € |
| 243 |
Kristína Tarabová |
Sokolská 263/4, 013 24 Strecno, SLOVENSKO |
53351568 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240075 |
|
323 024,40 € |
323 024,40 € |
193 814,64 € |
| 244 |
TM INTERNATIONAL s.r.o. |
Velká Okružna 17, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
53287410 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240076 |
|
25 143,83 € |
25 143,83 € |
15 086,30 € |
| 245 |
Zuzana Zahradová |
J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO |
33487391 |
Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm |
IDXPohl20240077 |
|
84 424,49 € |
84 424,49 € |
50 654,69 € |
| 246 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210109 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 247 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210110 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 248 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210111 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 249 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210112 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 250 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210113 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 251 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210114 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 252 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210117 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 253 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210115 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 254 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210118 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 255 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210119 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 256 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210116 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 257 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210120 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 258 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210150 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 259 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210151 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 260 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210152 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 261 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210153 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 262 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210154 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 263 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210155 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 264 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210156 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 265 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210157 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 266 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210188 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 267 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210189 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 268 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210190 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 269 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210191 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 270 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210192 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 271 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210193 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 272 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210194 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 273 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210195 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 274 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210196 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 275 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210197 |
500,00 € |
|
500,00 € |
300,00 € |
| 276 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210395 |
1 650,00 € |
|
1 650,00 € |
990,00 € |
| 277 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10210403 |
3 300,00 € |
|
3 300,00 € |
1 980,00 € |
| 278 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10220078 |
2 750,00 € |
|
2 750,00 € |
1 650,00 € |
| 279 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10220115 |
2 750,00 € |
|
2 750,00 € |
1 650,00 € |
| 280 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10220320 |
450,00 € |
|
450,00 € |
270,00 € |
| 281 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10220325 |
1 350,00 € |
|
1 350,00 € |
810,00 € |
| 282 |
Luthor lease, s. r. o. |
Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo |
53119355 |
Zábezpeka za vozidlo |
10220555 |
1 230,00 € |
|
1 230,00 € |
738,00 € |
| 284 |
CHYŽBET SK, s.r.o., odštěpný závod |
Budovatelská, 038 53 Turany, Slovensko |
17230641 |
Nárok na nedovolené obohatenie - mylná platba |
2300618514 |
8 195,04 € |
|
8 195,04 € |
4 917,02 € |
| 285 |
CHYŽBET SK, s.r.o., odštěpný závod |
Budovatelská, 038 53 Turany, Slovensko |
17230641 |
Nárok na nedovolené obohatenie - mylná platba |
202322 |
39 300,00 € |
|
39 300,00 € |
23 580,00 € |
| 286 |
CHYŽBET SK, s.r.o., odštěpný závod |
Budovatelská, 038 53 Turany, Slovensko |
17230641 |
Nárok na nedovolené obohatenie - mylná platba |
2300644124 |
1 422,94 € |
|
1 422,94 € |
853,76 € |
| 287 |
CHYŽBET SK, s.r.o., odštěpný závod |
Budovatelská, 038 53 Turany, Slovensko |
17230641 |
Nárok na nedovolené obohatenie - mylná platba |
202321 |
6 859,97 € |
|
6 859,97 € |
4 115,98 € |
| 288 |
Peter Šindler International Transport |
Novozámocká 45, 949 05 Horné Krškany, Slovensko |
11862629 |
Kaucia za nájom návesov |
2342023034 |
1 700,00 € |
|
1 700,00 € |
1 020,00 € |
| 289 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
NO-Súd 14, 235 5 Wiener Neudorf, RAKÚSKO |
19206605 |
Kaucia za prenájom kontajnerov |
10010121318187 |
1 400,00 € |
|
1 400,00 € |
840,00 € |
| 290 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko |
35720662 |
Kaucia za automat na vodu |
1018015269 |
69,00 € |
|
69,00 € |
41,40 € |
| 291 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko |
35720662 |
Kaucia za automat na vodu |
1018020098 |
110,00 € |
|
110,00 € |
66,00 € |
| 292 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko |
35720662 |
Kaucia za automat na vodu |
1018021597 |
69,00 € |
|
69,00 € |
41,40 € |
| 293 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020200008 |
750,00 € |
|
750,00 € |
450,00 € |
| 294 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020200009 |
8 250,00 € |
|
8 250,00 € |
4 950,00 € |
| 295 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020200012 |
200,00 € |
|
200,00 € |
120,00 € |
| 296 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020200014 |
8 250,00 € |
|
8 250,00 € |
4 950,00 € |
| 297 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020200017 |
200,00 € |
|
200,00 € |
120,00 € |
| 298 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020200019 |
1 450,00 € |
|
1 450,00 € |
870,00 € |
| 299 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020210001 |
700,00 € |
|
700,00 € |
420,00 € |
| 300 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020210012 |
700,00 € |
|
700,00 € |
420,00 € |
| 301 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020210019 |
350,00 € |
|
350,00 € |
210,00 € |
| 302 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020210021 |
280,00 € |
|
280,00 € |
168,00 € |
| 303 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020210025 |
2 300,00 € |
|
2 300,00 € |
1 380,00 € |
| 304 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020210027 |
1 450,00 € |
|
1 450,00 € |
870,00 € |
| 305 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020210031 |
1 550,00 € |
|
1 550,00 € |
930,00 € |
| 306 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020210033 |
550,00 € |
|
550,00 € |
330,00 € |
| 307 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020210030 |
2 750,00 € |
|
2 750,00 € |
1 650,00 € |
| 308 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020210035 |
1 100,00 € |
|
1 100,00 € |
660,00 € |
| 309 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020220001 |
900,00 € |
|
900,00 € |
540,00 € |
| 310 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020220002 |
1 650,00 € |
|
1 650,00 € |
990,00 € |
| 311 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020220005 |
700,00 € |
|
700,00 € |
420,00 € |
| 312 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020220008 |
750,00 € |
|
750,00 € |
450,00 € |
| 313 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020220030 |
410,00 € |
|
410,00 € |
246,00 € |
| 314 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020200006 |
2 750,00 € |
|
2 750,00 € |
1 650,00 € |
| 315 |
WAMP, s.r.o |
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko |
36432717 |
Zábezpeka za vozidlo |
2020200007 |
370,00 € |
|
370,00 € |
222,00 € |
| 316 |
#fordogswithlove s.r.o. |
Gajová 15, 81109 Bratislava, Slovensko |
52677290 |
Faktúra za prepravné |
12209476 |
13,00 € |
|
13,00 € |
7,80 € |
| 317 |
100Mega Slovakia s.r.o. |
Turbínová 1, 83104 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
44273231 |
Faktúra za prepravné |
2233110039 |
835,84 € |
|
835,84 € |
501,50 € |
| 318 |
100Mega Slovakia s.r.o. |
Turbínová 1, 83104 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
44273231 |
Faktúra za prepravné |
2233157039 |
39,43 € |
|
39,43 € |
23,66 € |
| 319 |
100Mega Slovakia s.r.o. |
Turbínová 1, 83104 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
44273231 |
Faktúra za prepravné |
2233110040 |
381,49 € |
|
381,49 € |
228,89 € |
| 320 |
100Mega Slovakia s.r.o. |
Turbínová 1, 83104 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
44273231 |
Faktúra za prepravné |
2233157040 |
22,68 € |
|
22,68 € |
13,61 € |
| 321 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2232420031 |
61 374,05 € |
|
61 374,05 € |
36 824,43 € |
| 322 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300001 |
27,00 € |
|
27,00 € |
16,20 € |
| 323 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300002 |
58,00 € |
|
58,00 € |
34,80 € |
| 324 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300003 |
65,64 € |
|
65,64 € |
39,38 € |
| 325 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300004 |
18,75 € |
|
18,75 € |
11,25 € |
| 326 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300005 |
160,92 € |
|
160,92 € |
96,55 € |
| 327 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300006 |
968,75 € |
|
968,75 € |
581,25 € |
| 328 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300008 |
6,34 € |
|
6,34 € |
3,80 € |
| 329 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300009 |
27,00 € |
|
27,00 € |
16,20 € |
| 330 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300010 |
54,00 € |
|
54,00 € |
32,40 € |
| 331 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300011 |
605,12 € |
|
605,12 € |
363,07 € |
| 332 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2232420032 |
76 946,32 € |
|
76 946,32 € |
46 167,79 € |
| 333 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300013 |
42,78 € |
|
42,78 € |
25,67 € |
| 334 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300014 |
15,91 € |
|
15,91 € |
9,55 € |
| 335 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2232420033 |
67 405,78 € |
|
67 405,78 € |
40 443,47 € |
| 336 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300015 |
606,00 € |
|
606,00 € |
363,60 € |
| 337 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300016 |
1 753,33 € |
|
1 753,33 € |
1 052,00 € |
| 338 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300017 |
968,75 € |
|
968,75 € |
581,25 € |
| 339 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300018 |
405,86 € |
|
405,86 € |
243,52 € |
| 340 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300019 |
27,00 € |
|
27,00 € |
16,20 € |
| 341 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300020 |
16,20 € |
|
16,20 € |
9,72 € |
| 342 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300021 |
74,08 € |
|
74,08 € |
44,45 € |
| 343 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300022 |
58,65 € |
|
58,65 € |
35,19 € |
| 344 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300023 |
32,20 € |
|
32,20 € |
19,32 € |
| 345 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300024 |
91,02 € |
|
91,02 € |
54,61 € |
| 346 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300025 |
2 000,00 € |
|
2 000,00 € |
1 200,00 € |
| 347 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300026 |
38,51 € |
|
38,51 € |
23,11 € |
| 348 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300027 |
764,00 € |
|
764,00 € |
458,40 € |
| 349 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300028 |
19,00 € |
|
19,00 € |
11,40 € |
| 350 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300029 |
135,00 € |
|
135,00 € |
81,00 € |
| 351 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300030 |
2 885,86 € |
|
2 885,86 € |
1 731,52 € |
| 352 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300031 |
4 790,00 € |
|
4 790,00 € |
2 874,00 € |
| 353 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300032 |
36,00 € |
|
36,00 € |
21,60 € |
| 354 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300033 |
130,00 € |
|
130,00 € |
78,00 € |
| 355 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2232420034 |
58 729,40 € |
|
58 729,40 € |
35 237,64 € |
| 356 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300035 |
32,19 € |
|
32,19 € |
19,31 € |
| 357 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300036 |
301,00 € |
|
301,00 € |
180,60 € |
| 358 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300037 |
1 302,57 € |
|
1 302,57 € |
781,54 € |
| 359 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300038 |
225,83 € |
|
225,83 € |
135,50 € |
| 360 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300039 |
401,66 € |
|
401,66 € |
241,00 € |
| 361 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300040 |
553,34 € |
|
553,34 € |
332,00 € |
| 362 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300041 |
2,70 € |
|
2,70 € |
1,62 € |
| 363 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300042 |
70,81 € |
|
70,81 € |
42,49 € |
| 364 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300043 |
63,31 € |
|
63,31 € |
37,99 € |
| 365 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300044 |
52,78 € |
|
52,78 € |
31,67 € |
| 366 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300045 |
22,66 € |
|
22,66 € |
13,60 € |
| 367 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2232420035 |
79 864,80 € |
|
79 864,80 € |
47 918,88 € |
| 368 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300046 |
1 598,33 € |
|
1 598,33 € |
959,00 € |
| 369 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300047 |
52,04 € |
|
52,04 € |
31,22 € |
| 370 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300048 |
330,00 € |
|
330,00 € |
198,00 € |
| 371 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300049 |
22,71 € |
|
22,71 € |
13,63 € |
| 372 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300050 |
20,38 € |
|
20,38 € |
12,23 € |
| 373 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2232420036 |
96 118,22 € |
|
96 118,22 € |
57 670,93 € |
| 374 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300052 |
86,00 € |
|
86,00 € |
51,60 € |
| 375 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300053 |
13,80 € |
|
13,80 € |
8,28 € |
| 376 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300054 |
12,11 € |
|
12,11 € |
7,27 € |
| 377 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300056 |
52,04 € |
|
52,04 € |
31,22 € |
| 378 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2232420037 |
66 720,76 € |
|
66 720,76 € |
40 032,46 € |
| 379 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300057 |
275,28 € |
|
275,28 € |
165,17 € |
| 380 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300059 |
572,50 € |
|
572,50 € |
343,50 € |
| 381 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300060 |
673,24 € |
|
673,24 € |
403,94 € |
| 382 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300062 |
329,17 € |
|
329,17 € |
197,50 € |
| 383 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300063 |
31,05 € |
|
31,05 € |
18,63 € |
| 384 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300058 |
2 445,00 € |
|
2 445,00 € |
1 467,00 € |
| 385 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300061 |
530,36 € |
|
530,36 € |
318,22 € |
| 386 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300066 |
54,44 € |
|
54,44 € |
32,66 € |
| 387 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300067 |
38,00 € |
|
38,00 € |
22,80 € |
| 388 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300068 |
105,60 € |
|
105,60 € |
63,36 € |
| 389 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300069 |
26,02 € |
|
26,02 € |
15,61 € |
| 390 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2232420038 |
88 468,73 € |
|
88 468,73 € |
53 081,24 € |
| 391 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300072 |
66,61 € |
|
66,61 € |
39,97 € |
| 392 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300073 |
32,75 € |
|
32,75 € |
19,65 € |
| 393 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300074 |
50,46 € |
|
50,46 € |
30,28 € |
| 394 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300075 |
39,77 € |
|
39,77 € |
23,86 € |
| 395 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300076 |
30,00 € |
|
30,00 € |
18,00 € |
| 396 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300077 |
25,43 € |
|
25,43 € |
15,26 € |
| 397 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300078 |
48,77 € |
|
48,77 € |
29,26 € |
| 398 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2232420039 |
78 255,87 € |
|
78 255,87 € |
46 953,52 € |
| 399 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300080 |
36,42 € |
|
36,42 € |
21,85 € |
| 400 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300081 |
50,21 € |
|
50,21 € |
30,13 € |
| 401 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300079 |
121,19 € |
|
121,19 € |
72,71 € |
| 402 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300083 |
32,00 € |
|
32,00 € |
19,20 € |
| 403 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300084 |
49,00 € |
|
49,00 € |
29,40 € |
| 404 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300085 |
1 576,67 € |
|
1 576,67 € |
946,00 € |
| 405 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300086 |
1 166,67 € |
|
1 166,67 € |
700,00 € |
| 406 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300087 |
885,83 € |
|
885,83 € |
531,50 € |
| 407 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300088 |
422,17 € |
|
422,17 € |
253,30 € |
| 408 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300089 |
38,49 € |
|
38,49 € |
23,09 € |
| 409 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300091 |
49,70 € |
|
49,70 € |
29,82 € |
| 410 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2232420040 |
103 758,83 € |
|
103 758,83 € |
62 255,30 € |
| 411 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300094 |
23,86 € |
|
23,86 € |
14,32 € |
| 412 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300095 |
33,87 € |
|
33,87 € |
20,32 € |
| 413 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300096 |
97,53 € |
|
97,53 € |
58,52 € |
| 414 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300097 |
90,00 € |
|
90,00 € |
54,00 € |
| 415 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300098 |
9,79 € |
|
9,79 € |
5,87 € |
| 416 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300099 |
37,49 € |
|
37,49 € |
22,49 € |
| 417 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300100 |
16,97 € |
|
16,97 € |
10,18 € |
| 418 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300101 |
63,92 € |
|
63,92 € |
38,35 € |
| 419 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300102 |
400,00 € |
|
400,00 € |
240,00 € |
| 420 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300103 |
26,43 € |
|
26,43 € |
15,86 € |
| 421 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300104 |
418,65 € |
|
418,65 € |
251,19 € |
| 422 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300105 |
67,16 € |
|
67,16 € |
40,30 € |
| 423 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300106 |
60,94 € |
|
60,94 € |
36,56 € |
| 424 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300115 |
841,94 € |
|
841,94 € |
505,16 € |
| 425 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300116 |
49,00 € |
|
49,00 € |
29,40 € |
| 426 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300117 |
191,67 € |
|
191,67 € |
115,00 € |
| 427 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300118 |
162,33 € |
|
162,33 € |
97,40 € |
| 428 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300119 |
560,07 € |
|
560,07 € |
336,04 € |
| 429 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300120 |
40,00 € |
|
40,00 € |
24,00 € |
| 430 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300108 |
33,64 € |
|
33,64 € |
20,18 € |
| 431 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300109 |
26,40 € |
|
26,40 € |
15,84 € |
| 432 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300110 |
16,97 € |
|
16,97 € |
10,18 € |
| 433 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300111 |
85,30 € |
|
85,30 € |
51,18 € |
| 434 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300112 |
78,71 € |
|
78,71 € |
47,23 € |
| 435 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300113 |
16,37 € |
|
16,37 € |
9,82 € |
| 436 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300114 |
26,19 € |
|
26,19 € |
15,71 € |
| 437 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300122 |
44,43 € |
|
44,43 € |
26,66 € |
| 438 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300123 |
68,11 € |
|
68,11 € |
40,87 € |
| 439 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300124 |
35,13 € |
|
35,13 € |
21,08 € |
| 440 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300125 |
47,50 € |
|
47,50 € |
28,50 € |
| 441 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300126 |
63,98 € |
|
63,98 € |
38,39 € |
| 442 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300127 |
8,12 € |
|
8,12 € |
4,87 € |
| 443 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2232420030 |
59 318,61 € |
|
59 318,61 € |
35 591,17 € |
| 444 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2222420026 |
69 892,63 € |
|
69 892,63 € |
41 935,58 € |
| 445 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2222420025 |
69 291,13 € |
|
69 291,13 € |
41 574,68 € |
| 446 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2222420028 |
92 085,11 € |
|
92 085,11 € |
55 251,07 € |
| 447 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2222420024 |
43 612,63 € |
|
43 612,63 € |
26 167,58 € |
| 448 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2222420029 |
104 350,19 € |
|
104 350,19 € |
62 610,11 € |
| 449 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
8220000202 |
120,00 € |
|
120,00 € |
72,00 € |
| 450 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
8220000159 |
692,33 € |
|
692,33 € |
415,40 € |
| 451 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
8220000213 |
148,75 € |
|
148,75 € |
89,25 € |
| 452 |
123Kuryr s.r.o. |
Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO |
3566307 |
Faktúra za prepravné |
2222420027 |
83 434,04 € |
|
83 434,04 € |
50 060,42 € |
| 453 |
123servis s.r.o. |
Andreja Pavcu 279/3, 02732 Habovka, SLOVENSKO |
50286811 |
Faktúra za prepravné |
2230634075 |
49,76 € |
|
49,76 € |
29,86 € |
| 454 |
123servis s.r.o. |
Andreja Pavcu 279/3, 02732 Habovka, SLOVENSKO |
50286811 |
Faktúra za prepravné |
2230634076 |
35,53 € |
|
35,53 € |
21,32 € |
| 455 |
1907 s.r.o. |
Komenského 47, 04001 Košice, SLOVENSKO |
45303487 |
Faktúra za prepravné |
2231153069 |
24,88 € |
|
24,88 € |
14,93 € |
| 456 |
1st UNISPO, s.r.o. |
Novozámocká 185, 949 05 Dolné Krškany, SLOVENSKO |
34152121 |
Faktúra za prepravné |
2230454080 |
343,68 € |
|
343,68 € |
206,21 € |
| 457 |
1st UNISPO, s.r.o. |
Novozámocká 185, 949 05 Dolné Krškany, SLOVENSKO |
34152121 |
Faktúra za prepravné |
2230454081 |
302,59 € |
|
302,59 € |
181,55 € |
| 458 |
1st UNISPO, s.r.o. |
Novozámocká 185, 949 05 Dolné Krškany, SLOVENSKO |
34152121 |
Faktúra za prepravné |
2230454082 |
287,96 € |
|
287,96 € |
172,78 € |
| 459 |
2 v 1, s. r. o. |
Masarykova 22, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
44533551 |
Faktúra za prepravné |
2230434076 |
23,12 € |
|
23,12 € |
13,87 € |
| 460 |
2 v 1, s. r. o. |
Masarykova 22, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
44533551 |
Faktúra za prepravné |
2230434077 |
4,32 € |
|
4,32 € |
2,59 € |
| 461 |
2M Beauty Slovakia s.r.o. |
Dunajská 1114/5, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
36656461 |
Faktúra za prepravné |
2230478080 |
68,44 € |
|
68,44 € |
41,06 € |
| 462 |
3H Slovakia s.r.o. |
Zemplínska Široká 239, 072 13 Zemplínska Široká, SLOVENSKO |
50779265 |
Faktúra za prepravné |
2231402043 |
4,88 € |
|
4,88 € |
2,93 € |
| 463 |
3H Slovakia s.r.o. |
Zemplínska Široká 239, 072 13 Zemplínska Široká, SLOVENSKO |
50779265 |
Faktúra za prepravné |
2231402044 |
25,93 € |
|
25,93 € |
15,56 € |
| 464 |
4 CARS s.r.o. |
Pivovarská 3268/18, 979 01 Rimavská Sobota, SLOVENSKO |
47199881 |
Faktúra za prepravné |
2230111084 |
182,26 € |
|
182,26 € |
109,36 € |
| 465 |
4 Laby s.r.o. |
Vrakunská 39, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO |
52192181 |
Faktúra za prepravné |
2231987059 |
131,65 € |
|
131,65 € |
78,99 € |
| 466 |
4 Laby s.r.o. |
Vrakunská 39, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO |
52192181 |
Faktúra za prepravné |
2231987060 |
37,15 € |
|
37,15 € |
22,29 € |
| 467 |
4Company s.r.o. |
Mochovská 535/38, Hloubetín, 198 00 Praha 9, CESKO |
28939425 |
Faktúra za prepravné |
2233625007 |
16,65 € |
|
16,65 € |
9,99 € |
| 468 |
A - Z Rybár, s.r.o. |
Ostrov 499, 922 01 Ostrov, SLOVENSKO |
36711802 |
Faktúra za prepravné |
2230211083 |
263,04 € |
|
263,04 € |
157,82 € |
| 469 |
A - Z Rybár, s.r.o. |
Ostrov 499, 922 01 Ostrov, SLOVENSKO |
36711802 |
Faktúra za prepravné |
2230211084 |
133,75 € |
|
133,75 € |
80,25 € |
| 470 |
A - Z STROJ spol. s r.o. |
Trencianska 66, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
31327397 |
Faktúra za prepravné |
2231910061 |
1 719,71 € |
|
1 719,71 € |
1 031,83 € |
| 471 |
A - Z STROJ spol. s r.o. |
Trencianska 66, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
31327397 |
Faktúra za prepravné |
2231910062 |
575,75 € |
|
575,75 € |
345,45 € |
| 472 |
A - Z STROJ spol. s r.o. |
Trencianska 66, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
31327397 |
Faktúra za prepravné |
2231910063 |
8,57 € |
|
8,57 € |
5,14 € |
| 473 |
A T SERVIS, spol. s r.o. |
Námestie osloboditelov 3784/3A, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO |
36201685 |
Faktúra za prepravné |
2234287008 |
115,44 € |
|
115,44 € |
69,26 € |
| 474 |
A T SERVIS, spol. s r.o. |
Námestie osloboditelov 3784/3A, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO |
36201685 |
Faktúra za prepravné |
2234287012 |
138,20 € |
|
138,20 € |
82,92 € |
| 475 |
A T SERVIS, spol. s r.o. |
Námestie osloboditelov 3784/3A, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO |
36201685 |
Faktúra za prepravné |
2234287013 |
18,08 € |
|
18,08 € |
10,85 € |
| 476 |
A&J Company s. r. o. |
Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
53885139 |
Faktúra za prepravné |
2232152020 |
9,64 € |
|
9,64 € |
5,78 € |
| 477 |
A&J Company s. r. o. |
Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
53885139 |
Faktúra za prepravné |
2232152021 |
4,70 € |
|
4,70 € |
2,82 € |
| 478 |
A.E.M. company, s. r. o. |
Krakovská 665/38, 951 12 Ivanka pri Nitre, SLOVENSKO |
52179478 |
Faktúra za prepravné |
2231369068 |
10,04 € |
|
10,04 € |
6,02 € |
| 479 |
A.I.K. spol. s r.o. |
Jablonová 630/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
47464186 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303978 |
23,98 € |
|
23,98 € |
14,39 € |
| 480 |
A.I.K. spol. s r.o. |
Jablonová 630/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
47464186 |
Faktúra za skenery |
52303897 |
62,24 € |
|
62,24 € |
37,34 € |
| 481 |
A.I.K. spol. s r.o. |
Jablonová 630/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
47464186 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304050 |
68,07 € |
|
68,07 € |
40,84 € |
| 482 |
a.l.k. export-import trade spol. s r.o. |
Slovenská Lupca 1057, 976 13 Slovenská Lupca, SLOVENSKO |
31573746 |
Faktúra za prepravné |
2232956043 |
264,73 € |
|
264,73 € |
158,84 € |
| 483 |
a.l.k. export-import trade spol. s r.o. |
Slovenská Lupca 1057, 976 13 Slovenská Lupca, SLOVENSKO |
31573746 |
Faktúra za prepravné |
2232956044 |
118,63 € |
|
118,63 € |
71,18 € |
| 484 |
A.L.-TRANS s.r.o. |
Dúbravy 299/2, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO |
43897134 |
Faktúra za skenery |
52303898 |
52,67 € |
|
52,67 € |
31,60 € |
| 485 |
A.L.-TRANS s.r.o. |
Dúbravy 299/2, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO |
43897134 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303979 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 486 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230350080 |
260,12 € |
|
260,12 € |
156,07 € |
| 487 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230352078 |
629,44 € |
|
629,44 € |
377,66 € |
| 488 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230353079 |
77,80 € |
|
77,80 € |
46,68 € |
| 489 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2231166066 |
115,54 € |
|
115,54 € |
69,32 € |
| 490 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230344069 |
20,86 € |
|
20,86 € |
12,52 € |
| 491 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230347063 |
19,09 € |
|
19,09 € |
11,45 € |
| 492 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230352079 |
841,33 € |
|
841,33 € |
504,80 € |
| 493 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230350081 |
261,70 € |
|
261,70 € |
157,02 € |
| 494 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230347064 |
6,89 € |
|
6,89 € |
4,13 € |
| 495 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230353080 |
100,99 € |
|
100,99 € |
60,59 € |
| 496 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230344070 |
4,16 € |
|
4,16 € |
2,50 € |
| 497 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2231166067 |
62,05 € |
|
62,05 € |
37,23 € |
| 498 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230349078 |
34,27 € |
|
34,27 € |
20,56 € |
| 499 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230352080 |
679,74 € |
|
679,74 € |
407,84 € |
| 500 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230350082 |
222,68 € |
|
222,68 € |
133,61 € |
| 501 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230347065 |
3,44 € |
|
3,44 € |
2,06 € |
| 502 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230353081 |
120,98 € |
|
120,98 € |
72,59 € |
| 503 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230344071 |
7,56 € |
|
7,56 € |
4,54 € |
| 504 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2231166068 |
41,69 € |
|
41,69 € |
25,01 € |
| 505 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230352081 |
218,39 € |
|
218,39 € |
131,03 € |
| 506 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230350083 |
90,23 € |
|
90,23 € |
54,14 € |
| 507 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230349079 |
7,18 € |
|
7,18 € |
4,31 € |
| 508 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2231166069 |
60,40 € |
|
60,40 € |
36,24 € |
| 509 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230347066 |
4,12 € |
|
4,12 € |
2,47 € |
| 510 |
Aalbatros, s. r. o. |
Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
44999364 |
Faktúra za prepravné |
2230353082 |
41,83 € |
|
41,83 € |
25,10 € |
| 511 |
ABAXA spol. s r.o. |
Konopná 16, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO |
36683973 |
Faktúra za prepravné |
2230945024 |
7,94 € |
|
7,94 € |
4,76 € |
| 512 |
ABC CONNECT, s.r.o. |
Vojtaššákova 645, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36776271 |
Faktúra za prepravné |
2232240048 |
27,39 € |
|
27,39 € |
16,43 € |
| 513 |
ABC CONNECT, s.r.o. |
Vojtaššákova 645, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36776271 |
Faktúra za prepravné |
2232240053 |
89,81 € |
|
89,81 € |
53,89 € |
| 514 |
ABC TEXTIL, s. r. o. |
Tichá 94/1, 083 01 Jakubovany, SLOVENSKO |
54274290 |
Faktúra za prepravné |
2233279026 |
148,68 € |
|
148,68 € |
89,21 € |
| 515 |
ABCentral s. r. o. |
Vinohradnícka 4688/2c, 903 01 Senec, SLOVENSKO |
52954412 |
Faktúra za prepravné |
2230921074 |
119,04 € |
|
119,04 € |
71,42 € |
| 516 |
ABCentral s. r. o. |
Vinohradnícka 4688/2c, 903 01 Senec, SLOVENSKO |
52954412 |
Faktúra za prepravné |
2230921075 |
62,56 € |
|
62,56 € |
37,54 € |
| 517 |
abcplyn.sk s. r. o. |
Ceskoslovenskej armády 2, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
52939979 |
Faktúra za prepravné |
2233642029 |
274,32 € |
|
274,32 € |
164,59 € |
| 518 |
abcplyn.sk s. r. o. |
Ceskoslovenskej armády 2, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
52939979 |
Faktúra za prepravné |
2233642030 |
108,14 € |
|
108,14 € |
64,88 € |
| 519 |
ABEL plus, spol. s r.o. |
Podvysoká 310, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
31645275 |
Faktúra za prepravné |
2234380009 |
145,80 € |
|
145,80 € |
87,48 € |
| 520 |
ABEL plus, spol. s r.o. |
Podvysoká 310, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
31645275 |
Faktúra za prepravné |
2234380010 |
134,57 € |
|
134,57 € |
80,74 € |
| 521 |
AbiiCom s.r.o. |
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
53248805 |
Faktúra za prepravné |
2230675069 |
249,71 € |
|
249,71 € |
149,83 € |
| 522 |
AbiiCom s.r.o. |
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
53248805 |
Faktúra za prepravné |
2230675070 |
284,44 € |
|
284,44 € |
170,66 € |
| 523 |
ABOVO a. s. |
Kuklovska, 53, 84104 Bratislava, Slovensko |
51919796 |
Faktúra za prepravné |
2233885008 |
4,72 € |
|
4,72 € |
2,83 € |
| 524 |
ACODING, s. r. o. |
Jesenná 26, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
44668155 |
Faktúra za prepravné |
2232013031 |
330,55 € |
|
330,55 € |
198,33 € |
| 525 |
ACTION SPORTS, s.r.o. |
Mlynarovicova 22, 851 03 Bratislava, SLOVENSKO |
35794534 |
Faktúra za prepravné |
2232582051 |
244,79 € |
|
244,79 € |
146,87 € |
| 526 |
Adam Pasiak |
Tupého 28, 831 01 Nové Mesto, Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310854 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 527 |
Adam Šádera |
Okružná 33, 8212 Kapušany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201074 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 528 |
ADL s.r.o. |
Starozagorská 1383/6, 040 23 Košice - mestská cast Sídlisko KVP, SLOVENSKO |
51921405 |
Faktúra za prepravné |
2230656075 |
262,84 € |
|
262,84 € |
157,70 € |
| 529 |
ADL s.r.o. |
Starozagorská 1383/6, 040 23 Košice - mestská cast Sídlisko KVP, SLOVENSKO |
51921405 |
Faktúra za prepravné |
2230656076 |
181,75 € |
|
181,75 € |
109,05 € |
| 530 |
ADL s.r.o. |
Starozagorská 1383/6, 040 23 Košice - mestská cast Sídlisko KVP, SLOVENSKO |
51921405 |
Faktúra za prepravné |
2230656077 |
60,62 € |
|
60,62 € |
36,37 € |
| 531 |
Admil s. r. o. |
Váhovce 743, 925 62 Váhovce, SLOVENSKO |
54073324 |
Faktúra za prepravné |
2233895013 |
10,26 € |
|
10,26 € |
6,16 € |
| 532 |
Admil s. r. o. |
Váhovce 743, 925 62 Váhovce, SLOVENSKO |
54073324 |
Faktúra za prepravné |
2233895014 |
7,79 € |
|
7,79 € |
4,67 € |
| 533 |
Adrián Benca |
Koniarovce 21, 95613 Koniarovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310922 |
7,69 € |
|
7,69 € |
4,61 € |
| 534 |
Adrián Benca |
Koniarovce 21, 95613 Koniarovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310792 |
48,00 € |
|
48,00 € |
28,80 € |
| 535 |
Adriána Bekeová |
Jasenová, 1007 Žilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310838 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 536 |
Adriana Hallová |
Andac 77, 95142 Zbehy, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201091 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 537 |
Adventure Bike, s. r. o. |
Starohájska 8180/9C, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
36275174 |
Faktúra za prepravné |
2231667048 |
202,88 € |
|
202,88 € |
121,73 € |
| 538 |
Adventure Bike, s. r. o. |
Starohájska 8180/9C, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
36275174 |
Faktúra za prepravné |
2231667050 |
57,23 € |
|
57,23 € |
34,34 € |
| 539 |
Adventure Bike, s. r. o. |
Starohájska 8180/9C, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
36275174 |
Faktúra za prepravné |
2231667051 |
40,81 € |
|
40,81 € |
24,49 € |
| 540 |
Adventure Bike, s. r. o. |
Starohájska 8180/9C, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
36275174 |
Faktúra za prepravné |
2231667052 |
32,18 € |
|
32,18 € |
19,31 € |
| 541 |
Adverti, s.r.o. |
Zbehy 185, 951 42 Zbehy, SLOVENSKO |
47140941 |
Faktúra za prepravné |
2231309069 |
207,84 € |
|
207,84 € |
124,70 € |
| 542 |
AE CORP, s.r.o. |
Skubínska cesta 2883/13, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
36644587 |
Faktúra za prepravné |
2232320022 |
13,78 € |
|
13,78 € |
8,27 € |
| 543 |
AEE BATTERY s.r.o. |
Cementárenská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
50503952 |
Faktúra za prepravné |
2232861026 |
31,02 € |
|
31,02 € |
18,61 € |
| 544 |
AES Košice s.r.o. |
Táborská 36, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
48009181 |
Faktúra za prepravné |
2230691076 |
59,98 € |
|
59,98 € |
35,99 € |
| 545 |
AES Košice s.r.o. |
Táborská 36, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
48009181 |
Faktúra za prepravné |
2230691077 |
60,64 € |
|
60,64 € |
36,38 € |
| 546 |
AES Košice s.r.o. |
Táborská 36, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
48009181 |
Faktúra za prepravné |
2230691078 |
17,03 € |
|
17,03 € |
10,22 € |
| 547 |
AF Distribution s.r.o. |
Karpatské námetie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
52010180 |
Faktúra za prepravné |
2230918069 |
17,30 € |
|
17,30 € |
10,38 € |
| 548 |
AG Spices s.r.o. |
Kostolná 1592/34A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
46388168 |
Faktúra za prepravné |
2231319067 |
49,80 € |
|
49,80 € |
29,88 € |
| 549 |
AG Spices s.r.o. |
Kostolná 1592/34A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
46388168 |
Faktúra za prepravné |
2231319068 |
27,18 € |
|
27,18 € |
16,31 € |
| 550 |
AG sport s.r.o. |
Šipošovské Kracany 312, 930 03 Kostolné Kracany, SLOVENSKO |
45953601 |
Faktúra za prepravné |
2230162080 |
116,70 € |
|
116,70 € |
70,02 € |
| 551 |
AG sport s.r.o. |
Šipošovské Kracany 312, 930 03 Kostolné Kracany, SLOVENSKO |
45953601 |
Faktúra za prepravné |
2230162081 |
217,31 € |
|
217,31 € |
130,39 € |
| 552 |
AG sport s.r.o. |
Šipošovské Kracany 312, 930 03 Kostolné Kracany, SLOVENSKO |
45953601 |
Faktúra za prepravné |
2230162082 |
177,18 € |
|
177,18 € |
106,31 € |
| 553 |
AG sport s.r.o. |
Šipošovské Kracany 312, 930 03 Kostolné Kracany, SLOVENSKO |
45953601 |
Faktúra za prepravné |
2230162083 |
31,03 € |
|
31,03 € |
18,62 € |
| 554 |
AGADOS Slovakia, s.r.o. |
Dolná 142, 900 01 Modra, SLOVENSKO |
35789557 |
Faktúra za prepravné |
2233377033 |
484,04 € |
|
484,04 € |
290,42 € |
| 555 |
AGADOS Slovakia, s.r.o. |
Dolná 142, 900 01 Modra, SLOVENSKO |
35789557 |
Faktúra za prepravné |
2233377034 |
497,34 € |
|
497,34 € |
298,40 € |
| 556 |
AGADOS Slovakia, s.r.o. |
Dolná 142, 900 01 Modra, SLOVENSKO |
35789557 |
Faktúra za prepravné |
2233377035 |
141,74 € |
|
141,74 € |
85,04 € |
| 557 |
Agáta Bajusová |
Letná 74/26, 7605 Cejkov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112301921 |
11,50 € |
|
11,50 € |
6,90 € |
| 558 |
AGLO s. r. o. |
Bernolákova 242, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
53149785 |
Faktúra za prepravné |
2234449004 |
70,01 € |
|
70,01 € |
42,01 € |
| 559 |
AGLO s. r. o. |
Bernolákova 242, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
53149785 |
Faktúra za prepravné |
2234449005 |
68,40 € |
|
68,40 € |
41,04 € |
| 560 |
AGLO s. r. o. |
Bernolákova 242, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
53149785 |
Faktúra za prepravné |
2234449006 |
75,98 € |
|
75,98 € |
45,59 € |
| 561 |
AGLO s. r. o. |
Bernolákova 242, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
53149785 |
Faktúra za prepravné |
2234449007 |
12,29 € |
|
12,29 € |
7,37 € |
| 562 |
AGRO JESEN s. r. o. |
Mlynská Dolina 236, 991 23 Velké Zlievce, SLOVENSKO |
54527902 |
Faktúra za prepravné |
2233938016 |
562,21 € |
|
562,21 € |
337,33 € |
| 563 |
AGRO JESEN s. r. o. |
Mlynská Dolina 236, 991 23 Velké Zlievce, SLOVENSKO |
54527902 |
Faktúra za prepravné |
2233938017 |
1 124,32 € |
|
1 124,32 € |
674,59 € |
| 564 |
AGRO JESEN s. r. o. |
Mlynská Dolina 236, 991 23 Velké Zlievce, SLOVENSKO |
54527902 |
Faktúra za prepravné |
2233938018 |
1 281,22 € |
|
1 281,22 € |
768,73 € |
| 565 |
AGRO JESEN s. r. o. |
Mlynská Dolina 236, 991 23 Velké Zlievce, SLOVENSKO |
54527902 |
Faktúra za prepravné |
2233938019 |
506,26 € |
|
506,26 € |
303,76 € |
| 566 |
AGRO Store s.r.o. |
Skliarovo 367, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
50294202 |
Faktúra za prepravné |
2231020073 |
735,06 € |
|
735,06 € |
441,04 € |
| 567 |
AGRO Store s.r.o. |
Skliarovo 367, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
50294202 |
Faktúra za prepravné |
2231020074 |
210,04 € |
|
210,04 € |
126,02 € |
| 568 |
AGROMIX-Š&Š s.r.o. |
Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
45240477 |
Faktúra za prepravné |
2232941038 |
671,60 € |
|
671,60 € |
402,96 € |
| 569 |
AGROMIX-Š&Š s.r.o. |
Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
45240477 |
Faktúra za prepravné |
2232941039 |
515,03 € |
|
515,03 € |
309,02 € |
| 570 |
AGROMIX-Š&Š s.r.o. |
Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
45240477 |
Faktúra za predaný tovar |
3232941005 |
94,20 € |
|
94,20 € |
56,52 € |
| 571 |
AGROMIX-Š&Š s.r.o. |
Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
45240477 |
Faktúra za prepravné |
2232941040 |
554,17 € |
|
554,17 € |
332,50 € |
| 572 |
AGROMIX-Š&Š s.r.o. |
Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
45240477 |
Faktúra za prepravné |
2232941041 |
220,58 € |
|
220,58 € |
132,35 € |
| 573 |
AGROMIX-Š&Š s.r.o. |
Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
45240477 |
Faktúra za prepravné |
2232941042 |
51,66 € |
|
51,66 € |
31,00 € |
| 574 |
AGROMIX-Š&Š s.r.o. |
Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
45240477 |
Faktúra za prepravné |
2232941043 |
104,39 € |
|
104,39 € |
62,63 € |
| 575 |
AGROMIX-Š&Š s.r.o. |
Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
45240477 |
Faktúra za prepravné |
2232941044 |
8,42 € |
|
8,42 € |
5,05 € |
| 576 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
Hattalova 91/5, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
52034968 |
Faktúra za prepravné |
2230101083 |
780,36 € |
|
780,36 € |
468,22 € |
| 577 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
Hattalova 91/5, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
52034968 |
Faktúra za prepravné |
2230101084 |
269,86 € |
|
269,86 € |
161,92 € |
| 578 |
Agroslužby Kollárová s.r.o. |
Prese3any nad Ip3om 104, 936 01 Šahy, SLOVENSKO |
51087260 |
Faktúra za prepravné |
2232480043 |
48,61 € |
|
48,61 € |
29,17 € |
| 579 |
Agroslužby Kollárová s.r.o. |
Prese3any nad Ip3om 104, 936 01 Šahy, SLOVENSKO |
51087260 |
Faktúra za prepravné |
2232480044 |
15,12 € |
|
15,12 € |
9,07 € |
| 580 |
Agroslužby Kollárová s.r.o. |
Prese3any nad Ip3om 104, 936 01 Šahy, SLOVENSKO |
51087260 |
Faktúra za prepravné |
2232480046 |
6,17 € |
|
6,17 € |
3,70 € |
| 581 |
Agroslužby Kollárová s.r.o. |
Prese3any nad Ip3om 104, 936 01 Šahy, SLOVENSKO |
51087260 |
Faktúra za prepravné |
2232480047 |
4,52 € |
|
4,52 € |
2,71 € |
| 582 |
Agroslužby Kollárová s.r.o. |
Prese3any nad Ip3om 104, 936 01 Šahy, SLOVENSKO |
51087260 |
Faktúra za prepravné |
2232480048 |
4,99 € |
|
4,99 € |
2,99 € |
| 583 |
Agrospace, s.r.o. |
Panská dolina 45, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
44902298 |
Faktúra za prepravné |
2231798056 |
6,55 € |
|
6,55 € |
3,93 € |
| 584 |
ahaslovakia s.r.o. |
Hliny 1418/13-2, 017 07 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
48043231 |
Faktúra za prepravné |
2231000053 |
39,76 € |
|
39,76 € |
23,86 € |
| 585 |
Achillea s.r.o. |
Pod Novosadmi 3949/10, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
53337883 |
Faktúra za skenery |
52303899 |
67,03 € |
|
67,03 € |
40,22 € |
| 586 |
Achillea s.r.o. |
Pod Novosadmi 3949/10, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
53337883 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303980 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 587 |
AID M&N, s.r.o. |
Divinka 146, 013 31 Divinka, SLOVENSKO |
44104022 |
Faktúra za prepravné |
2233487033 |
171,35 € |
|
171,35 € |
102,81 € |
| 588 |
AID M&N, s.r.o. |
Divinka 146, 013 31 Divinka, SLOVENSKO |
44104022 |
Faktúra za prepravné |
2233487034 |
61,67 € |
|
61,67 € |
37,00 € |
| 589 |
AK SPORT s.r.o. |
Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
47163526 |
Faktúra za prepravné |
2233390032 |
144,65 € |
|
144,65 € |
86,79 € |
| 590 |
AK SPORT s.r.o. |
Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
47163526 |
Faktúra za prepravné |
2233390033 |
33,44 € |
|
33,44 € |
20,06 € |
| 591 |
AK SPORT s.r.o. |
Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
47163526 |
Faktúra za prepravné |
2233390034 |
54,18 € |
|
54,18 € |
32,51 € |
| 592 |
AK SPORT s.r.o. |
Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
47163526 |
Faktúra za prepravné |
2233390035 |
89,88 € |
|
89,88 € |
53,93 € |
| 593 |
AK SPORT s.r.o. |
Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
47163526 |
Faktúra za prepravné |
2233390036 |
15,76 € |
|
15,76 € |
9,46 € |
| 594 |
AK4 s.r.o. |
Královoholská 6148/10, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
51000628 |
Faktúra za prepravné |
2233116041 |
112,63 € |
|
112,63 € |
67,58 € |
| 595 |
AKCES SLOVAKIA, s.r.o. |
Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36442411 |
Faktúra za prepravné |
2232394051 |
398,86 € |
|
398,86 € |
239,32 € |
| 596 |
AKCES SLOVAKIA, s.r.o. |
Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36442411 |
Faktúra za prepravné |
2232394052 |
302,90 € |
|
302,90 € |
181,74 € |
| 597 |
AKCES SLOVAKIA, s.r.o. |
Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36442411 |
Faktúra za prepravné |
2232394053 |
129,76 € |
|
129,76 € |
77,86 € |
| 598 |
Aktaon s.r.o. |
Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, SLOVENSKO |
46912835 |
Faktúra za prepravné |
2232556046 |
97,85 € |
|
97,85 € |
58,71 € |
| 599 |
Aktaon s.r.o. |
Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, SLOVENSKO |
46912835 |
Faktúra za prepravné |
2232556047 |
4,52 € |
|
4,52 € |
2,71 € |
| 600 |
Akuos s.r.o. |
Doležalova 3424/15C, 82104 Bratislava, Slovensko |
35919825 |
Faktúra za prepravné |
112201157 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 601 |
AkvaPet24, s. r. o. |
Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO |
45914656 |
Faktúra za prepravné |
2230179080 |
417,55 € |
|
417,55 € |
250,53 € |
| 602 |
AkvaPet24, s. r. o. |
Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO |
45914656 |
Faktúra za prepravné |
2230179081 |
442,66 € |
|
442,66 € |
265,60 € |
| 603 |
AkvaPet24, s. r. o. |
Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO |
45914656 |
Faktúra za prepravné |
2230179082 |
387,50 € |
|
387,50 € |
232,50 € |
| 604 |
AkvaPet24, s. r. o. |
Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO |
45914656 |
Faktúra za prepravné |
2230179083 |
110,60 € |
|
110,60 € |
66,36 € |
| 605 |
AL, s.r.o. |
Hlinická cesta 1319, 014 01 Bytca, SLOVENSKO |
36410438 |
Faktúra za prepravné |
2230672077 |
1 688,39 € |
|
1 688,39 € |
1 013,03 € |
| 606 |
AL, s.r.o. |
Hlinická cesta 1319, 014 01 Bytca, SLOVENSKO |
36410438 |
Faktúra za prepravné |
2230672078 |
1 563,31 € |
|
1 563,31 € |
937,99 € |
| 607 |
AL, s.r.o. |
Hlinická cesta 1319, 014 01 Bytca, SLOVENSKO |
36410438 |
Faktúra za prepravné |
2230672079 |
528,00 € |
|
528,00 € |
316,80 € |
| 608 |
alab solutions s. r. o. |
Pražská 33, 811 04 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO |
48081779 |
Faktúra za prepravné |
2233156033 |
196,02 € |
|
196,02 € |
117,61 € |
| 609 |
alab solutions s. r. o. |
Pražská 33, 811 04 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO |
48081779 |
Faktúra za prepravné |
2233156034 |
234,23 € |
|
234,23 € |
140,54 € |
| 610 |
alab solutions s. r. o. |
Pražská 33, 811 04 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO |
48081779 |
Faktúra za prepravné |
2233156038 |
9,02 € |
|
9,02 € |
5,41 € |
| 611 |
alab solutions s. r. o. |
Pražská 33, 811 04 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO |
48081779 |
Faktúra za prepravné |
2233156039 |
9,00 € |
|
9,00 € |
5,40 € |
| 612 |
ALARMONT, s.r.o. |
Filakovské Klacany 309, 986 01 Filakovské Kováce, SLOVENSKO |
46964975 |
Faktúra za prepravné |
2231386067 |
8,96 € |
|
8,96 € |
5,38 € |
| 613 |
ALBI, s.r.o. |
Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36008303 |
Faktúra za prepravné |
2233467034 |
194,99 € |
|
194,99 € |
116,99 € |
| 614 |
ALBI, s.r.o. |
Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36008303 |
Faktúra za prepravné |
2233467035 |
19,18 € |
|
19,18 € |
11,51 € |
| 615 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
Turie 373, 013 12 Turie, SLOVENSKO |
34221824 |
Faktúra za prepravné |
2231914062 |
204,38 € |
|
204,38 € |
122,63 € |
| 616 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
Turie 373, 013 12 Turie, SLOVENSKO |
34221824 |
Faktúra za prepravné |
2231914063 |
89,16 € |
|
89,16 € |
53,50 € |
| 617 |
Alena Mahutová |
Škultétyho 1880/7, 7501 Trebišov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303978 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 618 |
Alena Šimunicová |
jarmocna 3, 920 01 Hlohovec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310869 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 619 |
Alena Tobolkova |
Petrova lehota 134, 91326 Motesic3, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310949 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 620 |
Alexander Nagy - BIOCENTRUM PLUS |
Továrenská 1383, 930 05 Gabcíkovo, SLOVENSKO |
35016868 |
Faktúra za prepravné |
2233303037 |
693,64 € |
|
693,64 € |
416,18 € |
| 621 |
Alexander Nagy - BIOCENTRUM PLUS |
Továrenská 1383, 930 05 Gabcíkovo, SLOVENSKO |
35016868 |
Faktúra za prepravné |
2233303038 |
129,36 € |
|
129,36 € |
77,62 € |
| 622 |
Alexandra Pálešová |
Podhora 55, 034 01 Ružomberok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310820 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 623 |
Alexandru Marculescu |
Pezinska, 49d, 90101 Malacky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311123 |
25,00 € |
|
25,00 € |
15,00 € |
| 624 |
ALFOPA, spol. s r.o. Košice |
Napájadlá 15, 040 12 Košice, SLOVENSKO |
17077231 |
Faktúra za prepravné |
2230833077 |
27,00 € |
|
27,00 € |
16,20 € |
| 625 |
Alica Tichá |
Zeleninová, 4, 851 10 Bratislava 59, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310616 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 626 |
Alica Tichá |
Zeleninová, 4, 851 10 Bratislava 59, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311177 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 627 |
A-Lift, s.r.o. |
Biovetská 2, 949 05 Nitra, SLOVENSKO |
34148191 |
Faktúra za prepravné |
2232138053 |
22,62 € |
|
22,62 € |
13,57 € |
| 628 |
All4 marketplace Ltd - organizacná zložka |
Baštová 3156/25, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
55207693 |
Faktúra za predaný tovar |
3234398001 |
19,80 € |
|
19,80 € |
11,88 € |
| 629 |
All4 marketplace Ltd - organizacná zložka |
Baštová 3156/25, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
55207693 |
Faktúra za prepravné |
2234398003 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 630 |
All4 marketplace Ltd - organizacná zložka |
Baštová 3156/25, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
55207693 |
Faktúra za prepravné |
2234398006 |
6,85 € |
|
6,85 € |
4,11 € |
| 631 |
All4 marketplace Ltd - organizacná zložka |
Baštová 3156/25, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
55207693 |
Faktúra za prepravné |
2234398007 |
9,73 € |
|
9,73 € |
5,84 € |
| 632 |
AlMa Trade Develop s.r.o. |
Prostejovská 25, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
53582713 |
Faktúra za skenery |
52303900 |
67,03 € |
|
67,03 € |
40,22 € |
| 633 |
Aloquence, s. r. o. |
Martina Benku 1151/6, 952 01 Vráble, SLOVENSKO |
50674137 |
Faktúra za prepravné |
2231364067 |
84,85 € |
|
84,85 € |
50,91 € |
| 634 |
ALVEX, spol. s r.o. |
Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
34139435 |
Faktúra za prepravné |
2232525051 |
276,10 € |
|
276,10 € |
165,66 € |
| 635 |
ALVEX, spol. s r.o. |
Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
34139435 |
Faktúra za prepravné |
2232525052 |
113,04 € |
|
113,04 € |
67,82 € |
| 636 |
Alžbeta Macho |
Hornostavská 28, 949 01 Mlynárce, Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311058 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 637 |
AMAL SK s.r.o. |
Osádka 14, 027 01 Vyšný Kubín, SLOVENSKO |
48051748 |
Faktúra za prepravné |
2231858059 |
26,12 € |
|
26,12 € |
15,67 € |
| 638 |
AMAL SK s.r.o. |
Osádka 14, 027 01 Vyšný Kubín, SLOVENSKO |
48051748 |
Faktúra za prepravné |
2231858060 |
102,78 € |
|
102,78 € |
61,67 € |
| 639 |
AMAL SK s.r.o. |
Osádka 14, 027 01 Vyšný Kubín, SLOVENSKO |
48051748 |
Faktúra za prepravné |
2231858061 |
37,73 € |
|
37,73 € |
22,64 € |
| 640 |
AMAL SK s.r.o. |
Osádka 14, 027 01 Vyšný Kubín, SLOVENSKO |
48051748 |
Faktúra za prepravné |
2231858062 |
12,10 € |
|
12,10 € |
7,26 € |
| 641 |
AMD - M, s.r.o. |
Jablonová 193/1, 015 01 Rajec, SLOVENSKO |
45941521 |
Faktúra za prepravné |
2230041083 |
190,19 € |
|
190,19 € |
114,11 € |
| 642 |
AMD - M, s.r.o. |
Jablonová 193/1, 015 01 Rajec, SLOVENSKO |
45941521 |
Faktúra za prepravné |
2230041084 |
140,70 € |
|
140,70 € |
84,42 € |
| 643 |
AMEXX s. r. o. |
Mužla 37, 943 52 Mužla, SLOVENSKO |
45458588 |
Faktúra za prepravné |
2230663078 |
954,85 € |
|
954,85 € |
572,91 € |
| 644 |
AMEXX s. r. o. |
Mužla 37, 943 52 Mužla, SLOVENSKO |
45458588 |
Faktúra za prepravné |
2230663079 |
502,52 € |
|
502,52 € |
301,51 € |
| 645 |
AMIMA, s.r.o. |
Alexandrov dvor 476, 951 34 Báb, SLOVENSKO |
44604882 |
Faktúra za prepravné |
2233190025 |
12,13 € |
|
12,13 € |
7,28 € |
| 646 |
AMOS, spol. s r.o. |
Mociarna 11, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
36381900 |
Faktúra za prepravné |
2230042082 |
373,96 € |
|
373,96 € |
224,38 € |
| 647 |
AMOS, spol. s r.o. |
Mociarna 11, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
36381900 |
Faktúra za prepravné |
2230042083 |
302,58 € |
|
302,58 € |
181,55 € |
| 648 |
AMOS, spol. s r.o. |
Mociarna 11, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
36381900 |
Faktúra za prepravné |
2230042084 |
117,20 € |
|
117,20 € |
70,32 € |
| 649 |
AMOSSORETA s.r.o. |
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
47193875 |
Faktúra za prepravné |
2232023053 |
96,89 € |
|
96,89 € |
58,13 € |
| 650 |
AMP IMPORT, s. r. o. |
Cernyševského 1287/10, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53111354 |
Faktúra za prepravné |
2233241021 |
11,32 € |
|
11,32 € |
6,79 € |
| 651 |
AMP IMPORT, s. r. o. |
Cernyševského 1287/10, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53111354 |
Faktúra za prepravné |
2233241027 |
6,07 € |
|
6,07 € |
3,64 € |
| 652 |
AMP IMPORT, s. r. o. |
Cernyševského 1287/10, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53111354 |
Faktúra za prepravné |
2233241028 |
28,94 € |
|
28,94 € |
17,36 € |
| 653 |
AMP IMPORT, s. r. o. |
Cernyševského 1287/10, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53111354 |
Faktúra za prepravné |
2233241029 |
25,10 € |
|
25,10 € |
15,06 € |
| 654 |
AMSA, s. r. o. |
Višnová 1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO |
45575207 |
Faktúra za predaný tovar |
3230456002 |
33,00 € |
|
33,00 € |
19,80 € |
| 655 |
AMSA, s. r. o. |
Višnová 1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO |
45575207 |
Faktúra za prepravné |
2230456082 |
1 359,14 € |
|
1 359,14 € |
815,48 € |
| 656 |
AMSA, s. r. o. |
Višnová 1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO |
45575207 |
Faktúra za prepravné |
2230456083 |
500,93 € |
|
500,93 € |
300,56 € |
| 657 |
AMSA, s. r. o. |
Višnová 1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO |
45575207 |
Faktúra za predaný tovar |
3230456003 |
33,00 € |
|
33,00 € |
19,80 € |
| 658 |
ANDRA s.r.o. |
Rényská 5310/50, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
45382719 |
Faktúra za prepravné |
2231239068 |
109,07 € |
|
109,07 € |
65,44 € |
| 659 |
ANDRA s.r.o. |
Rényská 5310/50, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
45382719 |
Faktúra za prepravné |
2231239070 |
21,29 € |
|
21,29 € |
12,77 € |
| 660 |
András Mészáros |
Dlhá nad Váhom 352, 92705 Dlhá nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201249 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 661 |
Andrea Grange Ballova |
Hrkovce, 23, 93601 Hrkovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12304236 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 662 |
Andrea Grange Ballova |
Hrkovce, 23, 93601 Hrkovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12304194 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 663 |
Andrea Grange Ballova |
Hrkovce, 23, 93601 Hrkovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
2234391005 |
20,90 € |
|
20,90 € |
12,54 € |
| 664 |
Andrea Grange Ballova |
Hrkovce, 23, 93601 Hrkovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
2234391006 |
35,89 € |
|
35,89 € |
21,53 € |
| 665 |
Andrea Jackulíková |
Javorová 620, 029 51 Lokca, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232171057 |
223,67 € |
|
223,67 € |
134,20 € |
| 666 |
Andrea Licková - Artium SK |
Svätý Kríž 310, 032 11 Svätý Kríž, SLOVENSKO |
41738241 |
Faktúra za prepravné |
2230835071 |
14,65 € |
|
14,65 € |
8,79 € |
| 667 |
Andrea Zborilova |
Pecenady 78, 92207 Pecenady, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311045 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 668 |
Andrej Cehlárik |
Sivá 6, 1003 Žilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310748 |
19,50 € |
|
19,50 € |
11,70 € |
| 669 |
Andrej Curnek |
Veterná 11, 92101 Pieštany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112301961 |
17,49 € |
|
17,49 € |
10,49 € |
| 670 |
Andrej Drgona |
Hradská 221, 96654 Tekovské Nemce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311110 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 671 |
Andrej Hazlinger |
71, 90849 Katov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310687 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 672 |
Andrej julinek |
Partizánska cesta 68, 97401 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304020 |
11,48 € |
|
11,48 € |
6,89 € |
| 673 |
Andrej julinek |
Partizánska cesta 68, 97401 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304089 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 674 |
Andrej julinek |
Partizánska cesta 68, 97401 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304093 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 675 |
Andrej Loffay |
Obrancov mieru 1767/31, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
50576763 |
Faktúra za prepravné |
2233628023 |
18,47 € |
|
18,47 € |
11,08 € |
| 676 |
Andrej Loffay |
Obrancov mieru 1767/31, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
50576763 |
Faktúra za predaný tovar |
3233628001 |
12,60 € |
|
12,60 € |
7,56 € |
| 677 |
Andrej Ševcík |
SNP 263/7, 5921 Svit, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310653 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 678 |
Andrej Ševcík |
SNP 263/7, 5921 Svit, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310730 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 679 |
Andrej Ševcík |
SNP 263/7, 5921 Svit, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310982 |
8,50 € |
|
8,50 € |
5,10 € |
| 680 |
Andrej Ševcík |
SNP 263/7, 5921 Svit, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311012 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 681 |
Andrej Švihran, M.B.A. - A.Z. |
Liesková ulica 2838/11, 924 01 Galanta, SLOVENSKO |
48075736 |
Faktúra za prepravné |
2232849045 |
17,77 € |
|
17,77 € |
10,66 € |
| 682 |
Andrej Vrobel AV SPORT |
Medvedzie 149/30, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
43652573 |
Faktúra za prepravné |
2230760078 |
73,56 € |
|
73,56 € |
44,14 € |
| 683 |
Andros s.r.o. |
Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
51084554 |
Faktúra za prepravné |
2230254080 |
4 911,58 € |
|
4 911,58 € |
2 946,95 € |
| 684 |
Andros s.r.o. |
Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
51084554 |
Faktúra za prepravné |
2230254081 |
4 190,75 € |
|
4 190,75 € |
2 514,45 € |
| 685 |
Andros s.r.o. |
Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
51084554 |
Faktúra za prepravné |
2230254082 |
1 588,46 € |
|
1 588,46 € |
953,08 € |
| 686 |
Andros s.r.o. |
Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
51084554 |
Faktúra za prepravné |
2230254083 |
29,39 € |
|
29,39 € |
17,63 € |
| 687 |
Andy Kubikova |
Partizanska 112/67, 96501 Ziar nad hronom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12304285 |
15,98 € |
|
15,98 € |
9,59 € |
| 688 |
Aneta |
Paulovicová, 94002 Nové Zámky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201001 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 689 |
Ani - pet, spol. s r.o. |
Kasalova 37, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
36557714 |
Faktúra za prepravné |
2233094041 |
51,10 € |
|
51,10 € |
30,66 € |
| 690 |
Anicka Bednariková |
Becherov122, 8633 Becherov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201256 |
8,99 € |
|
8,99 € |
5,39 € |
| 691 |
Aniko Csergeová |
Školská 32, 92505 Vozokany pri Galante, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310722 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 692 |
ANIMAL FOOD s.r.o. |
Vrádište 148, 908 49 Vrádište, SLOVENSKO |
47562137 |
Faktúra za prepravné |
2230312083 |
1 123,90 € |
|
1 123,90 € |
674,34 € |
| 693 |
ANIMAL FOOD s.r.o. |
Vrádište 148, 908 49 Vrádište, SLOVENSKO |
47562137 |
Faktúra za prepravné |
2230312084 |
309,37 € |
|
309,37 € |
185,62 € |
| 694 |
ANIMALIS s.r.o. |
Jablonová 1289/19, 900 42 Dunajská Lužná, SLOVENSKO |
48051799 |
Faktúra za prepravné |
2230229045 |
592,94 € |
|
592,94 € |
355,76 € |
| 695 |
Anita Danko |
Drienovec 438, 4401 Drienovec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310617 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 696 |
Anita Danko |
Drienovec 438, 4401 Drienovec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310852 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 697 |
ANMI trans, s.r.o. |
Cajkovského 14, 98401 Lucenec, Slovensko |
50740903 |
Faktúra za poškodený tovar |
52202816 |
6,93 € |
|
6,93 € |
4,16 € |
| 698 |
ANMIMA, s. r. o. |
Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
44359594 |
Faktúra za prepravné |
2233438035 |
36,71 € |
|
36,71 € |
22,03 € |
| 699 |
ANMIMA, s. r. o. |
Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
44359594 |
Faktúra za prepravné |
2233435035 |
26,89 € |
|
26,89 € |
16,13 € |
| 700 |
Anna Borošová KRÁSNE ZÁHRADY |
Štefánikova 6642/88A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
32688628 |
Faktúra za prepravné |
2233595029 |
514,33 € |
|
514,33 € |
308,60 € |
| 701 |
Anna Borošová KRÁSNE ZÁHRADY |
Štefánikova 6642/88A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
32688628 |
Faktúra za prepravné |
2233595030 |
336,84 € |
|
336,84 € |
202,10 € |
| 702 |
Anna Borošová KRÁSNE ZÁHRADY |
Štefánikova 6642/88A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
32688628 |
Faktúra za prepravné |
2233595031 |
24,41 € |
|
24,41 € |
14,65 € |
| 703 |
Anna Filo |
KOV-DCA, Štúrova, 1, 1841 Dubnica nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201072 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 704 |
Anna Gdovinová |
Osloboditelov 367/16, 094 13 Sacurov, SLOVENSKO |
34899961 |
Faktúra za prepravné |
2231437066 |
878,47 € |
|
878,47 € |
527,08 € |
| 705 |
Anna Gdovinová |
Osloboditelov 367/16, 094 13 Sacurov, SLOVENSKO |
34899961 |
Faktúra za prepravné |
2231437067 |
541,40 € |
|
541,40 € |
324,84 € |
| 706 |
Anna Jankurová - profilové lišty |
Tatranská 383/28, 059 92 Huncovce, SLOVENSKO |
37236679 |
Faktúra za prepravné |
2233023042 |
20,48 € |
|
20,48 € |
12,29 € |
| 707 |
Anna Jevciková |
Vyšné Revištia 12, 072 43 Velké Revištia, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2221700007 |
9,10 € |
|
9,10 € |
5,46 € |
| 708 |
Anna Jevciková |
Vyšné Revištia 12, 072 43 Velké Revištia, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2221700005 |
12,96 € |
|
12,96 € |
7,78 € |
| 709 |
Anna Mihalicková |
Zlatomoravecká, 95175 Beladice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311124 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 710 |
Anna Ovsanikova |
Dubova 66, 9011 Vyšný Orlik, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311181 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 711 |
Anna Romanáková |
Nám.gen.Štefánika 1, 6401 Stará Lubovna, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310747 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 712 |
ANTIKVARIÁT s. r. o. |
Gorkého 573/2, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
44558899 |
Faktúra za prepravné |
2233018041 |
8,59 € |
|
8,59 € |
5,15 € |
| 713 |
ANTÖK s.r.o. |
Železnicná 75/1, 966 01 Hliník nad Hronom, SLOVENSKO |
51059681 |
Faktúra za prepravné |
2234065018 |
156,86 € |
|
156,86 € |
94,12 € |
| 714 |
ANTÖK s.r.o. |
Železnicná 75/1, 966 01 Hliník nad Hronom, SLOVENSKO |
51059681 |
Faktúra za prepravné |
2234065019 |
38,54 € |
|
38,54 € |
23,12 € |
| 715 |
ANTÖK s.r.o. |
Železnicná 75/1, 966 01 Hliník nad Hronom, SLOVENSKO |
51059681 |
Faktúra za predaný tovar |
3234065002 |
6,60 € |
|
6,60 € |
3,96 € |
| 716 |
Anton Krempaský |
Cakany 142, 93040 Cakany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302179 |
21,49 € |
|
21,49 € |
12,89 € |
| 717 |
Anton Škoda |
Banícka 644/68, 97205 Sebedražie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310797 |
19,98 € |
|
19,98 € |
11,99 € |
| 718 |
APM Digital Solutions, s.r.o. |
Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovensko |
52087786 |
Faktúra za prepravné |
12201247 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 719 |
APOLOGIZE, s. r. o. |
Uralská 2, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
54250757 |
Faktúra za prepravné |
2233803006 |
458,02 € |
|
458,02 € |
274,81 € |
| 720 |
APOLOGIZE, s. r. o. |
Uralská 2, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
54250757 |
Faktúra za prepravné |
2233803007 |
322,66 € |
|
322,66 € |
193,60 € |
| 721 |
APOLOGIZE, s. r. o. |
Uralská 2, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
54250757 |
Faktúra za prepravné |
2233803008 |
33,01 € |
|
33,01 € |
19,81 € |
| 722 |
Apotheke07 s.r.o. |
Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
50051997 |
Faktúra za prepravné |
2230877070 |
28,66 € |
|
28,66 € |
17,20 € |
| 723 |
Apotheke07 s.r.o. |
Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
50051997 |
Faktúra za prepravné |
2230877071 |
3,35 € |
|
3,35 € |
2,01 € |
| 724 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
Haburská 25, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35806184 |
Faktúra za prepravné |
2234197013 |
421,33 € |
|
421,33 € |
252,80 € |
| 725 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
Haburská 25, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35806184 |
Faktúra za prepravné |
2234197014 |
294,47 € |
|
294,47 € |
176,68 € |
| 726 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
Haburská 25, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35806184 |
Faktúra za prepravné |
2234197015 |
87,41 € |
|
87,41 € |
52,45 € |
| 727 |
APSALT s. r. o. |
Hrable 444/108, 976 57 Michalová, SLOVENSKO |
55348815 |
Faktúra za prepravné |
2234577001 |
18,91 € |
|
18,91 € |
11,35 € |
| 728 |
AQUA Place s. r. o. |
Skalité 705, 023 14 Skalité, SLOVENSKO |
54626315 |
Faktúra za prepravné |
2233740012 |
4,25 € |
|
4,25 € |
2,55 € |
| 729 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
Žilinská 49, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO |
36236560 |
Faktúra za prepravné |
2233804026 |
246,77 € |
|
246,77 € |
148,06 € |
| 730 |
AquaLuxus s. r. o. |
Pod Grúnom 256/14, 027 32 Habovka, SLOVENSKO |
52397017 |
Faktúra za prepravné |
2233085027 |
8,89 € |
|
8,89 € |
5,33 € |
| 731 |
Aquamarine Spa s.r.o. |
Bazová 14, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO |
46175270 |
Faktúra za prepravné |
2233214022 |
29,26 € |
|
29,26 € |
17,56 € |
| 732 |
ARCADO TECHNOLOGY s.r.o. |
Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko |
51779056 |
Faktúra za prepravné |
2230895035 |
13,16 € |
|
13,16 € |
7,90 € |
| 733 |
ARCADO TECHNOLOGY s.r.o. |
Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko |
51779056 |
Faktúra za prepravné |
2230553080 |
15,20 € |
|
15,20 € |
9,12 € |
| 734 |
ARCADO TECHNOLOGY s.r.o. |
Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko |
51779056 |
Faktúra za prepravné |
2230895036 |
26,44 € |
|
26,44 € |
15,86 € |
| 735 |
ARCO COM s.r.o. |
J.D. Matejovie 1581/2B, 033 01 Liptovský Hrádok, SLOVENSKO |
46737260 |
Faktúra za prepravné |
2231942060 |
82,39 € |
|
82,39 € |
49,43 € |
| 736 |
ARCO COM s.r.o. |
J.D. Matejovie 1581/2B, 033 01 Liptovský Hrádok, SLOVENSKO |
46737260 |
Faktúra za prepravné |
2232221022 |
44,41 € |
|
44,41 € |
26,65 € |
| 737 |
ARCTECH, s.r.o. |
Komenského 18 B, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36417611 |
Faktúra za prepravné |
2230043084 |
16,40 € |
|
16,40 € |
9,84 € |
| 738 |
ARMAT SLOVAKIA s.r.o. |
Vašinova 63, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
36537586 |
Faktúra za prepravné |
2232248054 |
421,14 € |
|
421,14 € |
252,68 € |
| 739 |
ARMAT SLOVAKIA s.r.o. |
Vašinova 63, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
36537586 |
Faktúra za prepravné |
2232248055 |
18,00 € |
|
18,00 € |
10,80 € |
| 740 |
ARP services, s. r. o. |
Vysoká 12, 811 06 Bratislava, SLOVENSKO |
45394814 |
Faktúra za prepravné |
2231303068 |
70,12 € |
|
70,12 € |
42,07 € |
| 741 |
ARP services, s. r. o. |
Vysoká 12, 811 06 Bratislava, SLOVENSKO |
45394814 |
Faktúra za prepravné |
2231303069 |
85,66 € |
|
85,66 € |
51,40 € |
| 742 |
ARP services, s. r. o. |
Vysoká 12, 811 06 Bratislava, SLOVENSKO |
45394814 |
Faktúra za prepravné |
2231303070 |
50,48 € |
|
50,48 € |
30,29 € |
| 743 |
ART DJJ, s.r.o. |
Adámiho 445/7, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO |
35913720 |
Faktúra za prepravné |
2231036073 |
4,22 € |
|
4,22 € |
2,53 € |
| 744 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
36731684 |
Faktúra za prepravné |
2230571051 |
3 931,14 € |
|
3 931,14 € |
2 358,68 € |
| 745 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
36731684 |
Faktúra za prepravné |
2230571052 |
7 067,96 € |
|
7 067,96 € |
4 240,78 € |
| 746 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
36731684 |
Faktúra za prepravné |
2230577050 |
18,41 € |
|
18,41 € |
11,05 € |
| 747 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
36731684 |
Faktúra za prepravné |
2230571053 |
7 761,86 € |
|
7 761,86 € |
4 657,12 € |
| 748 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
36731684 |
Faktúra za prepravné |
2230577051 |
16,21 € |
|
16,21 € |
9,73 € |
| 749 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
36731684 |
Faktúra za prepravné |
2230571054 |
4 983,12 € |
|
4 983,12 € |
2 989,87 € |
| 750 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
36731684 |
Faktúra za prepravné |
2230577052 |
8,98 € |
|
8,98 € |
5,39 € |
| 751 |
Artur Staš |
Na Hradbách 3686/6, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
54079039 |
Faktúra za prepravné |
2234503001 |
24,66 € |
|
24,66 € |
14,80 € |
| 752 |
Artur Staš |
Na Hradbách 3686/6, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
54079039 |
Faktúra za prepravné |
2234503002 |
27,98 € |
|
27,98 € |
16,79 € |
| 753 |
Artur Staš |
Na Hradbách 3686/6, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
54079039 |
Faktúra za prepravné |
2234503003 |
5,10 € |
|
5,10 € |
3,06 € |
| 754 |
Asana seating, s.r.o. |
Botanická 16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51810557 |
Faktúra za prepravné |
2233678027 |
49,00 € |
|
49,00 € |
29,40 € |
| 755 |
Asana seating, s.r.o. |
Botanická 16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51810557 |
Faktúra za prepravné |
2233678028 |
97,14 € |
|
97,14 € |
58,28 € |
| 756 |
Asana seating, s.r.o. |
Botanická 16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51810557 |
Faktúra za prepravné |
2233678029 |
46,14 € |
|
46,14 € |
27,68 € |
| 757 |
Asante s.r.o. |
Sv. Cyrila a Metoda 3049/17, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
48151254 |
Faktúra za prepravné |
2223585004 |
19,87 € |
|
19,87 € |
11,92 € |
| 758 |
Asante s.r.o. |
Sv. Cyrila a Metoda 3049/17, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
48151254 |
Faktúra za prepravné |
2223585003 |
78,37 € |
|
78,37 € |
47,02 € |
| 759 |
Asante s.r.o. |
Sv. Cyrila a Metoda 3049/17, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
48151254 |
Faktúra za prepravné |
2223585001 |
342,31 € |
|
342,31 € |
205,39 € |
| 760 |
Asante s.r.o. |
Sv. Cyrila a Metoda 3049/17, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
48151254 |
Faktúra za prepravné |
2223585002 |
330,65 € |
|
330,65 € |
198,39 € |
| 761 |
Asante s.r.o. |
Sv. Cyrila a Metoda 3049/17, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
48151254 |
Faktúra za prepravné |
2223585005 |
58,44 € |
|
58,44 € |
35,06 € |
| 762 |
Asante s.r.o. |
Sv. Cyrila a Metoda 3049/17, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
48151254 |
Faktúra za prepravné |
2223585006 |
22,50 € |
|
22,50 € |
13,50 € |
| 763 |
ask haus s.r.o. |
Plavisko 109, 3401 Ružomberok, Slovensko |
50857231 |
Faktúra za preprava tovaru |
12211107 |
24,99 € |
|
24,99 € |
14,99 € |
| 764 |
ask haus s.r.o. |
Plavisko 109, 3401 Ružomberok, Slovensko |
50857231 |
Faktúra za preprava tovaru |
12211105 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 765 |
ask haus s.r.o. |
Plavisko 109, 3401 Ružomberok, Slovensko |
50857231 |
Faktúra za preprava tovaru |
12211106 |
24,99 € |
|
24,99 € |
14,99 € |
| 766 |
askinto s.r.o. |
Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
52003710 |
Faktúra za prepravné |
2232295044 |
116,47 € |
|
116,47 € |
69,88 € |
| 767 |
askinto s.r.o. |
Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
52003710 |
Faktúra za prepravné |
2232295045 |
25,39 € |
|
25,39 € |
15,23 € |
| 768 |
askinto s.r.o. |
Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
52003710 |
Faktúra za prepravné |
2232295046 |
9,54 € |
|
9,54 € |
5,72 € |
| 769 |
askinto s.r.o. |
Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
52003710 |
Faktúra za prepravné |
2232295047 |
9,72 € |
|
9,72 € |
5,83 € |
| 770 |
askinto s.r.o. |
Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
52003710 |
Faktúra za prepravné |
2232295048 |
12,90 € |
|
12,90 € |
7,74 € |
| 771 |
ASTAMO s.r.o. |
Matice Slovenskej 920/50, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO |
47201380 |
Faktúra za prepravné |
2230969043 |
12,10 € |
|
12,10 € |
7,26 € |
| 772 |
ASYS, s.r.o. |
Lemešianska 275, 080 01 Haniska, SLOVENSKO |
36500402 |
Faktúra za prepravné |
2232324053 |
245,23 € |
|
245,23 € |
147,14 € |
| 773 |
ASYS, s.r.o. |
Lemešianska 275, 080 01 Haniska, SLOVENSKO |
36500402 |
Faktúra za prepravné |
2232324054 |
48,01 € |
|
48,01 € |
28,81 € |
| 774 |
ATAB s. r. o. |
Východná 10, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
52950000 |
Faktúra za prepravné |
2231614062 |
123,48 € |
|
123,48 € |
74,09 € |
| 775 |
ATEX Sportswear SK, s.r.o. |
SNP 1249/62, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
44190166 |
Faktúra za prepravné |
2232388053 |
46,62 € |
|
46,62 € |
27,97 € |
| 776 |
ATRIA SK s.r.o. |
P. Mudrona 5, 011 38 Žilina, SLOVENSKO |
45473480 |
Faktúra za prepravné |
2231280069 |
510,07 € |
|
510,07 € |
306,04 € |
| 777 |
ATRIA SK s.r.o. |
P. Mudrona 5, 011 38 Žilina, SLOVENSKO |
45473480 |
Faktúra za prepravné |
2231280070 |
58,21 € |
|
58,21 € |
34,93 € |
| 778 |
AUDIO IMPEX s.r.o. |
Jesenského 37/13, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
50780395 |
Faktúra za prepravné |
2234191001 |
40,56 € |
|
40,56 € |
24,34 € |
| 779 |
Augustín Jávorka |
Žabia 1102/18, 93005 Gabeíkovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311182 |
17,50 € |
|
17,50 € |
10,50 € |
| 780 |
Aurora Import s.r.o. |
Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trencín, SLOVENSKO |
50659138 |
Faktúra za prepravné |
2231365068 |
290,44 € |
|
290,44 € |
174,26 € |
| 781 |
Aurora Import s.r.o. |
Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trencín, SLOVENSKO |
50659138 |
Faktúra za prepravné |
2231365069 |
75,98 € |
|
75,98 € |
45,59 € |
| 782 |
AUROVEA s.r.o. |
Dolná 1428, 941 06 Komjatice, SLOVENSKO |
47600209 |
Faktúra za prepravné |
2230695077 |
1 805,93 € |
|
1 805,93 € |
1 083,56 € |
| 783 |
AUROVEA s.r.o. |
Dolná 1428, 941 06 Komjatice, SLOVENSKO |
47600209 |
Faktúra za prepravné |
2230695078 |
837,52 € |
|
837,52 € |
502,51 € |
| 784 |
AUTÍCKOVO, s. r. o. |
Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
54620325 |
Faktúra za prepravné |
2233456033 |
81,22 € |
|
81,22 € |
48,73 € |
| 785 |
AUTÍCKOVO, s. r. o. |
Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
54620325 |
Faktúra za prepravné |
2233455029 |
123,86 € |
|
123,86 € |
74,32 € |
| 786 |
AUTÍCKOVO, s. r. o. |
Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
54620325 |
Faktúra za prepravné |
2233455030 |
74,82 € |
|
74,82 € |
44,89 € |
| 787 |
AUTÍCKOVO, s. r. o. |
Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
54620325 |
Faktúra za prepravné |
2233456034 |
10,22 € |
|
10,22 € |
6,13 € |
| 788 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
Jesenná 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
31736505 |
Faktúra za prepravné |
2233735027 |
468,18 € |
|
468,18 € |
280,91 € |
| 789 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
Jesenná 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
31736505 |
Faktúra za prepravné |
2233736026 |
51,31 € |
|
51,31 € |
30,79 € |
| 790 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
Jesenná 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
31736505 |
Faktúra za prepravné |
2233735028 |
108,46 € |
|
108,46 € |
65,08 € |
| 791 |
Auto Parts Extras s. r. o. |
Košovská cesta 21, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
47408910 |
Faktúra za prepravné |
2234283012 |
108,41 € |
|
108,41 € |
65,05 € |
| 792 |
Auto Parts Extras s. r. o. |
Košovská cesta 21, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
47408910 |
Faktúra za prepravné |
2234283013 |
20,81 € |
|
20,81 € |
12,49 € |
| 793 |
AUTO RELAX, s. r. o. |
Racianska 39, 831 02 Bratislava, SLOVENSKO |
44415711 |
Faktúra za prepravné |
2233677026 |
66,79 € |
|
66,79 € |
40,07 € |
| 794 |
Auto Unicom sro |
Strážska cesta 8325/53 (Citroen), 96001 Zvolen, Slovensko |
36033031 |
Faktúra za prepravné |
12311172 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 795 |
Autobatérie s. r. o. |
Pieštanská 2991/4, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
45432601 |
Faktúra za prepravné |
2234523003 |
31,01 € |
|
31,01 € |
18,61 € |
| 796 |
AUTOBATERKY s.r.o. |
Chrenovská 14, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
46426523 |
Faktúra za prepravné |
2230601077 |
187,62 € |
|
187,62 € |
112,57 € |
| 797 |
AUTOBATERKY s.r.o. |
Chrenovská 14, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
46426523 |
Faktúra za prepravné |
2233445034 |
48,41 € |
|
48,41 € |
29,05 € |
| 798 |
AUTOBATERKY s.r.o. |
Chrenovská 14, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
46426523 |
Faktúra za prepravné |
2230601078 |
28,10 € |
|
28,10 € |
16,86 € |
| 799 |
AUTOBATERKY s.r.o. |
Chrenovská 14, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
46426523 |
Faktúra za prepravné |
2233445035 |
12,90 € |
|
12,90 € |
7,74 € |
| 800 |
AUTOCAR- Tažné Zariadenia, s.r.o. |
Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
36408905 |
Faktúra za prepravné |
2232424051 |
12,28 € |
|
12,28 € |
7,37 € |
| 801 |
AUTOCAR- Tažné Zariadenia, s.r.o. |
Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
36408905 |
Faktúra za prepravné |
2230916075 |
2 545,33 € |
|
2 545,33 € |
1 527,20 € |
| 802 |
AUTOCAR- Tažné Zariadenia, s.r.o. |
Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
36408905 |
Faktúra za prepravné |
2232423052 |
11,40 € |
|
11,40 € |
6,84 € |
| 803 |
AUTOCAR- Tažné Zariadenia, s.r.o. |
Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
36408905 |
Faktúra za prepravné |
2230916076 |
900,22 € |
|
900,22 € |
540,13 € |
| 804 |
Autocentrum ZACHAR, s.r.o. |
Malženice 494, 919 29 Malženice, Slovensko |
46834982 |
Faktúra za prepravné |
12311167 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 805 |
AUTODAX s.r.o. |
Popradská 27, 059 11 Hozelec, SLOVENSKO |
44956134 |
Faktúra za prepravné |
2231899060 |
109,37 € |
|
109,37 € |
65,62 € |
| 806 |
AUTODAX s.r.o. |
Popradská 27, 059 11 Hozelec, SLOVENSKO |
44956134 |
Faktúra za prepravné |
2231899061 |
69,31 € |
|
69,31 € |
41,59 € |
| 807 |
AUTODAX s.r.o. |
Popradská 27, 059 11 Hozelec, SLOVENSKO |
44956134 |
Faktúra za prepravné |
2231899062 |
70,25 € |
|
70,25 € |
42,15 € |
| 808 |
AUTODIELYBB s.r.o. |
Kremnicka 79, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
31572651 |
Faktúra za prepravné |
2231060053 |
654,83 € |
|
654,83 € |
392,90 € |
| 809 |
AUTODIELYBB s.r.o. |
Kremnicka 79, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
31572651 |
Faktúra za prepravné |
2231060054 |
64,81 € |
|
64,81 € |
38,89 € |
| 810 |
AUTO-FLEX EU, s.r.o. |
Štúrovo námestie 6478/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
46867627 |
Faktúra za prepravné |
2232862040 |
286,85 € |
|
286,85 € |
172,11 € |
| 811 |
AUTO-FLEX EU, s.r.o. |
Štúrovo námestie 6478/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
46867627 |
Faktúra za prepravné |
2232862041 |
129,12 € |
|
129,12 € |
77,47 € |
| 812 |
AUTO-FLEX EU, s.r.o. |
Štúrovo námestie 6478/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
46867627 |
Faktúra za prepravné |
2232862042 |
40,72 € |
|
40,72 € |
24,43 € |
| 813 |
AUTO-FLEX EU, s.r.o. |
Štúrovo námestie 6478/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
46867627 |
Faktúra za prepravné |
2232862043 |
143,98 € |
|
143,98 € |
86,39 € |
| 814 |
AUTO-FLEX EU, s.r.o. |
Štúrovo námestie 6478/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
46867627 |
Faktúra za prepravné |
2232862044 |
96,61 € |
|
96,61 € |
57,97 € |
| 815 |
AUTO-FLEX EU, s.r.o. |
Štúrovo námestie 6478/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
46867627 |
Faktúra za prepravné |
2232862045 |
147,97 € |
|
147,97 € |
88,78 € |
| 816 |
AUTOFRA s.r.o. |
Slnecná 314, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO |
51413264 |
Faktúra za prepravné |
2233613028 |
3 872,28 € |
|
3 872,28 € |
2 323,37 € |
| 817 |
AUTOFRA s.r.o. |
Slnecná 314, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO |
51413264 |
Faktúra za prepravné |
2233613029 |
2 779,32 € |
|
2 779,32 € |
1 667,59 € |
| 818 |
AUTOFRA s.r.o. |
Slnecná 314, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO |
51413264 |
Faktúra za prepravné |
2233613030 |
621,35 € |
|
621,35 € |
372,81 € |
| 819 |
Autoklem SK, s.r.o. |
Mládežnícka 4473, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
50298381 |
Faktúra za prepravné |
2233338037 |
121,87 € |
|
121,87 € |
73,12 € |
| 820 |
AUTO-KOVO, s.r.o. |
Gabcíkovská cesta 6585/62A, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
36254011 |
Faktúra za prepravné |
2230197080 |
475,40 € |
|
475,40 € |
285,24 € |
| 821 |
AUTO-KOVO, s.r.o. |
Gabcíkovská cesta 6585/62A, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
36254011 |
Faktúra za prepravné |
2230197081 |
361,02 € |
|
361,02 € |
216,61 € |
| 822 |
AUTO-KOVO, s.r.o. |
Gabcíkovská cesta 6585/62A, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
36254011 |
Faktúra za prepravné |
2230197082 |
97,56 € |
|
97,56 € |
58,54 € |
| 823 |
AUTO-KOVO, s.r.o. |
Gabcíkovská cesta 6585/62A, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
36254011 |
Faktúra za prepravné |
2230197083 |
41,42 € |
|
41,42 € |
24,85 € |
| 824 |
AUTOPELA SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Kyncelová 4316/10, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO |
36059692 |
Faktúra za prepravné |
2231435066 |
10,43 € |
|
10,43 € |
6,26 € |
| 825 |
AUTOPELA SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Kyncelová 4316/10, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO |
36059692 |
Faktúra za prepravné |
2231435067 |
15,18 € |
|
15,18 € |
9,11 € |
| 826 |
Auto-Piko, s.r.o. |
Cacín 72, 974 01 Cerín, SLOVENSKO |
36310166 |
Faktúra za prepravné |
2230929073 |
335,50 € |
|
335,50 € |
201,30 € |
| 827 |
Auto-Piko, s.r.o. |
Cacín 72, 974 01 Cerín, SLOVENSKO |
36310166 |
Faktúra za prepravné |
2230929074 |
314,44 € |
|
314,44 € |
188,66 € |
| 828 |
Auto-Piko, s.r.o. |
Cacín 72, 974 01 Cerín, SLOVENSKO |
36310166 |
Faktúra za prepravné |
2230929075 |
128,09 € |
|
128,09 € |
76,85 € |
| 829 |
AUTOSPOL O.K., s.r.o. |
Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO |
36459518 |
Faktúra za prepravné |
2233389026 |
14,38 € |
|
14,38 € |
8,63 € |
| 830 |
AUTOSPOL O.K., s.r.o. |
Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO |
36459518 |
Faktúra za prepravné |
2233389027 |
25,93 € |
|
25,93 € |
15,56 € |
| 831 |
Autotech Slovakia s.r.o. |
Pod Kalváriou 30, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
47129891 |
Faktúra za prepravné |
2230747076 |
289,68 € |
|
289,68 € |
173,81 € |
| 832 |
Autotech Slovakia s.r.o. |
Pod Kalváriou 30, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
47129891 |
Faktúra za prepravné |
2230747077 |
96,01 € |
|
96,01 € |
57,61 € |
| 833 |
AUTO-VAG s.r.o. |
Pekárenská 3868/2, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
52719995 |
Faktúra za prepravné |
2233314034 |
45,53 € |
|
45,53 € |
27,32 € |
| 834 |
AUTO-VAG s.r.o. |
Pekárenská 3868/2, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
52719995 |
Faktúra za prepravné |
2233314035 |
46,12 € |
|
46,12 € |
27,67 € |
| 835 |
Auxt s.r.o. |
Pestovatelská 10, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
51768372 |
Faktúra za prepravné |
2233148038 |
75,06 € |
|
75,06 € |
45,04 € |
| 836 |
Auxt s.r.o. |
Pestovatelská 10, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
51768372 |
Faktúra za prepravné |
2233148039 |
23,40 € |
|
23,40 € |
14,04 € |
| 837 |
AVE TECH SK, spol. s r.o. |
Nová Rožnavská 13546/135, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35867647 |
Faktúra za prepravné |
2231681065 |
468,89 € |
|
468,89 € |
281,33 € |
| 838 |
AVE TECH SK, spol. s r.o. |
Nová Rožnavská 13546/135, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35867647 |
Faktúra za prepravné |
2231681066 |
268,14 € |
|
268,14 € |
160,88 € |
| 839 |
AWAS, s.r.o. |
Borská 3, 841 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31403930 |
Faktúra za prepravné |
2232764046 |
80,36 € |
|
80,36 € |
48,22 € |
| 840 |
AWAS, s.r.o. |
Borská 3, 841 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31403930 |
Faktúra za prepravné |
2232764047 |
36,44 € |
|
36,44 € |
21,86 € |
| 841 |
AWAS, s.r.o. |
Borská 3, 841 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31403930 |
Faktúra za prepravné |
2232764048 |
28,57 € |
|
28,57 € |
17,14 € |
| 842 |
AYKUT s.r.o. |
Bernolákova 14/A, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
45358788 |
Faktúra za prepravné |
2231684041 |
53,78 € |
|
53,78 € |
32,27 € |
| 843 |
AZ pneu s. r. o. |
Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava, SLOVENSKO |
44912951 |
Faktúra za prepravné |
2230901074 |
2 829,12 € |
|
2 829,12 € |
1 697,47 € |
| 844 |
AZ pneu s. r. o. |
Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava, SLOVENSKO |
44912951 |
Faktúra za prepravné |
2230901075 |
1 440,64 € |
|
1 440,64 € |
864,38 € |
| 845 |
B. F. U., s. r. o. |
Cierne 790, 023 13 Cierne, SLOVENSKO |
54835399 |
Faktúra za prepravné |
2233772002 |
21,49 € |
|
21,49 € |
12,89 € |
| 846 |
B.A.S. Slovakia s.r.o. |
Kolmá 4, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, Slovensko |
53057180 |
Faktúra za prepravné |
2233217014 |
11,70 € |
|
11,70 € |
7,02 € |
| 847 |
B.O.F Group s. r. o. |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
53042069 |
Faktúra za prepravné |
2211196004 |
4,01 € |
|
4,01 € |
2,41 € |
| 848 |
B.O.F Group s. r. o. |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
53042069 |
Faktúra za predaný materiál |
3211196001 |
70,32 € |
|
70,32 € |
42,19 € |
| 849 |
B.P.A. spol. s r.o. |
Rádiová 49, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31359183 |
Faktúra za prepravné |
2232437051 |
100,52 € |
|
100,52 € |
60,31 € |
| 850 |
B.P.A. spol. s r.o. |
Rádiová 49, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31359183 |
Faktúra za prepravné |
2232437052 |
103,49 € |
|
103,49 € |
62,09 € |
| 851 |
B.P.A. spol. s r.o. |
Rádiová 49, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31359183 |
Faktúra za prepravné |
2232437053 |
78,91 € |
|
78,91 € |
47,35 € |
| 852 |
B.R.P Wood s. r. o. |
Mihalov 5672, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
52315363 |
Faktúra za prepravné |
2233178040 |
82,37 € |
|
82,37 € |
49,42 € |
| 853 |
B.W.D. s.r.o. |
Laurinská 210/8, 811 01 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
50444271 |
Faktúra za prepravné |
2232073058 |
195,62 € |
|
195,62 € |
117,37 € |
| 854 |
B.W.D. s.r.o. |
Laurinská 210/8, 811 01 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
50444271 |
Faktúra za prepravné |
2232073059 |
114,36 € |
|
114,36 € |
68,62 € |
| 855 |
BABY AMAL s. r. o. |
Jána Hollého 3200/3, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
50888391 |
Faktúra za prepravné |
2232194054 |
71,76 € |
|
71,76 € |
43,06 € |
| 856 |
BABY AMAL s. r. o. |
Jána Hollého 3200/3, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
50888391 |
Faktúra za prepravné |
2232194055 |
77,17 € |
|
77,17 € |
46,30 € |
| 857 |
BABY AMAL s. r. o. |
Jána Hollého 3200/3, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
50888391 |
Faktúra za prepravné |
2232194056 |
30,67 € |
|
30,67 € |
18,40 € |
| 858 |
Bagre Stroje, s. r. o. |
A. Bážika 9/27, 027 12 Liesek, SLOVENSKO |
52695271 |
Faktúra za prepravné |
2230935074 |
26,15 € |
|
26,15 € |
15,69 € |
| 859 |
Bacht s.r.o. |
Jurigovo nám. 1, 84104 Bratislava, SLOVENSKO |
46007555 |
Faktúra za poškodený tovar |
52203777 |
16,52 € |
|
16,52 € |
9,91 € |
| 860 |
Balaro s.r.o. |
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47190981 |
Faktúra za prepravné |
2230716073 |
606,11 € |
|
606,11 € |
363,67 € |
| 861 |
Balaro s.r.o. |
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47190981 |
Faktúra za prepravné |
2230719063 |
72,76 € |
|
72,76 € |
43,66 € |
| 862 |
Balaro s.r.o. |
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47190981 |
Faktúra za prepravné |
2230716074 |
453,72 € |
|
453,72 € |
272,23 € |
| 863 |
Balaro s.r.o. |
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47190981 |
Faktúra za prepravné |
2230719064 |
50,29 € |
|
50,29 € |
30,17 € |
| 864 |
Balaro s.r.o. |
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47190981 |
Faktúra za prepravné |
2230718040 |
48,61 € |
|
48,61 € |
29,17 € |
| 865 |
Balaro s.r.o. |
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47190981 |
Faktúra za prepravné |
2230719065 |
115,39 € |
|
115,39 € |
69,23 € |
| 866 |
Balaro s.r.o. |
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47190981 |
Faktúra za prepravné |
2230716075 |
1 056,77 € |
|
1 056,77 € |
634,06 € |
| 867 |
Balaro s.r.o. |
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47190981 |
Faktúra za prepravné |
2230716076 |
686,20 € |
|
686,20 € |
411,72 € |
| 868 |
Balaro s.r.o. |
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47190981 |
Faktúra za prepravné |
2230718041 |
40,70 € |
|
40,70 € |
24,42 € |
| 869 |
Balaro s.r.o. |
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47190981 |
Faktúra za prepravné |
2230719066 |
48,68 € |
|
48,68 € |
29,21 € |
| 870 |
Balaro s.r.o. |
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47190981 |
Faktúra za prepravné |
2230716077 |
38,94 € |
|
38,94 € |
23,36 € |
| 871 |
Balaro s.r.o. |
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47190981 |
Faktúra za prepravné |
2230718042 |
3,50 € |
|
3,50 € |
2,10 € |
| 872 |
Balaro s.r.o. |
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47190981 |
Faktúra za prepravné |
2230719067 |
4,07 € |
|
4,07 € |
2,44 € |
| 873 |
BALEP s. r. o. |
Králova 9, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
50824031 |
Faktúra za prepravné |
2230899076 |
65,96 € |
|
65,96 € |
39,58 € |
| 874 |
BaM, spol.s.r.o. Menclova |
Malacka 37/a, 90031 Stupava, Slovensko |
44804024 |
Faktúra za prepravné |
12304490 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 875 |
BAMIPA, s.r.o. |
Továrenská 1219, 956 18 Bošany, SLOVENSKO |
36537608 |
Faktúra za prepravné |
2232031041 |
24,23 € |
|
24,23 € |
14,54 € |
| 876 |
Barbora Sihelská |
Gazdova 2, 1001 Žilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12209284 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 877 |
Barbora Weissová |
Jaltská 29, 4022 košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310795 |
21,00 € |
|
21,00 € |
12,60 € |
| 878 |
Bargertex s. r. o. |
Mlynská 43, 059 42 Gerlachov, SLOVENSKO |
53006470 |
Faktúra za prepravné |
2233813024 |
317,59 € |
|
317,59 € |
190,55 € |
| 879 |
Bargertex s. r. o. |
Mlynská 43, 059 42 Gerlachov, SLOVENSKO |
53006470 |
Faktúra za prepravné |
2233813025 |
130,63 € |
|
130,63 € |
78,38 € |
| 880 |
Barista coffee roasters s. r. o. |
Mikušovce 87, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
52837696 |
Faktúra za prepravné |
2231483056 |
49,04 € |
|
49,04 € |
29,42 € |
| 881 |
Barista coffee roasters s. r. o. |
Mikušovce 87, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
52837696 |
Faktúra za prepravné |
2231483058 |
38,04 € |
|
38,04 € |
22,82 € |
| 882 |
Barista coffee roasters s. r. o. |
Mikušovce 87, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
52837696 |
Faktúra za prepravné |
2231483059 |
44,39 € |
|
44,39 € |
26,63 € |
| 883 |
Barista coffee roasters s. r. o. |
Mikušovce 87, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
52837696 |
Faktúra za prepravné |
2231483060 |
63,28 € |
|
63,28 € |
37,97 € |
| 884 |
Barista coffee roasters s. r. o. |
Mikušovce 87, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
52837696 |
Faktúra za prepravné |
2231483061 |
8,35 € |
|
8,35 € |
5,01 € |
| 885 |
Barum Galus s.r.o. |
Olbrachtova 3/a, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
51320100 |
Faktúra za prepravné |
2230861017 |
12,56 € |
|
12,56 € |
7,54 € |
| 886 |
BASA Investment s. r. o. |
Priemyselná 4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
53017749 |
Faktúra za prepravné |
2231674062 |
20,52 € |
|
20,52 € |
12,31 € |
| 887 |
BASA Investment s. r. o. |
Priemyselná 4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
53017749 |
Faktúra za prepravné |
2231674063 |
96,04 € |
|
96,04 € |
57,62 € |
| 888 |
BASEKO, spol. s r.o. |
Lieskovec 830/107, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
36016748 |
Faktúra za prepravné |
2231331068 |
143,94 € |
|
143,94 € |
86,36 € |
| 889 |
BASEKO, spol. s r.o. |
Lieskovec 830/107, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
36016748 |
Faktúra za prepravné |
2231331069 |
17,26 € |
|
17,26 € |
10,36 € |
| 890 |
BauDom s. r. o. |
Športová 6781/29, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
52068099 |
Faktúra za prepravné |
2232048041 |
5,09 € |
|
5,09 € |
3,05 € |
| 891 |
BAULI SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC s.r.o. |
Mlynské Luhy 76/A, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
31368891 |
Faktúra za prepravné |
2233850025 |
377,12 € |
|
377,12 € |
226,27 € |
| 892 |
BAZÉNSERVIS, s.r.o. |
Lamacská cesta 91, 841 03 Bratislava, SLOVENSKO |
35734264 |
Faktúra za prepravné |
2232372054 |
17,95 € |
|
17,95 € |
10,77 € |
| 893 |
Bc. Lenka Jankolová - LJM SHOP |
Podbiel 376, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO |
53249071 |
Faktúra za prepravné |
2234006019 |
278,87 € |
|
278,87 € |
167,32 € |
| 894 |
Bc. Lenka Jankolová - LJM SHOP |
Podbiel 376, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO |
53249071 |
Faktúra za prepravné |
2234006020 |
168,20 € |
|
168,20 € |
100,92 € |
| 895 |
Bc. Marek Pavúk - SpidersShop.sk |
Fucíkova 876/116, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO |
47659076 |
Faktúra za prepravné |
2232825018 |
4,76 € |
|
4,76 € |
2,86 € |
| 896 |
Bc. Marian Lavo |
L. Podjavorinskej 1754/9, 95301 Zlaté Moravce, Slovensko |
47864231 |
Faktúra za prepravné |
12310656 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 897 |
Bc. Marian Lavo |
L. Podjavorinskej 1754/9, 95301 Zlaté Moravce, Slovensko |
47864231 |
Faktúra za prepravné |
12310919 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 898 |
Bc. Martin Hruboš |
Orlicie 757, 027 43 Nižná, Slovensko |
50070487 |
Faktúra za prepravné |
2233453034 |
147,28 € |
|
147,28 € |
88,37 € |
| 899 |
Bc. Martin Hruboš |
Orlicie 757, 027 43 Nižná, Slovensko |
50070487 |
Faktúra za prepravné |
2233453035 |
78,77 € |
|
78,77 € |
47,26 € |
| 900 |
Bc. Milan Ižol |
Lúcna 262/33, 040 15 Košice-Šaca, SLOVENSKO |
52776328 |
Faktúra za prepravné |
2230897072 |
24,36 € |
|
24,36 € |
14,62 € |
| 901 |
Bc. Milan Ižol |
Lúcna 262/33, 040 15 Košice-Šaca, SLOVENSKO |
52776328 |
Faktúra za prepravné |
2230897073 |
36,59 € |
|
36,59 € |
21,95 € |
| 902 |
Bc. Milan Ižol |
Lúcna 262/33, 040 15 Košice-Šaca, SLOVENSKO |
52776328 |
Faktúra za prepravné |
2230897074 |
20,27 € |
|
20,27 € |
12,16 € |
| 903 |
Bc. Nikola Varácková - NIVA Dog |
Okružná 1715, 014 01 Bytca, SLOVENSKO |
52946096 |
Faktúra za prepravné |
2231438066 |
196,52 € |
|
196,52 € |
117,91 € |
| 904 |
Bc. Nikola Varácková - NIVA Dog |
Okružná 1715, 014 01 Bytca, SLOVENSKO |
52946096 |
Faktúra za prepravné |
2231438067 |
32,89 € |
|
32,89 € |
19,73 € |
| 905 |
Bc. Petra Catlošová |
Heckova 7461/16, 831 51 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
50231201 |
Faktúra za prepravné |
2234412007 |
13,76 € |
|
13,76 € |
8,26 € |
| 906 |
Bc. Richard Turac |
Pod Grapou 1282/8, 029 44 Rabca, SLOVENSKO |
46313249 |
Faktúra za prepravné |
2233703017 |
37,04 € |
|
37,04 € |
22,22 € |
| 907 |
Bc. Vladimír Vojtanic LV |
Vyšný Orlík 57, 090 11 Vyšný Orlík, SLOVENSKO |
46692967 |
Faktúra za prepravné |
2233032027 |
171,53 € |
|
171,53 € |
102,92 € |
| 908 |
B-commerce Group s.r.o. |
Duklianska 16, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
52693651 |
Faktúra za prepravné |
2232987042 |
225,86 € |
|
225,86 € |
135,52 € |
| 909 |
B-commerce Group s.r.o. |
Duklianska 16, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
52693651 |
Faktúra za prepravné |
2232987043 |
145,02 € |
|
145,02 € |
87,01 € |
| 910 |
B-commerce, s. r. o. |
Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
52424812 |
Faktúra za prepravné |
2232986042 |
376,32 € |
|
376,32 € |
225,79 € |
| 911 |
B-commerce, s. r. o. |
Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
52424812 |
Faktúra za prepravné |
2232986043 |
182,93 € |
|
182,93 € |
109,76 € |
| 912 |
b-design, s. r. o. |
Lenartov 1, 086 06 Lenartov, SLOVENSKO |
52018008 |
Faktúra za prepravné |
2230377078 |
4,46 € |
|
4,46 € |
2,68 € |
| 913 |
b-design, s. r. o. |
Lenartov 1, 086 06 Lenartov, SLOVENSKO |
52018008 |
Faktúra za prepravné |
2230377079 |
70,48 € |
|
70,48 € |
42,29 € |
| 914 |
b-design, s. r. o. |
Lenartov 1, 086 06 Lenartov, SLOVENSKO |
52018008 |
Faktúra za prepravné |
2230377080 |
22,88 € |
|
22,88 € |
13,73 € |
| 915 |
BeA Slovensko, spol. s r.o. |
Ul. M. Pišúta 4002, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
36381195 |
Faktúra za prepravné |
2230447080 |
1 328,82 € |
|
1 328,82 € |
797,29 € |
| 916 |
BeA Slovensko, spol. s r.o. |
Ul. M. Pišúta 4002, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
36381195 |
Faktúra za prepravné |
2230447081 |
829,93 € |
|
829,93 € |
497,96 € |
| 917 |
BeA Slovensko, spol. s r.o. |
Ul. M. Pišúta 4002, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
36381195 |
Faktúra za prepravné |
2230447082 |
195,42 € |
|
195,42 € |
117,25 € |
| 918 |
beata stasova |
Za skolou 310, 1304 Dolna tizina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200021 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 919 |
BefitStar Group s.r.o. |
Betliarska 3809/22, 851 07 Petržalka, Slovensko |
53822986 |
Faktúra za poškodený tovar |
52200341 |
21,15 € |
|
21,15 € |
12,69 € |
| 920 |
BEGAM, spol. s r.o. |
Bratislavská 78, 917 02 Trnava, SLOVENSKO |
31442242 |
Faktúra za prepravné |
2233289038 |
51,82 € |
|
51,82 € |
31,09 € |
| 921 |
Belavio s. r. o. |
Dolné Rudiny 2956/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
53006852 |
Faktúra za prepravné |
2234326010 |
13,48 € |
|
13,48 € |
8,09 € |
| 922 |
Belavio s. r. o. |
Dolné Rudiny 2956/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
53006852 |
Faktúra za prepravné |
2234326011 |
30,78 € |
|
30,78 € |
18,47 € |
| 923 |
Beletry s.r.o. |
Žikava 248, 951 92 Žikava, SLOVENSKO |
17330513 |
Faktúra za prepravné |
2234471001 |
55,22 € |
|
55,22 € |
33,13 € |
| 924 |
Beletry s.r.o. |
Žikava 248, 951 92 Žikava, SLOVENSKO |
17330513 |
Faktúra za prepravné |
2234471002 |
130,91 € |
|
130,91 € |
78,55 € |
| 925 |
Beletry s.r.o. |
Žikava 248, 951 92 Žikava, SLOVENSKO |
17330513 |
Faktúra za prepravné |
2234471003 |
104,72 € |
|
104,72 € |
62,83 € |
| 926 |
Beletry s.r.o. |
Žikava 248, 951 92 Žikava, SLOVENSKO |
17330513 |
Faktúra za prepravné |
2234471004 |
133,98 € |
|
133,98 € |
80,39 € |
| 927 |
Beletry s.r.o. |
Žikava 248, 951 92 Žikava, SLOVENSKO |
17330513 |
Faktúra za prepravné |
2234471005 |
89,44 € |
|
89,44 € |
53,66 € |
| 928 |
Beletry s.r.o. |
Žikava 248, 951 92 Žikava, SLOVENSKO |
17330513 |
Faktúra za prepravné |
2234471006 |
53,28 € |
|
53,28 € |
31,97 € |
| 929 |
BELICKOVÁ s. r. o. |
Námestie SNP 39/57, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
45902836 |
Faktúra za prepravné |
112302436 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 930 |
BELICKOVÁ s. r. o. |
Námestie SNP 39/57, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
45902836 |
Faktúra za prepravné |
112201134 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 931 |
BELICKOVÁ s. r. o. |
Námestie SNP 39/57, 96001 Zvolen, Slovensko |
45902836 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303850 |
246,20 € |
|
246,20 € |
147,72 € |
| 932 |
Beligo s. r. o. |
Cintorínska 980/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
53728831 |
Faktúra za prepravné |
2233159039 |
3,86 € |
|
3,86 € |
2,32 € |
| 933 |
BELUMI PUMPY, s.r.o. |
Vinohrady 10, 940 67 Nové Zámky, SLOVENSKO |
34148451 |
Faktúra za prepravné |
2231089056 |
384,53 € |
|
384,53 € |
230,72 € |
| 934 |
BELUMI PUMPY, s.r.o. |
Vinohrady 10, 940 67 Nové Zámky, SLOVENSKO |
34148451 |
Faktúra za prepravné |
2231089057 |
204,92 € |
|
204,92 € |
122,95 € |
| 935 |
Beneo, s.r.o. |
Hlavná 292, 925 92 Topolnica, SLOVENSKO |
45414742 |
Faktúra za prepravné |
2230540078 |
2 245,13 € |
|
2 245,13 € |
1 347,08 € |
| 936 |
Beneo, s.r.o. |
Hlavná 292, 925 92 Topolnica, SLOVENSKO |
45414742 |
Faktúra za prepravné |
2230540079 |
1 618,07 € |
|
1 618,07 € |
970,84 € |
| 937 |
Benicars s.r.o. |
Bocná 2, 94603 Kolárovo, Slovensko |
52139379 |
Faktúra za preprava tovaru |
12211759 |
19,50 € |
|
19,50 € |
11,70 € |
| 938 |
BENKACI s. r. o. |
Nová 34, 900 26 Slovenský Grob, SLOVENSKO |
46455370 |
Faktúra za prepravné |
2232979016 |
11,32 € |
|
11,32 € |
6,79 € |
| 939 |
BENVENUTI SK, s. r. o. |
Družstevná 842, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
45240655 |
Faktúra za prepravné |
2230890032 |
13,18 € |
|
13,18 € |
7,91 € |
| 940 |
BENVENUTI SK, s. r. o. |
Družstevná 842, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
45240655 |
Faktúra za prepravné |
2230890033 |
11,21 € |
|
11,21 € |
6,73 € |
| 941 |
BENVENUTI SK, s. r. o. |
Družstevná 842, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
45240655 |
Faktúra za prepravné |
2230890034 |
13,25 € |
|
13,25 € |
7,95 € |
| 942 |
BERG ŠPORT SK s.r.o. |
Belehradská 3, 040 13 Košice-Sídlisko Tahanovce, SLOVENSKO |
36764931 |
Faktúra za prepravné |
2232170055 |
72,65 € |
|
72,65 € |
43,59 € |
| 943 |
BERG ŠPORT SK s.r.o. |
Belehradská 3, 040 13 Košice-Sídlisko Tahanovce, SLOVENSKO |
36764931 |
Faktúra za prepravné |
2232170056 |
34,34 € |
|
34,34 € |
20,60 € |
| 944 |
BERSICOMP s.r.o. |
Bartošovce 200, 086 42 Bartošovce, SLOVENSKO |
51478374 |
Faktúra za prepravné |
2230143078 |
378,37 € |
|
378,37 € |
227,02 € |
| 945 |
BERSICOMP s.r.o. |
Bartošovce 200, 086 42 Bartošovce, SLOVENSKO |
51478374 |
Faktúra za prepravné |
2231400068 |
1 103,76 € |
|
1 103,76 € |
662,26 € |
| 946 |
BERSICOMP s.r.o. |
Bartošovce 200, 086 42 Bartošovce, SLOVENSKO |
51478374 |
Faktúra za prepravné |
2231400069 |
866,09 € |
|
866,09 € |
519,65 € |
| 947 |
BERSICOMP s.r.o. |
Bartošovce 200, 086 42 Bartošovce, SLOVENSKO |
51478374 |
Faktúra za prepravné |
2230143079 |
475,93 € |
|
475,93 € |
285,56 € |
| 948 |
Bestwheelszone s.r.o |
Jarkova 12, 94651 Nesvady, Slovensko |
47328045 |
Faktúra za prepravné |
12310848 |
17,50 € |
|
17,50 € |
10,50 € |
| 949 |
Bestwheelszone s.r.o |
Jarkova 12, 94651 Nesvady, Slovensko |
47328045 |
Faktúra za prepravné |
12311104 |
37,98 € |
|
37,98 € |
22,79 € |
| 950 |
Better point, s. r. o. |
Závadská 20, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO |
47097213 |
Faktúra za prepravné |
2231509067 |
24,26 € |
|
24,26 € |
14,56 € |
| 951 |
BG trade, s.r.o. |
Robotnícka 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
48269531 |
Faktúra za prepravné |
2233897007 |
1 163,77 € |
|
1 163,77 € |
698,26 € |
| 952 |
BG trade, s.r.o. |
Robotnícka 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
48269531 |
Faktúra za prepravné |
2233897008 |
483,96 € |
|
483,96 € |
290,38 € |
| 953 |
BH Medical s.r.o. |
Obeckov 29, 991 05 Obeckov, SLOVENSKO |
48276863 |
Faktúra za prepravné |
2231296066 |
111,25 € |
|
111,25 € |
66,75 € |
| 954 |
BHZ Steel, s.r.o. |
Strojnícka 20, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová, SLOVENSKO |
46206787 |
Faktúra za prepravné |
112200346 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 955 |
BHZ Steel, s.r.o. |
Strojnícka 20, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová, SLOVENSKO |
46206787 |
Faktúra za prepravné |
112201113 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 956 |
Bibien s.r.o. |
Wuppertálska 1404/35, 4023 Košice - mestská cast Sídlisko K, Slovensko |
51221535 |
Faktúra za prepravné |
12311071 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 957 |
BICIGEL, s.r.o. |
Kapitána Nálepku 2858/2, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36491381 |
Faktúra za prepravné |
2232994037 |
41,74 € |
|
41,74 € |
25,04 € |
| 958 |
BIKEPRO SK, s.r.o. |
Zvolenská cesta 5747/19, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
36629146 |
Faktúra za prepravné |
2231179068 |
53,70 € |
|
53,70 € |
32,22 € |
| 959 |
BIKEPRO SK, s.r.o. |
Zvolenská cesta 5747/19, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
36629146 |
Faktúra za prepravné |
2231179069 |
16,57 € |
|
16,57 € |
9,94 € |
| 960 |
Biliard s.r.o. |
Líšcie nivy 4, 821 08 Bratislava-ružinov, SLOVENSKO |
36816493 |
Faktúra za prepravné |
2232680041 |
15,70 € |
|
15,70 € |
9,42 € |
| 961 |
Biliard s.r.o. |
Líšcie nivy 4, 821 08 Bratislava-ružinov, SLOVENSKO |
36816493 |
Faktúra za prepravné |
2232680042 |
15,32 € |
|
15,32 € |
9,19 € |
| 962 |
Bimedia group s. r. o. |
Doležalova 15C, 82104 Bratislava, SLOVENSKO |
52245071 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52301498 |
716,40 € |
|
716,40 € |
429,84 € |
| 963 |
Bio - racio - dia, s.r.o. |
Kysucký Lieskovec 141, 023 34 Kysucký Lieskovec, SLOVENSKO |
44568053 |
Faktúra za prepravné |
2232997040 |
222,54 € |
|
222,54 € |
133,52 € |
| 964 |
Bio - racio - dia, s.r.o. |
Kysucký Lieskovec 141, 023 34 Kysucký Lieskovec, SLOVENSKO |
44568053 |
Faktúra za prepravné |
2232997041 |
231,28 € |
|
231,28 € |
138,77 € |
| 965 |
Bio - racio - dia, s.r.o. |
Kysucký Lieskovec 141, 023 34 Kysucký Lieskovec, SLOVENSKO |
44568053 |
Faktúra za prepravné |
2232997042 |
198,77 € |
|
198,77 € |
119,26 € |
| 966 |
Bio - racio - dia, s.r.o. |
Kysucký Lieskovec 141, 023 34 Kysucký Lieskovec, SLOVENSKO |
44568053 |
Faktúra za prepravné |
2232997043 |
141,25 € |
|
141,25 € |
84,75 € |
| 967 |
BIO FLAME CZ, s.r.o. |
námestí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Breclav, CESKO |
3410137 |
Faktúra za prepravné |
2230121083 |
307,13 € |
|
307,13 € |
184,28 € |
| 968 |
BIO FLAME CZ, s.r.o. |
námestí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Breclav, CESKO |
3410137 |
Faktúra za prepravné |
2230121084 |
135,66 € |
|
135,66 € |
81,40 € |
| 969 |
BIO FLAME, s.r.o. |
Ulica Mieru 299, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
46170961 |
Faktúra za prepravné |
2230288075 |
605,82 € |
|
605,82 € |
363,49 € |
| 970 |
BIO FLAME, s.r.o. |
Ulica Mieru 299, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
46170961 |
Faktúra za prepravné |
2230107083 |
600,40 € |
|
600,40 € |
360,24 € |
| 971 |
BIO FLAME, s.r.o. |
Ulica Mieru 299, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
46170961 |
Faktúra za prepravné |
2230288076 |
184,46 € |
|
184,46 € |
110,68 € |
| 972 |
BIO FLAME, s.r.o. |
Ulica Mieru 299, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
46170961 |
Faktúra za prepravné |
2230107084 |
92,23 € |
|
92,23 € |
55,34 € |
| 973 |
BioMarkets s. r. o. |
Malcov 19, 086 06 Malcov, SLOVENSKO |
51068338 |
Faktúra za prepravné |
2230142083 |
83,34 € |
|
83,34 € |
50,00 € |
| 974 |
BioMarkets s. r. o. |
Malcov 19, 086 06 Malcov, SLOVENSKO |
51068338 |
Faktúra za prepravné |
2230142084 |
54,25 € |
|
54,25 € |
32,55 € |
| 975 |
BioOriginal s.r.o. |
Na Janácke 705, 908 72 Závod, SLOVENSKO |
51722968 |
Faktúra za prepravné |
2231315067 |
155,57 € |
|
155,57 € |
93,34 € |
| 976 |
BioOriginal s.r.o. |
Na Janácke 705, 908 72 Závod, SLOVENSKO |
51722968 |
Faktúra za prepravné |
2231315068 |
94,10 € |
|
94,10 € |
56,46 € |
| 977 |
Bioplaneta s.r.o. |
Cajakova 2174/7, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
48189081 |
Faktúra za prepravné |
2232805046 |
707,90 € |
|
707,90 € |
424,74 € |
| 978 |
Bioplaneta s.r.o. |
Cajakova 2174/7, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
48189081 |
Faktúra za prepravné |
2232805047 |
209,34 € |
|
209,34 € |
125,60 € |
| 979 |
Bizi s.r.o. |
Varšavská 2490/15, 040 13 Košice - mestská cast Tahanovce, SLOVENSKO |
50655736 |
Faktúra za prepravné |
2233961018 |
7,48 € |
|
7,48 € |
4,49 € |
| 980 |
bkstudio, spol. s r.o. |
Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava - mestská cast Devínska Nová, SLOVENSKO |
47623926 |
Faktúra za prepravné |
2234290003 |
25,84 € |
|
25,84 € |
15,50 € |
| 981 |
bkstudio, spol. s r.o. |
Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava - mestská cast Devínska Nová, SLOVENSKO |
47623926 |
Faktúra za prepravné |
2234290010 |
65,77 € |
|
65,77 € |
39,46 € |
| 982 |
bkstudio, spol. s r.o. |
Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava - mestská cast Devínska Nová, SLOVENSKO |
47623926 |
Faktúra za prepravné |
2234290011 |
58,54 € |
|
58,54 € |
35,12 € |
| 983 |
bkstudio, spol. s r.o. |
Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava - mestská cast Devínska Nová, SLOVENSKO |
47623926 |
Faktúra za prepravné |
2234290012 |
24,04 € |
|
24,04 € |
14,42 € |
| 984 |
BLACK- C, s.r.o. |
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, SLOVENSKO |
45484384 |
Faktúra za prepravné |
2230440082 |
115,85 € |
|
115,85 € |
69,51 € |
| 985 |
BLACK- C, s.r.o. |
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, SLOVENSKO |
45484384 |
Faktúra za prepravné |
2230440083 |
9,29 € |
|
9,29 € |
5,57 € |
| 986 |
Black Swan Partners s.r.o. |
Sokolská 263/4, 013 24 Strecno, SLOVENSKO |
55238173 |
Faktúra za skenery |
52303963 |
191,52 € |
|
191,52 € |
114,91 € |
| 987 |
Black Swan Partners s.r.o. |
Sokolská 263/4, 013 24 Strecno, SLOVENSKO |
55238173 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304016 |
47,95 € |
|
47,95 € |
28,77 € |
| 988 |
Blanka Šurková |
Slnecná 9, 4431 Družstevná pri Hornáde, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201229 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 989 |
Blanka Šurková |
Slnecná 9, 4431 Družstevná pri Hornáde, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201005 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 990 |
Blanka Šurková |
Slnecná 9, 4431 Družstevná pri Hornáde, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201006 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 991 |
Blanka Šušlová |
Štúrova 820/44b, 90301 Senec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201189 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 992 |
Blažej Richter |
Kubínska 1025, 2957 Oravská lesná, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310880 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 993 |
BLS s.r.o. |
Kempelenova 8519/8, 010 15 Žilina, SLOVENSKO |
45554871 |
Faktúra za prepravné |
2230423080 |
112,73 € |
|
112,73 € |
67,64 € |
| 994 |
BLS s.r.o. |
Kempelenova 8519/8, 010 15 Žilina, SLOVENSKO |
45554871 |
Faktúra za prepravné |
2230423081 |
69,54 € |
|
69,54 € |
41,72 € |
| 995 |
BlueBird s. r. o. |
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
36812757 |
Faktúra za prepravné |
2233949020 |
63,66 € |
|
63,66 € |
38,20 € |
| 996 |
BlueBird s. r. o. |
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
36812757 |
Faktúra za prepravné |
2233949021 |
30,65 € |
|
30,65 € |
18,39 € |
| 997 |
BM Marketing s.r.o. |
8. mája 493/13, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
51686422 |
Faktúra za prepravné |
2231857061 |
4 070,30 € |
|
4 070,30 € |
2 442,18 € |
| 998 |
BM Marketing s.r.o. |
8. mája 493/13, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
51686422 |
Faktúra za prepravné |
2231857062 |
7 103,74 € |
|
7 103,74 € |
4 262,24 € |
| 999 |
BM Marketing s.r.o. |
8. mája 493/13, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
51686422 |
Faktúra za prepravné |
52303638 |
720,00 € |
|
720,00 € |
432,00 € |
| 1000 |
BM Marketing s.r.o. |
8. mája 493/13, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
51686422 |
Faktúra za prepravné |
2231857063 |
810,43 € |
|
810,43 € |
486,26 € |
| 1001 |
BM Marketing s.r.o. |
8. mája 493/13, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
51686422 |
Faktúra za prepravné |
2231857064 |
12,65 € |
|
12,65 € |
7,59 € |
| 1002 |
BMI Slovensko, s. r. o. |
Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, SLOVENSKO |
31372961 |
Faktúra za prepravné |
2232750044 |
46,76 € |
|
46,76 € |
28,06 € |
| 1003 |
BM-SAX s.r.o. |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO |
47108827 |
Faktúra za prepravné |
2232659047 |
39,44 € |
|
39,44 € |
23,66 € |
| 1004 |
BM-SAX s.r.o. |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO |
47108827 |
Faktúra za prepravné |
2232659048 |
26,57 € |
|
26,57 € |
15,94 € |
| 1005 |
BM-SAX s.r.o. |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO |
47108827 |
Faktúra za prepravné |
2232659049 |
7,91 € |
|
7,91 € |
4,75 € |
| 1006 |
BM-SAX s.r.o. |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO |
47108827 |
Faktúra za prepravné |
2232659050 |
5,12 € |
|
5,12 € |
3,07 € |
| 1007 |
Bobot Milan |
Osiková 3212/13, 010 07 Žilina, SLOVENSKO |
33355070 |
Faktúra za prepravné |
2230643033 |
6,28 € |
|
6,28 € |
3,77 € |
| 1008 |
Body Car Color, s. r. o. |
Strojnícka 8, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO |
44511698 |
Faktúra za prepravné |
2231543052 |
8,30 € |
|
8,30 € |
4,98 € |
| 1009 |
Bohumil Kunes |
Puste Sady 245, 92554 Pusté Sady, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303988 |
11,48 € |
|
11,48 € |
6,89 € |
| 1010 |
BONAVITA SERVIS spol. s r.o. |
Šustekova 18, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35696371 |
Faktúra za prepravné |
2233239038 |
177,31 € |
|
177,31 € |
106,39 € |
| 1011 |
BONAVITA SERVIS spol. s r.o. |
Šustekova 18, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35696371 |
Faktúra za prepravné |
2233239039 |
53,47 € |
|
53,47 € |
32,08 € |
| 1012 |
Bonky bike s.r.o. |
Fedinova 900/3, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO |
46816607 |
Faktúra za prepravné |
2231690037 |
13,00 € |
|
13,00 € |
7,80 € |
| 1013 |
Boris Brezanský |
Platinová 4, 97405 Banska Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310636 |
14,99 € |
|
14,99 € |
8,99 € |
| 1014 |
Boris Múcka |
Na Zábave 572/4, 3491 Lubochna, Slovensko |
54477212 |
Faktúra za prepravné |
2233484033 |
234,72 € |
|
234,72 € |
140,83 € |
| 1015 |
Boris Múcka |
Na Zábave 572/4, 3491 Lubochna, Slovensko |
54477212 |
Faktúra za prepravné |
2233484034 |
27,53 € |
|
27,53 € |
16,52 € |
| 1016 |
BOSTON K+R s.r.o. |
Martina Kollára 56, 908 43 Cáry, SLOVENSKO |
47577681 |
Faktúra za prepravné |
2231221071 |
116,03 € |
|
116,03 € |
69,62 € |
| 1017 |
BOSTON K+R s.r.o. |
Martina Kollára 56, 908 43 Cáry, SLOVENSKO |
47577681 |
Faktúra za prepravné |
2231221072 |
4,57 € |
|
4,57 € |
2,74 € |
| 1018 |
BOWAL s. r. o. |
Sidónie Sakalovej 1312, 041 01 Bytca, SLOVENSKO |
45689768 |
Faktúra za prepravné |
2230528077 |
344,69 € |
|
344,69 € |
206,81 € |
| 1019 |
BOWAL s. r. o. |
Sidónie Sakalovej 1312, 041 01 Bytca, SLOVENSKO |
45689768 |
Faktúra za prepravné |
2230528078 |
534,96 € |
|
534,96 € |
320,98 € |
| 1020 |
BOWAL s. r. o. |
Sidónie Sakalovej 1312, 041 01 Bytca, SLOVENSKO |
45689768 |
Faktúra za prepravné |
2230528079 |
384,30 € |
|
384,30 € |
230,58 € |
| 1021 |
BOX-DELIVERY s. r. o. |
46, 090 42 Radoma, SLOVENSKO |
54854938 |
Faktúra za prepravné |
2234288012 |
172,07 € |
|
172,07 € |
103,24 € |
| 1022 |
BP Auto plus, spol. s r.o. |
Pozdišovce 204, 072 01 Pozdišovce, SLOVENSKO |
46161091 |
Faktúra za prepravné |
2232030058 |
906,43 € |
|
906,43 € |
543,86 € |
| 1023 |
BP Auto plus, spol. s r.o. |
Pozdišovce 204, 072 01 Pozdišovce, SLOVENSKO |
46161091 |
Faktúra za prepravné |
2232030059 |
889,33 € |
|
889,33 € |
533,60 € |
| 1024 |
BP Auto plus, spol. s r.o. |
Pozdišovce 204, 072 01 Pozdišovce, SLOVENSKO |
46161091 |
Faktúra za prepravné |
2232030060 |
182,74 € |
|
182,74 € |
109,64 € |
| 1025 |
BRAMOS PLUS s.r.o. |
Bartóková 24, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
52199967 |
Faktúra za prepravné |
2233726026 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 1026 |
BRAMOS PLUS s.r.o. |
Bartóková 24, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
52199967 |
Faktúra za prepravné |
2233726027 |
38,33 € |
|
38,33 € |
23,00 € |
| 1027 |
Branislav Endrizal |
Dolina 48, 5342 Krompachy, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201154 |
18,99 € |
|
18,99 € |
11,39 € |
| 1028 |
Branislav Felber |
Kalvarska 4, 94901 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201084 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 1029 |
Branislav Gregora |
Horná 279, 95175 Beladice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201018 |
17,49 € |
|
17,49 € |
10,49 € |
| 1030 |
Branislav Gregora |
Horná 279, 95175 Beladice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201019 |
17,49 € |
|
17,49 € |
10,49 € |
| 1031 |
Branislav Horák |
Jesenského, 1901 57/51, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12200690 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 1032 |
Branislav Krajci |
Štúrova 12, 91441 Nemšová, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201242 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 1033 |
Branislav Krilek |
Nad Záhradami 33/41, 027 44 Štefanov nad Oravou, SLOVENSKO |
47737034 |
Faktúra za prepravné |
2231570065 |
108,28 € |
|
108,28 € |
64,97 € |
| 1034 |
Branislav Krilek |
Nad Záhradami 33/41, 027 44 Štefanov nad Oravou, SLOVENSKO |
47737034 |
Faktúra za prepravné |
2231570066 |
118,55 € |
|
118,55 € |
71,13 € |
| 1035 |
Branislav Ochodnický |
Vajkovce 228, 4443 Budimír, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310968 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 1036 |
Branislav Podhorec |
Školská 863, 1324 Strecno, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201014 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1037 |
BRANTNER Slovakia s.r.o. |
Pestovatelská 2, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31698336 |
Faktúra za energie |
52303148 |
71,36 € |
|
71,36 € |
42,82 € |
| 1038 |
BRANTNER Slovakia s.r.o. |
Pestovatelská 2, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31698336 |
Faktúra za energie |
52303825 |
233,48 € |
|
233,48 € |
140,09 € |
| 1039 |
BREST TRADE, s.r.o. |
Hranicná 553/1, 922 10 Trebatice, SLOVENSKO |
51834731 |
Faktúra za prepravné |
2233002004 |
17,16 € |
|
17,16 € |
10,30 € |
| 1040 |
BRETTON SK s.r.o. |
Zvolenská cesta 14058/177, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
50638726 |
Faktúra za prepravné |
2230078083 |
756,24 € |
|
756,24 € |
453,74 € |
| 1041 |
BRETTON SK s.r.o. |
Zvolenská cesta 14058/177, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
50638726 |
Faktúra za prepravné |
2230078084 |
293,15 € |
|
293,15 € |
175,89 € |
| 1042 |
BRITRADE SLOVAKIA, s.r.o. |
Dunajská 12/12, 949 11 Nitra, SLOVENSKO |
36546933 |
Faktúra za prepravné |
2232686049 |
29,86 € |
|
29,86 € |
17,92 € |
| 1043 |
BRITRADE SLOVAKIA, s.r.o. |
Dunajská 12/12, 949 11 Nitra, SLOVENSKO |
36546933 |
Faktúra za prepravné |
2232686050 |
36,30 € |
|
36,30 € |
21,78 € |
| 1044 |
BRS COMPANY s.r.o. |
Šarišské Dravce 210, 082 73 Šarišské Dravce, SLOVENSKO |
50707078 |
Faktúra za prepravné |
2231663063 |
542,08 € |
|
542,08 € |
325,25 € |
| 1045 |
BRS COMPANY s.r.o. |
Šarišské Dravce 210, 082 73 Šarišské Dravce, SLOVENSKO |
50707078 |
Faktúra za prepravné |
2231663064 |
388,38 € |
|
388,38 € |
233,03 € |
| 1046 |
BRS COMPANY s.r.o. |
Šarišské Dravce 210, 082 73 Šarišské Dravce, SLOVENSKO |
50707078 |
Faktúra za prepravné |
2231663065 |
155,89 € |
|
155,89 € |
93,53 € |
| 1047 |
BTA SR, s.r.o. |
Budovatelská 34, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
31678408 |
Faktúra za prepravné |
2230669071 |
76,56 € |
|
76,56 € |
45,94 € |
| 1048 |
BTX STUDIO s. r. o. |
Andreja Svianteka 2548/10, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
51121484 |
Faktúra za prepravné |
2230753072 |
326,40 € |
|
326,40 € |
195,84 € |
| 1049 |
BTX STUDIO s. r. o. |
Andreja Svianteka 2548/10, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
51121484 |
Faktúra za prepravné |
2230753073 |
93,96 € |
|
93,96 € |
56,38 € |
| 1050 |
BTX STUDIO s. r. o. |
Andreja Svianteka 2548/10, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
51121484 |
Faktúra za prepravné |
2230753074 |
65,53 € |
|
65,53 € |
39,32 € |
| 1051 |
Bubino s.r.o. |
Dolná Ždana 60, 966 01 Dolná Ždana, SLOVENSKO |
53609425 |
Faktúra za prepravné |
2231582046 |
16,25 € |
|
16,25 € |
9,75 € |
| 1052 |
BUDIŠ a. s. |
Budiš, 038 23 Dubové, SLOVENSKO |
36396591 |
Faktúra za prepravné |
2231861015 |
21,49 € |
|
21,49 € |
12,89 € |
| 1053 |
BUDIŠ a. s. |
Budiš, 038 23 Dubové, SLOVENSKO |
36396591 |
Faktúra za prepravné |
2231860041 |
27,12 € |
|
27,12 € |
16,27 € |
| 1054 |
BUDIŠ a. s. |
Budiš, 038 23 Dubové, SLOVENSKO |
36396591 |
Faktúra za prepravné |
2231861018 |
8,09 € |
|
8,09 € |
4,85 € |
| 1055 |
BUDIŠ a. s. |
Budiš, 038 23 Dubové, SLOVENSKO |
36396591 |
Faktúra za prepravné |
2231859064 |
851,92 € |
|
851,92 € |
511,15 € |
| 1056 |
Bugala PEO Slovakia s.r.o. |
Námestie mieru 242/1, 908 51 Holíc, SLOVENSKO |
51269236 |
Faktúra za prepravné |
2233248022 |
356,32 € |
|
356,32 € |
213,79 € |
| 1057 |
Bunceková Lucia |
Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112201058 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1058 |
Bunceková Lucia |
Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112201163 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1059 |
Bunceková Lucia |
Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112201013 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1060 |
Bunceková Lucia |
Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112201075 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1061 |
Bunceková Lucia |
Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112200951 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1062 |
Bunceková Lucia |
Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112200984 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1063 |
Bunceková Lucia |
Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112200961 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1064 |
Bunceková Lucia |
Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112200983 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1065 |
Bunceková Lucia |
Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112201037 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1066 |
Bunceková Lucia |
Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112201164 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1067 |
BYTTERM, a.s. |
Saleziánska 4, 010 77 Žilina, SLOVENSKO |
31584705 |
Faktúra za prepravné |
112201133 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1068 |
C.D.M., s.r.o. |
Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
35802651 |
Faktúra za prepravné |
2234203011 |
252,89 € |
|
252,89 € |
151,73 € |
| 1069 |
C.D.M., s.r.o. |
Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
35802651 |
Faktúra za prepravné |
2230120081 |
6 622,26 € |
|
6 622,26 € |
3 973,36 € |
| 1070 |
C.D.M., s.r.o. |
Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
35802651 |
Faktúra za prepravné |
2233036023 |
139,61 € |
|
139,61 € |
83,77 € |
| 1071 |
C.D.M., s.r.o. |
Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
35802651 |
Faktúra za prepravné |
2233063022 |
30,04 € |
|
30,04 € |
18,02 € |
| 1072 |
C.D.M., s.r.o. |
Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
35802651 |
Faktúra za prepravné |
2230120082 |
4 036,36 € |
|
4 036,36 € |
2 421,82 € |
| 1073 |
C.D.M., s.r.o. |
Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
35802651 |
Faktúra za prepravné |
2234203012 |
259,24 € |
|
259,24 € |
155,54 € |
| 1074 |
C.D.M., s.r.o. |
Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
35802651 |
Faktúra za prepravné |
2233036024 |
161,71 € |
|
161,71 € |
97,03 € |
| 1075 |
C.D.M., s.r.o. |
Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
35802651 |
Faktúra za prepravné |
2233063023 |
22,43 € |
|
22,43 € |
13,46 € |
| 1076 |
C.D.M., s.r.o. |
Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
35802651 |
Faktúra za prepravné |
2234203013 |
159,04 € |
|
159,04 € |
95,42 € |
| 1077 |
C.D.M., s.r.o. |
Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
35802651 |
Faktúra za prepravné |
2230120083 |
1 142,87 € |
|
1 142,87 € |
685,72 € |
| 1078 |
C.D.M., s.r.o. |
Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
35802651 |
Faktúra za prepravné |
2233036025 |
70,00 € |
|
70,00 € |
42,00 € |
| 1079 |
Café Trade, s.r.o. |
Sládkovicova 2545, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
36327832 |
Faktúra za prepravné |
2231339064 |
16,38 € |
|
16,38 € |
9,83 € |
| 1080 |
Café Trade, s.r.o. |
Sládkovicova 2545, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
36327832 |
Faktúra za prepravné |
2231339065 |
34,93 € |
|
34,93 € |
20,96 € |
| 1081 |
Cajkaclean s.r.o. |
Francúzskych partizánov 2996/60, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
52089703 |
Faktúra za prepravné |
2230045080 |
110,21 € |
|
110,21 € |
66,13 € |
| 1082 |
Cajkaclean s.r.o. |
Francúzskych partizánov 2996/60, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
52089703 |
Faktúra za prepravné |
2230045081 |
18,05 € |
|
18,05 € |
10,83 € |
| 1083 |
Canislog, s.r.o. |
Uherova 5580/1, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
36502715 |
Faktúra za prepravné |
2234267010 |
54,36 € |
|
54,36 € |
32,62 € |
| 1084 |
Canislog, s.r.o. |
Uherova 5580/1, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
36502715 |
Faktúra za prepravné |
2234267011 |
36,65 € |
|
36,65 € |
21,99 € |
| 1085 |
Canislog, s.r.o. |
Uherova 5580/1, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
36502715 |
Faktúra za prepravné |
2234267012 |
15,67 € |
|
15,67 € |
9,40 € |
| 1086 |
CAR SERVICES s.r.o. |
Slaská 118, 966 22 Slaská, SLOVENSKO |
51143488 |
Faktúra za skenery |
52303901 |
67,03 € |
|
67,03 € |
40,22 € |
| 1087 |
Carage s.r.o. |
Pestovatelská 4, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
51703742 |
Faktúra za prepravné |
2233025041 |
55,07 € |
|
55,07 € |
33,04 € |
| 1088 |
Carn s.r.o |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
51989751 |
Faktúra za prepravné |
2230220061 |
3,85 € |
|
3,85 € |
2,31 € |
| 1089 |
Carn s.r.o |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
51989751 |
Faktúra za prepravné |
2230220062 |
12,53 € |
|
12,53 € |
7,52 € |
| 1090 |
Carn s.r.o |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
51989751 |
Faktúra za prepravné |
2230220063 |
6,25 € |
|
6,25 € |
3,75 € |
| 1091 |
Carn s.r.o |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
51989751 |
Faktúra za prepravné |
2230220064 |
36,53 € |
|
36,53 € |
21,92 € |
| 1092 |
Carn s.r.o |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
51989751 |
Faktúra za prepravné |
2230220065 |
30,04 € |
|
30,04 € |
18,02 € |
| 1093 |
CarnoMed, s. r. o. |
Partizánska 2, 811 03 Bratislava, SLOVENSKO |
46572392 |
Faktúra za prepravné |
2233097040 |
122,59 € |
|
122,59 € |
73,55 € |
| 1094 |
CarnoMed, s. r. o. |
Partizánska 2, 811 03 Bratislava, SLOVENSKO |
46572392 |
Faktúra za prepravné |
2233097041 |
67,73 € |
|
67,73 € |
40,64 € |
| 1095 |
Carys Slovakia, s.r.o. |
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, Slovensko |
43943772 |
Faktúra za prepravné |
2230544078 |
30,86 € |
|
30,86 € |
18,52 € |
| 1096 |
Carys Slovakia, s.r.o. |
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, Slovensko |
43943772 |
Faktúra za prepravné |
2230544079 |
14,81 € |
|
14,81 € |
8,89 € |
| 1097 |
CAYOS s.r.o. |
Kalinciakova 2, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
53006151 |
Faktúra za prepravné |
2233986017 |
44,80 € |
|
44,80 € |
26,88 € |
| 1098 |
CAYOS s.r.o. |
Kalinciakova 2, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
53006151 |
Faktúra za prepravné |
2233986018 |
37,98 € |
|
37,98 € |
22,79 € |
| 1099 |
CBS spol, s.r.o. |
Kyncelová 54, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO |
36754749 |
Faktúra za prepravné |
2234397008 |
2 677,00 € |
|
2 677,00 € |
1 606,20 € |
| 1100 |
CBS spol, s.r.o. |
Kyncelová 54, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO |
36754749 |
Faktúra za prepravné |
2234397009 |
1 405,90 € |
|
1 405,90 € |
843,54 € |
| 1101 |
CE.M.TECH, spol. s r.o. |
Gallayova 39, 841 02 Dúbravka, Slovensko |
36791385 |
Faktúra za spoluúcast na poškodení vozidla |
52000263 |
396,00 € |
|
396,00 € |
237,60 € |
| 1102 |
CEBRA s.r.o. |
17. novembra 100, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
46702083 |
Faktúra za prepravné |
2232792046 |
395,99 € |
|
395,99 € |
237,59 € |
| 1103 |
CEBRA s.r.o. |
17. novembra 100, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
46702083 |
Faktúra za prepravné |
2232792047 |
384,97 € |
|
384,97 € |
230,98 € |
| 1104 |
CEBRA s.r.o. |
17. novembra 100, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
46702083 |
Faktúra za prepravné |
2232792048 |
147,98 € |
|
147,98 € |
88,79 € |
| 1105 |
CEDESIGN s.r.o. |
Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO |
53093925 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52303822 |
510,40 € |
|
510,40 € |
306,24 € |
| 1106 |
CEDESIGN s.r.o. |
Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO |
53093925 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52303842 |
2 945,00 € |
|
2 945,00 € |
1 767,00 € |
| 1107 |
CEDESIGN s.r.o. |
Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO |
53093925 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52303843 |
2 825,00 € |
|
2 825,00 € |
1 695,00 € |
| 1108 |
CEDESIGN s.r.o. |
Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO |
53093925 |
Faktúra za skenery |
52303902 |
512,32 € |
|
512,32 € |
307,39 € |
| 1109 |
CEDESIGN s.r.o. |
Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO |
53093925 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303972 |
17,04 € |
|
17,04 € |
10,22 € |
| 1110 |
CEDESIGN s.r.o. |
Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO |
53093925 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304021 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 1111 |
CEDESIGN s.r.o. |
Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO |
53093925 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304022 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 1112 |
CEDESIGN s.r.o. |
Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO |
53093925 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304023 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 1113 |
CEDESIGN s.r.o. |
Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO |
53093925 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52304083 |
3 147,00 € |
|
3 147,00 € |
1 888,20 € |
| 1114 |
CEDESIGN s.r.o. |
Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO |
53093925 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52304086 |
8 400,50 € |
|
8 400,50 € |
5 040,30 € |
| 1115 |
Cedo Savic - Sandrix |
Ulica Botanická 5812/2, 917 08 Trnava, SLOVENSKO |
46994432 |
Faktúra za prepravné |
2233486001 |
239,35 € |
|
239,35 € |
143,61 € |
| 1116 |
Cedo Savic - Sandrix |
Ulica Botanická 5812/2, 917 08 Trnava, SLOVENSKO |
46994432 |
Faktúra za prepravné |
2233486002 |
49,13 € |
|
49,13 € |
29,48 € |
| 1117 |
Cedo Savic - Sandrix |
Ulica Botanická 5812/2, 917 08 Trnava, SLOVENSKO |
46994432 |
Faktúra za prepravné |
2233486003 |
140,15 € |
|
140,15 € |
84,09 € |
| 1118 |
Cedo Savic - Sandrix |
Ulica Botanická 5812/2, 917 08 Trnava, SLOVENSKO |
46994432 |
Faktúra za prepravné |
2233486004 |
48,04 € |
|
48,04 € |
28,82 € |
| 1119 |
Cedo Savic - Sandrix |
Ulica Botanická 5812/2, 917 08 Trnava, SLOVENSKO |
46994432 |
Faktúra za prepravné |
2233486005 |
75,19 € |
|
75,19 € |
45,11 € |
| 1120 |
Cedo Savic - Sandrix |
Ulica Botanická 5812/2, 917 08 Trnava, SLOVENSKO |
46994432 |
Faktúra za prepravné |
2233486007 |
8,29 € |
|
8,29 € |
4,97 € |
| 1121 |
CeHaTex, s.r.o. |
Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
46419641 |
Faktúra za prepravné |
2230409080 |
68,33 € |
|
68,33 € |
41,00 € |
| 1122 |
CeHaTex, s.r.o. |
Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
46419641 |
Faktúra za prepravné |
2230409081 |
9,82 € |
|
9,82 € |
5,89 € |
| 1123 |
CELFIA s.r.o. |
Tománkova 6, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO |
31385397 |
Faktúra za prepravné |
2231171069 |
79,60 € |
|
79,60 € |
47,76 € |
| 1124 |
CELFIA s.r.o. |
Tománkova 6, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO |
31385397 |
Faktúra za prepravné |
2231171071 |
101,80 € |
|
101,80 € |
61,08 € |
| 1125 |
CELFIA s.r.o. |
Tománkova 6, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO |
31385397 |
Faktúra za prepravné |
2231171072 |
39,18 € |
|
39,18 € |
23,51 € |
| 1126 |
CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. |
Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
54773784 |
Faktúra za prepravné |
2233667021 |
473,27 € |
|
473,27 € |
283,96 € |
| 1127 |
CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. |
Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
54773784 |
Faktúra za prepravné |
2233667022 |
440,26 € |
|
440,26 € |
264,16 € |
| 1128 |
CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. |
Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
54773784 |
Faktúra za predaný tovar |
3233667001 |
128,88 € |
|
128,88 € |
77,33 € |
| 1129 |
CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. |
Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
54773784 |
Faktúra za prepravné |
2233667023 |
203,63 € |
|
203,63 € |
122,18 € |
| 1130 |
CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. |
Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
54773784 |
Faktúra za prepravné |
2233667024 |
44,64 € |
|
44,64 € |
26,78 € |
| 1131 |
CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. |
Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
54773784 |
Faktúra za prepravné |
2233667025 |
71,22 € |
|
71,22 € |
42,73 € |
| 1132 |
CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. |
Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
54773784 |
Faktúra za prepravné |
2233667026 |
66,04 € |
|
66,04 € |
39,62 € |
| 1133 |
Centrum prevencie s. r. o. |
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
51208857 |
Faktúra za prepravné |
2230912057 |
41,94 € |
|
41,94 € |
25,16 € |
| 1134 |
Centrum prevencie s. r. o. |
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
51208857 |
Faktúra za prepravné |
2230912058 |
7,68 € |
|
7,68 € |
4,61 € |
| 1135 |
CEOD, s. r. o. |
Ota Holúska 1/D, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, SLOVENSKO |
44814305 |
Faktúra za prepravné |
2230233082 |
583,08 € |
|
583,08 € |
349,85 € |
| 1136 |
CEOD, s. r. o. |
Ota Holúska 1/D, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, SLOVENSKO |
44814305 |
Faktúra za prepravné |
2230233083 |
454,81 € |
|
454,81 € |
272,89 € |
| 1137 |
CEOD, s. r. o. |
Ota Holúska 1/D, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, SLOVENSKO |
44814305 |
Faktúra za prepravné |
2230233084 |
233,63 € |
|
233,63 € |
140,18 € |
| 1138 |
CERNANOVA s.r.o. |
Nová 504, 956 12 Preselany, SLOVENSKO |
50024540 |
Faktúra za prepravné |
2232701037 |
9,61 € |
|
9,61 € |
5,77 € |
| 1139 |
CESTUJVEU s.r.o. |
Hlavná 216/35, 96653 Hronský Benadik, Slovensko |
51244446 |
Faktúra za prepravné |
12310661 |
46,00 € |
|
46,00 € |
27,60 € |
| 1140 |
Cibka s. r. o. |
Nemcovej 32/14, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO |
53890001 |
Faktúra za prepravné |
2232731044 |
17,40 € |
|
17,40 € |
10,44 € |
| 1141 |
Cibka s. r. o. |
Nemcovej 32/14, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO |
53890001 |
Faktúra za prepravné |
2232731047 |
27,53 € |
|
27,53 € |
16,52 € |
| 1142 |
CIMport s.r.o. |
Kostolná 170/8, 97634 Králiky, SLOVENSKO |
54418054 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52300076 |
302,40 € |
|
302,40 € |
181,44 € |
| 1143 |
CIMport s.r.o. |
Kostolná 170/8, 97634 Králiky, SLOVENSKO |
54418054 |
Faktúra za poškodený tovar |
52300428 |
510,00 € |
|
510,00 € |
306,00 € |
| 1144 |
CIMport s.r.o. |
Kostolná 170/8, 97634 Králiky, SLOVENSKO |
54418054 |
Faktúra za poškodený tovar |
52300440 |
12,00 € |
|
12,00 € |
7,20 € |
| 1145 |
CIMport s.r.o. |
Kostolná 170/8, 97634 Králiky, SLOVENSKO |
54418054 |
Faktúra za poškodený tovar |
52300671 |
50,00 € |
|
50,00 € |
30,00 € |
| 1146 |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné, SLOVENSKO |
44514557 |
Faktúra za prepravné |
2232061059 |
54,90 € |
|
54,90 € |
32,94 € |
| 1147 |
Class s.r.o. |
Pražská 4, 040 11 Košice, SLOVENSKO |
48324949 |
Faktúra za prepravné |
2232527033 |
78,26 € |
|
78,26 € |
46,96 € |
| 1148 |
CLEANEX CENTRUM s. r. o. |
2222, 023 02 Krásno nad Kysucou, SLOVENSKO |
43891811 |
Faktúra za prepravné |
2230138084 |
13,08 € |
|
13,08 € |
7,85 € |
| 1149 |
Cleansys plus s. r. o. |
Jarná 3437/11, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO |
53882474 |
Faktúra za prepravné |
2233578026 |
88,07 € |
|
88,07 € |
52,84 € |
| 1150 |
Clubculture s.r.o. |
Bazová 2689/69, 040 22 Košice - mestská cast Vyšné Opátske, SLOVENSKO |
53978897 |
Faktúra za prepravné |
2232555026 |
107,88 € |
|
107,88 € |
64,73 € |
| 1151 |
Clubculture s.r.o. |
Bazová 2689/69, 040 22 Košice - mestská cast Vyšné Opátske, SLOVENSKO |
53978897 |
Faktúra za prepravné |
2232555027 |
82,27 € |
|
82,27 € |
49,36 € |
| 1152 |
Clubculture s.r.o. |
Bazová 2689/69, 040 22 Košice - mestská cast Vyšné Opátske, SLOVENSKO |
53978897 |
Faktúra za prepravné |
2232555028 |
16,81 € |
|
16,81 € |
10,09 € |
| 1153 |
CNI Tlac servis, spol. s r.o. |
Alstrova 246, 831 06 Bratislava - Raca, SLOVENSKO |
31696325 |
Faktúra za prepravné |
2230139077 |
101,74 € |
|
101,74 € |
61,04 € |
| 1154 |
CNI Tlac servis, spol. s r.o. |
Alstrova 246, 831 06 Bratislava - Raca, SLOVENSKO |
31696325 |
Faktúra za prepravné |
2230139078 |
130,67 € |
|
130,67 € |
78,40 € |
| 1155 |
CNI Tlac servis, spol. s r.o. |
Alstrova 246, 831 06 Bratislava - Raca, SLOVENSKO |
31696325 |
Faktúra za prepravné |
2230139082 |
130,75 € |
|
130,75 € |
78,45 € |
| 1156 |
CNI Tlac servis, spol. s r.o. |
Alstrova 246, 831 06 Bratislava - Raca, SLOVENSKO |
31696325 |
Faktúra za prepravné |
2230139083 |
30,76 € |
|
30,76 € |
18,46 € |
| 1157 |
Coca-Cola HBC Cesko a Slovensko, s.r.o. – organizacná zložka |
Kalinciakova 33, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
50252160 |
Faktúra za prepravné |
52303619 |
1 789,28 € |
|
1 789,28 € |
1 073,57 € |
| 1158 |
Coca-Cola HBC Cesko a Slovensko, s.r.o. – organizacná zložka |
Kalinciakova 33, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
50252160 |
Faktúra za prepravné |
52303637 |
1 600,99 € |
|
1 600,99 € |
960,59 € |
| 1159 |
Coca-Cola HBC Cesko a Slovensko, s.r.o. – organizacná zložka |
Kalinciakova 33, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
50252160 |
Faktúra za prepravné |
52303826 |
1 419,54 € |
|
1 419,54 € |
851,72 € |
| 1160 |
Coca-Cola HBC Cesko a Slovensko, s.r.o. – organizacná zložka |
Kalinciakova 33, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
50252160 |
Faktúra za prepravné |
52303827 |
1 523,46 € |
|
1 523,46 € |
914,08 € |
| 1161 |
Coffia s.r.o. |
Športová 23, 903 01 Senec, SLOVENSKO |
35861983 |
Faktúra za prepravné |
2233070037 |
66,01 € |
|
66,01 € |
39,61 € |
| 1162 |
Coffia s.r.o. |
Športová 23, 903 01 Senec, SLOVENSKO |
35861983 |
Faktúra za prepravné |
2233070039 |
155,05 € |
|
155,05 € |
93,03 € |
| 1163 |
Coffia s.r.o. |
Športová 23, 903 01 Senec, SLOVENSKO |
35861983 |
Faktúra za prepravné |
2233070041 |
68,47 € |
|
68,47 € |
41,08 € |
| 1164 |
COFFIX s. r. o. |
Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec, SLOVENSKO |
48261068 |
Faktúra za prepravné |
2230665075 |
113,90 € |
|
113,90 € |
68,34 € |
| 1165 |
COFFIX s. r. o. |
Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec, SLOVENSKO |
48261068 |
Faktúra za prepravné |
2230665076 |
160,91 € |
|
160,91 € |
96,55 € |
| 1166 |
COFFIX s. r. o. |
Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec, SLOVENSKO |
48261068 |
Faktúra za prepravné |
2230665077 |
24,74 € |
|
24,74 € |
14,84 € |
| 1167 |
Colorhair, s.r.o. |
Laborecká 20, 066 01 Humenné, SLOVENSKO |
46373632 |
Faktúra za prepravné |
2232919041 |
20,60 € |
|
20,60 € |
12,36 € |
| 1168 |
Colorhair, s.r.o. |
Laborecká 20, 066 01 Humenné, SLOVENSKO |
46373632 |
Faktúra za prepravné |
2232919042 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 1169 |
COLORTOP, s.r.o. |
Komenského 500/30, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
44624239 |
Faktúra za prepravné |
2232011058 |
152,24 € |
|
152,24 € |
91,34 € |
| 1170 |
COLORTOP, s.r.o. |
Komenského 500/30, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
44624239 |
Faktúra za prepravné |
2232011059 |
37,99 € |
|
37,99 € |
22,79 € |
| 1171 |
COLORTOP, s.r.o. |
Komenského 500/30, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
44624239 |
Faktúra za prepravné |
2232011060 |
43,43 € |
|
43,43 € |
26,06 € |
| 1172 |
COMCAS, s.r.o. |
Jarmoená 1/167, 6401 Stará 1ubovoa, Slovensko |
36494721 |
Faktúra za prepravné |
12310932 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1173 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
Bukovecká 14/1369, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
46584005 |
Faktúra za prepravné |
2233939021 |
187,44 € |
|
187,44 € |
112,46 € |
| 1174 |
Cookover s.r.o. |
Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
55587216 |
Faktúra za prepravné |
2234512001 |
62,57 € |
|
62,57 € |
37,54 € |
| 1175 |
Copex print s.r.o. |
Cukrová 14, 81339 Bratislava, Slovensko |
31446779 |
Faktúra za prepravné |
12311011 |
15,98 € |
|
15,98 € |
9,59 € |
| 1176 |
Corambo & Company s.r.o. |
Horná 37, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
54902410 |
Faktúra za prepravné |
2234495002 |
50,10 € |
|
50,10 € |
30,06 € |
| 1177 |
CoreTel s.r.o. |
K cintorínu 64, 010 04 Žilina, SLOVENSKO |
47744731 |
Faktúra za prepravné |
2231134072 |
848,30 € |
|
848,30 € |
508,98 € |
| 1178 |
CoreTel s.r.o. |
K cintorínu 64, 010 04 Žilina, SLOVENSKO |
47744731 |
Faktúra za prepravné |
2231134073 |
524,88 € |
|
524,88 € |
314,93 € |
| 1179 |
CoreTel s.r.o. |
K cintorínu 64, 010 04 Žilina, SLOVENSKO |
47744731 |
Faktúra za prepravné |
2231134074 |
229,70 € |
|
229,70 € |
137,82 € |
| 1180 |
COSMO TOOLS s.r.o. |
Pri starom letisku 9940/1, 831 07 Bratislava - mestská cast Vajnory, SLOVENSKO |
46400249 |
Faktúra za prepravné |
2233843023 |
31,21 € |
|
31,21 € |
18,73 € |
| 1181 |
Crazy Shopping, s. r. o. |
Námestie hraniciarov 2997/2, 851 03 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
52034437 |
Faktúra za prepravné |
2231939060 |
260,77 € |
|
260,77 € |
156,46 € |
| 1182 |
Crazy Shopping, s. r. o. |
Námestie hraniciarov 2997/2, 851 03 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
52034437 |
Faktúra za prepravné |
2231939061 |
91,10 € |
|
91,10 € |
54,66 € |
| 1183 |
Crazy Shopping, s. r. o. |
Námestie hraniciarov 2997/2, 851 03 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
52034437 |
Faktúra za prepravné |
2233744027 |
49,72 € |
|
49,72 € |
29,83 € |
| 1184 |
createc msc s.r.o. |
Malá strana 3, 962 01 Zvolenská Slatina, SLOVENSKO |
36650315 |
Faktúra za prepravné |
2234274011 |
43,50 € |
|
43,50 € |
26,10 € |
| 1185 |
createc msc s.r.o. |
Malá strana 3, 962 01 Zvolenská Slatina, SLOVENSKO |
36650315 |
Faktúra za prepravné |
2234274012 |
10,12 € |
|
10,12 € |
6,07 € |
| 1186 |
CRITERION s.r.o. |
Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice, CESKO |
8680370 |
Faktúra za prepravné |
2232375029 |
134,86 € |
|
134,86 € |
80,92 € |
| 1187 |
CRITERION s.r.o. |
Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice, CESKO |
8680370 |
Faktúra za prepravné |
2232375044 |
1 260,00 € |
|
1 260,00 € |
756,00 € |
| 1188 |
CRITERION s.r.o. |
Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice, CESKO |
8680370 |
Faktúra za prepravné |
2232375045 |
670,91 € |
|
670,91 € |
402,55 € |
| 1189 |
CRITERION s.r.o. |
Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice, CESKO |
8680370 |
Faktúra za prepravné |
2232375046 |
125,79 € |
|
125,79 € |
75,47 € |
| 1190 |
CRITERION s.r.o. |
Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice, CESKO |
8680370 |
Faktúra za prepravné |
2232375028 |
232,76 € |
|
232,76 € |
139,66 € |
| 1191 |
CROMATOP, s.r.o. |
Hôrka nad Váhom 1, 916 32 Hôrka nad Váhom, SLOVENSKO |
36338893 |
Faktúra za prepravné |
2232075054 |
103,31 € |
|
103,31 € |
61,99 € |
| 1192 |
CROMATOP, s.r.o. |
Hôrka nad Váhom 1, 916 32 Hôrka nad Váhom, SLOVENSKO |
36338893 |
Faktúra za prepravné |
2232075055 |
5,35 € |
|
5,35 € |
3,21 € |
| 1193 |
CSAKOM, spol. s r.o. |
Mikulášov Sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy, SLOVENSKO |
31107818 |
Faktúra za prepravné |
2230177082 |
28,99 € |
|
28,99 € |
17,39 € |
| 1194 |
CSFIT s.r.o. |
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovensko |
50700308 |
Faktúra za prepravné |
12310977 |
24,99 € |
|
24,99 € |
14,99 € |
| 1195 |
CUKROVINKY s.r.o. |
Polom 1208, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
47916672 |
Faktúra za prepravné |
2231273067 |
25,84 € |
|
25,84 € |
15,50 € |
| 1196 |
CUKROVINKY s.r.o. |
Polom 1208, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
47916672 |
Faktúra za prepravné |
2231273068 |
5,41 € |
|
5,41 € |
3,25 € |
| 1197 |
CVEREZ, s.r.o. |
Dolná Súea 1213, 913 32 Dolná Súea, Slovensko |
53546105 |
Faktúra za preprava tovaru |
12211337 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 1198 |
CVTI SR - Múzeum školstva a peda Kunšteková Zuzana |
Charkovská 1, 84107 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201004 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 1199 |
CYKLO-TENIS, Tibor Stolárik |
Predmier, 269, 2354 Turzovka, Slovensko |
36944262 |
Faktúra za prepravné |
12310632 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 1200 |
D&K holding, spol. s r. o. |
Sabinovská 5052/31, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
54196892 |
Faktúra za skenery |
52303903 |
124,49 € |
|
124,49 € |
74,69 € |
| 1201 |
D&K holding, spol. s r. o. |
Sabinovská 5052/31, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
54196892 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304024 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 1202 |
DABAN s. r. o. |
Pávia ul. 2348/11, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
46065806 |
Faktúra za prepravné |
2232481051 |
128,06 € |
|
128,06 € |
76,84 € |
| 1203 |
DABAN s. r. o. |
Pávia ul. 2348/11, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
46065806 |
Faktúra za prepravné |
2232481052 |
46,76 € |
|
46,76 € |
28,06 € |
| 1204 |
DaDaboom, s. r. o. |
Závodná 264/45, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
52205258 |
Faktúra za prepravné |
2230132081 |
321,71 € |
|
321,71 € |
193,03 € |
| 1205 |
DaDaboom, s. r. o. |
Závodná 264/45, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
52205258 |
Faktúra za prepravné |
2230132082 |
263,20 € |
|
263,20 € |
157,92 € |
| 1206 |
DaDaboom, s. r. o. |
Závodná 264/45, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
52205258 |
Faktúra za prepravné |
2230132083 |
80,76 € |
|
80,76 € |
48,46 € |
| 1207 |
DaDaboom, s. r. o. |
Závodná 264/45, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
52205258 |
Faktúra za prepravné |
2230132084 |
46,32 € |
|
46,32 € |
27,79 € |
| 1208 |
DAES, s.r.o. |
Fatranská 8035, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
31644317 |
Faktúra za prepravné |
2232530051 |
137,87 € |
|
137,87 € |
82,72 € |
| 1209 |
DAES, s.r.o. |
Fatranská 8035, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
31644317 |
Faktúra za prepravné |
2232530052 |
36,88 € |
|
36,88 € |
22,13 € |
| 1210 |
DAFERA s.r.o. |
Dubová 6484/4, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51669005 |
Faktúra za prepravné |
2232130055 |
42,54 € |
|
42,54 € |
25,52 € |
| 1211 |
DAFERA s.r.o. |
Dubová 6484/4, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51669005 |
Faktúra za prepravné |
2232130056 |
5,87 € |
|
5,87 € |
3,52 € |
| 1212 |
DAFI Velkoobchod s.r.o. |
Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
46902074 |
Faktúra za prepravné |
2231026073 |
146,02 € |
|
146,02 € |
87,61 € |
| 1213 |
DAFI Velkoobchod s.r.o. |
Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
46902074 |
Faktúra za prepravné |
2231026074 |
23,72 € |
|
23,72 € |
14,23 € |
| 1214 |
Dagmar Janickova |
Jesenna 3174/23, 5801 Poprad, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201143 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1215 |
Dagmar Kalmanová - AUDIO INTERNATIONAL SLOVAKIA |
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
33304475 |
Faktúra za prepravné |
2232378052 |
24,02 € |
|
24,02 € |
14,41 € |
| 1216 |
Dagmar Kalmanová - AUDIO INTERNATIONAL SLOVAKIA |
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
33304475 |
Faktúra za prepravné |
2232378053 |
67,99 € |
|
67,99 € |
40,79 € |
| 1217 |
Dagmar Kalmanová - AUDIO INTERNATIONAL SLOVAKIA |
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
33304475 |
Faktúra za prepravné |
2232378054 |
17,69 € |
|
17,69 € |
10,61 € |
| 1218 |
Dagmar Matejová |
Petrova Ves 64, 90844 Petrova Ves, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310791 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1219 |
DAJAMI, s.r.o. |
Slavkovská 1784/51, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO |
36484491 |
Faktúra za prepravné |
2234375008 |
95,71 € |
|
95,71 € |
57,43 € |
| 1220 |
DAJAMI, s.r.o. |
Slavkovská 1784/51, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO |
36484491 |
Faktúra za prepravné |
2234375009 |
46,26 € |
|
46,26 € |
27,76 € |
| 1221 |
Dalibor Slúka |
|
|
Faktúra za prepravné |
12311389 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1222 |
Dalibor Slúka |
|
|
Faktúra za prepravné |
12311384 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1223 |
Dalibor Vitaz |
Mierová 6, 93401 Levice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310981 |
41,50 € |
|
41,50 € |
24,90 € |
| 1224 |
Dalibor VÍTAZ |
Mierová 6, 93401 Levice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12211801 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 1225 |
Dallmayr Vending & Office k. s. |
Prístavná 10, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
35803118 |
Faktúra za prepravné |
2233720026 |
437,18 € |
|
437,18 € |
262,31 € |
| 1226 |
Dallmayr Vending & Office k. s. |
Prístavná 10, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
35803118 |
Faktúra za prepravné |
2233720027 |
70,30 € |
|
70,30 € |
42,18 € |
| 1227 |
Dalta spol. s r.o. |
Dolná Streda 441, 925 63 Dolná Streda, Slovensko |
51138131 |
Faktúra za prepravné |
2232809040 |
18,25 € |
|
18,25 € |
10,95 € |
| 1228 |
Dalta spol. s r.o. |
Dolná Streda 441, 925 63 Dolná Streda, Slovensko |
51138131 |
Faktúra za prepravné |
2232809041 |
4,12 € |
|
4,12 € |
2,47 € |
| 1229 |
Dana Babnicová |
Na Sihoti 1156/9, 2601 Dolný Kubín, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201055 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1230 |
Dana Karková |
Tahynská 905/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom, SLOVENSKO |
50676725 |
Faktúra za prepravné |
2231598060 |
1 821,86 € |
|
1 821,86 € |
1 093,12 € |
| 1231 |
Dana Karková |
Tahynská 905/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom, SLOVENSKO |
50676725 |
Faktúra za prepravné |
2231598061 |
2 192,70 € |
|
2 192,70 € |
1 315,62 € |
| 1232 |
Dana Karková |
Tahynská 905/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom, SLOVENSKO |
50676725 |
Faktúra za prepravné |
2231598062 |
733,80 € |
|
733,80 € |
440,28 € |
| 1233 |
Dana Käpplerová - Disky a Pneu |
Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO |
32628927 |
Faktúra za prepravné |
2230715067 |
29,38 € |
|
29,38 € |
17,63 € |
| 1234 |
Dana Käpplerová - Disky a Pneu |
Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO |
32628927 |
Faktúra za prepravné |
2230713071 |
39,19 € |
|
39,19 € |
23,51 € |
| 1235 |
Dana Käpplerová - Disky a Pneu |
Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO |
32628927 |
Faktúra za prepravné |
2230712069 |
10,93 € |
|
10,93 € |
6,56 € |
| 1236 |
Dana Käpplerová - Disky a Pneu |
Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO |
32628927 |
Faktúra za prepravné |
2230168077 |
970,08 € |
|
970,08 € |
582,05 € |
| 1237 |
Dana Käpplerová - Disky a Pneu |
Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO |
32628927 |
Faktúra za prepravné |
2230712073 |
66,80 € |
|
66,80 € |
40,08 € |
| 1238 |
Dana Käpplerová - Disky a Pneu |
Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO |
32628927 |
Faktúra za prepravné |
2230713075 |
117,40 € |
|
117,40 € |
70,44 € |
| 1239 |
Dana Käpplerová - Disky a Pneu |
Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO |
32628927 |
Faktúra za prepravné |
2230715071 |
27,76 € |
|
27,76 € |
16,66 € |
| 1240 |
Dana Käpplerová - Disky a Pneu |
Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO |
32628927 |
Faktúra za prepravné |
2230168078 |
242,54 € |
|
242,54 € |
145,52 € |
| 1241 |
Dana Käpplerová - Disky a Pneu |
Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO |
32628927 |
Faktúra za prepravné |
2230713076 |
65,24 € |
|
65,24 € |
39,14 € |
| 1242 |
Dana Käpplerová - Disky a Pneu |
Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO |
32628927 |
Faktúra za prepravné |
2230712074 |
48,67 € |
|
48,67 € |
29,20 € |
| 1243 |
Dana Käpplerová - Disky a Pneu |
Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO |
32628927 |
Faktúra za prepravné |
2230715072 |
28,43 € |
|
28,43 € |
17,06 € |
| 1244 |
Dando, s.r.o. |
Dolná Streda 679, 925 63 Dolná Streda, SLOVENSKO |
47348259 |
Faktúra za prepravné |
2231032075 |
179,11 € |
|
179,11 € |
107,47 € |
| 1245 |
Daniel Dubovský |
Pri studnicke 31, 94907 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201115 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1246 |
Daniel Majzel |
Nová Lesná 305, 5986 Nová Lesná, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201068 |
11,48 € |
|
11,48 € |
6,89 € |
| 1247 |
Daniel Trojan |
Hlavná 298, 2713 Suchá Hora, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200209 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 1248 |
Daniel Vrábel |
1. mája 70, 953 01 Zlaté Moravce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310946 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 1249 |
Daniela Tóthová - DT-FAB |
Štúrova 24, 040 01 Košice-Juh, SLOVENSKO |
14298317 |
Faktúra za prepravné |
2233268038 |
40,98 € |
|
40,98 € |
24,59 € |
| 1250 |
Danielsson s.r.o. |
Duklianska 8, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47594373 |
Faktúra za prepravné |
2230375071 |
12,56 € |
|
12,56 € |
7,54 € |
| 1251 |
Danka Corbova |
Hlavna 35, 8001 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201089 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1252 |
DanTom s.r.o. |
Hlavná 39, 951 93 Topolcianky, SLOVENSKO |
44593732 |
Faktúra za prepravné |
112302011 |
8,99 € |
|
8,99 € |
5,39 € |
| 1253 |
Danucem Slovensko a.s. |
, 906 38 Rohožník, SLOVENSKO |
214973 |
Faktúra za prepravné |
12311153 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 1254 |
Danuela lengyelova |
Exnarova29, 8001 Presov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201248 |
19,99 € |
|
19,99 € |
11,99 € |
| 1255 |
Danylo Dunaienko |
Cintorínska 5, 949 01 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310832 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 1256 |
Danylo Dunaienko |
Cintorínska 5, 949 01 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304032 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1257 |
DAPESI group s.r.o. |
Komenského 65/58, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO |
50356003 |
Faktúra za prepravné |
2231283054 |
4,49 € |
|
4,49 € |
2,69 € |
| 1258 |
DAPESI group s.r.o. |
Komenského 65/58, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO |
50356003 |
Faktúra za prepravné |
2231283058 |
4,70 € |
|
4,70 € |
2,82 € |
| 1259 |
DAPESI group s.r.o. |
Komenského 65/58, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO |
50356003 |
Faktúra za prepravné |
2231283059 |
19,06 € |
|
19,06 € |
11,44 € |
| 1260 |
DAPESI group s.r.o. |
Komenského 65/58, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO |
50356003 |
Faktúra za prepravné |
2231283060 |
54,04 € |
|
54,04 € |
32,42 € |
| 1261 |
DAPESI group s.r.o. |
Komenského 65/58, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO |
50356003 |
Faktúra za prepravné |
2231283061 |
4,54 € |
|
4,54 € |
2,72 € |
| 1262 |
DAPESI group s.r.o. |
Komenského 65/58, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO |
50356003 |
Faktúra za prepravné |
2231283062 |
9,06 € |
|
9,06 € |
5,44 € |
| 1263 |
DaRya, s.r.o. |
Vajnorská 10595/98J, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
47849592 |
Faktúra za prepravné |
2234294008 |
1 847,40 € |
|
1 847,40 € |
1 108,44 € |
| 1264 |
DaRya, s.r.o. |
Vajnorská 10595/98J, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
47849592 |
Faktúra za prepravné |
2234294009 |
457,24 € |
|
457,24 € |
274,34 € |
| 1265 |
Dasa Slobodova |
Riecna, 95641 Uhrovec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311129 |
21,00 € |
|
21,00 € |
12,60 € |
| 1266 |
Dáša Škoda |
Banícka 644/68, 972 05 Prievidza, Sebedražie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311059 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 1267 |
DataElCom s. r. o. |
Malinovského 1242/26, 91501 Nové mesto nad Váhom, Slovensko |
45993751 |
Faktúra za prepravné |
2234400004 |
7,30 € |
|
7,30 € |
4,38 € |
| 1268 |
Dataprint sk s.r.o. |
Obrancov mieru 15, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
46931686 |
Faktúra za prepravné |
2234162003 |
5,23 € |
|
5,23 € |
3,14 € |
| 1269 |
Dataprint sk s.r.o. |
Obrancov mieru 15, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
46931686 |
Faktúra za prepravné |
2234162004 |
4,69 € |
|
4,69 € |
2,81 € |
| 1270 |
DAVDAN, s.r.o. |
Hontianska cesta 724/83, 936 01 Šahy, SLOVENSKO |
44195605 |
Faktúra za prepravné |
2233166038 |
33,68 € |
|
33,68 € |
20,21 € |
| 1271 |
DAVDAN, s.r.o. |
Hontianska cesta 724/83, 936 01 Šahy, SLOVENSKO |
44195605 |
Faktúra za prepravné |
2233166040 |
13,75 € |
|
13,75 € |
8,25 € |
| 1272 |
Dávid Murga |
Priemyselná 1, 071 01 Michalovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310897 |
2,51 € |
|
2,51 € |
1,51 € |
| 1273 |
Dávid Petráš |
Dopravná 3637, 95501 Topolcany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310729 |
25,00 € |
|
25,00 € |
15,00 € |
| 1274 |
Dávid Szabó |
Jastrabia 1232/2, 941 01 Bánov, SLOVENSKO |
53211456 |
Faktúra za prepravné |
2231184072 |
75,76 € |
|
75,76 € |
45,46 € |
| 1275 |
David Zelenka |
M.Chlajna 3, 37005 Ceske Budejovice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201109 |
11,48 € |
|
11,48 € |
6,89 € |
| 1276 |
DAVITAL, s.r.o. |
Zvolenská cesta 37A, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
31613888 |
Faktúra za prepravné |
2231901058 |
22,12 € |
|
22,12 € |
13,27 € |
| 1277 |
Dawid Biedron FHU VELEZ |
Rynek 12, 347 00 Rabka-Zdrój, POLSKO |
120454277 |
Faktúra za prepravné |
2232228043 |
7,95 € |
|
7,95 € |
4,77 € |
| 1278 |
Dawid Biedron FHU VELEZ |
Rynek 12, 347 00 Rabka-Zdrój, POLSKO |
120454277 |
Faktúra za prepravné |
2232228044 |
21,75 € |
|
21,75 € |
13,05 € |
| 1279 |
DC Sielnica, n. o., „r. s. p.“ |
Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
51261171 |
Faktúra za prepravné |
2234555003 |
20,16 € |
|
20,16 € |
12,10 € |
| 1280 |
Decor - Glass s.r.o. |
Dénešova 79, 040 23 Košice, SLOVENSKO |
36578215 |
Faktúra za prepravné |
2230401082 |
153,44 € |
|
153,44 € |
92,06 € |
| 1281 |
DECOTREND s.r.o. |
9. mája 430/3, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
45337535 |
Faktúra za prepravné |
2232441051 |
366,50 € |
|
366,50 € |
219,90 € |
| 1282 |
DECOTREND s.r.o. |
9. mája 430/3, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
45337535 |
Faktúra za prepravné |
2232441052 |
197,89 € |
|
197,89 € |
118,73 € |
| 1283 |
Dejmark spol. s r.o. |
Priekopská 3706/104, 3601 Martin, Slovensko |
31628079 |
Faktúra za prepravné |
2233470034 |
9,18 € |
|
9,18 € |
5,51 € |
| 1284 |
deko deko s.r.o. |
Borovicová 2621/20, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
45709815 |
Faktúra za prepravné |
2230838040 |
47,05 € |
|
47,05 € |
28,23 € |
| 1285 |
deko deko s.r.o. |
Borovicová 2621/20, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
45709815 |
Faktúra za prepravné |
2230838041 |
8,23 € |
|
8,23 € |
4,94 € |
| 1286 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
Cementárska 15, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
35766875 |
Faktúra za prepravné |
2230104083 |
325,90 € |
|
325,90 € |
195,54 € |
| 1287 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
Cementárska 15, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
35766875 |
Faktúra za prepravné |
2230104084 |
121,03 € |
|
121,03 € |
72,62 € |
| 1288 |
Delins s. r. o. |
Lubochnianska 3B, 080 06 Lubotice, SLOVENSKO |
47509279 |
Faktúra za prepravné |
2233276034 |
6,83 € |
|
6,83 € |
4,10 € |
| 1289 |
DELP s.r.o. |
Obrancov mieru, 080 01 Prešov, Slovensko |
36483192 |
Faktúra za vklady do vkladomatov |
52102914 |
3,36 € |
|
3,36 € |
2,02 € |
| 1290 |
DELP s.r.o. |
Obrancov mieru, 080 01 Prešov, Slovensko |
36483192 |
Faktúra za využívanie mobilnej aplikácie |
52102930 |
1,20 € |
|
1,20 € |
0,72 € |
| 1291 |
DELP s.r.o. |
Obrancov mieru, 080 01 Prešov, Slovensko |
36483192 |
Faktúra za triedenie zásielok |
52102943 |
3,00 € |
|
3,00 € |
1,80 € |
| 1292 |
DELTA DEFENCE a. s Bratislava |
Nám. L.Štúra 2, 811 02 Bratislava, Slovensko |
45317241 |
Faktúra za prepravné |
12310659 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1293 |
DELUXEA s. r. o. |
Mileticova 5, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO |
35899816 |
Faktúra za prepravné |
2233485031 |
68,62 € |
|
68,62 € |
41,17 € |
| 1294 |
DELUXEA s. r. o. |
Mileticova 5, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO |
35899816 |
Faktúra za prepravné |
2233485033 |
39,43 € |
|
39,43 € |
23,66 € |
| 1295 |
Dened s. r. o. |
Harangovská 403/8, 094 14 Seeovská Polianka, SLOVENSKO |
51972948 |
Faktúra za prepravné |
2222558005 |
62,95 € |
|
62,95 € |
37,77 € |
| 1296 |
Dened s. r. o. |
Harangovská 403/8, 094 14 Seeovská Polianka, SLOVENSKO |
51972948 |
Faktúra za prepravné |
2222558007 |
4,20 € |
|
4,20 € |
2,52 € |
| 1297 |
Denis Bukovinský |
Ulica 9. mája, 19, 91702 Trnava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310954 |
16,99 € |
|
16,99 € |
10,19 € |
| 1298 |
Denis Varacka |
, , SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12311029 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1299 |
Denisa Ohrádková |
B. Nemcovej, 1705/44, 98403 Lucenec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201168 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1300 |
Denisa Parobková |
Svätoplukova 7761/4, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
55680160 |
Faktúra za prepravné |
2234461005 |
5,44 € |
|
5,44 € |
3,26 € |
| 1301 |
DentalShop s.r.o. |
Slovenského Národného Povstania 1278/2, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
47893036 |
Faktúra za predaný tovar |
3232301007 |
25,20 € |
|
25,20 € |
15,12 € |
| 1302 |
DentalShop s.r.o. |
Slovenského Národného Povstania 1278/2, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
47893036 |
Faktúra za prepravné |
2232301053 |
680,36 € |
|
680,36 € |
408,22 € |
| 1303 |
DentalShop s.r.o. |
Slovenského Národného Povstania 1278/2, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
47893036 |
Faktúra za prepravné |
2232301054 |
271,32 € |
|
271,32 € |
162,79 € |
| 1304 |
DENTES, s.r.o. |
Podzávoz 1947, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
36423882 |
Faktúra za prepravné |
2230972075 |
5,47 € |
|
5,47 € |
3,28 € |
| 1305 |
Develop Slovakia s.r.o. |
Hapáková 5, 8006 Lubotice, SLOVENSKO |
47618493 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303870 |
33,54 € |
|
33,54 € |
20,12 € |
| 1306 |
Develop Slovakia s.r.o. |
Hapáková 5, 8006 Lubotice, SLOVENSKO |
47618493 |
Faktúra za skenery |
52303904 |
311,22 € |
|
311,22 € |
186,73 € |
| 1307 |
Develop Slovakia s.r.o. |
Hapáková 5, 8006 Lubotice, SLOVENSKO |
47618493 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303981 |
59,94 € |
|
59,94 € |
35,96 € |
| 1308 |
D-GENERALY, spol. s r.o. |
Novozámocká 222, 949 53 Nitra, SLOVENSKO |
36518620 |
Faktúra za prepravné |
2233898022 |
57,62 € |
|
57,62 € |
34,57 € |
| 1309 |
DIA VEGA, s.r.o. |
Šarišská 2122/6, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
36171948 |
Faktúra za prepravné |
2232242051 |
10,08 € |
|
10,08 € |
6,05 € |
| 1310 |
DIA VEGA, s.r.o. |
Šarišská 2122/6, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
36171948 |
Faktúra za prepravné |
2232242052 |
12,38 € |
|
12,38 € |
7,43 € |
| 1311 |
DiakoninO s. r. o. |
170, 930 34 Holice, SLOVENSKO |
54031150 |
Faktúra za prepravné |
2232353054 |
148,12 € |
|
148,12 € |
88,87 € |
| 1312 |
Diana Bieliková |
Mamateyova 16, 85103 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311049 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 1313 |
Diana Kral |
Pod Sokolom, 34, 95101 Nitra - Hrneiarovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311168 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1314 |
Diana Mydlikova |
Ondavská 19, 040 11 Košice II, Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310927 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1315 |
Diana Šeršenová |
Hrnciarska 1597/22, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO |
54455375 |
Faktúra za prepravné |
2233876013 |
128,39 € |
|
128,39 € |
77,03 € |
| 1316 |
Diana Šeršenová |
Hrnciarska 1597/22, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO |
54455375 |
Faktúra za prepravné |
2233876014 |
124,76 € |
|
124,76 € |
74,86 € |
| 1317 |
DIDATEX, s. r. o. |
Hollého 296/20, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
53567838 |
Faktúra za prepravné |
2231710016 |
1 671,32 € |
|
1 671,32 € |
1 002,79 € |
| 1318 |
DIF, s. r. o. |
Furdekova 16, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
35930586 |
Faktúra za prepravné |
2230914060 |
35,60 € |
|
35,60 € |
21,36 € |
| 1319 |
DIGIPRINT plus, s.r.o. |
Holícska 4, 851 05 Bratislava, SLOVENSKO |
35974451 |
Faktúra za prepravné |
112304021 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1320 |
DISIG, a.s. |
Záhradnicka 151, 82108 Bratislava, Slovensko |
35975946 |
Faktúra za prepravné |
12211231 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 1321 |
DjEcstasy s.r.o. |
Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO |
52294854 |
Faktúra za skenery |
52303905 |
201,10 € |
|
201,10 € |
120,66 € |
| 1322 |
DjEcstasy s.r.o. |
Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO |
52294854 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303982 |
23,98 € |
|
23,98 € |
14,39 € |
| 1323 |
DjEcstasy s.r.o. |
Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO |
52294854 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304052 |
13,31 € |
|
13,31 € |
7,99 € |
| 1324 |
DjEcstasy s.r.o. |
Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO |
52294854 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304054 |
199,54 € |
|
199,54 € |
119,72 € |
| 1325 |
DJK Sport s.r.o. |
Júliusa Fucíka 792/50, 925 22 Jánovce - Velké Úlany, SLOVENSKO |
46841393 |
Faktúra za prepravné |
2230227082 |
89,75 € |
|
89,75 € |
53,85 € |
| 1326 |
DMcomp, s. r. o. |
Dubník 1567/64, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
54605504 |
Faktúra za prepravné |
2234318009 |
69,07 € |
|
69,07 € |
41,44 € |
| 1327 |
DMcomp, s. r. o. |
Dubník 1567/64, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
54605504 |
Faktúra za prepravné |
2234318010 |
28,86 € |
|
28,86 € |
17,32 € |
| 1328 |
DOMAN Group s.r.o. |
Jesenského 37/13, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
53774540 |
Faktúra za prepravné |
2232422014 |
30,40 € |
|
30,40 € |
18,24 € |
| 1329 |
DOMAN Group s.r.o. |
Jesenského 37/13, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
53774540 |
Faktúra za prepravné |
2232422015 |
13,99 € |
|
13,99 € |
8,39 € |
| 1330 |
Dominik Banom |
Nacina Ves 310, 072 21 Nacina Ves, SLOVENSKO |
54505895 |
Faktúra za prepravné |
2223854002 |
23,60 € |
|
23,60 € |
14,16 € |
| 1331 |
Dominik Banom |
Nacina Ves 310, 072 21 Nacina Ves, SLOVENSKO |
54505895 |
Faktúra za prepravné |
2223854001 |
148,39 € |
|
148,39 € |
89,03 € |
| 1332 |
Dominik Grega |
Trebícska 1836/10, 066 01 Humenné, SLOVENSKO |
53750349 |
Faktúra za skenery |
52303906 |
28,73 € |
|
28,73 € |
17,24 € |
| 1333 |
Dominik Grega |
Trebícska 1836/10, 066 01 Humenné, SLOVENSKO |
53750349 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303988 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 1334 |
Dominik Puvák |
Francúzskych partizánov 2987/23, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232059060 |
28,20 € |
|
28,20 € |
16,92 € |
| 1335 |
Dominik Vico - DOVI EXPRES |
Hviezdna, 080 01 Prešov, Slovensko |
47821698 |
Faktúra za vklady do vkladomatov |
52101080 |
3,36 € |
|
3,36 € |
2,02 € |
| 1336 |
Dominika Fajthova |
Slovinky 492, 5340 Slovinky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201139 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 1337 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
51984709 |
Faktúra za prepravné |
2231920062 |
280,92 € |
|
280,92 € |
168,55 € |
| 1338 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
51984709 |
Faktúra za prepravné |
2231920063 |
75,08 € |
|
75,08 € |
45,05 € |
| 1339 |
Dominika Šmýkalová |
Hviezdoslavova 4, 94106 Komjatice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311130 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 1340 |
Dominika Šmýkalová |
Hviezdoslavova 4, 94106 Komjatice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311190 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 1341 |
Dominika Valengová - LUCKY PET |
Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko |
53482131 |
Faktúra za prepravné |
112201132 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1342 |
Dominika Valengová - LUCKY PET |
Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko |
53482131 |
Faktúra za prepravné |
112201069 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1343 |
Dominika Valengová - LUCKY PET |
Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko |
53482131 |
Faktúra za prepravné |
112201090 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1344 |
Dominika Valengová - LUCKY PET |
Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko |
53482131 |
Faktúra za prepravné |
112201174 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1345 |
Dominika Valengová - LUCKY PET |
Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko |
53482131 |
Faktúra za prepravné |
112201025 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1346 |
Dominika Valengová - LUCKY PET |
Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko |
53482131 |
Faktúra za prepravné |
112201140 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1347 |
Dominika Valengová - LUCKY PET |
Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko |
53482131 |
Faktúra za prepravné |
112201259 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1348 |
Dominika Valengová - LUCKY PET |
Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko |
53482131 |
Faktúra za prepravné |
112201056 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1349 |
Dominika Valengová - LUCKY PET |
Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko |
53482131 |
Faktúra za prepravné |
112201130 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1350 |
Dominika Valengová - LUCKY PET |
Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko |
53482131 |
Faktúra za prepravné |
112201041 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1351 |
Dominika Valengová - LUCKY PET |
Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko |
53482131 |
Faktúra za prepravné |
112201117 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1352 |
Dominika Valengová - LUCKY PET |
Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko |
53482131 |
Faktúra za prepravné |
112201118 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1353 |
Dominika Valengová - LUCKY PET |
Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko |
53482131 |
Faktúra za prepravné |
112201092 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1354 |
Dominika Vladárová |
Továrenská 21, 98401 Lucenec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200985 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1355 |
Domivosport s. r. o. |
Levická 1605, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
50223267 |
Faktúra za prepravné |
2230286082 |
154,67 € |
|
154,67 € |
92,80 € |
| 1356 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
Bratislavská 11/a, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO |
36228389 |
Faktúra za prepravné |
112201250 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1357 |
DOMOSTAV ENERGO s.r.o. |
Lúcky 1737/74, 908 51 Holíc, SLOVENSKO |
45971714 |
Faktúra za prepravné |
2233213038 |
94,55 € |
|
94,55 € |
56,73 € |
| 1358 |
DOMOSTAV ENERGO s.r.o. |
Lúcky 1737/74, 908 51 Holíc, SLOVENSKO |
45971714 |
Faktúra za prepravné |
2233213039 |
18,02 € |
|
18,02 € |
10,81 € |
| 1359 |
DOMTEX, s. r. o. |
Štefánikova 3794, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
52007359 |
Faktúra za prepravné |
2232663046 |
2 227,80 € |
|
2 227,80 € |
1 336,68 € |
| 1360 |
DOMTEX, s. r. o. |
Štefánikova 3794, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
52007359 |
Faktúra za prepravné |
2232663047 |
1 401,73 € |
|
1 401,73 € |
841,04 € |
| 1361 |
DOMTEX, s. r. o. |
Štefánikova 3794, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
52007359 |
Faktúra za prepravné |
2232663048 |
93,46 € |
|
93,46 € |
56,08 € |
| 1362 |
DR štúdio, s.r.o. |
Priekopská 34, 036 08 Martin, SLOVENSKO |
36406562 |
Faktúra za prepravné |
2230207082 |
488,42 € |
|
488,42 € |
293,05 € |
| 1363 |
DR štúdio, s.r.o. |
Priekopská 34, 036 08 Martin, SLOVENSKO |
36406562 |
Faktúra za prepravné |
2230207083 |
229,91 € |
|
229,91 € |
137,95 € |
| 1364 |
DR štúdio, s.r.o. |
Priekopská 34, 036 08 Martin, SLOVENSKO |
36406562 |
Faktúra za prepravné |
2230207084 |
170,42 € |
|
170,42 € |
102,25 € |
| 1365 |
Drab s.r.o. |
Trnavská 1699/13, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO |
55248691 |
Faktúra za prepravné |
2234315011 |
167,47 € |
|
167,47 € |
100,48 € |
| 1366 |
Drab s.r.o. |
Trnavská 1699/13, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO |
55248691 |
Faktúra za prepravné |
2234315012 |
125,78 € |
|
125,78 € |
75,47 € |
| 1367 |
DREAM POOLS s.r.o. |
Veterná 505/1, 931 01 Šamorín, SLOVENSKO |
35901969 |
Faktúra za prepravné |
2231945056 |
19,82 € |
|
19,82 € |
11,89 € |
| 1368 |
DreamBed, s. r. o. |
Rákocziho 2013/8, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO |
52224201 |
Faktúra za prepravné |
2230076081 |
423,41 € |
|
423,41 € |
254,05 € |
| 1369 |
DreamBed, s. r. o. |
Rákocziho 2013/8, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO |
52224201 |
Faktúra za prepravné |
2230076082 |
97,72 € |
|
97,72 € |
58,63 € |
| 1370 |
Dreamshop, s.r.o. |
Kotešová 538, 013 61 Kotešová, SLOVENSKO |
46733591 |
Faktúra za prepravné |
2230516079 |
48,67 € |
|
48,67 € |
29,20 € |
| 1371 |
Dreamshop, s.r.o. |
Kotešová 538, 013 61 Kotešová, SLOVENSKO |
46733591 |
Faktúra za prepravné |
2230516080 |
42,28 € |
|
42,28 € |
25,37 € |
| 1372 |
DrevArt s.r.o. |
Ulica na Grunte 1, 4023 Košice, Slovensko |
55107818 |
Faktúra za prepravné |
12310936 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1373 |
DrevArt s.r.o. |
Ulica na Grunte 1, 4023 Košice, Slovensko |
55107818 |
Faktúra za prepravné |
12310681 |
19,98 € |
|
19,98 € |
11,99 € |
| 1374 |
DrevArt s.r.o. |
Ulica na Grunte 1, 4023 Košice, Slovensko |
55107818 |
Faktúra za prepravné |
12310738 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1375 |
DREVEX EU, s.r.o. |
Bojnická cesta 1870/45B, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
36835463 |
Faktúra za prepravné |
2234020005 |
255,46 € |
|
255,46 € |
153,28 € |
| 1376 |
Drivers s. r. o. |
Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
50290177 |
Faktúra za prepravné |
2234101016 |
4 152,80 € |
|
4 152,80 € |
2 491,68 € |
| 1377 |
Drivers s. r. o. |
Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
50290177 |
Faktúra za prepravné |
2234548001 |
11 448,45 € |
|
11 448,45 € |
6 869,07 € |
| 1378 |
Drivers s. r. o. |
Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
50290177 |
Faktúra za predaný tovar |
3231030003 |
66,00 € |
|
66,00 € |
39,60 € |
| 1379 |
Drivers s. r. o. |
Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
50290177 |
Faktúra za prepravné |
2234548002 |
15 917,05 € |
|
15 917,05 € |
9 550,23 € |
| 1380 |
Drivers s. r. o. |
Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
50290177 |
Faktúra za prepravné |
2234101017 |
128,81 € |
|
128,81 € |
77,29 € |
| 1381 |
Drivers s. r. o. |
Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
50290177 |
Faktúra za prepravné |
2234548003 |
6 440,83 € |
|
6 440,83 € |
3 864,50 € |
| 1382 |
ds audio s.r.o. |
Lesná 11, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
36843792 |
Faktúra za prepravné |
2233277029 |
8,70 € |
|
8,70 € |
5,22 € |
| 1383 |
DSKS, s.r.o. |
Budovatelská 38, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36508837 |
Faktúra za prepravné |
2230900052 |
18,32 € |
|
18,32 € |
10,99 € |
| 1384 |
DSKS, s.r.o. |
Budovatelská 38, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36508837 |
Faktúra za prepravné |
2230900053 |
5,38 € |
|
5,38 € |
3,23 € |
| 1385 |
DUAL BIZNIS, s.r.o. |
školská, 749/18, 92401 Galanta, Slovensko |
51401789 |
Faktúra za prepravné |
12310857 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 1386 |
DUAL BIZNIS, s.r.o. |
školská, 749/18, 92401 Galanta, Slovensko |
51401789 |
Faktúra za prepravné |
12311178 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 1387 |
Duc Plant, s.r.o. |
Hlavná 58/39, 076 01 Kožuchov, SLOVENSKO |
54871026 |
Faktúra za prepravné |
2234118011 |
597,64 € |
|
597,64 € |
358,58 € |
| 1388 |
Duc Plant, s.r.o. |
Hlavná 58/39, 076 01 Kožuchov, SLOVENSKO |
54871026 |
Faktúra za prepravné |
2234118012 |
136,00 € |
|
136,00 € |
81,60 € |
| 1389 |
DUONET s.r.o. |
Hviezdna 234/87, 930 11 Topolníky, SLOVENSKO |
36259632 |
Faktúra za prepravné |
2233700017 |
3 662,10 € |
|
3 662,10 € |
2 197,26 € |
| 1390 |
DUONET s.r.o. |
Hviezdna 234/87, 930 11 Topolníky, SLOVENSKO |
36259632 |
Faktúra za prepravné |
2233700018 |
472,20 € |
|
472,20 € |
283,32 € |
| 1391 |
Dušan Cierny |
Rika 6, 2751 Kralovany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201175 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 1392 |
Dušan Finik |
Vyšný koniec 500, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231833061 |
202,42 € |
|
202,42 € |
121,45 € |
| 1393 |
Dušan Finik |
Vyšný koniec 500, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231833063 |
134,42 € |
|
134,42 € |
80,65 € |
| 1394 |
Dušan Halko |
Kpt. Nálepku 107/54, 8222 Šarišsé Michalany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12207756 |
24,99 € |
|
24,99 € |
14,99 € |
| 1395 |
Dušan Jurík |
Rybárska 745/16, 90043 Hamuliakovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310877 |
21,00 € |
|
21,00 € |
12,60 € |
| 1396 |
Dušan Karolcík |
Holícska 21, 85105 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201141 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1397 |
Dušan Milý |
Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231802033 |
156,08 € |
|
156,08 € |
93,65 € |
| 1398 |
Dušan Milý |
Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231802038 |
29,27 € |
|
29,27 € |
17,56 € |
| 1399 |
DUVALO, s.r.o. |
Herlianska 1084, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
36493791 |
Faktúra za prepravné |
2230497081 |
29,66 € |
|
29,66 € |
17,80 € |
| 1400 |
DVA2YA, s.r.o. |
Trojicné námestie 118, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36431044 |
Faktúra za prepravné |
2234085013 |
45,73 € |
|
45,73 € |
27,44 € |
| 1401 |
DVA2YA, s.r.o. |
Trojicné námestie 118, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36431044 |
Faktúra za prepravné |
2234085015 |
45,62 € |
|
45,62 € |
27,37 € |
| 1402 |
DVA2YA, s.r.o. |
Trojicné námestie 118, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36431044 |
Faktúra za prepravné |
2234085017 |
17,65 € |
|
17,65 € |
10,59 € |
| 1403 |
DYDY s. r. o. |
Beethovena 5985/29, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
53680821 |
Faktúra za prepravné |
2231890038 |
75,46 € |
|
75,46 € |
45,28 € |
| 1404 |
DYDY s. r. o. |
Beethovena 5985/29, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
53680821 |
Faktúra za prepravné |
2231890039 |
30,85 € |
|
30,85 € |
18,51 € |
| 1405 |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
Stanicná 3, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
36588181 |
Faktúra za prepravné |
112200964 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1406 |
E - SUPINA s.r.o. |
Okružná 1296/46, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
46860673 |
Faktúra za prepravné |
2231757050 |
22,84 € |
|
22,84 € |
13,70 € |
| 1407 |
E. V. S. servis s. r. o. |
Komárnická 120/48, 82102 Bratislava - Ružinov, Slovensko |
46706801 |
Faktúra za poškodený tovar |
52301442 |
82,25 € |
|
82,25 € |
49,35 € |
| 1408 |
E. V. S. servis s. r. o. |
Komárnická 120/48, 82102 Bratislava - Ružinov, Slovensko |
46706801 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304073 |
5,98 € |
|
5,98 € |
3,59 € |
| 1409 |
E.C.P. Holding s. r. o. |
Mestisko 108, 090 41 Mestisko, SLOVENSKO |
54044791 |
Faktúra za prepravné |
2234041014 |
9,23 € |
|
9,23 € |
5,54 € |
| 1410 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
Kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta, SLOVENSKO |
36241008 |
Faktúra za prepravné |
2230471081 |
5 259,76 € |
|
5 259,76 € |
3 155,86 € |
| 1411 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
Kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta, SLOVENSKO |
36241008 |
Faktúra za prepravné |
2230471082 |
478,28 € |
|
478,28 € |
286,97 € |
| 1412 |
eclore s. r. o. |
Svabinskeho 7, 851 01 Bratislava, Slovensko |
52524302 |
Faktúra za prepravné |
2233721007 |
133,58 € |
|
133,58 € |
80,15 € |
| 1413 |
eclore s. r. o. |
Svabinskeho 7, 851 01 Bratislava, Slovensko |
52524302 |
Faktúra za prepravné |
52204385 |
59,88 € |
|
59,88 € |
35,93 € |
| 1414 |
Eco 3 Energy spol. s r. o. |
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO |
44986629 |
Faktúra za prepravné |
2233014037 |
25,70 € |
|
25,70 € |
15,42 € |
| 1415 |
Eco 3 Energy spol. s r. o. |
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO |
44986629 |
Faktúra za prepravné |
2233014038 |
5,64 € |
|
5,64 € |
3,38 € |
| 1416 |
Eco recycling |
Kopcanska 41, 90851 Holic, Slovensko |
36273546 |
Faktúra za prepravné |
12311009 |
21,99 € |
|
21,99 € |
13,19 € |
| 1417 |
Eco recycling |
Kopcanska 41, 90851 Holic, Slovensko |
36273546 |
Faktúra za prepravné |
12311040 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 1418 |
Eco recycling |
Kopcanska 41, 90851 Holic, Slovensko |
36273546 |
Faktúra za prepravné |
12311135 |
17,99 € |
|
17,99 € |
10,79 € |
| 1419 |
Eco recycling |
Kopcanska 41, 90851 Holic, Slovensko |
36273546 |
Faktúra za prepravné |
12311180 |
17,99 € |
|
17,99 € |
10,79 € |
| 1420 |
Eco služby s. r. o. |
Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská cast Sídlisko KVP, SLOVENSKO |
55499988 |
Faktúra za skenery |
52303907 |
47,88 € |
|
47,88 € |
28,73 € |
| 1421 |
Eco-Cleaning s.r.o. |
Stropkovská 2314/95, 089 01 Svidník, Slovensko |
50186655 |
Faktúra za prepravné |
2230562077 |
14,35 € |
|
14,35 € |
8,61 € |
| 1422 |
Eco-Cleaning s.r.o. |
Stropkovská 2314/95, 089 01 Svidník, Slovensko |
50186655 |
Faktúra za prepravné |
2230562078 |
14,14 € |
|
14,14 € |
8,48 € |
| 1423 |
Ecoparts, s. r. o. |
Mestisko 108, 090 41 Mestisko, SLOVENSKO |
52678300 |
Faktúra za prepravné |
2234040017 |
1 132,97 € |
|
1 132,97 € |
679,78 € |
| 1424 |
Ecoparts, s. r. o. |
Mestisko 108, 090 41 Mestisko, SLOVENSKO |
52678300 |
Faktúra za prepravné |
2234040018 |
798,91 € |
|
798,91 € |
479,35 € |
| 1425 |
Ecoparts, s. r. o. |
Mestisko 108, 090 41 Mestisko, SLOVENSKO |
52678300 |
Faktúra za prepravné |
2234040019 |
37,88 € |
|
37,88 € |
22,73 € |
| 1426 |
EDISON SK s.r.o. |
Prešovská 537, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
46694447 |
Faktúra za prepravné |
2232055059 |
101,52 € |
|
101,52 € |
60,91 € |
| 1427 |
EDISON SK s.r.o. |
Prešovská 537, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
46694447 |
Faktúra za prepravné |
2232055060 |
33,44 € |
|
33,44 € |
20,06 € |
| 1428 |
Eduard Brossmann |
Krosnianska 786/55, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, SLOVENSKO |
46577700 |
Faktúra za prepravné |
2230369081 |
50,88 € |
|
50,88 € |
30,53 € |
| 1429 |
Eduard Brossmann |
Krosnianska 786/55, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, SLOVENSKO |
46577700 |
Faktúra za prepravné |
2230369082 |
38,09 € |
|
38,09 € |
22,85 € |
| 1430 |
Eduard Fedorík |
Štefánikova 934/20, 9101 Stropkov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311115 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 1431 |
Eduard Gajdoš |
Vyšná Korna 310, 2321 Korna, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200941 |
37,49 € |
|
37,49 € |
22,49 € |
| 1432 |
Eduard Gasko |
Hlavná 45, 3496 Valaská Dubova, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12306592 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1433 |
Eduard Klincko |
Utekác 1304, 98506 Utekác, Slovensko |
40587975 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303841 |
26,24 € |
|
26,24 € |
15,74 € |
| 1434 |
Eduard Klincko |
Utekác 1304, 98506 Utekác, Slovensko |
40587975 |
Faktúra za skenery |
52303908 |
282,49 € |
|
282,49 € |
169,49 € |
| 1435 |
Eduard Klincko |
Utekác 1304, 98506 Utekác, Slovensko |
40587975 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303983 |
47,95 € |
|
47,95 € |
28,77 € |
| 1436 |
Eduard Krulík - P.N.K. |
Kašmírska, 21, 82104 Bratislava, Slovensko |
37154583 |
Faktúra za prepravné |
12310678 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 1437 |
Eduard Krulík - P.N.K. |
Kašmírska, 21, 82104 Bratislava, Slovensko |
37154583 |
Faktúra za prepravné |
12310671 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 1438 |
Egibi s.r.o. |
Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO |
2175461 |
Faktúra za prepravné |
2234420002 |
78,96 € |
|
78,96 € |
47,38 € |
| 1439 |
Egibi s.r.o. |
Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO |
2175461 |
Faktúra za prepravné |
2234420003 |
90,30 € |
|
90,30 € |
54,18 € |
| 1440 |
Egibi s.r.o. |
Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO |
2175461 |
Faktúra za prepravné |
2234420004 |
153,42 € |
|
153,42 € |
92,05 € |
| 1441 |
Egibi s.r.o. |
Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO |
2175461 |
Faktúra za prepravné |
2234420005 |
126,89 € |
|
126,89 € |
76,13 € |
| 1442 |
Egibi s.r.o. |
Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO |
2175461 |
Faktúra za prepravné |
2234420006 |
203,73 € |
|
203,73 € |
122,24 € |
| 1443 |
Egibi s.r.o. |
Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO |
2175461 |
Faktúra za prepravné |
2234420007 |
137,71 € |
|
137,71 € |
82,63 € |
| 1444 |
Egibi s.r.o. |
Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO |
2175461 |
Faktúra za prepravné |
2234420008 |
61,22 € |
|
61,22 € |
36,73 € |
| 1445 |
EKO - TRADE, s. r. o. |
Považská Teplá 392, 017 05 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
43831745 |
Faktúra za prepravné |
2230386080 |
44,26 € |
|
44,26 € |
26,56 € |
| 1446 |
EKO - TRADE, s. r. o. |
Považská Teplá 392, 017 05 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
43831745 |
Faktúra za prepravné |
2230386081 |
132,55 € |
|
132,55 € |
79,53 € |
| 1447 |
EKO - TRADE, s. r. o. |
Považská Teplá 392, 017 05 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
43831745 |
Faktúra za prepravné |
2230386082 |
28,58 € |
|
28,58 € |
17,15 € |
| 1448 |
e-kocíky s.r.o. |
Fucíkova 967/27, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
47070196 |
Faktúra za prepravné |
2230700068 |
113,22 € |
|
113,22 € |
67,93 € |
| 1449 |
EKOfence, s. r. o. |
Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
44512031 |
Faktúra za prepravné |
2234054018 |
389,45 € |
|
389,45 € |
233,67 € |
| 1450 |
EKOfence, s. r. o. |
Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
44512031 |
Faktúra za prepravné |
2234054019 |
97,18 € |
|
97,18 € |
58,31 € |
| 1451 |
EKOKARTÓN, s.r.o. |
16, 038 22 Slovenské Pravno, SLOVENSKO |
36387827 |
Faktúra za prepravné |
2230252051 |
23,39 € |
|
23,39 € |
14,03 € |
| 1452 |
ekoparts Baluch |
Tomasikova 17, 82102 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310665 |
7,69 € |
|
7,69 € |
4,61 € |
| 1453 |
Ekoparts, s.r.o. |
Duplín 115, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO |
51850516 |
Faktúra za prepravné |
2234039017 |
1 229,84 € |
|
1 229,84 € |
737,90 € |
| 1454 |
Ekoparts, s.r.o. |
Duplín 115, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO |
51850516 |
Faktúra za prepravné |
2234039018 |
920,27 € |
|
920,27 € |
552,16 € |
| 1455 |
Ekoparts, s.r.o. |
Duplín 115, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO |
51850516 |
Faktúra za prepravné |
2234038006 |
16,14 € |
|
16,14 € |
9,68 € |
| 1456 |
Ekoparts, s.r.o. |
Duplín 115, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO |
51850516 |
Faktúra za prepravné |
2234039019 |
303,31 € |
|
303,31 € |
181,99 € |
| 1457 |
EKOPRA COLOR - MIX s.r.o. |
Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO |
44548397 |
Faktúra za prepravné |
2231913056 |
98,82 € |
|
98,82 € |
59,29 € |
| 1458 |
EKOPRA COLOR - MIX s.r.o. |
Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO |
44548397 |
Faktúra za prepravné |
2231913057 |
27,61 € |
|
27,61 € |
16,57 € |
| 1459 |
EL PASO, s.r.o. |
Jesenského 98/74, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
36762113 |
Faktúra za prepravné |
2230238078 |
72,78 € |
|
72,78 € |
43,67 € |
| 1460 |
EL PASO, s.r.o. |
Jesenského 98/74, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
36762113 |
Faktúra za prepravné |
2230238081 |
83,57 € |
|
83,57 € |
50,14 € |
| 1461 |
ELA CAR s.r.o. |
Bratislavská 7124/153, 921 01 Pieštany, Slovensko |
36220329 |
Faktúra za prepravné |
12310672 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 1462 |
eland, s. r. o. |
M. R. Štefánika 1016/15, 038 53 Turany, SLOVENSKO |
53385241 |
Faktúra za prepravné |
2230925073 |
2 977,64 € |
|
2 977,64 € |
1 786,58 € |
| 1463 |
eland, s. r. o. |
M. R. Štefánika 1016/15, 038 53 Turany, SLOVENSKO |
53385241 |
Faktúra za prepravné |
2230925075 |
13,63 € |
|
13,63 € |
8,18 € |
| 1464 |
eland, s. r. o. |
M. R. Štefánika 1016/15, 038 53 Turany, SLOVENSKO |
53385241 |
Faktúra za prepravné |
2230925076 |
8,77 € |
|
8,77 € |
5,26 € |
| 1465 |
eLED s.r.o. |
Postajok 269/4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
51881969 |
Faktúra za prepravné |
2230273082 |
345,30 € |
|
345,30 € |
207,18 € |
| 1466 |
eLED s.r.o. |
Postajok 269/4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
51881969 |
Faktúra za prepravné |
2230273083 |
632,64 € |
|
632,64 € |
379,58 € |
| 1467 |
eLED s.r.o. |
Postajok 269/4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
51881969 |
Faktúra za prepravné |
2230273084 |
73,82 € |
|
73,82 € |
44,29 € |
| 1468 |
ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. |
Vlcany 1640, 925 84 Vlcany, SLOVENSKO |
44104863 |
Faktúra za prepravné |
2230472080 |
111,77 € |
|
111,77 € |
67,06 € |
| 1469 |
Elektro plus, s.r.o. |
Trnavská cesta 4455/1A, 926 01 Sered, SLOVENSKO |
36270032 |
Faktúra za prepravné |
2233022041 |
6,83 € |
|
6,83 € |
4,10 € |
| 1470 |
ElektroAntoš s. r. o. |
Boženy Nemcovej 2643, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
52447278 |
Faktúra za prepravné |
2232141057 |
951,18 € |
|
951,18 € |
570,71 € |
| 1471 |
ElektroAntoš s. r. o. |
Boženy Nemcovej 2643, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
52447278 |
Faktúra za prepravné |
2232141058 |
269,99 € |
|
269,99 € |
161,99 € |
| 1472 |
Elektro-Siete, s.r.o. |
Druhá 265/47, 941 08 Rastislavice, SLOVENSKO |
46775994 |
Faktúra za prepravné |
2230709077 |
309,40 € |
|
309,40 € |
185,64 € |
| 1473 |
Elektro-Siete, s.r.o. |
Druhá 265/47, 941 08 Rastislavice, SLOVENSKO |
46775994 |
Faktúra za prepravné |
2230709078 |
189,38 € |
|
189,38 € |
113,63 € |
| 1474 |
ELEMENTS PRODUCTION SK s.r.o. |
Dúbravská 9, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51191300 |
Faktúra za triedenie zásielok |
52300875 |
4,57 € |
|
4,57 € |
2,74 € |
| 1475 |
ELEMENTS PRODUCTION SK s.r.o. |
Dúbravská 9, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51191300 |
Faktúra za skenery |
52300909 |
76,61 € |
|
76,61 € |
45,97 € |
| 1476 |
ELEMENTS PRODUCTION SK s.r.o. |
Dúbravská 9, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51191300 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52301073 |
716,40 € |
|
716,40 € |
429,84 € |
| 1477 |
ELEMENTS PRODUCTION SK s.r.o. |
Dúbravská 9, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51191300 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52301465 |
716,40 € |
|
716,40 € |
429,84 € |
| 1478 |
ELEMENTS PRODUCTION SK s.r.o. |
Dúbravská 9, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51191300 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52301658 |
330,00 € |
|
330,00 € |
198,00 € |
| 1479 |
ELEMENTS PRODUCTION SK s.r.o. |
Dúbravská 9, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51191300 |
Faktúra za poškodený tovar |
52301779 |
46,50 € |
|
46,50 € |
27,90 € |
| 1480 |
Elena Benová |
Družstevná 513/6, 956 22 Prašice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310777 |
18,99 € |
|
18,99 € |
11,39 € |
| 1481 |
Elena Senková |
Továrenská 5, 81100 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200968 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 1482 |
Elena Varšaviková |
Podzávoz, 362, 2201 Eadca, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311176 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 1483 |
Elena Varšaviková |
Podzávoz, 362, 2201 Eadca, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311100 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 1484 |
ELERO, s.r.o. |
Považská Teplá 28, 017 05 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
36659444 |
Faktúra za prepravné |
2232051059 |
775,49 € |
|
775,49 € |
465,29 € |
| 1485 |
Elika s. r. o. |
Rusovská cesta 46, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53236548 |
Faktúra za prepravné |
2231223048 |
4,46 € |
|
4,46 € |
2,68 € |
| 1486 |
Elive s. r. o. |
Belinského 1048/11, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
54889278 |
Faktúra za prepravné |
2234017005 |
8,57 € |
|
8,57 € |
5,14 € |
| 1487 |
ELL BONBONS s. r. o. |
Jána Halašu 2698/4, 911 08 Trencín, SLOVENSKO |
44769636 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303984 |
23,98 € |
|
23,98 € |
14,39 € |
| 1488 |
ELL BONBONS s. r. o. |
Jána Halašu 2698/4, 911 08 Trencín, SLOVENSKO |
44769636 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303886 |
48,48 € |
|
48,48 € |
29,09 € |
| 1489 |
ELL BONBONS s. r. o. |
Jána Halašu 2698/4, 911 08 Trencín, SLOVENSKO |
44769636 |
Faktúra za skenery |
52303909 |
114,91 € |
|
114,91 € |
68,95 € |
| 1490 |
ELMS, s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 1288, 2355 Vysoká nad Kysucou, Slovensko |
45900540 |
Faktúra za prepravné |
12311145 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 1491 |
ELSOMA s.r.o. |
Obrancov mieru 185/4, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
45858900 |
Faktúra za prepravné |
2232291053 |
199,90 € |
|
199,90 € |
119,94 € |
| 1492 |
ELSOMA s.r.o. |
Obrancov mieru 185/4, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
45858900 |
Faktúra za prepravné |
2232291054 |
108,88 € |
|
108,88 € |
65,33 € |
| 1493 |
ELTIME in, s.r.o |
Horná 1233, 90701 Myjava, Slovensko |
36338702 |
Faktúra za prepravné |
12310913 |
13,68 € |
|
13,68 € |
8,21 € |
| 1494 |
ELTIME in, s.r.o |
Horná 1233, 90701 Myjava, Slovensko |
36338702 |
Faktúra za prepravné |
12310799 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1495 |
Emília Danková |
Dolné Držkovce, 95654 Velké Držkovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201258 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1496 |
Emilove sady s.r.o. |
Za tratou 1428, 941 31 Dvory nad Žitavou, SLOVENSKO |
50514865 |
Faktúra za predaný tovar |
3230160005 |
13,20 € |
|
13,20 € |
7,92 € |
| 1497 |
Emilove sady s.r.o. |
Za tratou 1428, 941 31 Dvory nad Žitavou, SLOVENSKO |
50514865 |
Faktúra za prepravné |
2230160083 |
4 340,39 € |
|
4 340,39 € |
2 604,23 € |
| 1498 |
Emilove sady s.r.o. |
Za tratou 1428, 941 31 Dvory nad Žitavou, SLOVENSKO |
50514865 |
Faktúra za prepravné |
2230160084 |
1 678,79 € |
|
1 678,79 € |
1 007,27 € |
| 1499 |
eMstore s.r.o. |
Medvedzie, Hríbiky 211, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
50158040 |
Faktúra za prepravné |
2232086055 |
268,67 € |
|
268,67 € |
161,20 € |
| 1500 |
eMstore s.r.o. |
Medvedzie, Hríbiky 211, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
50158040 |
Faktúra za prepravné |
2232086056 |
53,00 € |
|
53,00 € |
31,80 € |
| 1501 |
EMTE interiér s. r. o. |
Jilemnického 4004/2, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
52326390 |
Faktúra za prepravné |
2231422057 |
11,65 € |
|
11,65 € |
6,99 € |
| 1502 |
EMTOP s. r. o. |
J. Dalloša 1091/6, 925 21 Sládkovicovo, SLOVENSKO |
53301757 |
Faktúra za predaný tovar |
3233117001 |
13,20 € |
|
13,20 € |
7,92 € |
| 1503 |
EMTOP s. r. o. |
J. Dalloša 1091/6, 925 21 Sládkovicovo, SLOVENSKO |
53301757 |
Faktúra za prepravné |
2233117038 |
95,74 € |
|
95,74 € |
57,44 € |
| 1504 |
EMTOP s. r. o. |
J. Dalloša 1091/6, 925 21 Sládkovicovo, SLOVENSKO |
53301757 |
Faktúra za prepravné |
2233117039 |
11,27 € |
|
11,27 € |
6,76 € |
| 1505 |
Enersol, s.r.o. |
Rakovo 174, 038 42 Príbovce, SLOVENSKO |
43785590 |
Faktúra za prepravné |
2230333083 |
76,70 € |
|
76,70 € |
46,02 € |
| 1506 |
Enigma High Fidelity s.r.o. |
Dlhá ulica 2039/8, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
47447818 |
Faktúra za prepravné |
2230208083 |
54,53 € |
|
54,53 € |
32,72 € |
| 1507 |
ENTER 21 s. r. o. |
Klinceková ulica 970/10, 930 41 Hviezdoslavov, SLOVENSKO |
47368497 |
Faktúra za prepravné |
2233860021 |
262,97 € |
|
262,97 € |
157,78 € |
| 1508 |
ENTER 21 s. r. o. |
Klinceková ulica 970/10, 930 41 Hviezdoslavov, SLOVENSKO |
47368497 |
Faktúra za prepravné |
2233860022 |
91,73 € |
|
91,73 € |
55,04 € |
| 1509 |
ENTER 21 s. r. o. |
Klinceková ulica 970/10, 930 41 Hviezdoslavov, SLOVENSKO |
47368497 |
Faktúra za prepravné |
2233860023 |
26,22 € |
|
26,22 € |
15,73 € |
| 1510 |
enterpoint s. r. o. |
Pasienková 9678/5, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO |
44469578 |
Faktúra za prepravné |
2234322005 |
71,04 € |
|
71,04 € |
42,62 € |
| 1511 |
EOZ SLOVAKIA s.r.o. |
Starý most 10, 92601 Sered, Slovensko |
52185346 |
Faktúra za prepravné |
12311134 |
17,07 € |
|
17,07 € |
10,24 € |
| 1512 |
EQUIONYX s.r.o. |
Ratnovce 394, 922 31 Pieštany, Ratnovce, Slovensko |
54388163 |
Faktúra za prepravné |
12311064 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 1513 |
EquiSolution, s.r.o. |
Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
54015618 |
Faktúra za prepravné |
2232763071 |
25,38 € |
|
25,38 € |
15,23 € |
| 1514 |
EquiSolution, s.r.o. |
Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
54015618 |
Faktúra za prepravné |
2232763072 |
111,38 € |
|
111,38 € |
66,83 € |
| 1515 |
EquiSolution, s.r.o. |
Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
54015618 |
Faktúra za prepravné |
2232763073 |
58,08 € |
|
58,08 € |
34,85 € |
| 1516 |
EquiSolution, s.r.o. |
Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
54015618 |
Faktúra za prepravné |
2232763074 |
94,22 € |
|
94,22 € |
56,53 € |
| 1517 |
EquiSolution, s.r.o. |
Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
54015618 |
Faktúra za prepravné |
2232763075 |
69,66 € |
|
69,66 € |
41,80 € |
| 1518 |
EquiSolution, s.r.o. |
Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
54015618 |
Faktúra za prepravné |
2232763076 |
118,62 € |
|
118,62 € |
71,17 € |
| 1519 |
EquiSolution, s.r.o. |
Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
54015618 |
Faktúra za prepravné |
2232763077 |
19,64 € |
|
19,64 € |
11,78 € |
| 1520 |
EquiSolution, s.r.o. |
Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
54015618 |
Faktúra za prepravné |
2232763078 |
235,73 € |
|
235,73 € |
141,44 € |
| 1521 |
EQUISTORE & STONESTORE s.r.o. |
Sekule 737, 908 80 Sekule, SLOVENSKO |
48035874 |
Faktúra za prepravné |
2230466077 |
52,79 € |
|
52,79 € |
31,67 € |
| 1522 |
EQUISTORE & STONESTORE s.r.o. |
Sekule 737, 908 80 Sekule, SLOVENSKO |
48035874 |
Faktúra za prepravné |
2230466080 |
33,14 € |
|
33,14 € |
19,88 € |
| 1523 |
ERANSA s. r. o. |
Bernolákova 185/8, 065 03 Podolínec, SLOVENSKO |
47387785 |
Faktúra za prepravné |
2230129084 |
251,84 € |
|
251,84 € |
151,10 € |
| 1524 |
Erba náradie s.r.o. |
Uhrova 24, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35795484 |
Faktúra za prepravné |
2230095076 |
7,40 € |
|
7,40 € |
4,44 € |
| 1525 |
Erba náradie s.r.o. |
Uhrova 24, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35795484 |
Faktúra za prepravné |
2230095077 |
9,52 € |
|
9,52 € |
5,71 € |
| 1526 |
ERBOS s. r. o. |
Horná Trnovská 432/105, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
52655237 |
Faktúra za prepravné |
2230599079 |
167,18 € |
|
167,18 € |
100,31 € |
| 1527 |
ERBOS s. r. o. |
Horná Trnovská 432/105, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
52655237 |
Faktúra za prepravné |
2230599080 |
41,76 € |
|
41,76 € |
25,06 € |
| 1528 |
EREVOLUTION s.r.o. |
Levocská 7712/57, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
50769154 |
Faktúra za prepravné |
2234174005 |
31,20 € |
|
31,20 € |
18,72 € |
| 1529 |
Erik Adam |
M.Dulu 24, 3601 Martin, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310785 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 1530 |
Erik Adam |
M.Dulu 24, 3601 Martin, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311003 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 1531 |
Erik Adam |
M.Dulu 24, 3601 Martin, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311023 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 1532 |
Erik Biroš |
Javorinská 5577/38, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
48076384 |
Faktúra za prepravné |
2230931074 |
30,38 € |
|
30,38 € |
18,23 € |
| 1533 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201218 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1534 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201203 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1535 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201026 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 1536 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201035 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1537 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200947 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1538 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200991 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1539 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201181 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1540 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201104 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1541 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201184 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 1542 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201221 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1543 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201011 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1544 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200944 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1545 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201107 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 1546 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200982 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 1547 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201165 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1548 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200949 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1549 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201015 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 1550 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201150 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 1551 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201009 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1552 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200994 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 1553 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201047 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1554 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201066 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 1555 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201099 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 1556 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201216 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1557 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201240 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1558 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201023 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1559 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201086 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 1560 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201102 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1561 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200992 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1562 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201182 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1563 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200950 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 1564 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201222 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 1565 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201185 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1566 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200945 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1567 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201108 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1568 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201100 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1569 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201048 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1570 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201151 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1571 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201010 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1572 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201103 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1573 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201183 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1574 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201214 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1575 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201217 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1576 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201202 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1577 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201049 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1578 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201149 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1579 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201220 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1580 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200993 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1581 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201024 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1582 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201064 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 1583 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201180 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1584 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200948 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1585 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201106 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1586 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200966 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 1587 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201152 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1588 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200957 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1589 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201101 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 1590 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201036 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1591 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201128 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1592 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201215 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1593 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201155 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1594 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201200 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1595 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201266 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1596 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201179 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1597 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201201 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1598 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201105 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1599 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201166 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1600 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201067 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1601 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200981 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 1602 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200990 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1603 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201087 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 1604 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201046 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 1605 |
Erik Klatik |
Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201065 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 1606 |
Erik Klátik |
A.H.Škultétyho 32, 99001 Velký Krtíš, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200958 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 1607 |
Erik Klátik |
A.H.Škultétyho 32, 99001 Velký Krtíš, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201257 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1608 |
erik mul |
Metodova 15, 8001 prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310811 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1609 |
Erik Petráš |
Lucatín 215, 97661 Lucatín, Slovensko |
50235028 |
Faktúra za prepravné |
12311069 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 1610 |
Erika Konušíková |
Sídlisko Rozkvet 2008/18, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311195 |
9,20 € |
|
9,20 € |
5,52 € |
| 1611 |
Erika Štiberova |
Mierová 20, 064 01 Stará Lubovna, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310683 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 1612 |
Erika Štiberova |
Mierová 20, 064 01 Stará Lubovna, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310707 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 1613 |
ERING s. r. o. |
Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO |
50454561 |
Faktúra za predaný tovar |
3230112003 |
160,20 € |
|
160,20 € |
96,12 € |
| 1614 |
ERING s. r. o. |
Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO |
50454561 |
Faktúra za prepravné |
2230112080 |
13 344,29 € |
|
13 344,29 € |
8 006,57 € |
| 1615 |
ERING s. r. o. |
Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO |
50454561 |
Faktúra za predaný tovar |
3230122004 |
33,00 € |
|
33,00 € |
19,80 € |
| 1616 |
ERING s. r. o. |
Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO |
50454561 |
Faktúra za predaný tovar |
3230341005 |
66,00 € |
|
66,00 € |
39,60 € |
| 1617 |
ERING s. r. o. |
Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO |
50454561 |
Faktúra za prepravné |
2230112081 |
14 800,76 € |
|
14 800,76 € |
8 880,46 € |
| 1618 |
ERING s. r. o. |
Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO |
50454561 |
Faktúra za prepravné |
2230112082 |
19 923,30 € |
|
19 923,30 € |
11 953,98 € |
| 1619 |
ERING s. r. o. |
Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO |
50454561 |
Faktúra za predaný tovar |
3231030003 |
66,00 € |
|
66,00 € |
39,60 € |
| 1620 |
ERING s. r. o. |
Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO |
50454561 |
Faktúra za predaný tovar |
3231030003 |
124,20 € |
|
124,20 € |
74,52 € |
| 1621 |
ERING s. r. o. |
Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO |
50454561 |
Faktúra za predaný tovar |
3230112008 |
165,60 € |
|
165,60 € |
99,36 € |
| 1622 |
ERING s. r. o. |
Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO |
50454561 |
Faktúra za prepravné |
2230112083 |
15 771,13 € |
|
15 771,13 € |
9 462,68 € |
| 1623 |
ERING s. r. o. |
Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO |
50454561 |
Faktúra za prepravné |
2230112084 |
2 832,72 € |
|
2 832,72 € |
1 699,63 € |
| 1624 |
ES3T Metal, s. r. o. |
Priemyselná 8817, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
31646948 |
Faktúra za prepravné |
2232329049 |
21,31 € |
|
21,31 € |
12,79 € |
| 1625 |
ES3T Metal, s. r. o. |
Priemyselná 8817, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
31646948 |
Faktúra za prepravné |
2232329050 |
3,98 € |
|
3,98 € |
2,39 € |
| 1626 |
ESAT, s.r.o. |
Hlavné námestie 17, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO |
44210531 |
Faktúra za prepravné |
2233669028 |
124,78 € |
|
124,78 € |
74,87 € |
| 1627 |
Esenzia s. r. o. |
Kuzmányho 832/2, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
53531108 |
Faktúra za prepravné |
2233371028 |
44,93 € |
|
44,93 € |
26,96 € |
| 1628 |
Esenzia s. r. o. |
Kuzmányho 832/2, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
53531108 |
Faktúra za prepravné |
2233371031 |
34,40 € |
|
34,40 € |
20,64 € |
| 1629 |
Esenzia s. r. o. |
Kuzmányho 832/2, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
53531108 |
Faktúra za prepravné |
2233371032 |
29,41 € |
|
29,41 € |
17,65 € |
| 1630 |
e-smoke s.r.o. |
Švabinského 1063/3, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO |
47486368 |
Faktúra za prepravné |
2232468051 |
140,36 € |
|
140,36 € |
84,22 € |
| 1631 |
Eureko SK, s.r.o. |
Exnárova 6621/6, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36844373 |
Faktúra za prepravné |
2234429006 |
260,93 € |
|
260,93 € |
156,56 € |
| 1632 |
Eureko SK, s.r.o. |
Exnárova 6621/6, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36844373 |
Faktúra za prepravné |
2234429007 |
184,20 € |
|
184,20 € |
110,52 € |
| 1633 |
EuroCoffee s. r. o. |
Bulharská 7626/37D, 917 01 Trnava, Slovensko |
45950938 |
Faktúra za prepravné |
2233835022 |
1 002,31 € |
|
1 002,31 € |
601,39 € |
| 1634 |
EuroCoffee s. r. o. |
Bulharská 7626/37D, 917 01 Trnava, Slovensko |
45950938 |
Faktúra za prepravné |
2233835023 |
573,72 € |
|
573,72 € |
344,23 € |
| 1635 |
EuroCoffee s. r. o. |
Bulharská 7626/37D, 917 01 Trnava, Slovensko |
45950938 |
Faktúra za prepravné |
2233835024 |
600,58 € |
|
600,58 € |
360,35 € |
| 1636 |
EuroCoffee s. r. o. |
Bulharská 7626/37D, 917 01 Trnava, Slovensko |
45950938 |
Faktúra za prepravné |
2233835025 |
128,86 € |
|
128,86 € |
77,32 € |
| 1637 |
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. |
Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj - Cápor, SLOVENSKO |
36550141 |
Faktúra za prepravné |
2232889037 |
86,27 € |
|
86,27 € |
51,76 € |
| 1638 |
EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. |
Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj - Cápor, SLOVENSKO |
36550141 |
Faktúra za prepravné |
2232889038 |
40,62 € |
|
40,62 € |
24,37 € |
| 1639 |
Euroheat SK, s.r.o. |
Kotmanová 35, 985 53 Kotmanová, SLOVENSKO |
44435177 |
Faktúra za prepravné |
2232978003 |
9,10 € |
|
9,10 € |
5,46 € |
| 1640 |
Euroklíma, s.r.o. |
Cabaj 867, 951 17 Cabaj - Cápor, SLOVENSKO |
36560979 |
Faktúra za prepravné |
2232339054 |
86,59 € |
|
86,59 € |
51,95 € |
| 1641 |
Europak s.r.o. |
Gemerská cesta 1, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
36626716 |
Faktúra za prepravné |
2233384024 |
13,96 € |
|
13,96 € |
8,38 € |
| 1642 |
EUROP-AUTOSKLO BA, s.r.o. |
Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46762183 |
Faktúra za prepravné |
2223513005 |
28,81 € |
|
28,81 € |
17,29 € |
| 1643 |
EUROP-AUTOSKLO BA, s.r.o. |
Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46762183 |
Faktúra za prepravné |
2223513007 |
5,26 € |
|
5,26 € |
3,16 € |
| 1644 |
EUROP-AUTOSKLO BA, s.r.o. |
Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46762183 |
Faktúra za prepravné |
2223513006 |
3,84 € |
|
3,84 € |
2,30 € |
| 1645 |
EUROP-AUTOSKLO BA, s.r.o. |
Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46762183 |
Faktúra za prepravné |
2223513001 |
32,02 € |
|
32,02 € |
19,21 € |
| 1646 |
EuroVolt, s.r.o. |
Vradište 179, 908 49 Vradište, SLOVENSKO |
36607011 |
Faktúra za prepravné |
2232028043 |
187,67 € |
|
187,67 € |
112,60 € |
| 1647 |
EuroVolt, s.r.o. |
Vradište 179, 908 49 Vradište, SLOVENSKO |
36607011 |
Faktúra za prepravné |
2232028044 |
53,28 € |
|
53,28 € |
31,97 € |
| 1648 |
Eva |
Hlavna 161/37, 7633 Slovenske Nove Mesto, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201095 |
8,99 € |
|
8,99 € |
5,39 € |
| 1649 |
Eva Bajusova |
Letna 1721/14, 7801 Secovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311116 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 1650 |
Eva Cviková |
P. Blahu 17, 94002 Nové Zámky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201251 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 1651 |
Eva Lojová - LASTIA FISH |
Dolinky 1335/5, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
41138023 |
Faktúra za prepravné |
2230131080 |
43,68 € |
|
43,68 € |
26,21 € |
| 1652 |
Eva Maria Koribská |
Prešovská 4, 1008 Žilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200980 |
19,99 € |
|
19,99 € |
11,99 € |
| 1653 |
Eva Mezeiová |
Školská ulica 122/7, 930 39 Zlaté Klasy, SLOVENSKO |
54539137 |
Faktúra za poškodený tovar |
52301579 |
38,06 € |
|
38,06 € |
22,84 € |
| 1654 |
Eva Palcsova |
Nam. Slobody 8, 98601 Filakovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201177 |
8,99 € |
|
8,99 € |
5,39 € |
| 1655 |
Eva Šramová |
Poluvsie, 1313 Rajecké Teplice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311138 |
20,99 € |
|
20,99 € |
12,59 € |
| 1656 |
Eva Štofková |
Hlavna 3/2, 044 31 Sokoa, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112301295 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1657 |
Eva Vnencáková |
Západ 1145/36, 028 01 Trstená, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310937 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1658 |
Eva Vnencáková |
Západ 1145/36, 028 01 Trstená, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311030 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 1659 |
EVEI s.r.o. |
Ludovíta Štúra 2296/4, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
47054824 |
Faktúra za prepravné |
2230964075 |
243,20 € |
|
243,20 € |
145,92 € |
| 1660 |
EVENSO s. r. o. |
Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO |
44966776 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52303821 |
1 864,99 € |
|
1 864,99 € |
1 118,99 € |
| 1661 |
EVENSO s. r. o. |
Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO |
44966776 |
Faktúra za skenery |
52303910 |
210,67 € |
|
210,67 € |
126,40 € |
| 1662 |
EVENSO s. r. o. |
Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO |
44966776 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304060 |
35,23 € |
|
35,23 € |
21,14 € |
| 1663 |
EVENSO s. r. o. |
Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO |
44966776 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304077 |
56,88 € |
|
56,88 € |
34,13 € |
| 1664 |
EXA Consult, s.r.o. |
Pplk. Pljušta 1023/52, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
36275085 |
Faktúra za prepravné |
2232736034 |
5,16 € |
|
5,16 € |
3,10 € |
| 1665 |
EXA Consult, s.r.o. |
Pplk. Pljušta 1023/52, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
36275085 |
Faktúra za prepravné |
2232736035 |
35,38 € |
|
35,38 € |
21,23 € |
| 1666 |
Excel Tires s. r. o. |
Jarocká 1250, 951 35 Velké Zálužie, SLOVENSKO |
52471756 |
Faktúra za prepravné |
2230180075 |
51,48 € |
|
51,48 € |
30,89 € |
| 1667 |
Excel Tires s. r. o. |
Jarocká 1250, 951 35 Velké Zálužie, SLOVENSKO |
52471756 |
Faktúra za prepravné |
2230180076 |
7,69 € |
|
7,69 € |
4,61 € |
| 1668 |
Exclusive alcohol s. r. o. |
Petrovce nad Laborcom 172, 071 01 Petrovce nad Laborcom, SLOVENSKO |
53963938 |
Faktúra za prepravné |
2232751020 |
5,76 € |
|
5,76 € |
3,46 € |
| 1669 |
EXIM 2007 s.r.o. |
Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
43810888 |
Faktúra za prepravné |
2233798019 |
39,77 € |
|
39,77 € |
23,86 € |
| 1670 |
EXIM 2007 s.r.o. |
Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
43810888 |
Faktúra za prepravné |
2233798020 |
26,20 € |
|
26,20 € |
15,72 € |
| 1671 |
EXIM 2007 s.r.o. |
Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
43810888 |
Faktúra za prepravné |
2233798021 |
25,92 € |
|
25,92 € |
15,55 € |
| 1672 |
EXIM 2007 s.r.o. |
Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
43810888 |
Faktúra za prepravné |
2233798022 |
50,00 € |
|
50,00 € |
30,00 € |
| 1673 |
EXIM 2007 s.r.o. |
Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
43810888 |
Faktúra za prepravné |
2233798023 |
25,39 € |
|
25,39 € |
15,23 € |
| 1674 |
EXIM 2007 s.r.o. |
Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
43810888 |
Faktúra za prepravné |
2233798024 |
39,02 € |
|
39,02 € |
23,41 € |
| 1675 |
EXIM 2007 s.r.o. |
Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
43810888 |
Faktúra za prepravné |
2233798025 |
33,92 € |
|
33,92 € |
20,35 € |
| 1676 |
EXIM 2007 s.r.o. |
Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
43810888 |
Faktúra za prepravné |
2233798026 |
11,60 € |
|
11,60 € |
6,96 € |
| 1677 |
EXPOKOM s.r.o. |
Velký Slavkov 335, 059 91 Velký Slavkov, SLOVENSKO |
31700632 |
Faktúra za prepravné |
2231656065 |
290,41 € |
|
290,41 € |
174,25 € |
| 1678 |
EXPOKOM s.r.o. |
Velký Slavkov 335, 059 91 Velký Slavkov, SLOVENSKO |
31700632 |
Faktúra za prepravné |
2231656066 |
96,79 € |
|
96,79 € |
58,07 € |
| 1679 |
Expotech s.r.o. |
Madridská 2, 040 13 Košice-Tahanovce, SLOVENSKO |
47000961 |
Faktúra za prepravné |
2234169009 |
9,58 € |
|
9,58 € |
5,75 € |
| 1680 |
Expresta s.r.o. |
Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
43954782 |
Faktúra za prepravné |
2230506064 |
68,40 € |
|
68,40 € |
41,04 € |
| 1681 |
Expresta s.r.o. |
Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
43954782 |
Faktúra za prepravné |
2230506065 |
277,19 € |
|
277,19 € |
166,31 € |
| 1682 |
Expresta s.r.o. |
Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
43954782 |
Faktúra za prepravné |
2230506066 |
467,93 € |
|
467,93 € |
280,76 € |
| 1683 |
Expresta s.r.o. |
Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
43954782 |
Faktúra za prepravné |
2230506067 |
463,55 € |
|
463,55 € |
278,13 € |
| 1684 |
Expresta s.r.o. |
Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
43954782 |
Faktúra za prepravné |
2230506068 |
154,92 € |
|
154,92 € |
92,95 € |
| 1685 |
EXTRAFISHING s. r. o. |
Arm. gen. Svobodu 6314/4, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
54364574 |
Faktúra za prepravné |
2233049041 |
62,26 € |
|
62,26 € |
37,36 € |
| 1686 |
EXTRAFISHING s. r. o. |
Arm. gen. Svobodu 6314/4, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
54364574 |
Faktúra za prepravné |
2233049042 |
45,20 € |
|
45,20 € |
27,12 € |
| 1687 |
EZO.sk, s.r.o. |
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36474169 |
Faktúra za prepravné |
2230459079 |
345,40 € |
|
345,40 € |
207,24 € |
| 1688 |
EZO.sk, s.r.o. |
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36474169 |
Faktúra za prepravné |
2230459080 |
446,60 € |
|
446,60 € |
267,96 € |
| 1689 |
EZO.sk, s.r.o. |
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36474169 |
Faktúra za prepravné |
2230459081 |
222,29 € |
|
222,29 € |
133,37 € |
| 1690 |
EZU s. r. o. |
Sídlisko 1. mája 78/26A, 9301 Vranov nad Toplou, Slovensko |
52375625 |
Faktúra za prepravné |
12311055 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 1691 |
FA - LA - DRO, s.r.o. |
Hviezdoslavova 711/110, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
35873582 |
Faktúra za prepravné |
2231763063 |
338,54 € |
|
338,54 € |
203,12 € |
| 1692 |
FA - LA - DRO, s.r.o. |
Hviezdoslavova 711/110, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
35873582 |
Faktúra za prepravné |
2231763064 |
166,96 € |
|
166,96 € |
100,18 € |
| 1693 |
FAJNOTKY, s.r.o. |
Vodná 2, 080 06 Nižná Šebastová, Slovensko |
52758532 |
Faktúra za prepravné |
2230581060 |
26,90 € |
|
26,90 € |
16,14 € |
| 1694 |
famous design s. r. o. |
Družstevná 1471/ 14, 066 01 Humenné, SLOVENSKO |
52612899 |
Faktúra za prepravné |
2231420053 |
27,05 € |
|
27,05 € |
16,23 € |
| 1695 |
famous design s. r. o. |
Družstevná 1471/ 14, 066 01 Humenné, SLOVENSKO |
52612899 |
Faktúra za prepravné |
2231420054 |
10,79 € |
|
10,79 € |
6,47 € |
| 1696 |
FARLESK spol. s r. o. |
Mierová 228, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO |
31337538 |
Faktúra za prepravné |
2230069056 |
2 263,07 € |
|
2 263,07 € |
1 357,84 € |
| 1697 |
FARLESK spol. s r. o. |
Mierová 228, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO |
31337538 |
Faktúra za prepravné |
2230069057 |
814,10 € |
|
814,10 € |
488,46 € |
| 1698 |
Farmavel, s. r. o. |
Eervenej armády 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
52884716 |
Faktúra za prepravné |
2232050059 |
597,67 € |
|
597,67 € |
358,60 € |
| 1699 |
Farmavel, s. r. o. |
Eervenej armády 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
52884716 |
Faktúra za prepravné |
2232050060 |
263,53 € |
|
263,53 € |
158,12 € |
| 1700 |
Farmer Center, s.r.o. |
Velké Ludince 873, 935 65 Velké Ludince, SLOVENSKO |
52236633 |
Faktúra za prepravné |
2231439066 |
105,54 € |
|
105,54 € |
63,32 € |
| 1701 |
FASHIONISTA s. r. o. |
Záhradná 748/5, 935 05 Pukanec, SLOVENSKO |
53396367 |
Faktúra za prepravné |
2231654026 |
14,83 € |
|
14,83 € |
8,90 € |
| 1702 |
FASHIONISTA s. r. o. |
Záhradná 748/5, 935 05 Pukanec, SLOVENSKO |
53396367 |
Faktúra za prepravné |
2231654027 |
4,98 € |
|
4,98 € |
2,99 € |
| 1703 |
FASHIONISTA s. r. o. |
Záhradná 748/5, 935 05 Pukanec, SLOVENSKO |
53396367 |
Faktúra za prepravné |
2231654028 |
11,10 € |
|
11,10 € |
6,66 € |
| 1704 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
35712783 |
Faktúra za prepravné |
2233192028 |
4 904,77 € |
|
4 904,77 € |
2 942,86 € |
| 1705 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
35712783 |
Faktúra za prepravné |
2233192029 |
1 991,76 € |
|
1 991,76 € |
1 195,06 € |
| 1706 |
FAZZINI group a.s. |
Bulharská 42, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
47336951 |
Faktúra za prepravné |
2232216054 |
134,42 € |
|
134,42 € |
80,65 € |
| 1707 |
FAZZINI group a.s. |
Bulharská 42, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
47336951 |
Faktúra za prepravné |
2232216055 |
31,01 € |
|
31,01 € |
18,61 € |
| 1708 |
FEAST s.r.o. |
Rastislavova 415, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
44197781 |
Faktúra za prepravné |
2234272012 |
160,19 € |
|
160,19 € |
96,11 € |
| 1709 |
FEAST s.r.o. |
Rastislavova 415, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
44197781 |
Faktúra za prepravné |
2234272013 |
61,85 € |
|
61,85 € |
37,11 € |
| 1710 |
Fecske s. r. o. |
Ekosada 3033/181, 92522 Velké Úlany, Slovensko |
52682471 |
Faktúra za prepravné |
2231852037 |
3,73 € |
|
3,73 € |
2,24 € |
| 1711 |
Fecske s. r. o. |
Ekosada 3033/181, 92522 Velké Úlany, Slovensko |
52682471 |
Faktúra za prepravné |
2231852042 |
8,66 € |
|
8,66 € |
5,20 € |
| 1712 |
Fecske s. r. o. |
Ekosada 3033/181, 92522 Velké Úlany, Slovensko |
52682471 |
Faktúra za prepravné |
2231852043 |
18,50 € |
|
18,50 € |
11,10 € |
| 1713 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300163 |
172 400,46 € |
|
172 400,46 € |
103 440,28 € |
| 1714 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300209 |
8,85 € |
|
8,85 € |
5,31 € |
| 1715 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300210 |
185,25 € |
|
185,25 € |
111,15 € |
| 1716 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300211 |
8,28 € |
|
8,28 € |
4,97 € |
| 1717 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300213 |
79,00 € |
|
79,00 € |
47,40 € |
| 1718 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300214 |
28,77 € |
|
28,77 € |
17,26 € |
| 1719 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300215 |
44,78 € |
|
44,78 € |
26,87 € |
| 1720 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300216 |
44,70 € |
|
44,70 € |
26,82 € |
| 1721 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300217 |
22,82 € |
|
22,82 € |
13,69 € |
| 1722 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300224 |
330,00 € |
|
330,00 € |
198,00 € |
| 1723 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300225 |
1 777,00 € |
|
1 777,00 € |
1 066,20 € |
| 1724 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300221 |
72,00 € |
|
72,00 € |
43,20 € |
| 1725 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300222 |
679,17 € |
|
679,17 € |
407,50 € |
| 1726 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300223 |
1 582,50 € |
|
1 582,50 € |
949,50 € |
| 1727 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300226 |
1 037,50 € |
|
1 037,50 € |
622,50 € |
| 1728 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300227 |
630,63 € |
|
630,63 € |
378,38 € |
| 1729 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300229 |
1 404,17 € |
|
1 404,17 € |
842,50 € |
| 1730 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300230 |
27,00 € |
|
27,00 € |
16,20 € |
| 1731 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300231 |
75,00 € |
|
75,00 € |
45,00 € |
| 1732 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300232 |
3 196,67 € |
|
3 196,67 € |
1 918,00 € |
| 1733 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300233 |
2 356,66 € |
|
2 356,66 € |
1 414,00 € |
| 1734 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300234 |
18,00 € |
|
18,00 € |
10,80 € |
| 1735 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300235 |
27,00 € |
|
27,00 € |
16,20 € |
| 1736 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300236 |
136,00 € |
|
136,00 € |
81,60 € |
| 1737 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300237 |
750,28 € |
|
750,28 € |
450,17 € |
| 1738 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300238 |
834,92 € |
|
834,92 € |
500,95 € |
| 1739 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300241 |
330,00 € |
|
330,00 € |
198,00 € |
| 1740 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300242 |
1 121,67 € |
|
1 121,67 € |
673,00 € |
| 1741 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300243 |
33,33 € |
|
33,33 € |
20,00 € |
| 1742 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300244 |
5 987,50 € |
|
5 987,50 € |
3 592,50 € |
| 1743 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300248 |
127,80 € |
|
127,80 € |
76,68 € |
| 1744 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300249 |
57,40 € |
|
57,40 € |
34,44 € |
| 1745 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300250 |
41,82 € |
|
41,82 € |
25,09 € |
| 1746 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300251 |
14,15 € |
|
14,15 € |
8,49 € |
| 1747 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300252 |
25,21 € |
|
25,21 € |
15,13 € |
| 1748 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300253 |
19,55 € |
|
19,55 € |
11,73 € |
| 1749 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300254 |
18,35 € |
|
18,35 € |
11,01 € |
| 1750 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300255 |
18,99 € |
|
18,99 € |
11,39 € |
| 1751 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300257 |
33,81 € |
|
33,81 € |
20,29 € |
| 1752 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300258 |
11,93 € |
|
11,93 € |
7,16 € |
| 1753 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300259 |
18,81 € |
|
18,81 € |
11,29 € |
| 1754 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300260 |
41,38 € |
|
41,38 € |
24,83 € |
| 1755 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300266 |
1 568,10 € |
|
1 568,10 € |
940,86 € |
| 1756 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300267 |
445,83 € |
|
445,83 € |
267,50 € |
| 1757 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300268 |
34,79 € |
|
34,79 € |
20,87 € |
| 1758 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO |
3566307 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300269 |
37,33 € |
|
37,33 € |
22,40 € |
| 1759 |
Fehérová Katarína |
Hlavná 11, 98601 Filakovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201178 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 1760 |
FEIM - SK, s.r.o. |
Gen. M. R. Štefánika 59, 901 01 Malacky, SLOVENSKO |
51667924 |
Faktúra za prepravné |
2233503014 |
296,44 € |
|
296,44 € |
177,86 € |
| 1761 |
FEMCARS s. r. o. |
Nemcovce 17, 082 12 Nemcovce, SLOVENSKO |
47440864 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303834 |
52,75 € |
|
52,75 € |
31,65 € |
| 1762 |
FEMCARS s. r. o. |
Nemcovce 17, 082 12 Nemcovce, SLOVENSKO |
47440864 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303835 |
64,46 € |
|
64,46 € |
38,68 € |
| 1763 |
FEMCARS s. r. o. |
Nemcovce 17, 082 12 Nemcovce, SLOVENSKO |
47440864 |
Faktúra za skenery |
52303912 |
234,61 € |
|
234,61 € |
140,77 € |
| 1764 |
FEMCARS s. r. o. |
Nemcovce 17, 082 12 Nemcovce, SLOVENSKO |
47440864 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303985 |
35,96 € |
|
35,96 € |
21,58 € |
| 1765 |
ferik ridzon |
NOVA ULICA.119, 98053 LEHOTA NAD RIMAVICOU, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310941 |
23,97 € |
|
23,97 € |
14,38 € |
| 1766 |
FERUM TRADE, s.r.o. |
Suchá Hora 151, 027 13 Suchá Hora, SLOVENSKO |
44514361 |
Faktúra za prepravné |
2234136010 |
45,82 € |
|
45,82 € |
27,49 € |
| 1767 |
FERUM TRADE, s.r.o. |
Suchá Hora 151, 027 13 Suchá Hora, SLOVENSKO |
44514361 |
Faktúra za prepravné |
2234136011 |
4,72 € |
|
4,72 € |
2,83 € |
| 1768 |
Fervent Partners, spol. s r.o. |
Panónska cesta 34, 85104 Bratislava, Slovensko |
44644612 |
Faktúra za prepravné |
112200924 |
43,97 € |
|
43,97 € |
26,38 € |
| 1769 |
FEZA s.r.o. |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO |
48255521 |
Faktúra za prepravné |
2232417049 |
175,34 € |
|
175,34 € |
105,20 € |
| 1770 |
FEZA s.r.o. |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO |
48255521 |
Faktúra za prepravné |
2232417050 |
245,40 € |
|
245,40 € |
147,24 € |
| 1771 |
FEZA s.r.o. |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO |
48255521 |
Faktúra za prepravné |
2232417051 |
44,99 € |
|
44,99 € |
26,99 € |
| 1772 |
FIDELIA SERVICE, s. r. o. |
Dudvážska 2, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO |
47560754 |
Faktúra za prepravné |
2231240071 |
157,72 € |
|
157,72 € |
94,63 € |
| 1773 |
FIDELIS SLOVAKIA s.r.o. |
V.P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen, Slovensko |
36309478 |
Faktúra za prepravné |
2230576075 |
31,16 € |
|
31,16 € |
18,70 € |
| 1774 |
Fifo Auto s.r.o. |
Dolné Obdokovce 371, 951 02 Dolné Obdokovce, SLOVENSKO |
47021586 |
Faktúra za prepravné |
2232057059 |
280,51 € |
|
280,51 € |
168,31 € |
| 1775 |
Fifo Auto s.r.o. |
Dolné Obdokovce 371, 951 02 Dolné Obdokovce, SLOVENSKO |
47021586 |
Faktúra za prepravné |
2232057060 |
80,84 € |
|
80,84 € |
48,50 € |
| 1776 |
FiLAND s.r.o. |
Široká 825/8, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
50254774 |
Faktúra za prepravné |
2231839063 |
18,89 € |
|
18,89 € |
11,33 € |
| 1777 |
FILI ALFA s. r. o. |
Tajovského 35/741, 976 32 Badín, SLOVENSKO |
47465204 |
Faktúra za prepravné |
2230858073 |
12,18 € |
|
12,18 € |
7,31 € |
| 1778 |
Filip Farkaš |
Mikova ves 4739/4, 94901 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303964 |
11,50 € |
|
11,50 € |
6,90 € |
| 1779 |
Filip Ilavský |
Klimkovicova 10, 4023 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310950 |
16,99 € |
|
16,99 € |
10,19 € |
| 1780 |
Filip Šuhaj |
Dukelských hrdinov 373/28, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
54949858 |
Faktúra za prepravné |
2234527003 |
8,34 € |
|
8,34 € |
5,00 € |
| 1781 |
FINERY DECOR s.r.o. |
Zvolenská cesta 173, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
45279276 |
Faktúra za prepravné |
2233867021 |
409,39 € |
|
409,39 € |
245,63 € |
| 1782 |
FINERY DECOR s.r.o. |
Zvolenská cesta 173, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
45279276 |
Faktúra za prepravné |
2233867022 |
538,34 € |
|
538,34 € |
323,00 € |
| 1783 |
FINERY DECOR s.r.o. |
Zvolenská cesta 173, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
45279276 |
Faktúra za prepravné |
2233867023 |
124,25 € |
|
124,25 € |
74,55 € |
| 1784 |
Fin-PP s.r.o. |
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
50334727 |
Faktúra za prepravné |
2231954051 |
19,33 € |
|
19,33 € |
11,60 € |
| 1785 |
Fin-PP s.r.o. |
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
50334727 |
Faktúra za prepravné |
2231954052 |
3,61 € |
|
3,61 € |
2,17 € |
| 1786 |
Fin-PP s.r.o. |
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
50334727 |
Faktúra za prepravné |
2231954053 |
13,36 € |
|
13,36 € |
8,02 € |
| 1787 |
Fin-PP s.r.o. |
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
50334727 |
Faktúra za prepravné |
2231954056 |
3,59 € |
|
3,59 € |
2,15 € |
| 1788 |
Fin-PP s.r.o. |
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
50334727 |
Faktúra za prepravné |
2231954057 |
3,61 € |
|
3,61 € |
2,17 € |
| 1789 |
Fishing Planet, s. r. o. |
Rožnavská 2, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO |
46088539 |
Faktúra za prepravné |
2232929014 |
5,15 € |
|
5,15 € |
3,09 € |
| 1790 |
Fishing Planet, s. r. o. |
Rožnavská 2, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO |
46088539 |
Faktúra za prepravné |
2232929016 |
16,33 € |
|
16,33 € |
9,80 € |
| 1791 |
Fit - B, s.r.o. |
E.M.Šoltésovej 3109/1, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47582995 |
Faktúra za prepravné |
2231370068 |
128,02 € |
|
128,02 € |
76,81 € |
| 1792 |
Fit - B, s.r.o. |
E.M.Šoltésovej 3109/1, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
47582995 |
Faktúra za prepravné |
2231370069 |
10,37 € |
|
10,37 € |
6,22 € |
| 1793 |
Fit Bakers, s.r.o. |
P. Jilemnického 771/139, 976 52 Cierny Balog, SLOVENSKO |
47885700 |
Faktúra za prepravné |
2231333065 |
4,33 € |
|
4,33 € |
2,60 € |
| 1794 |
Fit Life, s.r.o. |
Polná 391/23, 976 33 Poniky, SLOVENSKO |
47856351 |
Faktúra za prepravné |
2230102083 |
122,05 € |
|
122,05 € |
73,23 € |
| 1795 |
FITRON s.r.o. |
Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
48035076 |
Faktúra za prepravné |
2230959074 |
164,94 € |
|
164,94 € |
98,96 € |
| 1796 |
FITRON s.r.o. |
Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
48035076 |
Faktúra za prepravné |
2230959075 |
168,70 € |
|
168,70 € |
101,22 € |
| 1797 |
FIVOS s. r. o. |
Velicná 538, 027 54 Velicná, SLOVENSKO |
54803438 |
Faktúra za skenery |
52303913 |
52,67 € |
|
52,67 € |
31,60 € |
| 1798 |
FIX - výroba zdravotníckych potrieb, s.r.o. |
Vinohradská 30, 941 06 Komjatice, SLOVENSKO |
35953764 |
Faktúra za prepravné |
2233980019 |
4,43 € |
|
4,43 € |
2,66 € |
| 1799 |
FIX - výroba zdravotníckych potrieb, s.r.o. |
Vinohradská 30, 941 06 Komjatice, SLOVENSKO |
35953764 |
Faktúra za prepravné |
2233980020 |
20,00 € |
|
20,00 € |
12,00 € |
| 1800 |
FixDistribution s. r. o. |
Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
47441429 |
Faktúra za prepravné |
2232531049 |
348,44 € |
|
348,44 € |
209,06 € |
| 1801 |
FixDistribution s. r. o. |
Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
47441429 |
Faktúra za prepravné |
2232639047 |
952,15 € |
|
952,15 € |
571,29 € |
| 1802 |
FixDistribution s. r. o. |
Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
47441429 |
Faktúra za prepravné |
2234086017 |
988,42 € |
|
988,42 € |
593,05 € |
| 1803 |
FixDistribution s. r. o. |
Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
47441429 |
Faktúra za prepravné |
2232639048 |
686,50 € |
|
686,50 € |
411,90 € |
| 1804 |
FixDistribution s. r. o. |
Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
47441429 |
Faktúra za prepravné |
2232531050 |
309,61 € |
|
309,61 € |
185,77 € |
| 1805 |
FixDistribution s. r. o. |
Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
47441429 |
Faktúra za prepravné |
2234086018 |
276,42 € |
|
276,42 € |
165,85 € |
| 1806 |
FLAVA SLOVAKIA s.r.o. |
Palárikova 1605/6, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36370177 |
Faktúra za prepravné |
2230206081 |
118,68 € |
|
118,68 € |
71,21 € |
| 1807 |
FLAVA SLOVAKIA s.r.o. |
Palárikova 1605/6, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36370177 |
Faktúra za prepravné |
2230206082 |
122,39 € |
|
122,39 € |
73,43 € |
| 1808 |
FLAVA SLOVAKIA s.r.o. |
Palárikova 1605/6, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36370177 |
Faktúra za prepravné |
2230206083 |
35,72 € |
|
35,72 € |
21,43 € |
| 1809 |
Flea Market s.r.o. |
Sama Chalupku 202/6, 050 01 Revúca, SLOVENSKO |
47490268 |
Faktúra za prepravné |
2231505064 |
23,52 € |
|
23,52 € |
14,11 € |
| 1810 |
Flea Market s.r.o. |
Sama Chalupku 202/6, 050 01 Revúca, SLOVENSKO |
47490268 |
Faktúra za prepravné |
2231505065 |
31,56 € |
|
31,56 € |
18,94 € |
| 1811 |
Flea Market s.r.o. |
Sama Chalupku 202/6, 050 01 Revúca, SLOVENSKO |
47490268 |
Faktúra za prepravné |
2231505066 |
35,69 € |
|
35,69 € |
21,41 € |
| 1812 |
FLORASYSTEM, s.r.o. |
Kamenná 11, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
47612541 |
Faktúra za prepravné |
2232515048 |
165,47 € |
|
165,47 € |
99,28 € |
| 1813 |
FLORASYSTEM, s.r.o. |
Kamenná 11, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
47612541 |
Faktúra za prepravné |
2230050083 |
481,14 € |
|
481,14 € |
288,68 € |
| 1814 |
FLORASYSTEM, s.r.o. |
Kamenná 11, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
47612541 |
Faktúra za prepravné |
2230050084 |
76,16 € |
|
76,16 € |
45,70 € |
| 1815 |
FLORIAN, s.r.o. |
Priekopská 26, 036 08 Martin, SLOVENSKO |
36427969 |
Faktúra za prepravné |
2230051080 |
700,50 € |
|
700,50 € |
420,30 € |
| 1816 |
FLORIAN, s.r.o. |
Priekopská 26, 036 08 Martin, SLOVENSKO |
36427969 |
Faktúra za prepravné |
2230051081 |
346,01 € |
|
346,01 € |
207,61 € |
| 1817 |
FLORIAN, s.r.o. |
Priekopská 26, 036 08 Martin, SLOVENSKO |
36427969 |
Faktúra za prepravné |
2230051082 |
300,55 € |
|
300,55 € |
180,33 € |
| 1818 |
Flowers drive s.r.o. |
Legionárska 7735/31B, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
53396952 |
Faktúra za prepravné |
2233381034 |
256,45 € |
|
256,45 € |
153,87 € |
| 1819 |
Flowers drive s.r.o. |
Legionárska 7735/31B, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
53396952 |
Faktúra za prepravné |
2233381035 |
280,74 € |
|
280,74 € |
168,44 € |
| 1820 |
Flowers drive s.r.o. |
Legionárska 7735/31B, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
53396952 |
Faktúra za prepravné |
2233381036 |
102,49 € |
|
102,49 € |
61,49 € |
| 1821 |
FOCUS IMPORT s. r. o. |
Abramová 4, 038 22 Abramová, SLOVENSKO |
45388032 |
Faktúra za prepravné |
2231131071 |
187,34 € |
|
187,34 € |
112,40 € |
| 1822 |
FOLXI, s.r.o. |
J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52132757 |
Faktúra za skenery |
52303914 |
330,37 € |
|
330,37 € |
198,22 € |
| 1823 |
FOLXI, s.r.o. |
J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52132757 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303986 |
23,98 € |
|
23,98 € |
14,39 € |
| 1824 |
FOLXI, s.r.o. |
J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52132757 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304025 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 1825 |
FOLXI, s.r.o. |
J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52132757 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304026 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 1826 |
FOLXI, s.r.o. |
J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52132757 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304027 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 1827 |
FOLXI, s.r.o. |
J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52132757 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52304084 |
660,00 € |
|
660,00 € |
396,00 € |
| 1828 |
FOOD FAMILY s.r.o. |
Myslenická 92, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
44412495 |
Faktúra za prepravné |
2230250082 |
231,24 € |
|
231,24 € |
138,74 € |
| 1829 |
For You s. r. o. |
Družicová 3224/2, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
46980504 |
Faktúra za prepravné |
2231082059 |
65,46 € |
|
65,46 € |
39,28 € |
| 1830 |
For You s. r. o. |
Družicová 3224/2, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
46980504 |
Faktúra za prepravné |
2231082065 |
72,36 € |
|
72,36 € |
43,42 € |
| 1831 |
For You s. r. o. |
Družicová 3224/2, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
46980504 |
Faktúra za prepravné |
2231082066 |
122,36 € |
|
122,36 € |
73,42 € |
| 1832 |
For You s. r. o. |
Družicová 3224/2, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
46980504 |
Faktúra za prepravné |
2231082067 |
4,80 € |
|
4,80 € |
2,88 € |
| 1833 |
ForEn SK, s.r.o. |
Tomášovská 70, 900 29 Dedinka pri Dunaji, Slovensko |
50431781 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52101265 |
278,40 € |
|
278,40 € |
167,04 € |
| 1834 |
Forent, s. r. o. |
Trojicné námestie 199, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36815021 |
Faktúra za prepravné |
2234005020 |
86,56 € |
|
86,56 € |
51,94 € |
| 1835 |
Foxxy Fashion Creations s.r.o. |
Prejtská 121/138, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
48252280 |
Faktúra za prepravné |
2233562028 |
1 006,04 € |
|
1 006,04 € |
603,62 € |
| 1836 |
Foxxy Fashion Creations s.r.o. |
Prejtská 121/138, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
48252280 |
Faktúra za prepravné |
2233562029 |
74,58 € |
|
74,58 € |
44,75 € |
| 1837 |
F-PLUS, spol. s r.o. |
Beckov 577, 916 38 Beckov, SLOVENSKO |
36294730 |
Faktúra za prepravné |
2233151033 |
5,65 € |
|
5,65 € |
3,39 € |
| 1838 |
Franko Peter |
32, 082 13 Demjata, SLOVENSKO |
43299920 |
Faktúra za prepravné |
2230481080 |
27,07 € |
|
27,07 € |
16,24 € |
| 1839 |
Franko Peter |
32, 082 13 Demjata, SLOVENSKO |
43299920 |
Faktúra za prepravné |
2230303081 |
34,02 € |
|
34,02 € |
20,41 € |
| 1840 |
František Beno |
Antolská 6, 85107 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311133 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 1841 |
František Buraš - FRAMI |
Nižný Hrabovec 318, 094 21 Nižný Hrabovec, Slovensko |
43055656 |
Faktúra za prepravné |
2230538078 |
8,62 € |
|
8,62 € |
5,17 € |
| 1842 |
František Buraš - FRAMI |
Nižný Hrabovec 318, 094 21 Nižný Hrabovec, Slovensko |
43055656 |
Faktúra za prepravné |
2230538079 |
5,34 € |
|
5,34 € |
3,20 € |
| 1843 |
František Franek |
Janka Jesenského 1233, 024 04 Kysucké Nové Mesto, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311017 |
18,99 € |
|
18,99 € |
11,39 € |
| 1844 |
František Kociško |
Južná 13, 8006 Lubotice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311127 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 1845 |
František Péli |
Pri Prameni 97/1, 95101 Štitáre, SLOVENSKO |
53679636 |
Faktúra za poškodený tovar |
52201269 |
46,92 € |
|
46,92 € |
28,15 € |
| 1846 |
František Škoda |
Bernoláková 158/7, 97245 Bystrieany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311149 |
21,99 € |
|
21,99 € |
13,19 € |
| 1847 |
FreePort, s. r. o. |
Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
44165684 |
Faktúra za prepravné |
2230052082 |
3 004,16 € |
|
3 004,16 € |
1 802,50 € |
| 1848 |
FreePort, s. r. o. |
Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
44165684 |
Faktúra za prepravné |
2230052083 |
1 713,32 € |
|
1 713,32 € |
1 027,99 € |
| 1849 |
FreePort, s. r. o. |
Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
44165684 |
Faktúra za prepravné |
2230052084 |
395,09 € |
|
395,09 € |
237,05 € |
| 1850 |
Fresier s.r.o. |
Obeckov 29, 991 05 Obeckov, SLOVENSKO |
47630914 |
Faktúra za prepravné |
2232008025 |
3,76 € |
|
3,76 € |
2,26 € |
| 1851 |
FROGMAN s.r.o. |
Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO |
49434624 |
Faktúra za prepravné |
2230804071 |
8 641,22 € |
|
8 641,22 € |
5 184,73 € |
| 1852 |
FROGMAN s.r.o. |
Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO |
49434624 |
Faktúra za prepravné |
2230804072 |
6 306,06 € |
|
6 306,06 € |
3 783,64 € |
| 1853 |
FROGMAN s.r.o. |
Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO |
49434624 |
Faktúra za prepravné |
2230804073 |
8 124,57 € |
|
8 124,57 € |
4 874,74 € |
| 1854 |
FROGMAN s.r.o. |
Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO |
49434624 |
Faktúra za prepravné |
2230804074 |
6 404,58 € |
|
6 404,58 € |
3 842,75 € |
| 1855 |
FROGMAN s.r.o. |
Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO |
49434624 |
Faktúra za prepravné |
2230804075 |
7 918,14 € |
|
7 918,14 € |
4 750,88 € |
| 1856 |
FROGMAN s.r.o. |
Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO |
49434624 |
Faktúra za prepravné |
2230804076 |
7 711,18 € |
|
7 711,18 € |
4 626,71 € |
| 1857 |
FROGMAN s.r.o. |
Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO |
49434624 |
Faktúra za prepravné |
2230804077 |
3 009,89 € |
|
3 009,89 € |
1 805,93 € |
| 1858 |
FROGMAN s.r.o. |
Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO |
49434624 |
Faktúra za poškodený tovar |
8220000147 |
431,33 € |
|
431,33 € |
258,80 € |
| 1859 |
FROGMAN s.r.o. |
Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO |
49434624 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300264 |
68,63 € |
|
68,63 € |
41,18 € |
| 1860 |
FROGMAN s.r.o. |
Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO |
49434624 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300265 |
128,39 € |
|
128,39 € |
77,03 € |
| 1861 |
FROL s. r. o. |
Horná Malanta 19, 951 01 Nitrianske Hrnciarovce, SLOVENSKO |
47782331 |
Faktúra za prepravné |
2234182012 |
18,50 € |
|
18,50 € |
11,10 € |
| 1862 |
FROL s. r. o. |
Horná Malanta 19, 951 01 Nitrianske Hrnciarovce, SLOVENSKO |
47782331 |
Faktúra za prepravné |
2234182013 |
14,53 € |
|
14,53 € |
8,72 € |
| 1863 |
Fukaj, s. r. o. |
Platanová 2355/2, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
54496497 |
Faktúra za prepravné |
2234358010 |
173,42 € |
|
173,42 € |
104,05 € |
| 1864 |
Fukaj, s. r. o. |
Platanová 2355/2, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
54496497 |
Faktúra za prepravné |
2234358011 |
59,33 € |
|
59,33 € |
35,60 € |
| 1865 |
FULLTIME, s. r. o. |
Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trencín, SLOVENSKO |
44105487 |
Faktúra za prepravné |
2231362062 |
23,41 € |
|
23,41 € |
14,05 € |
| 1866 |
FULLTIME, s. r. o. |
Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trencín, SLOVENSKO |
44105487 |
Faktúra za prepravné |
2231362063 |
30,60 € |
|
30,60 € |
18,36 € |
| 1867 |
FULLTIME, s. r. o. |
Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trencín, SLOVENSKO |
44105487 |
Faktúra za prepravné |
2231362064 |
11,11 € |
|
11,11 € |
6,67 € |
| 1868 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
Masarykova 2, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
44086351 |
Faktúra za prepravné |
2231762064 |
462,17 € |
|
462,17 € |
277,30 € |
| 1869 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
Masarykova 2, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
44086351 |
Faktúra za prepravné |
2231762065 |
283,04 € |
|
283,04 € |
169,82 € |
| 1870 |
FYTOPHARMA, a.s. |
Duklianskych hrdinov 47/651, 901 27 Malacky, SLOVENSKO |
35821582 |
Faktúra za prepravné |
2230736070 |
131,63 € |
|
131,63 € |
78,98 € |
| 1871 |
G&R Pharmedica s.r.o. |
L. Štúra 18, 940 60 Nové Zámky, SLOVENSKO |
47906162 |
Faktúra za predaný tovar |
3231030003 |
8,28 € |
|
8,28 € |
4,97 € |
| 1872 |
Gaard, s. r. o. |
Timravy 1451/15, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
47217448 |
Faktúra za prepravné |
2232993036 |
31,80 € |
|
31,80 € |
19,08 € |
| 1873 |
Gaard, s. r. o. |
Timravy 1451/15, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
47217448 |
Faktúra za prepravné |
2232993037 |
4,60 € |
|
4,60 € |
2,76 € |
| 1874 |
GABEKO s. r. o. |
Rybany 375, 956 36 Rybany, SLOVENSKO |
46738169 |
Faktúra za prepravné |
2232600048 |
22,39 € |
|
22,39 € |
13,43 € |
| 1875 |
GABEKO s. r. o. |
Rybany 375, 956 36 Rybany, SLOVENSKO |
46738169 |
Faktúra za prepravné |
2232600049 |
13,90 € |
|
13,90 € |
8,34 € |
| 1876 |
GABO KRBY, s.r.o. |
Levocská 114, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51236621 |
Faktúra za prepravné |
2233299035 |
23,05 € |
|
23,05 € |
13,83 € |
| 1877 |
Gabor Palffy |
M. Corvina 3265/61, 93201 Velky Meder, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201073 |
8,99 € |
|
8,99 € |
5,39 € |
| 1878 |
Gabriel Juhász - GabTech |
Oždany 599, 980 11 Oždany, SLOVENSKO |
52515478 |
Faktúra za prepravné |
112302438 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 1879 |
Gabriel Juhász - GabTech |
Oždany 599, 980 11 Oždany, SLOVENSKO |
52515478 |
Faktúra za prepravné |
112302441 |
11,48 € |
|
11,48 € |
6,89 € |
| 1880 |
Gabriel Kmec - GK TRANS |
Sol 170, 094 35 Sol, SLOVENSKO |
46376071 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303851 |
5,12 € |
|
5,12 € |
3,07 € |
| 1881 |
Gabriel Kmec - GK TRANS |
Sol 170, 094 35 Sol, SLOVENSKO |
46376071 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303888 |
23,28 € |
|
23,28 € |
13,97 € |
| 1882 |
Gabriel Kmec - GK TRANS |
Sol 170, 094 35 Sol, SLOVENSKO |
46376071 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303893 |
19,97 € |
|
19,97 € |
11,98 € |
| 1883 |
Gabriel Kmec - GK TRANS |
Sol 170, 094 35 Sol, SLOVENSKO |
46376071 |
Faktúra za skenery |
52303915 |
95,76 € |
|
95,76 € |
57,46 € |
| 1884 |
Gabriel Kmec - GK TRANS |
Sol 170, 094 35 Sol, SLOVENSKO |
46376071 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303987 |
23,98 € |
|
23,98 € |
14,39 € |
| 1885 |
Gabriel Šrámek |
Sobotište 414, 90605 Sobotište, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311048 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 1886 |
Gabriel Šrámek |
Sobotište 414, 90605 Sobotište, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311184 |
2,50 € |
|
2,50 € |
1,50 € |
| 1887 |
Gabriela Petrovicová - ACULAGOLD |
Dolný Riadok 259/6A, 038 21 Mošovce, SLOVENSKO |
33227748 |
Faktúra za prepravné |
2230953010 |
9,40 € |
|
9,40 € |
5,64 € |
| 1888 |
Gabriela Szaniszllova |
Gerlachovská 30, 4001 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12301964 |
10,00 € |
|
10,00 € |
6,00 € |
| 1889 |
GALIA SLOVAKIA s.r.o. |
Vlachy 142, 032 13 Vlachy, SLOVENSKO |
36406023 |
Faktúra za prepravné |
2231873060 |
32,45 € |
|
32,45 € |
19,47 € |
| 1890 |
GALIA SLOVAKIA s.r.o. |
Vlachy 142, 032 13 Vlachy, SLOVENSKO |
36406023 |
Faktúra za prepravné |
2231873061 |
1 174,54 € |
|
1 174,54 € |
704,72 € |
| 1891 |
GALIA SLOVAKIA s.r.o. |
Vlachy 142, 032 13 Vlachy, SLOVENSKO |
36406023 |
Faktúra za prepravné |
2231873062 |
495,80 € |
|
495,80 € |
297,48 € |
| 1892 |
GARDEN & POOL CENTRUM, s.r.o. |
Záhradnícka 793/6, 925 21 Sládkovicovo, SLOVENSKO |
47063416 |
Faktúra za prepravné |
2231874046 |
33,37 € |
|
33,37 € |
20,02 € |
| 1893 |
GARDEN TEAM s.r.o. |
Lombardiniho 1648, 014 01 Bytca, SLOVENSKO |
47521139 |
Faktúra za prepravné |
2232100049 |
5,32 € |
|
5,32 € |
3,19 € |
| 1894 |
GASTLAND s.r.o. |
Landererova 8, 811 09 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
44874685 |
Faktúra za prepravné |
2232039050 |
12,05 € |
|
12,05 € |
7,23 € |
| 1895 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
Štefana Králika 7, 841 08 Bratislava, SLOVENSKO |
604127 |
Faktúra za prepravné |
2233030041 |
250,28 € |
|
250,28 € |
150,17 € |
| 1896 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
Štefana Králika 7, 841 08 Bratislava, SLOVENSKO |
604127 |
Faktúra za prepravné |
2233030042 |
74,24 € |
|
74,24 € |
44,54 € |
| 1897 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
8. Mája 44/848, 059 71 Lubica, SLOVENSKO |
44733135 |
Faktúra za prepravné |
2232414050 |
92,22 € |
|
92,22 € |
55,33 € |
| 1898 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
8. Mája 44/848, 059 71 Lubica, SLOVENSKO |
44733135 |
Faktúra za prepravné |
2232414051 |
102,16 € |
|
102,16 € |
61,30 € |
| 1899 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
8. Mája 44/848, 059 71 Lubica, SLOVENSKO |
44733135 |
Faktúra za prepravné |
2232414052 |
53,33 € |
|
53,33 € |
32,00 € |
| 1900 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
8. Mája 44/848, 059 71 Lubica, SLOVENSKO |
44733135 |
Faktúra za prepravné |
2232414053 |
43,75 € |
|
43,75 € |
26,25 € |
| 1901 |
GeMB, s.r.o. |
Jesenná 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
36497843 |
Faktúra za prepravné |
2230411067 |
37,06 € |
|
37,06 € |
22,24 € |
| 1902 |
GeMB, s.r.o. |
Jesenná 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
36497843 |
Faktúra za prepravné |
2230411068 |
24,90 € |
|
24,90 € |
14,94 € |
| 1903 |
GeMB, s.r.o. |
Jesenná 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
36497843 |
Faktúra za prepravné |
2230411069 |
6,40 € |
|
6,40 € |
3,84 € |
| 1904 |
GeMB, s.r.o. |
Jesenná 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
36497843 |
Faktúra za prepravné |
2230411070 |
3,76 € |
|
3,76 € |
2,26 € |
| 1905 |
GeMB, s.r.o. |
Jesenná 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
36497843 |
Faktúra za prepravné |
2230411071 |
4,76 € |
|
4,76 € |
2,86 € |
| 1906 |
GEMMEX, s. r. o. |
Osloboditelov 1340/15, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
45724253 |
Faktúra za prepravné |
2233550017 |
174,95 € |
|
174,95 € |
104,97 € |
| 1907 |
GEMMEX, s. r. o. |
Osloboditelov 1340/15, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
45724253 |
Faktúra za prepravné |
2233550019 |
46,50 € |
|
46,50 € |
27,90 € |
| 1908 |
GEMMEX, s. r. o. |
Osloboditelov 1340/15, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
45724253 |
Faktúra za prepravné |
2233550020 |
17,65 € |
|
17,65 € |
10,59 € |
| 1909 |
Gentlemanom s.r.o. |
Palárikova 5, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO |
55001092 |
Faktúra za prepravné |
2234498003 |
5,02 € |
|
5,02 € |
3,01 € |
| 1910 |
Gentlemanom s.r.o. |
Palárikova 5, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO |
55001092 |
Faktúra za prepravné |
2234498005 |
8,10 € |
|
8,10 € |
4,86 € |
| 1911 |
Genus Pharma s.r.o. |
Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, SLOVENSKO |
47241292 |
Faktúra za prepravné |
2230277078 |
129,98 € |
|
129,98 € |
77,99 € |
| 1912 |
Genus Pharma s.r.o. |
Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, SLOVENSKO |
47241292 |
Faktúra za prepravné |
2230277083 |
61,58 € |
|
61,58 € |
36,95 € |
| 1913 |
Genus Pharma s.r.o. |
Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, SLOVENSKO |
47241292 |
Faktúra za prepravné |
2230079062 |
20,38 € |
|
20,38 € |
12,23 € |
| 1914 |
Genus Pharma s.r.o. |
Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, SLOVENSKO |
47241292 |
Faktúra za prepravné |
2230079063 |
15,00 € |
|
15,00 € |
9,00 € |
| 1915 |
Genus Pharma s.r.o. |
Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, SLOVENSKO |
47241292 |
Faktúra za prepravné |
2230277084 |
24,90 € |
|
24,90 € |
14,94 € |
| 1916 |
Gerhard Miroslav |
Závada 154, 955 01 Závada, Slovensko |
32283377 |
Faktúra za prepravné |
2230522066 |
31,49 € |
|
31,49 € |
18,89 € |
| 1917 |
Gerhard Miroslav |
Závada 154, 955 01 Závada, Slovensko |
32283377 |
Faktúra za prepravné |
2230521066 |
4,86 € |
|
4,86 € |
2,92 € |
| 1918 |
Gerhard Miroslav |
Závada 154, 955 01 Závada, Slovensko |
32283377 |
Faktúra za prepravné |
2230524050 |
70,92 € |
|
70,92 € |
42,55 € |
| 1919 |
Gerhard Miroslav |
Závada 154, 955 01 Závada, Slovensko |
32283377 |
Faktúra za prepravné |
2230521067 |
11,05 € |
|
11,05 € |
6,63 € |
| 1920 |
Gerhard Miroslav |
Závada 154, 955 01 Závada, Slovensko |
32283377 |
Faktúra za prepravné |
2230524051 |
21,40 € |
|
21,40 € |
12,84 € |
| 1921 |
Gerhard Miroslav |
Závada 154, 955 01 Závada, Slovensko |
32283377 |
Faktúra za prepravné |
2230522067 |
9,72 € |
|
9,72 € |
5,83 € |
| 1922 |
Gevon s.r.o. |
Lieskovská 313/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
51662418 |
Faktúra za prepravné |
2231552065 |
51,01 € |
|
51,01 € |
30,61 € |
| 1923 |
Gevon s.r.o. |
Lieskovská 313/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
51662418 |
Faktúra za prepravné |
2231552066 |
24,00 € |
|
24,00 € |
14,40 € |
| 1924 |
Gevon s.r.o. |
Lieskovská 313/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
51662418 |
Faktúra za prepravné |
2231552067 |
33,62 € |
|
33,62 € |
20,17 € |
| 1925 |
Giacomini Slovakia s.r.o. |
Bánovská cesta 9062/1, 010 91 Žilina, SLOVENSKO |
31613195 |
Faktúra za prepravné |
2233269038 |
156,85 € |
|
156,85 € |
94,11 € |
| 1926 |
Giacomini Slovakia s.r.o. |
Bánovská cesta 9062/1, 010 91 Žilina, SLOVENSKO |
31613195 |
Faktúra za prepravné |
2233269039 |
36,07 € |
|
36,07 € |
21,64 € |
| 1927 |
GIENGER spol s r.o. |
Rastislavova 4, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO |
36773565 |
Faktúra za prepravné |
2230444081 |
345,64 € |
|
345,64 € |
207,38 € |
| 1928 |
GIENGER spol s r.o. |
Rastislavova 4, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO |
36773565 |
Faktúra za prepravné |
2230513081 |
188,95 € |
|
188,95 € |
113,37 € |
| 1929 |
GIENGER spol s r.o. |
Rastislavova 4, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO |
36773565 |
Faktúra za prepravné |
2230513082 |
62,98 € |
|
62,98 € |
37,79 € |
| 1930 |
GIENGER spol s r.o. |
Rastislavova 4, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO |
36773565 |
Faktúra za prepravné |
2230444082 |
186,14 € |
|
186,14 € |
111,68 € |
| 1931 |
GIENGER spol. s r.o. |
Rastislavova 4, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO |
36773565 |
Faktúra za prepravné |
2232119057 |
306,60 € |
|
306,60 € |
183,96 € |
| 1932 |
GIENGER spol. s r.o. |
Rastislavova 4, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO |
36773565 |
Faktúra za prepravné |
2232119058 |
109,33 € |
|
109,33 € |
65,60 € |
| 1933 |
GIGANT s.r.o. |
Gen. Petrova 6162/2A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51878500 |
Faktúra za prepravné |
2232383090 |
3 518,04 € |
|
3 518,04 € |
2 110,82 € |
| 1934 |
GIGANT s.r.o. |
Gen. Petrova 6162/2A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51878500 |
Faktúra za prepravné |
2232383091 |
5 884,44 € |
|
5 884,44 € |
3 530,66 € |
| 1935 |
GIGANT s.r.o. |
Gen. Petrova 6162/2A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51878500 |
Faktúra za prepravné |
2232383092 |
3 820,54 € |
|
3 820,54 € |
2 292,32 € |
| 1936 |
GIGANT s.r.o. |
Gen. Petrova 6162/2A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51878500 |
Faktúra za predaný tovar |
3232383006 |
165,00 € |
|
165,00 € |
99,00 € |
| 1937 |
GIGANT s.r.o. |
Gen. Petrova 6162/2A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51878500 |
Faktúra za prepravné |
2232383093 |
1 908,10 € |
|
1 908,10 € |
1 144,86 € |
| 1938 |
GIGANT s.r.o. |
Gen. Petrova 6162/2A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51878500 |
Faktúra za prepravné |
2232383094 |
244,25 € |
|
244,25 € |
146,55 € |
| 1939 |
GLITEL Stropkov, s.r.o. |
Cintorínska 557/73, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO |
31671659 |
Faktúra za prepravné |
2232703048 |
17,92 € |
|
17,92 € |
10,75 € |
| 1940 |
G-MAN s.r.o. |
Durková 1170/21, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
51780631 |
Faktúra za prepravné |
2231832050 |
4,68 € |
|
4,68 € |
2,81 € |
| 1941 |
G-MAN s.r.o. |
Durková 1170/21, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
51780631 |
Faktúra za prepravné |
2231832051 |
9,36 € |
|
9,36 € |
5,62 € |
| 1942 |
gobamboo s.r.o. |
Hviezdoslavova 2991/72, 943 60 Nána, SLOVENSKO |
52562361 |
Faktúra za prepravné |
2230996071 |
144,50 € |
|
144,50 € |
86,70 € |
| 1943 |
gobamboo s.r.o. |
Hviezdoslavova 2991/72, 943 60 Nána, SLOVENSKO |
52562361 |
Faktúra za prepravné |
2230996072 |
46,33 € |
|
46,33 € |
27,80 € |
| 1944 |
GOEL media s.r.o. |
Niklová 2190, 926 01 Sered, SLOVENSKO |
50172751 |
Faktúra za prepravné |
2233970019 |
11,54 € |
|
11,54 € |
6,92 € |
| 1945 |
GOEL media s.r.o. |
Niklová 2190, 926 01 Sered, SLOVENSKO |
50172751 |
Faktúra za prepravné |
2233970021 |
15,56 € |
|
15,56 € |
9,34 € |
| 1946 |
GORCS, s. r. o. |
Moyzesova 6, 811 05 Bratislava, SLOVENSKO |
45357994 |
Faktúra za prepravné |
2234278006 |
10,58 € |
|
10,58 € |
6,35 € |
| 1947 |
GorillaSports, s.r.o. |
Bazová 3324/118, 900 25 Chorvátsky Grob, SLOVENSKO |
51727544 |
Faktúra za prepravné |
2230216082 |
292,33 € |
|
292,33 € |
175,40 € |
| 1948 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
Bardejovská 25, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
36617211 |
Faktúra za prepravné |
2233372033 |
75,59 € |
|
75,59 € |
45,35 € |
| 1949 |
Gosling s.r.o. |
Vsetínska cesta 1425, 2001 Púchov, Slovensko |
51422018 |
Faktúra za prepravné |
12311113 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 1950 |
Gosling s.r.o. |
Vsetínska cesta 1425, 2001 Púchov, Slovensko |
51422018 |
Faktúra za prepravné |
12311187 |
10,49 € |
|
10,49 € |
6,29 € |
| 1951 |
Gourmand SK s. r. o. |
Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46005188 |
Faktúra za prepravné |
2231683060 |
39,85 € |
|
39,85 € |
23,91 € |
| 1952 |
Gourmand SK s. r. o. |
Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46005188 |
Faktúra za prepravné |
2231683061 |
70,60 € |
|
70,60 € |
42,36 € |
| 1953 |
Gourmand SK s. r. o. |
Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46005188 |
Faktúra za prepravné |
2231683062 |
50,40 € |
|
50,40 € |
30,24 € |
| 1954 |
Gourmand SK s. r. o. |
Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46005188 |
Faktúra za prepravné |
2231683063 |
38,29 € |
|
38,29 € |
22,97 € |
| 1955 |
gr8design s.r.o. |
Paulenova 1830/46, 900 81 Šenkvice, SLOVENSKO |
50104527 |
Faktúra za prepravné |
2233963018 |
10,09 € |
|
10,09 € |
6,05 € |
| 1956 |
gr8design s.r.o. |
Paulenova 1830/46, 900 81 Šenkvice, SLOVENSKO |
50104527 |
Faktúra za prepravné |
2233963020 |
35,88 € |
|
35,88 € |
21,53 € |
| 1957 |
gr8design s.r.o. |
Paulenova 1830/46, 900 81 Šenkvice, SLOVENSKO |
50104527 |
Faktúra za prepravné |
2233963021 |
40,18 € |
|
40,18 € |
24,11 € |
| 1958 |
Gramme Revit SK, s. r. o. |
Banicova 524/18, 949 11 Nitra, SLOVENSKO |
54144680 |
Faktúra za prepravné |
2232927043 |
30,22 € |
|
30,22 € |
18,13 € |
| 1959 |
Gramme Revit SK, s. r. o. |
Banicova 524/18, 949 11 Nitra, SLOVENSKO |
54144680 |
Faktúra za prepravné |
2232927044 |
52,79 € |
|
52,79 € |
31,67 € |
| 1960 |
Grande Coffee, s. r. o. |
Komárov 143, 086 11 Komárov, SLOVENSKO |
52780805 |
Faktúra za prepravné |
2231106061 |
111,50 € |
|
111,50 € |
66,90 € |
| 1961 |
Grande Coffee, s. r. o. |
Komárov 143, 086 11 Komárov, SLOVENSKO |
52780805 |
Faktúra za prepravné |
2231106063 |
67,98 € |
|
67,98 € |
40,79 € |
| 1962 |
GRANU s.r.o. |
Pri celulózke 1388/31, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
47071451 |
Faktúra za prepravné |
2231767063 |
477,29 € |
|
477,29 € |
286,37 € |
| 1963 |
GRANU s.r.o. |
Pri celulózke 1388/31, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
47071451 |
Faktúra za predaný tovar |
3231030003 |
9,01 € |
|
9,01 € |
5,41 € |
| 1964 |
GRANU s.r.o. |
Pri celulózke 1388/31, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
47071451 |
Faktúra za prepravné |
2231767064 |
639,56 € |
|
639,56 € |
383,74 € |
| 1965 |
GRANU s.r.o. |
Pri celulózke 1388/31, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
47071451 |
Faktúra za prepravné |
2231767065 |
177,16 € |
|
177,16 € |
106,30 € |
| 1966 |
GRAYMIX s.r.o. |
Mlynárska 19, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
44535741 |
Faktúra za prepravné |
2233502031 |
18,13 € |
|
18,13 € |
10,88 € |
| 1967 |
GRAYMIX s.r.o. |
Mlynárska 19, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
44535741 |
Faktúra za prepravné |
2233502032 |
4,67 € |
|
4,67 € |
2,80 € |
| 1968 |
Green Art Shop, s.r.o. |
Pustá Dolina 14046/13, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47364319 |
Faktúra za prepravné |
2231671062 |
1 322,60 € |
|
1 322,60 € |
793,56 € |
| 1969 |
Green Art Shop, s.r.o. |
Pustá Dolina 14046/13, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47364319 |
Faktúra za prepravné |
2231671063 |
655,81 € |
|
655,81 € |
393,49 € |
| 1970 |
Green Art Shop, s.r.o. |
Pustá Dolina 14046/13, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47364319 |
Faktúra za prepravné |
2231671064 |
140,58 € |
|
140,58 € |
84,35 € |
| 1971 |
Greenlive s. r. o. |
Kriván 432, 962 04 Kriván, SLOVENSKO |
53547616 |
Faktúra za prepravné |
2232146052 |
17,40 € |
|
17,40 € |
10,44 € |
| 1972 |
Greenlive s. r. o. |
Kriván 432, 962 04 Kriván, SLOVENSKO |
53547616 |
Faktúra za prepravné |
2232146053 |
37,02 € |
|
37,02 € |
22,21 € |
| 1973 |
Greenlive s. r. o. |
Kriván 432, 962 04 Kriván, SLOVENSKO |
53547616 |
Faktúra za prepravné |
2232146054 |
13,12 € |
|
13,12 € |
7,87 € |
| 1974 |
Group INDORS s. r. o. |
Bajzova 1, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO |
34110089 |
Faktúra za prepravné |
2230679076 |
73,82 € |
|
73,82 € |
44,29 € |
| 1975 |
Group INDORS s. r. o. |
Bajzova 1, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO |
34110089 |
Faktúra za prepravné |
2230679077 |
10,21 € |
|
10,21 € |
6,13 € |
| 1976 |
GST Trade s.r.o. |
Kostolná 847, 029 44 Rabca, SLOVENSKO |
50646320 |
Faktúra za prepravné |
2233141039 |
48,06 € |
|
48,06 € |
28,84 € |
| 1977 |
GST Trade s.r.o. |
Kostolná 847, 029 44 Rabca, SLOVENSKO |
50646320 |
Faktúra za prepravné |
2233141040 |
4,69 € |
|
4,69 € |
2,81 € |
| 1978 |
GT Tools s.r.o. |
Nábrežná 4666/3, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
54526531 |
Faktúra za prepravné |
2233823016 |
8,00 € |
|
8,00 € |
4,80 € |
| 1979 |
GT Tools s.r.o. |
Nábrežná 4666/3, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
54526531 |
Faktúra za prepravné |
2233823017 |
18,07 € |
|
18,07 € |
10,84 € |
| 1980 |
GT Tools s.r.o. |
Nábrežná 4666/3, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
54526531 |
Faktúra za prepravné |
2233823018 |
4,92 € |
|
4,92 € |
2,95 € |
| 1981 |
GT-Servis, s.r.o. |
Hlavná 288/45, 027 44 Štefanov nad Oravou, SLOVENSKO |
46688633 |
Faktúra za prepravné |
2234446005 |
10,56 € |
|
10,56 € |
6,34 € |
| 1982 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
K sihoti 324/2, 033 01 Podturen - Roven, SLOVENSKO |
36389862 |
Faktúra za prepravné |
2230130063 |
120,48 € |
|
120,48 € |
72,29 € |
| 1983 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
K sihoti 324/2, 033 01 Podturen - Roven, SLOVENSKO |
36389862 |
Faktúra za prepravné |
2230199084 |
473,46 € |
|
473,46 € |
284,08 € |
| 1984 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
K sihoti 324/2, 033 01 Podturen - Roven, SLOVENSKO |
36389862 |
Faktúra za prepravné |
2230336082 |
280,21 € |
|
280,21 € |
168,13 € |
| 1985 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
K sihoti 324/2, 033 01 Podturen - Roven, SLOVENSKO |
36389862 |
Faktúra za prepravné |
2230451079 |
4,00 € |
|
4,00 € |
2,40 € |
| 1986 |
Gula Carp s.r.o. |
Krušovská 40, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
48032051 |
Faktúra za prepravné |
2230326079 |
5,60 € |
|
5,60 € |
3,36 € |
| 1987 |
GulaVerse s.r.o. |
Za mlynom 32, 831 07 Bratislava-Vajnory, SLOVENSKO |
47967714 |
Faktúra za prepravné |
2230195081 |
43,37 € |
|
43,37 € |
26,02 € |
| 1988 |
GulaVerse s.r.o. |
Za mlynom 32, 831 07 Bratislava-Vajnory, SLOVENSKO |
47967714 |
Faktúra za prepravné |
2230195082 |
4,58 € |
|
4,58 € |
2,75 € |
| 1989 |
Guruu Print s.r.o. |
P. Blahu 5188/7, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
55100317 |
Faktúra za prepravné |
2233947019 |
360,58 € |
|
360,58 € |
216,35 € |
| 1990 |
Guruu Print s.r.o. |
P. Blahu 5188/7, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
55100317 |
Faktúra za prepravné |
2233947020 |
597,11 € |
|
597,11 € |
358,27 € |
| 1991 |
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. |
Mäsiarska 6, 4001 Košice, Slovensko |
44323760 |
Faktúra za prepravné |
12310622 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 1992 |
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. |
Mäsiarska 6, 4001 Košice, Slovensko |
44323760 |
Faktúra za prepravné |
12310830 |
18,69 € |
|
18,69 € |
11,21 € |
| 1993 |
HABALA, s.r.o. |
Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
36759953 |
Faktúra za prepravné |
2231983060 |
161,18 € |
|
161,18 € |
96,71 € |
| 1994 |
HABALA, s.r.o. |
Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
36759953 |
Faktúra za prepravné |
2231983061 |
67,48 € |
|
67,48 € |
40,49 € |
| 1995 |
HADICE FLEX, s.r.o. |
T. Vansovej 1962/43A, 020 01 Púchov - Horné Kockovce, SLOVENSKO |
36325261 |
Faktúra za prepravné |
2233889021 |
124,26 € |
|
124,26 € |
74,56 € |
| 1996 |
HADICE FLEX, s.r.o. |
T. Vansovej 1962/43A, 020 01 Púchov - Horné Kockovce, SLOVENSKO |
36325261 |
Faktúra za prepravné |
2233889022 |
9,82 € |
|
9,82 € |
5,89 € |
| 1997 |
Ha-er biznis s.r.o |
Ceskoslovenskej armády 3, 036 01 Martin, Slovensko |
50985884 |
Faktúra za prepravné |
12310890 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 1998 |
HAIR CLINIC, s. r. o. |
Jégeho 10, 821 08 Bratislava - Ružinov, SLOVENSKO |
45523941 |
Faktúra za prepravné |
2230122082 |
94,04 € |
|
94,04 € |
56,42 € |
| 1999 |
HAIR CLINIC, s. r. o. |
Jégeho 10, 821 08 Bratislava - Ružinov, SLOVENSKO |
45523941 |
Faktúra za prepravné |
2230122083 |
64,49 € |
|
64,49 € |
38,69 € |
| 2000 |
HALI store s. r. o. |
Zlatovská 1326, 911 05 Trencín, SLOVENSKO |
52701948 |
Faktúra za prepravné |
2232660047 |
205,37 € |
|
205,37 € |
123,22 € |
| 2001 |
HALI store s. r. o. |
Zlatovská 1326, 911 05 Trencín, SLOVENSKO |
52701948 |
Faktúra za prepravné |
2232660048 |
242,59 € |
|
242,59 € |
145,55 € |
| 2002 |
HALI store s. r. o. |
Zlatovská 1326, 911 05 Trencín, SLOVENSKO |
52701948 |
Faktúra za prepravné |
2232660049 |
157,42 € |
|
157,42 € |
94,45 € |
| 2003 |
Halierik s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská eas? Karlova Ves, SLOVENSKO |
52459900 |
Faktúra za prepravné |
2233674008 |
63,20 € |
|
63,20 € |
37,92 € |
| 2004 |
Halierik s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská eas? Karlova Ves, SLOVENSKO |
52459900 |
Faktúra za prepravné |
2233674009 |
36,44 € |
|
36,44 € |
21,86 € |
| 2005 |
Halierik s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská eas? Karlova Ves, SLOVENSKO |
52459900 |
Faktúra za prepravné |
2233674010 |
32,26 € |
|
32,26 € |
19,36 € |
| 2006 |
Halierik s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská eas? Karlova Ves, SLOVENSKO |
52459900 |
Faktúra za prepravné |
2223674006 |
19,91 € |
|
19,91 € |
11,95 € |
| 2007 |
Halierik s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská eas? Karlova Ves, SLOVENSKO |
52459900 |
Faktúra za prepravné |
2233674007 |
83,48 € |
|
83,48 € |
50,09 € |
| 2008 |
HALTEX SK s. r. o. |
Duklianska 1379/14, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
55514430 |
Faktúra za prepravné |
2234355009 |
44,56 € |
|
44,56 € |
26,74 € |
| 2009 |
HALTEX SK s. r. o. |
Duklianska 1379/14, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
55514430 |
Faktúra za prepravné |
2234355010 |
14,82 € |
|
14,82 € |
8,89 € |
| 2010 |
HAMAVISS, s.r.o. |
Palárikova 3073/6, 934 01 Levice, SLOVENSKO |
46396772 |
Faktúra za prepravné |
2231885035 |
113,11 € |
|
113,11 € |
67,87 € |
| 2011 |
HANDEL.SK spol. s r. o. |
Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO |
52260119 |
Faktúra za prepravné |
2232725041 |
79,21 € |
|
79,21 € |
47,53 € |
| 2012 |
Happy parfum, s. r. o. |
Ševcenkova 1059/8, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
44936192 |
Faktúra za prepravné |
2233258038 |
259,75 € |
|
259,75 € |
155,85 € |
| 2013 |
Happy Pets s.r.o. |
Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO |
36806927 |
Faktúra za prepravné |
2230178080 |
105,04 € |
|
105,04 € |
63,02 € |
| 2014 |
Happy Pets s.r.o. |
Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO |
36806927 |
Faktúra za prepravné |
2230178081 |
35,77 € |
|
35,77 € |
21,46 € |
| 2015 |
Happy Pets s.r.o. |
Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO |
36806927 |
Faktúra za prepravné |
2230178082 |
67,75 € |
|
67,75 € |
40,65 € |
| 2016 |
Happy Pets s.r.o. |
Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO |
36806927 |
Faktúra za prepravné |
2230178083 |
13,16 € |
|
13,16 € |
7,90 € |
| 2017 |
Hardin s. r. o. |
Štefánikova 1414/76, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
53801644 |
Faktúra za prepravné |
2234538001 |
8,54 € |
|
8,54 € |
5,12 € |
| 2018 |
HATRICK, s.r.o. |
Strojárenská 305, 97643 Valaská - Piesok, Slovensko |
36626350 |
Faktúra za prepravné |
12310961 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2019 |
Hauerland spol. s r.o. |
Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35777885 |
Faktúra za prepravné |
2234313003 |
51,98 € |
|
51,98 € |
31,19 € |
| 2020 |
Hauerland spol. s r.o. |
Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35777885 |
Faktúra za prepravné |
2232453027 |
168,74 € |
|
168,74 € |
101,24 € |
| 2021 |
Hauerland spol. s r.o. |
Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35777885 |
Faktúra za prepravné |
2234518002 |
173,86 € |
|
173,86 € |
104,32 € |
| 2022 |
Hauerland spol. s r.o. |
Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35777885 |
Faktúra za prepravné |
2232447023 |
116,10 € |
|
116,10 € |
69,66 € |
| 2023 |
Hauerland spol. s r.o. |
Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35777885 |
Faktúra za prepravné |
2234011009 |
122,68 € |
|
122,68 € |
73,61 € |
| 2024 |
Hauerland spol. s r.o. |
Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35777885 |
Faktúra za prepravné |
2232449026 |
233,65 € |
|
233,65 € |
140,19 € |
| 2025 |
Hauerland spol. s r.o. |
Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35777885 |
Faktúra za prepravné |
2232446026 |
82,80 € |
|
82,80 € |
49,68 € |
| 2026 |
Hauerland spol. s r.o. |
Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35777885 |
Faktúra za prepravné |
2234282006 |
85,60 € |
|
85,60 € |
51,36 € |
| 2027 |
Hauerland spol. s r.o. |
Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35777885 |
Faktúra za prepravné |
2232452026 |
12,58 € |
|
12,58 € |
7,55 € |
| 2028 |
Hauerland spol. s r.o. |
Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35777885 |
Faktúra za prepravné |
2232451009 |
8,20 € |
|
8,20 € |
4,92 € |
| 2029 |
Hauerland spol. s r.o. |
Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35777885 |
Faktúra za prepravné |
2232450015 |
15,85 € |
|
15,85 € |
9,51 € |
| 2030 |
HDS, a.s. |
Nábrežie Oravy 525, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
31558917 |
Faktúra za prepravné |
2231645061 |
26,84 € |
|
26,84 € |
16,10 € |
| 2031 |
HDT SK, s.r.o. |
Borekova 37, 821 06 Bratislava, SLOVENSKO |
35884088 |
Faktúra za prepravné |
2230805062 |
8,57 € |
|
8,57 € |
5,14 € |
| 2032 |
HECHT SK, spol. s r.o. |
Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
35874422 |
Faktúra za prepravné |
2231305066 |
13,97 € |
|
13,97 € |
8,38 € |
| 2033 |
HECHT SK, spol. s r.o. |
Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
35874422 |
Faktúra za predaný tovar |
3231305003 |
165,60 € |
|
165,60 € |
99,36 € |
| 2034 |
HECHT SK, spol. s r.o. |
Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
35874422 |
Faktúra za prepravné |
2231305067 |
1 372,61 € |
|
1 372,61 € |
823,57 € |
| 2035 |
HECHT SK, spol. s r.o. |
Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
35874422 |
Faktúra za prepravné |
2231305068 |
8,72 € |
|
8,72 € |
5,23 € |
| 2036 |
Helena Bušová |
Bardejovská 24, 8006 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12205401 |
14,40 € |
|
14,40 € |
8,64 € |
| 2037 |
Helena Vargova |
Športová 37, 925 03 Horné Saliby, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304097 |
17,49 € |
|
17,49 € |
10,49 € |
| 2038 |
HELION s.r.o. |
6.apríla 361/20, 922 03 Vrbové, SLOVENSKO |
47702869 |
Faktúra za prepravné |
2233123039 |
423,08 € |
|
423,08 € |
253,85 € |
| 2039 |
HELION s.r.o. |
6.apríla 361/20, 922 03 Vrbové, SLOVENSKO |
47702869 |
Faktúra za prepravné |
2233123040 |
182,64 € |
|
182,64 € |
109,58 € |
| 2040 |
Hemisphere Slovakia s.r.o. |
Bratislavská 2625, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
50561901 |
Faktúra za prepravné |
2233534033 |
53,95 € |
|
53,95 € |
32,37 € |
| 2041 |
Hentiera Vergaeštoková |
Komenského 2136/67, 7501 Trebišov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201208 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2042 |
HERC TRADE s. r. o. |
Družstevná ulica 543/55, 935 23 Rybník, SLOVENSKO |
53377893 |
Faktúra za prepravné |
2233781025 |
178,04 € |
|
178,04 € |
106,82 € |
| 2043 |
HERC TRADE s. r. o. |
Družstevná ulica 543/55, 935 23 Rybník, SLOVENSKO |
53377893 |
Faktúra za prepravné |
2233781026 |
27,37 € |
|
27,37 € |
16,42 € |
| 2044 |
Herman Slovakia Production s.r.o. |
Nemcovej 30, 042 18 Košice, SLOVENSKO |
44986823 |
Faktúra za prepravné |
2230319081 |
2 121,70 € |
|
2 121,70 € |
1 273,02 € |
| 2045 |
Herman Slovakia Production s.r.o. |
Nemcovej 30, 042 18 Košice, SLOVENSKO |
44986823 |
Faktúra za prepravné |
2230319082 |
1 392,76 € |
|
1 392,76 € |
835,66 € |
| 2046 |
Herman Slovakia Production s.r.o. |
Nemcovej 30, 042 18 Košice, SLOVENSKO |
44986823 |
Faktúra za prepravné |
2230319083 |
44,14 € |
|
44,14 € |
26,48 € |
| 2047 |
H-G, s.r.o. |
Pytliacka 135/10, 040 11 Košice-Lorincík, SLOVENSKO |
47618892 |
Faktúra za prepravné |
2231892054 |
20,45 € |
|
20,45 € |
12,27 € |
| 2048 |
H-G, s.r.o. |
Pytliacka 135/10, 040 11 Košice-Lorincík, SLOVENSKO |
47618892 |
Faktúra za prepravné |
2231892057 |
24,32 € |
|
24,32 € |
14,59 € |
| 2049 |
H-G, s.r.o. |
Pytliacka 135/10, 040 11 Košice-Lorincík, SLOVENSKO |
47618892 |
Faktúra za prepravné |
2231892058 |
39,95 € |
|
39,95 € |
23,97 € |
| 2050 |
HITECO solutions, s. r. o. |
Štúrova 13, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
50723791 |
Faktúra za prepravné |
2230832061 |
6,60 € |
|
6,60 € |
3,96 € |
| 2051 |
HITECO solutions, s. r. o. |
Štúrova 13, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
50723791 |
Faktúra za prepravné |
2230832062 |
4,49 € |
|
4,49 € |
2,69 € |
| 2052 |
HLADOHLAS GROUP, s.r.o. |
Rumunskej armády 1/6, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
43985203 |
Faktúra za prepravné |
2230221081 |
367,86 € |
|
367,86 € |
220,72 € |
| 2053 |
HLADOHLAS GROUP, s.r.o. |
Rumunskej armády 1/6, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
43985203 |
Faktúra za prepravné |
2230221082 |
81,49 € |
|
81,49 € |
48,89 € |
| 2054 |
HLINÍKOVÉ VOLIÉRY s. r. o. |
Velký Lapáš 689, 951 04 Velký Lapáš, SLOVENSKO |
54006261 |
Faktúra za prepravné |
2233055042 |
23,21 € |
|
23,21 € |
13,93 € |
| 2055 |
HNL SLOVAKIA, s. r. o. |
Hollého 296/20, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
53320077 |
Faktúra za prepravné |
2234583001 |
138,30 € |
|
138,30 € |
82,98 € |
| 2056 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
Želiarska 471/20A, 932 01 Velký Meder, SLOVENSKO |
44852835 |
Faktúra za prepravné |
2230070078 |
366,37 € |
|
366,37 € |
219,82 € |
| 2057 |
Holar Europe, s.r.o. |
Petöfiho 69, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
36531081 |
Faktúra za prepravné |
2230200079 |
21,84 € |
|
21,84 € |
13,10 € |
| 2058 |
Holar Europe, s.r.o. |
Petöfiho 69, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
36531081 |
Faktúra za prepravné |
2230200080 |
44,90 € |
|
44,90 € |
26,94 € |
| 2059 |
Holar Europe, s.r.o. |
Petöfiho 69, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
36531081 |
Faktúra za prepravné |
2230200081 |
12,80 € |
|
12,80 € |
7,68 € |
| 2060 |
Holar Europe, s.r.o. |
Petöfiho 69, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
36531081 |
Faktúra za prepravné |
2230200082 |
15,24 € |
|
15,24 € |
9,14 € |
| 2061 |
HORSKÁ MÁNIA s.r.o. |
Matuškova 192/42, 976 31 Vlkanová, SLOVENSKO |
44890605 |
Faktúra za prepravné |
2231104073 |
43,64 € |
|
43,64 € |
26,18 € |
| 2062 |
HORSKÁ MÁNIA s.r.o. |
Matuškova 192/42, 976 31 Vlkanová, SLOVENSKO |
44890605 |
Faktúra za prepravné |
2231104074 |
18,37 € |
|
18,37 € |
11,02 € |
| 2063 |
Horský Ranc |
Kolibská cesta 6266/93, 968 01 Nová Bana, SLOVENSKO |
50265415 |
Faktúra za prepravné |
2230951067 |
54,79 € |
|
54,79 € |
32,87 € |
| 2064 |
HOT media s.r.o. |
Príkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, CESKO |
27682692 |
Faktúra za prepravné |
2232108015 |
11,07 € |
|
11,07 € |
6,64 € |
| 2065 |
HOVERBOARD, s.r.o. |
Feriencíkova 7, 811 08 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
50270346 |
Faktúra za prepravné |
2230405080 |
163,19 € |
|
163,19 € |
97,91 € |
| 2066 |
HOVERBOARD, s.r.o. |
Feriencíkova 7, 811 08 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
50270346 |
Faktúra za prepravné |
2230405081 |
109,74 € |
|
109,74 € |
65,84 € |
| 2067 |
HOVERBOARD, s.r.o. |
Feriencíkova 7, 811 08 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
50270346 |
Faktúra za prepravné |
2230405082 |
4,22 € |
|
4,22 € |
2,53 € |
| 2068 |
HP company s. r. o. |
Dunajská 868/14, 900 44 Tomášov, SLOVENSKO |
35878967 |
Faktúra za prepravné |
2230831071 |
30,70 € |
|
30,70 € |
18,42 € |
| 2069 |
HP company s. r. o. |
Dunajská 868/14, 900 44 Tomášov, SLOVENSKO |
35878967 |
Faktúra za prepravné |
2230831072 |
89,05 € |
|
89,05 € |
53,43 € |
| 2070 |
HP company s. r. o. |
Dunajská 868/14, 900 44 Tomášov, SLOVENSKO |
35878967 |
Faktúra za prepravné |
2230831073 |
20,32 € |
|
20,32 € |
12,19 € |
| 2071 |
Hrach miroslav |
Športová 37, 91501 Nove mesto nad vahom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201192 |
19,99 € |
|
19,99 € |
11,99 € |
| 2072 |
HRANIPEX , a.s. |
Ulica priemyselná 1958/7, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
36398446 |
Faktúra za prepravné |
2231581032 |
10 238,62 € |
|
10 238,62 € |
6 143,17 € |
| 2073 |
HRANIPEX , a.s. |
Ulica priemyselná 1958/7, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
36398446 |
Faktúra za predaný tovar |
3231030003 |
82,80 € |
|
82,80 € |
49,68 € |
| 2074 |
HRANIPEX , a.s. |
Ulica priemyselná 1958/7, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
36398446 |
Faktúra za prepravné |
2231581033 |
4 498,10 € |
|
4 498,10 € |
2 698,86 € |
| 2075 |
HServis s.r.o. |
Mokrá Lúka 226, 050 01 Revúca, SLOVENSKO |
44853793 |
Faktúra za prepravné |
2230320080 |
426,37 € |
|
426,37 € |
255,82 € |
| 2076 |
HServis s.r.o. |
Mokrá Lúka 226, 050 01 Revúca, SLOVENSKO |
44853793 |
Faktúra za prepravné |
2230320081 |
297,97 € |
|
297,97 € |
178,78 € |
| 2077 |
Hulala Marek |
Dlhá 54, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
43278574 |
Faktúra za skenery |
52303916 |
33,52 € |
|
33,52 € |
20,11 € |
| 2078 |
Hulala Marek |
Dlhá 54, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
43278574 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303997 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 2079 |
HUMAC s.r.o. |
Werferova 1, 040 01 Košice - Juh, SLOVENSKO |
43898327 |
Faktúra za prepravné |
2231078072 |
78,41 € |
|
78,41 € |
47,05 € |
| 2080 |
HURIAL, s. r. o. |
Dolná Trnovská 1448/12, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
53313992 |
Faktúra za prepravné |
2232410051 |
171,56 € |
|
171,56 € |
102,94 € |
| 2081 |
HURIAL, s. r. o. |
Dolná Trnovská 1448/12, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
53313992 |
Faktúra za prepravné |
2232410052 |
52,72 € |
|
52,72 € |
31,63 € |
| 2082 |
HU-ZA s. r. o. |
Sládkovicova 201/18, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO |
47418206 |
Faktúra za prepravné |
2234437007 |
5,21 € |
|
5,21 € |
3,13 € |
| 2083 |
Hweld s.r.o. |
Benkova 16, 949 11 Nitra, SLOVENSKO |
36761010 |
Faktúra za prepravné |
2232288053 |
212,68 € |
|
212,68 € |
127,61 € |
| 2084 |
Hweld s.r.o. |
Benkova 16, 949 11 Nitra, SLOVENSKO |
36761010 |
Faktúra za prepravné |
2232288054 |
5,30 € |
|
5,30 € |
3,18 € |
| 2085 |
HYPROmill s.r.o. |
Teriakovce 10, 080 05 Teriakovce, SLOVENSKO |
51115484 |
Faktúra za prepravné |
112303994 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2086 |
Chevalier s. r. o. |
Palárikova 5, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO |
53880331 |
Faktúra za prepravné |
2232779045 |
39,38 € |
|
39,38 € |
23,63 € |
| 2087 |
Christel s. r. o. |
Lánska 944/63, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
53462998 |
Faktúra za prepravné |
2231263062 |
16,27 € |
|
16,27 € |
9,76 € |
| 2088 |
Christel s. r. o. |
Lánska 944/63, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
53462998 |
Faktúra za prepravné |
2231263063 |
29,30 € |
|
29,30 € |
17,58 € |
| 2089 |
Christel s. r. o. |
Lánska 944/63, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
53462998 |
Faktúra za prepravné |
2231263064 |
50,94 € |
|
50,94 € |
30,56 € |
| 2090 |
Christel s. r. o. |
Lánska 944/63, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
53462998 |
Faktúra za prepravné |
2231263065 |
83,16 € |
|
83,16 € |
49,90 € |
| 2091 |
CHUCHY s. r. o. |
Južná trieda 31, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
54681251 |
Faktúra za prepravné |
2233956016 |
162,76 € |
|
162,76 € |
97,66 € |
| 2092 |
CHUCHY s.r.o. |
Južná trieda 31, 4001 Košice, Slovensko |
54681251 |
Faktúra za preprava tovaru |
12211879 |
31,50 € |
|
31,50 € |
18,90 € |
| 2093 |
Chyžbet SK, s.r.o. |
Budovatelská, 038 53 Turany, Slovensko |
36789097 |
Faktúra za prepravné |
112201129 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 2094 |
I.P.R.KAMEN, s.r.o. |
Ivana Bukovcana 30, 841 08 Bratislava, Slovensko |
36753751 |
Faktúra za prepravné |
12311152 |
29,49 € |
|
29,49 € |
17,69 € |
| 2095 |
ICLA SR, spol. s r.o. |
Za tratou 1356/88, 082 71 Lipany, SLOVENSKO |
34152920 |
Faktúra za prepravné |
2230474026 |
426,70 € |
|
426,70 € |
256,02 € |
| 2096 |
ICLA SR, spol. s r.o. |
Za tratou 1356/88, 082 71 Lipany, SLOVENSKO |
34152920 |
Faktúra za prepravné |
2230474027 |
187,08 € |
|
187,08 € |
112,25 € |
| 2097 |
IDEAL DECOR s. r. o. |
222, 038 11 Belá - Dulice, SLOVENSKO |
53155912 |
Faktúra za prepravné |
2230658078 |
177,94 € |
|
177,94 € |
106,76 € |
| 2098 |
IDEAL DECOR s. r. o. |
222, 038 11 Belá - Dulice, SLOVENSKO |
53155912 |
Faktúra za prepravné |
2230658079 |
120,74 € |
|
120,74 € |
72,44 € |
| 2099 |
iFlair s.r.o. |
Jilemnického 869/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
52766781 |
Faktúra za prepravné |
2232837036 |
9,58 € |
|
9,58 € |
5,75 € |
| 2100 |
iFX Services s.r.o. |
Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská cast Sídlisko KVP, SLOVENSKO |
51099675 |
Faktúra za prepravné |
2234534002 |
140,38 € |
|
140,38 € |
84,23 € |
| 2101 |
iFX Services s.r.o. |
Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská cast Sídlisko KVP, SLOVENSKO |
51099675 |
Faktúra za prepravné |
2234534003 |
94,10 € |
|
94,10 € |
56,46 € |
| 2102 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
Cajkov 126, 935 24 Cajkov, SLOVENSKO |
46729445 |
Faktúra za prepravné |
2231035042 |
26,29 € |
|
26,29 € |
15,77 € |
| 2103 |
IGLU Trade s.r.o. |
Zámocká 3, 811 01 Bratislava, SLOVENSKO |
48147184 |
Faktúra za prepravné |
2230081082 |
71,76 € |
|
71,76 € |
43,06 € |
| 2104 |
Igor Cintula |
Cabaj 328, 95117 Cabaj-Capor, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201110 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2105 |
Igor Vašek |
Horná Poruba 12, 1835 Horná Poruba, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304077 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 2106 |
Igor Vlacuha |
Vodna 21, 94901 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200854 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2107 |
IIP s. r. o. |
Spojovacia 523/13, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
45693951 |
Faktúra za prepravné |
2230204081 |
60,65 € |
|
60,65 € |
36,39 € |
| 2108 |
IIP s. r. o. |
Spojovacia 523/13, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
45693951 |
Faktúra za prepravné |
2230204082 |
5,30 € |
|
5,30 € |
3,18 € |
| 2109 |
IKAR, a.s. |
Mileticova 23, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
678856 |
Faktúra za prepravné |
2231603034 |
2 246,99 € |
|
2 246,99 € |
1 348,19 € |
| 2110 |
IKAR, a.s. |
Mileticova 23, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
678856 |
Faktúra za prepravné |
2233538016 |
174,40 € |
|
174,40 € |
104,64 € |
| 2111 |
IKAR, a.s. |
Mileticova 23, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
678856 |
Faktúra za prepravné |
2231142037 |
15 350,76 € |
|
15 350,76 € |
9 210,46 € |
| 2112 |
IKAR, a.s. |
Mileticova 23, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
678856 |
Faktúra za prepravné |
2231143036 |
2 818,00 € |
|
2 818,00 € |
1 690,80 € |
| 2113 |
IKAR, a.s. |
Mileticova 23, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
678856 |
Faktúra za prepravné |
2231141037 |
176,76 € |
|
176,76 € |
106,06 € |
| 2114 |
IKAR, a.s. |
Mileticova 23, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
678856 |
Faktúra za prepravné |
2230860037 |
416,77 € |
|
416,77 € |
250,06 € |
| 2115 |
Ildikó Fenyvešiová |
Padarovce 95, 98023 Padarovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310921 |
21,00 € |
|
21,00 € |
12,60 € |
| 2116 |
Ildikó Fenyvešiová |
Padarovce 95, 98023 Padarovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311000 |
14,40 € |
|
14,40 € |
8,64 € |
| 2117 |
Ildikó Számel |
Mlynská 4430/5, 932 01 Velký Meder, SLOVENSKO |
33933553 |
Faktúra za prepravné |
2234425008 |
21,77 € |
|
21,77 € |
13,06 € |
| 2118 |
IMCO POWER, s.r.o. |
Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35693801 |
Faktúra za prepravné |
2233429031 |
206,30 € |
|
206,30 € |
123,78 € |
| 2119 |
IMCO POWER, s.r.o. |
Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35693801 |
Faktúra za prepravné |
2233429032 |
125,52 € |
|
125,52 € |
75,31 € |
| 2120 |
IMCO POWER, s.r.o. |
Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35693801 |
Faktúra za prepravné |
2233429035 |
21,32 € |
|
21,32 € |
12,79 € |
| 2121 |
IMCO POWER, s.r.o. |
Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35693801 |
Faktúra za prepravné |
2233428033 |
3,77 € |
|
3,77 € |
2,26 € |
| 2122 |
IMCO POWER, s.r.o. |
Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35693801 |
Faktúra za prepravné |
112201119 |
11,50 € |
|
11,50 € |
6,90 € |
| 2123 |
IMI TRADE s.r.o. |
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
31565531 |
Faktúra za prepravné |
2230218079 |
1 224,53 € |
|
1 224,53 € |
734,72 € |
| 2124 |
IMI TRADE s.r.o. |
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
31565531 |
Faktúra za prepravné |
2230218082 |
2 349,61 € |
|
2 349,61 € |
1 409,77 € |
| 2125 |
IMI TRADE s.r.o. |
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
31565531 |
Faktúra za prepravné |
2230218083 |
2 327,09 € |
|
2 327,09 € |
1 396,25 € |
| 2126 |
IMI TRADE s.r.o. |
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
31565531 |
Faktúra za prepravné |
2230218084 |
942,11 € |
|
942,11 € |
565,27 € |
| 2127 |
IMIS SK s.r.o. |
Bratislavská 31, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
47437286 |
Faktúra za skenery |
52303917 |
253,76 € |
|
253,76 € |
152,26 € |
| 2128 |
IMIS SK s.r.o. |
Bratislavská 31, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
47437286 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303989 |
35,96 € |
|
35,96 € |
21,58 € |
| 2129 |
IMONICE INVEST, s.r.o. |
Werferova 6, 040 11 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO |
53112172 |
Faktúra za prepravné |
2231538047 |
46,06 € |
|
46,06 € |
27,64 € |
| 2130 |
impresspic s.r.o. |
Bratislavská 2., 900 21 Svätý Jur, SLOVENSKO |
50708899 |
Faktúra za prepravné |
2231257058 |
46,74 € |
|
46,74 € |
28,04 € |
| 2131 |
impresspic s.r.o. |
Bratislavská 2., 900 21 Svätý Jur, SLOVENSKO |
50708899 |
Faktúra za prepravné |
2231257059 |
23,00 € |
|
23,00 € |
13,80 € |
| 2132 |
Imrich Kopec |
Družstevná 832/3, 97901 Rimavská Sobota, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310623 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2133 |
Imrich Kopec |
Družstevná 832/3, 97901 Rimavská Sobota, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310762 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2134 |
IN TIME group s. r. o. |
Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52328627 |
Faktúra za prepravné |
2230335054 |
4,98 € |
|
4,98 € |
2,99 € |
| 2135 |
IN TIME group s. r. o. |
Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52328627 |
Faktúra za prepravné |
2230335055 |
12,60 € |
|
12,60 € |
7,56 € |
| 2136 |
IN TIME group s. r. o. |
Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52328627 |
Faktúra za skenery |
52303918 |
402,19 € |
|
402,19 € |
241,31 € |
| 2137 |
IN TIME group s. r. o. |
Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52328627 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303990 |
47,95 € |
|
47,95 € |
28,77 € |
| 2138 |
IN TIME group s. r. o. |
Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52328627 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304028 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 2139 |
INCO - AG, s.r.o. |
Volgogradská 9, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36445517 |
Faktúra za prepravné |
2232486052 |
144,40 € |
|
144,40 € |
86,64 € |
| 2140 |
INCO - AG, s.r.o. |
Volgogradská 9, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36445517 |
Faktúra za prepravné |
2232486053 |
68,66 € |
|
68,66 € |
41,20 € |
| 2141 |
Indícia, s.r.o. |
Rovniankova 15, 851 02 Bratislava - Petržalka, SLOVENSKO |
50206621 |
Faktúra za prepravné |
2232158056 |
387,49 € |
|
387,49 € |
232,49 € |
| 2142 |
Indícia, s.r.o. |
Rovniankova 15, 851 02 Bratislava - Petržalka, SLOVENSKO |
50206621 |
Faktúra za prepravné |
2232158057 |
147,23 € |
|
147,23 € |
88,34 € |
| 2143 |
Inedor, s. r. o. |
Levocská 4704/95, 080 01 Prešov, Slovensko |
53557301 |
Faktúra za prepravné |
2233358034 |
23,69 € |
|
23,69 € |
14,21 € |
| 2144 |
Inedor, s. r. o. |
Levocská 4704/95, 080 01 Prešov, Slovensko |
53557301 |
Faktúra za prepravné |
2233358035 |
14,18 € |
|
14,18 € |
8,51 € |
| 2145 |
INFOPC, s.r.o. |
Szedera Fabiana 165, 991 25 Cebovce, SLOVENSKO |
36623989 |
Faktúra za prepravné |
112301796 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2146 |
INFOPC, s.r.o. |
Szedera Fabiana 165, 991 25 Cebovce, SLOVENSKO |
36623989 |
Faktúra za prepravné |
112201043 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2147 |
INFOPC, s.r.o. |
Szedera Fabiana 165, 991 25 Cebovce, SLOVENSKO |
36623989 |
Faktúra za prepravné |
112200963 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2148 |
Inform lib, s.r.o. |
Riecna 536/73, 010 04 Žilina, SLOVENSKO |
47117362 |
Faktúra za prepravné |
2230688078 |
88,87 € |
|
88,87 € |
53,32 € |
| 2149 |
Ing. Adrián Brezák |
Dolná 800/90, 92205 Chtelnica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311107 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2150 |
Ing. Allan Mišiak - HELLIS |
Ulica Nad vinicami 1153/36, 951 01 Nitrianske Hrnciarovce, SLOVENSKO |
33648832 |
Faktúra za prepravné |
2231723063 |
643,26 € |
|
643,26 € |
385,96 € |
| 2151 |
Ing. Allan Mišiak - HELLIS |
Ulica Nad vinicami 1153/36, 951 01 Nitrianske Hrnciarovce, SLOVENSKO |
33648832 |
Faktúra za prepravné |
2231723064 |
269,80 € |
|
269,80 € |
161,88 € |
| 2152 |
Ing. András Bodó |
Cintorinská 1459/64, 930 05 Gabcíkovo, SLOVENSKO |
52159647 |
Faktúra za prepravné |
2231188071 |
92,14 € |
|
92,14 € |
55,28 € |
| 2153 |
Ing. Andrej Harmada |
Mierová 2182/34, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
42034752 |
Faktúra za prepravné |
2233475011 |
16,60 € |
|
16,60 € |
9,96 € |
| 2154 |
Ing. Andrej Harmada |
Mierová 2182/34, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
42034752 |
Faktúra za prepravné |
2233475012 |
67,92 € |
|
67,92 € |
40,75 € |
| 2155 |
Ing. Anton Hirgel - Agentúra AGAPE |
Novozámocká 64/72, 949 05 Nitra, SLOVENSKO |
32741987 |
Faktúra za prepravné |
2234144006 |
4,57 € |
|
4,57 € |
2,74 € |
| 2156 |
Ing. Anton Mincík - AMICOMP |
Omská 7, 040 01 Košice-Juh, SLOVENSKO |
30673275 |
Faktúra za prepravné |
2232334053 |
258,37 € |
|
258,37 € |
155,02 € |
| 2157 |
Ing. Anton Mincík - AMICOMP |
Omská 7, 040 01 Košice-Juh, SLOVENSKO |
30673275 |
Faktúra za prepravné |
2232334054 |
108,70 € |
|
108,70 € |
65,22 € |
| 2158 |
Ing. Anton Šimal - STYLING |
Csl. armády 14, 040 01 Košice-Staré Mesto, SLOVENSKO |
17163447 |
Faktúra za prepravné |
2230828076 |
752,74 € |
|
752,74 € |
451,64 € |
| 2159 |
Ing. Anton Šimal - STYLING |
Csl. armády 14, 040 01 Košice-Staré Mesto, SLOVENSKO |
17163447 |
Faktúra za prepravné |
2230828077 |
283,70 € |
|
283,70 € |
170,22 € |
| 2160 |
Ing. Branislav Ondrejka |
Rudohorská 6445/20, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
50056646 |
Faktúra za prepravné |
2230292077 |
31,40 € |
|
31,40 € |
18,84 € |
| 2161 |
Ing. Branislav Ondrejka |
Rudohorská 6445/20, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
50056646 |
Faktúra za prepravné |
2230292078 |
21,14 € |
|
21,14 € |
12,68 € |
| 2162 |
Ing. Branislav Ondrejka |
Rudohorská 6445/20, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
50056646 |
Faktúra za prepravné |
2230292079 |
13,63 € |
|
13,63 € |
8,18 € |
| 2163 |
Ing. Dana Trávnícková - DÁNA NATURAL |
Hurbanova 3, 3601 Martin, Slovensko |
37408372 |
Faktúra za prepravné |
112201194 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2164 |
Ing. Drahomír Ilavský AUSTRALIAN BODYCARE TM |
Karpatská 15, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
31239366 |
Faktúra za prepravné |
2232713048 |
63,26 € |
|
63,26 € |
37,96 € |
| 2165 |
Ing. Drahomír Ilavský AUSTRALIAN BODYCARE TM |
Karpatská 15, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
31239366 |
Faktúra za prepravné |
2232713049 |
65,00 € |
|
65,00 € |
39,00 € |
| 2166 |
Ing. Eva Durdyová HOBBY - CYKLOSERVIS |
Pribinova 412/81, 920 01 Hlohovec, SLOVENSKO |
30925371 |
Faktúra za prepravné |
2232868045 |
20,38 € |
|
20,38 € |
12,23 € |
| 2167 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
Pozdišovce 247, 072 01 Pozdišovce, SLOVENSKO |
32683219 |
Faktúra za prepravné |
2231317068 |
308,12 € |
|
308,12 € |
184,87 € |
| 2168 |
Ing. František Belányi |
Žofijská 1562/6, 940 67 Nové Zámky, SLOVENSKO |
41760875 |
Faktúra za prepravné |
2234139013 |
37,56 € |
|
37,56 € |
22,54 € |
| 2169 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
Pozdišovce 247, 072 01 Pozdišovce, SLOVENSKO |
32683219 |
Faktúra za prepravné |
2231317069 |
126,02 € |
|
126,02 € |
75,61 € |
| 2170 |
Ing. František Belányi |
Žofijská 1562/6, 940 67 Nové Zámky, SLOVENSKO |
41760875 |
Faktúra za prepravné |
2234139014 |
3,92 € |
|
3,92 € |
2,35 € |
| 2171 |
Ing. Ivan Pukác FITYS |
Chocská 1530/10, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
30553491 |
Faktúra za prepravné |
2230741075 |
150,07 € |
|
150,07 € |
90,04 € |
| 2172 |
Ing. Ivan Pukác FITYS |
Chocská 1530/10, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
30553491 |
Faktúra za prepravné |
2230741076 |
81,08 € |
|
81,08 € |
48,65 € |
| 2173 |
Ing. Ivan Pukác FITYS |
Chocská 1530/10, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
30553491 |
Faktúra za prepravné |
2230741077 |
14,80 € |
|
14,80 € |
8,88 € |
| 2174 |
Ing. Ivana Švedová |
Kochanovce 39, 086 46 Kochanovce, SLOVENSKO |
54924570 |
Faktúra za prepravné |
2234051017 |
270,42 € |
|
270,42 € |
162,25 € |
| 2175 |
Ing. Ivana Švedová |
Kochanovce 39, 086 46 Kochanovce, SLOVENSKO |
54924570 |
Faktúra za prepravné |
2234051018 |
193,27 € |
|
193,27 € |
115,96 € |
| 2176 |
Ing. Ján Hric - STETEX |
L. Svobodu 620/68, 976 32 Badín, SLOVENSKO |
35257750 |
Faktúra za prepravné |
2230397078 |
134,53 € |
|
134,53 € |
80,72 € |
| 2177 |
Ing. Ján Hric - STETEX |
L. Svobodu 620/68, 976 32 Badín, SLOVENSKO |
35257750 |
Faktúra za prepravné |
2230397079 |
104,90 € |
|
104,90 € |
62,94 € |
| 2178 |
Ing. Ján Hric - STETEX |
L. Svobodu 620/68, 976 32 Badín, SLOVENSKO |
35257750 |
Faktúra za prepravné |
2230397080 |
46,25 € |
|
46,25 € |
27,75 € |
| 2179 |
Ing. Ján Piskorik M U S I C C E N T E R |
Rakové 1350/6A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
10949071 |
Faktúra za prepravné |
2234296010 |
6,06 € |
|
6,06 € |
3,64 € |
| 2180 |
Ing. Jaroslav Vasko |
Štúrova 229/5, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO |
33054533 |
Faktúra za prepravné |
2232077056 |
2 262,37 € |
|
2 262,37 € |
1 357,42 € |
| 2181 |
Ing. Jaroslav Vasko |
Štúrova 229/5, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO |
33054533 |
Faktúra za prepravné |
2232077057 |
2 366,27 € |
|
2 366,27 € |
1 419,76 € |
| 2182 |
Ing. Jaroslav Vasko |
Štúrova 229/5, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO |
33054533 |
Faktúra za prepravné |
2232077058 |
2 182,34 € |
|
2 182,34 € |
1 309,40 € |
| 2183 |
Ing. Jaroslav Vasko |
Štúrova 229/5, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO |
33054533 |
Faktúra za prepravné |
2232077059 |
146,92 € |
|
146,92 € |
88,15 € |
| 2184 |
Ing. Juraj Hugec - GRATING |
Mirka Nešpora 6392/63, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
44940840 |
Faktúra za prepravné |
2232548038 |
4,94 € |
|
4,94 € |
2,96 € |
| 2185 |
Ing. Juraj Hugec - GRATING |
Mirka Nešpora 6392/63, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
44940840 |
Faktúra za prepravné |
2232548040 |
53,70 € |
|
53,70 € |
32,22 € |
| 2186 |
Ing. Juraj Majer |
Koválovec 71, 90863 Radošovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201044 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 2187 |
Ing. Juraj Mihalicka |
Rekreacná cesta 392, 968 01 Brehy, Slovensko |
40951324 |
Faktúra za prepravné |
2230563077 |
27,82 € |
|
27,82 € |
16,69 € |
| 2188 |
Ing. Juraj Mihalicka |
Rekreacná cesta 392, 968 01 Brehy, Slovensko |
40951324 |
Faktúra za prepravné |
2230563078 |
35,12 € |
|
35,12 € |
21,07 € |
| 2189 |
Ing. Juraj Mihalicka |
Rekreacná cesta 392, 968 01 Brehy, Slovensko |
40951324 |
Faktúra za prepravné |
2230563079 |
23,40 € |
|
23,40 € |
14,04 € |
| 2190 |
Ing. Juraj Žiak - Martin Machaj kavacerstvo.sk |
M. Urbana 4222/1, 903 01 Senec, SLOVENSKO |
44390602 |
Faktúra za prepravné |
2221650013 |
5,81 € |
|
5,81 € |
3,49 € |
| 2191 |
Ing. Katarína Cerešnáková - For Pets |
Bojná 692, 956 01 Bojná, SLOVENSKO |
53075552 |
Faktúra za prepravné |
2232327052 |
79,44 € |
|
79,44 € |
47,66 € |
| 2192 |
Ing. Katarína Cerešnáková - For Pets |
Bojná 692, 956 01 Bojná, SLOVENSKO |
53075552 |
Faktúra za prepravné |
2232327053 |
38,41 € |
|
38,41 € |
23,05 € |
| 2193 |
Ing. Lubomír Plancár - BMP |
Sídlisko juh 1057/7, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
34900594 |
Faktúra za prepravné |
2232900044 |
24,96 € |
|
24,96 € |
14,98 € |
| 2194 |
Ing. Lubomír Plancár - BMP |
Sídlisko juh 1057/7, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
34900594 |
Faktúra za prepravné |
2232900045 |
15,61 € |
|
15,61 € |
9,37 € |
| 2195 |
Ing. Luboš Kuchar - Elbyt |
Kragujevská 1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
30589622 |
Faktúra za prepravné |
2232533042 |
20,72 € |
|
20,72 € |
12,43 € |
| 2196 |
Ing. Luboš Kuchar - Elbyt |
Kragujevská 1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
30589622 |
Faktúra za prepravné |
2232533043 |
9,94 € |
|
9,94 € |
5,96 € |
| 2197 |
Ing. Ludovít Ligac - KSM |
Coboriho 1, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
33715513 |
Faktúra za prepravné |
2230209084 |
9,20 € |
|
9,20 € |
5,52 € |
| 2198 |
Ing. Lukáš Mišík |
Levocská 211/2, 058 01 Poprad 1, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310826 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2199 |
Ing. Mária Ištvánová - INTDEKOR |
Majerská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
32002904 |
Faktúra za prepravné |
2230848073 |
35,69 € |
|
35,69 € |
21,41 € |
| 2200 |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
Budovatelská 45, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
33877912 |
Faktúra za prepravné |
2234487003 |
5,20 € |
|
5,20 € |
3,12 € |
| 2201 |
Ing. Martin Baláž - BM MEDIA |
Lubovnianska 3155/1, 851 07 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO |
46458808 |
Faktúra za prepravné |
2233945021 |
35,34 € |
|
35,34 € |
21,20 € |
| 2202 |
Ing. Martin Kornúc |
Úbrež 36, 072 42 Úbrež, SLOVENSKO |
50918672 |
Faktúra za prepravné |
2233247024 |
23,22 € |
|
23,22 € |
13,93 € |
| 2203 |
Ing. Martin Král |
Vikárska 11, 94901 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201225 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2204 |
Ing. Martin Mataš - IT model |
Sídlisko II. 1219/52, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
43596126 |
Faktúra za prepravné |
2232380052 |
261,22 € |
|
261,22 € |
156,73 € |
| 2205 |
Ing. Martin Mataš - IT model |
Sídlisko II. 1219/52, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
43596126 |
Faktúra za prepravné |
2232380053 |
53,47 € |
|
53,47 € |
32,08 € |
| 2206 |
Ing. Martin Popovec - L&M |
Gróner 1205/22, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
45896534 |
Faktúra za prepravné |
2232302052 |
72,35 € |
|
72,35 € |
43,41 € |
| 2207 |
Ing. Martin Popovec - L&M |
Gróner 1205/22, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
45896534 |
Faktúra za prepravné |
2232302053 |
46,97 € |
|
46,97 € |
28,18 € |
| 2208 |
Ing. Martin Šípka SV heating |
Spišská Sobota, Vagonárska 2368/13, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
32862458 |
Faktúra za prepravné |
2233158034 |
36,52 € |
|
36,52 € |
21,91 € |
| 2209 |
Ing. Martin Žabka |
Huta 127/1, 976 55 Lubietová, SLOVENSKO |
45446237 |
Faktúra za prepravné |
2230235084 |
104,59 € |
|
104,59 € |
62,75 € |
| 2210 |
Ing. Michal Bolanovský |
Družstevná 27, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233661016 |
12,62 € |
|
12,62 € |
7,57 € |
| 2211 |
Ing. Michal Klein - Co. Exp. - Imp. |
Za kaštielom 3, 053 11 Smižany, SLOVENSKO |
33053073 |
Faktúra za prepravné |
2232439051 |
109,72 € |
|
109,72 € |
65,83 € |
| 2212 |
Ing. Michal Klein - Co. Exp. - Imp. |
Za kaštielom 3, 053 11 Smižany, SLOVENSKO |
33053073 |
Faktúra za prepravné |
2232439052 |
25,22 € |
|
25,22 € |
15,13 € |
| 2213 |
Ing. Michal Klein - Co. Exp. - Imp. |
Za kaštielom 3, 053 11 Smižany, SLOVENSKO |
33053073 |
Faktúra za prepravné |
2232439053 |
75,94 € |
|
75,94 € |
45,56 € |
| 2214 |
Ing. Milan Desat - DIPOS |
Gaštanová 3/1, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
33580952 |
Faktúra za prepravné |
2230883074 |
261,04 € |
|
261,04 € |
156,62 € |
| 2215 |
Ing. Milan Desat - DIPOS |
Gaštanová 3/1, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
33580952 |
Faktúra za prepravné |
2230883075 |
254,11 € |
|
254,11 € |
152,47 € |
| 2216 |
Ing. Milan Desat - DIPOS |
Gaštanová 3/1, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
33580952 |
Faktúra za prepravné |
2230883076 |
82,06 € |
|
82,06 € |
49,24 € |
| 2217 |
Ing. Milan Raffaj RAELM |
9. mája 101/31, 038 52 Podhradie, SLOVENSKO |
43788602 |
Faktúra za prepravné |
2231907061 |
33,54 € |
|
33,54 € |
20,12 € |
| 2218 |
Ing. Milan Raffaj RAELM |
9. mája 101/31, 038 52 Podhradie, SLOVENSKO |
43788602 |
Faktúra za prepravné |
2231907062 |
5,27 € |
|
5,27 € |
3,16 € |
| 2219 |
Ing. Monika Mazúchová |
Lietavská Závadka 79, 013 18 Lietava, SLOVENSKO |
55028471 |
Faktúra za prepravné |
2233103038 |
200,87 € |
|
200,87 € |
120,52 € |
| 2220 |
Ing. Monika Mazúchová |
Lietavská Závadka 79, 013 18 Lietava, SLOVENSKO |
55028471 |
Faktúra za prepravné |
2233103040 |
65,16 € |
|
65,16 € |
39,10 € |
| 2221 |
Ing. Olga Baranovicová |
Nižný Krucov 80, 093 01 Nižný Krucov, SLOVENSKO |
37881663 |
Faktúra za prepravné |
2232959037 |
11,29 € |
|
11,29 € |
6,77 € |
| 2222 |
Ing. Olga Baranovicová |
Nižný Krucov 80, 093 01 Nižný Krucov, SLOVENSKO |
37881663 |
Faktúra za prepravné |
2232959038 |
6,60 € |
|
6,60 € |
3,96 € |
| 2223 |
Ing. Olga Karlíková AVANTI TOURS |
Dúbravcova 3, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
33926387 |
Faktúra za prepravné |
2230825076 |
391,45 € |
|
391,45 € |
234,87 € |
| 2224 |
Ing. Olga Karlíková AVANTI TOURS |
Dúbravcova 3, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
33926387 |
Faktúra za prepravné |
2230825077 |
128,71 € |
|
128,71 € |
77,23 € |
| 2225 |
Ing. Pavel Vranský VABAL |
Hornohorská 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
14042720 |
Faktúra za prepravné |
2230125075 |
126,22 € |
|
126,22 € |
75,73 € |
| 2226 |
Ing. Pavel Vranský VABAL |
Hornohorská 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
14042720 |
Faktúra za prepravné |
2230125076 |
58,39 € |
|
58,39 € |
35,03 € |
| 2227 |
Ing. Pavel Vranský VABAL |
Hornohorská 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
14042720 |
Faktúra za prepravné |
2230125077 |
89,04 € |
|
89,04 € |
53,42 € |
| 2228 |
Ing. Pavel Vranský VABAL |
Hornohorská 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
14042720 |
Faktúra za prepravné |
2230125078 |
87,50 € |
|
87,50 € |
52,50 € |
| 2229 |
Ing. Pavel Vranský VABAL |
Hornohorská 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
14042720 |
Faktúra za prepravné |
2230125079 |
38,23 € |
|
38,23 € |
22,94 € |
| 2230 |
Ing. Peter Durkaj - COMPACT STUDIO |
Hlavná 58, 040 01 Košice 1, SLOVENSKO |
10813675 |
Faktúra za prepravné |
2233378026 |
4,74 € |
|
4,74 € |
2,84 € |
| 2231 |
Ing. Peter Ostrožlík |
Žerotínova bašta 5013/23, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
51089939 |
Faktúra za prepravné |
2230732037 |
12,04 € |
|
12,04 € |
7,22 € |
| 2232 |
Ing. Rastislav Paták CD INTER Ltd. |
Štefánikova trieda 152, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
18024271 |
Faktúra za prepravné |
2230644079 |
119,28 € |
|
119,28 € |
71,57 € |
| 2233 |
Ing. Rastislav Krišanda |
Nad tratou 1492/24, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO |
35214414 |
Faktúra za prepravné |
2232298052 |
128,57 € |
|
128,57 € |
77,14 € |
| 2234 |
Ing. Rastislav Krišanda |
Nad tratou 1492/24, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO |
35214414 |
Faktúra za prepravné |
2232298053 |
77,98 € |
|
77,98 € |
46,79 € |
| 2235 |
Ing. Rastislav Paták CD INTER Ltd. |
Štefánikova trieda 152, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
18024271 |
Faktúra za prepravné |
2230644080 |
7,98 € |
|
7,98 € |
4,79 € |
| 2236 |
Ing. Richard Súlovec |
R.Dilonga 1797/19, 2801 Trstená, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201039 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 2237 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Pomlejská cesta 461/3, 931 01 Šamorín, SLOVENSKO |
33467633 |
Faktúra za prepravné |
2231415068 |
45,85 € |
|
45,85 € |
27,51 € |
| 2238 |
Ing. Róbert Páleník |
Novozámocká 2936/2B, 949 05 Nitra, SLOVENSKO |
50745018 |
Faktúra za prepravné |
2231404065 |
73,02 € |
|
73,02 € |
43,81 € |
| 2239 |
Ing. Rudolf Škovira - TATRAGAS |
Záhradná 856/5, 059 21 Svit, SLOVENSKO |
17119821 |
Faktúra za prepravné |
2232381054 |
39,95 € |
|
39,95 € |
23,97 € |
| 2240 |
Ing. Stanislav Machovcák - ISM |
Raková 4112, 023 51 Raková, SLOVENSKO |
32234708 |
Faktúra za prepravné |
2233457035 |
39,85 € |
|
39,85 € |
23,91 € |
| 2241 |
Ing. Stanislav Zavarský – Drevo Styl |
Mlynská 76, 92003 Hlohovec-Šulekovo, Slovensko |
33437564 |
Faktúra za prepravné |
12306847 |
16,99 € |
|
16,99 € |
10,19 € |
| 2242 |
Ing. Stanislav Zavarský – Drevo Styl |
Mlynská 76, 92003 Hlohovec-Šulekovo, Slovensko |
33437564 |
Faktúra za prepravné |
12310864 |
17,07 € |
|
17,07 € |
10,24 € |
| 2243 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
Stretava 125, 072 13 Stretava, SLOVENSKO |
11957336 |
Faktúra za prepravné |
2231378067 |
420,72 € |
|
420,72 € |
252,43 € |
| 2244 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
Stretava 125, 072 13 Stretava, SLOVENSKO |
11957336 |
Faktúra za prepravné |
2231378068 |
107,45 € |
|
107,45 € |
64,47 € |
| 2245 |
Ing. Vladimír Kurek |
Strojnícka 10, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
14366207 |
Faktúra za prepravné |
2230606078 |
213,41 € |
|
213,41 € |
128,05 € |
| 2246 |
Ing. Vladimír Kurek |
Strojnícka 10, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
14366207 |
Faktúra za prepravné |
2230606079 |
72,25 € |
|
72,25 € |
43,35 € |
| 2247 |
Ing. Vojtech Tlcik CSc. |
Podkylava 9, 916 16 Krajná, SLOVENSKO |
30032547 |
Faktúra za prepravné |
2231388038 |
15,94 € |
|
15,94 € |
9,56 € |
| 2248 |
Ing. Vojtech Tlcik CSc. |
Podkylava 9, 916 16 Krajná, SLOVENSKO |
30032547 |
Faktúra za prepravné |
2231388039 |
14,12 € |
|
14,12 € |
8,47 € |
| 2249 |
Ing. Zdenko Copák - RETURN |
Mierová 2066/43, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
44505841 |
Faktúra za prepravné |
2231626064 |
12,55 € |
|
12,55 € |
7,53 € |
| 2250 |
Ing.Daniela Húsková |
Mankovce 136, 136, 95191 Mankovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302428 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2251 |
Ing.Eliška Pacherová |
Nová 1, 93505 Pukanec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310739 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2252 |
Ing.František Vraník - BIOFER združenie |
Jánošíkova 5352/67, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
30237939 |
Faktúra za prepravné |
2233145038 |
70,88 € |
|
70,88 € |
42,53 € |
| 2253 |
Ing.František Vraník - BIOFER združenie |
Jánošíkova 5352/67, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
30237939 |
Faktúra za prepravné |
2233145039 |
12,28 € |
|
12,28 € |
7,37 € |
| 2254 |
Ing.Ladislav Borš-ELEKTROSERVIS |
Kostolná pri Dunaji, 90301 Kostolná pri Dunaji, Slovensko |
40507840 |
Faktúra za prepravné |
12310859 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2255 |
Ingrid |
Takacova, 4501 Moldava nad Bodvou, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201260 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2256 |
Ingrid Brombergerova |
Františka Kubaca 284/5, 7101 Michalovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304113 |
17,49 € |
|
17,49 € |
10,49 € |
| 2257 |
Ingrid Praskajová |
Kyjevská, 2, 7101 Michalovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303989 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 2258 |
INIPEX s. r. o. |
Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
47384476 |
Faktúra za prepravné |
2234486002 |
3,96 € |
|
3,96 € |
2,38 € |
| 2259 |
inovatronic s. r. o. |
Súhvezdná 1430/44, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
47531592 |
Faktúra za prepravné |
2232179034 |
34,10 € |
|
34,10 € |
20,46 € |
| 2260 |
INSPO, spol. s r.o. |
Vieska 71, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
31617310 |
Faktúra za prepravné |
2230192081 |
217,99 € |
|
217,99 € |
130,79 € |
| 2261 |
INSPO, spol. s r.o. |
Vieska 71, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
31617310 |
Faktúra za prepravné |
2230192082 |
260,42 € |
|
260,42 € |
156,25 € |
| 2262 |
INSPO, spol. s r.o. |
Vieska 71, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
31617310 |
Faktúra za prepravné |
2230192083 |
131,16 € |
|
131,16 € |
78,70 € |
| 2263 |
Interiér štúdio s.r.o. |
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31340130 |
Faktúra za prepravné |
2232784047 |
132,32 € |
|
132,32 € |
79,39 € |
| 2264 |
Interiér štúdio s.r.o. |
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31340130 |
Faktúra za prepravné |
2232784048 |
37,30 € |
|
37,30 € |
22,38 € |
| 2265 |
INTRAVENA s.r.o. |
Levocská 9, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
31717802 |
Faktúra za prepravné |
2230975074 |
3,90 € |
|
3,90 € |
2,34 € |
| 2266 |
IOP-plus, s.r.o. |
Fucíkova 619/9, 987 01 Poltár, SLOVENSKO |
36799360 |
Faktúra za prepravné |
2232046057 |
93,05 € |
|
93,05 € |
55,83 € |
| 2267 |
IOP-plus, s.r.o. |
Fucíkova 619/9, 987 01 Poltár, SLOVENSKO |
36799360 |
Faktúra za prepravné |
2232046058 |
45,10 € |
|
45,10 € |
27,06 € |
| 2268 |
IOP-plus, s.r.o. |
Fucíkova 619/9, 987 01 Poltár, SLOVENSKO |
36799360 |
Faktúra za prepravné |
2232046059 |
5,27 € |
|
5,27 € |
3,16 € |
| 2269 |
IP trade s.r.o. |
Slnecná 2908/1, 926 01 Sered, SLOVENSKO |
46288244 |
Faktúra za prepravné |
2230355080 |
147,91 € |
|
147,91 € |
88,75 € |
| 2270 |
IP trade s.r.o. |
Slnecná 2908/1, 926 01 Sered, SLOVENSKO |
46288244 |
Faktúra za prepravné |
2230355081 |
13,03 € |
|
13,03 € |
7,82 € |
| 2271 |
ITES Vranov, s.r.o. |
Cemernianska 137, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
31680259 |
Faktúra za prepravné |
2233251039 |
7,84 € |
|
7,84 € |
4,70 € |
| 2272 |
ITYS, s.r.o. |
Malinová 357, 972 13 Nitrianske Pravno, SLOVENSKO |
36340669 |
Faktúra za prepravné |
2232207055 |
215,75 € |
|
215,75 € |
129,45 € |
| 2273 |
ITYS, s.r.o. |
Malinová 357, 972 13 Nitrianske Pravno, SLOVENSKO |
36340669 |
Faktúra za prepravné |
2232207056 |
41,50 € |
|
41,50 € |
24,90 € |
| 2274 |
Ivan Andráš & Biopurus |
Kyjevská 1633/4, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
43354513 |
Faktúra za prepravné |
2232502017 |
14,05 € |
|
14,05 € |
8,43 € |
| 2275 |
Ivan Andráš & Biopurus |
Kyjevská 1633/4, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
43354513 |
Faktúra za prepravné |
2232502018 |
4,19 € |
|
4,19 € |
2,51 € |
| 2276 |
Ivan Becka |
Nad lúckami 45, 841 05 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310749 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2277 |
Ivan Galo |
Halašova 36, 83103 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
2233853008 |
52,92 € |
|
52,92 € |
31,75 € |
| 2278 |
Ivan Hoferica |
Bernolaková 24A, 8301 Sabinov - Orkucany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311112 |
17,99 € |
|
17,99 € |
10,79 € |
| 2279 |
Ivan Hoferica |
Bernolaková 24A, 8301 Sabinov - Orkucany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311192 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2280 |
Ivan Kantor |
Kochanovska 220, 7801 Secovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201122 |
33,47 € |
|
33,47 € |
20,08 € |
| 2281 |
Ivan Kasala - VIP autodiely |
Dolné Naštice 207, 957 01 Dolné Naštice, SLOVENSKO |
54530237 |
Faktúra za prepravné |
2233290024 |
90,19 € |
|
90,19 € |
54,11 € |
| 2282 |
Ivan Kasala - VIP autodiely |
Dolné Naštice 207, 957 01 Dolné Naštice, SLOVENSKO |
54530237 |
Faktúra za prepravné |
2233290025 |
9,02 € |
|
9,02 € |
5,41 € |
| 2283 |
Ivan Malic |
Kysak 587 ku horárni, 4481 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201077 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2284 |
Ivan Škodácek |
Ladomerská Vieska 231/6B, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200970 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2285 |
Ivan Tita |
Bottova 1208/30, 014 01 Bytca, SLOVENSKO |
50387758 |
Faktúra za prepravné |
2230809073 |
5,81 € |
|
5,81 € |
3,49 € |
| 2286 |
Ivan Valent |
Jur nad Hronom 234, 93557 Jur nad Hronom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302433 |
26,00 € |
|
26,00 € |
15,60 € |
| 2287 |
Ivana Filipová |
Habanska, 297, 90877 Borský Mikuláš, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200369 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2288 |
Ivana Chudá Schmidtová - Kozmetický salón Ivana, solárium |
1. mája 1456, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
37483528 |
Faktúra za prepravné |
2230205062 |
14,65 € |
|
14,65 € |
8,79 € |
| 2289 |
Ivanic Jaroslav |
Lukovská cesta, 962 21 Lukové, Zvolen, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310960 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2290 |
iVANIC, s.r.o. |
Sielnica 8, 962 31 Sielnica, SLOVENSKO |
50724886 |
Faktúra za prepravné |
2230193081 |
83,63 € |
|
83,63 € |
50,18 € |
| 2291 |
iVANIC, s.r.o. |
Sielnica 8, 962 31 Sielnica, SLOVENSKO |
50724886 |
Faktúra za prepravné |
2230193082 |
106,97 € |
|
106,97 € |
64,18 € |
| 2292 |
iVANIC, s.r.o. |
Sielnica 8, 962 31 Sielnica, SLOVENSKO |
50724886 |
Faktúra za prepravné |
2230193083 |
84,06 € |
|
84,06 € |
50,44 € |
| 2293 |
iVANIC, s.r.o. |
Sielnica 8, 962 31 Sielnica, SLOVENSKO |
50724886 |
Faktúra za prepravné |
2230193084 |
49,36 € |
|
49,36 € |
29,62 € |
| 2294 |
Iveta Blažeková |
c.d. 319, 3835 Valca, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310846 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2295 |
Iveta Moravcíková " PRIVAT DISKONT " |
Vojanská 854/48, 079 01 Velké Kapušany, SLOVENSKO |
33868441 |
Faktúra za prepravné |
2230381079 |
16,10 € |
|
16,10 € |
9,66 € |
| 2296 |
Ivicentrum Marcela |
Jokaiho 312, 98401 Lucenec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302200 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2297 |
Ivona Stanikova |
Bôrická cesta 3, 1001 Žilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310675 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2298 |
IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. |
Kvacalova 10/1231, 010 04 Žilina, SLOVENSKO |
36661619 |
Faktúra za prepravné |
2232064046 |
5,66 € |
|
5,66 € |
3,40 € |
| 2299 |
J&Z Partners s.r.o. |
Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
47615974 |
Faktúra za prepravné |
2232038058 |
152,03 € |
|
152,03 € |
91,22 € |
| 2300 |
J&Z Partners s.r.o. |
Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
47615974 |
Faktúra za prepravné |
2232040053 |
42,34 € |
|
42,34 € |
25,40 € |
| 2301 |
J&Z Partners s.r.o. |
Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
47615974 |
Faktúra za prepravné |
2232038059 |
123,32 € |
|
123,32 € |
73,99 € |
| 2302 |
J&Z Partners s.r.o. |
Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
47615974 |
Faktúra za prepravné |
2232040054 |
32,90 € |
|
32,90 € |
19,74 € |
| 2303 |
J&Z Partners s.r.o. |
Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
47615974 |
Faktúra za prepravné |
2232038060 |
55,42 € |
|
55,42 € |
33,25 € |
| 2304 |
J&Z Partners s.r.o. |
Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
47615974 |
Faktúra za prepravné |
2232040055 |
29,42 € |
|
29,42 € |
17,65 € |
| 2305 |
J. Š. DISTRIBÚCIA, s. r. o. |
Sekurisova 14, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
48313777 |
Faktúra za prepravné |
2233498030 |
48,36 € |
|
48,36 € |
29,02 € |
| 2306 |
JAFER s. r. o. |
Nová 175, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
53977572 |
Faktúra za prepravné |
2233601025 |
42,40 € |
|
42,40 € |
25,44 € |
| 2307 |
JAGER land, spol. s r. o. |
Sebedražská cesta 2860/17C, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
48078042 |
Faktúra za prepravné |
2232863036 |
77,88 € |
|
77,88 € |
46,73 € |
| 2308 |
JAGER land, spol. s r. o. |
Sebedražská cesta 2860/17C, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
48078042 |
Faktúra za prepravné |
2232863037 |
38,27 € |
|
38,27 € |
22,96 € |
| 2309 |
JaH s.r.o. |
Oslobodenia 2890, 901 01 Malacky, Slovensko |
31408923 |
Faktúra za prepravné |
12310660 |
46,00 € |
|
46,00 € |
27,60 € |
| 2310 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112301912 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2311 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112301913 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2312 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112301914 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2313 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112301959 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2314 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112301960 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2315 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112302002 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2316 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112302003 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2317 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112302101 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2318 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112302102 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2319 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201080 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2320 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112200998 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2321 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112200996 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2322 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112200942 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 2323 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201012 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2324 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201033 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2325 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201083 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2326 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112200943 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2327 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201127 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2328 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201050 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 2329 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201081 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2330 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201085 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2331 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201239 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2332 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112200995 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2333 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201079 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2334 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201148 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2335 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201082 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2336 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112301420 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2337 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201034 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2338 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112200997 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2339 |
Jaja s.r.o. |
A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
46980181 |
Faktúra za prepravné |
112201213 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2340 |
JAKS s.r.o. |
68, 090 42 Šarišský Štiavnik, SLOVENSKO |
50734245 |
Faktúra za prepravné |
2230164083 |
4 062,47 € |
|
4 062,47 € |
2 437,48 € |
| 2341 |
JAKS s.r.o. |
68, 090 42 Šarišský Štiavnik, SLOVENSKO |
50734245 |
Faktúra za prepravné |
2230164084 |
2 833,19 € |
|
2 833,19 € |
1 699,91 € |
| 2342 |
Jakub Arvay |
Hlavná 54/61, 072 14 Pavlovce nad Uhom, SLOVENSKO |
54828015 |
Faktúra za skenery |
52303919 |
43,09 € |
|
43,09 € |
25,85 € |
| 2343 |
Jakub Arvay |
Hlavná 54/61, 072 14 Pavlovce nad Uhom, SLOVENSKO |
54828015 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303991 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 2344 |
Jakub Fabian |
Kaluža 557, 072 36 Kaluža, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2234080016 |
68,11 € |
|
68,11 € |
40,87 € |
| 2345 |
Jakub Klamo |
Polná 877/7, 900 81 Šenkvice, SLOVENSKO |
50359975 |
Faktúra za skenery |
52303920 |
57,46 € |
|
57,46 € |
34,48 € |
| 2346 |
Jakub Kuchar |
Muškátová 3803/21, 902 01 Pezinok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12307439 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2347 |
Jakub Vanco |
Janka Krála 362/9, 018 51 Nová Dubnica, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112304002 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2348 |
Jakub Vanco |
Janka Krála 362/9, 018 51 Nová Dubnica, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112304116 |
8,99 € |
|
8,99 € |
5,39 € |
| 2349 |
Jakub Váscák |
Zborovská 4, 8005 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201136 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2350 |
jakub zachara |
jirasková 14, 91601 Stará Turá, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112301922 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2351 |
JAMET s.r.o. |
Moldavská 41/C, 040 11 Košice - mestská cast Západ, SLOVENSKO |
50070827 |
Faktúra za prepravné |
2232773043 |
221,18 € |
|
221,18 € |
132,71 € |
| 2352 |
JAMET s.r.o. |
Moldavská 41/C, 040 11 Košice - mestská cast Západ, SLOVENSKO |
50070827 |
Faktúra za prepravné |
2232773044 |
60,76 € |
|
60,76 € |
36,46 € |
| 2353 |
Ján |
Zdechovan, 99001 Velký Krtíš, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201263 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2354 |
Ján Dudon |
Velké Rovné 338, 1362 Velké Rovné, SLOVENSKO |
41016629 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52303630 |
2 089,99 € |
|
2 089,99 € |
1 253,99 € |
| 2355 |
Ján Dudon |
Velké Rovné 338, 1362 Velké Rovné, SLOVENSKO |
41016629 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52304088 |
6 504,66 € |
|
6 504,66 € |
3 902,80 € |
| 2356 |
Ján Holík |
Jesenského 1111/42, 92601 Sered, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201262 |
26,00 € |
|
26,00 € |
15,60 € |
| 2357 |
Jan Ilko |
Dopravná 1364/11, 955 01 Topolcany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12303425 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2358 |
Ján Jánoš |
Jablonka 63, 906 21 Jablonka, SLOVENSKO |
31188451 |
Faktúra za prepravné |
2234511003 |
310,95 € |
|
310,95 € |
186,57 € |
| 2359 |
Ján Jánoš |
Jablonka 63, 906 21 Jablonka, SLOVENSKO |
31188451 |
Faktúra za prepravné |
2234511004 |
84,88 € |
|
84,88 € |
50,93 € |
| 2360 |
Ján Kapusniak - NAOS |
Kotešová 538, 1361 Kotešová, Slovensko |
43398952 |
Faktúra za prepravné |
2230512078 |
143,82 € |
|
143,82 € |
86,29 € |
| 2361 |
Ján Kapusniak - NAOS |
Kotešová 538, 1361 Kotešová, Slovensko |
43398952 |
Faktúra za prepravné |
2230512079 |
30,31 € |
|
30,31 € |
18,19 € |
| 2362 |
Ján Klimko REBLAN |
Dubová 1656/2, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO |
50448455 |
Faktúra za prepravné |
2230697070 |
44,38 € |
|
44,38 € |
26,63 € |
| 2363 |
Ján Klimko REBLAN |
Dubová 1656/2, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO |
50448455 |
Faktúra za prepravné |
2230697071 |
11,56 € |
|
11,56 € |
6,94 € |
| 2364 |
Ján Kober |
Petrovianska 38/A, 080 01 Solivar, Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12306854 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2365 |
Ján Lišivka |
Gerlachov 231, 8604 Kružlov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310942 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2366 |
Ján Luley FEMIRA |
Hlavná 13, 952 01 Vráble, SLOVENSKO |
11861908 |
Faktúra za prepravné |
2231758064 |
36,47 € |
|
36,47 € |
21,88 € |
| 2367 |
Ján Machálek |
Dolný dvor 2680/8, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
34698841 |
Faktúra za prepravné |
2230425080 |
86,51 € |
|
86,51 € |
51,91 € |
| 2368 |
Ján Machálek |
Dolný dvor 2680/8, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
34698841 |
Faktúra za prepravné |
2230425081 |
153,49 € |
|
153,49 € |
92,09 € |
| 2369 |
Ján Machálek |
Dolný dvor 2680/8, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
34698841 |
Faktúra za prepravné |
2230425082 |
80,02 € |
|
80,02 € |
48,01 € |
| 2370 |
Ján Mihalo |
Brectanová, 90027 Bernolákovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302013 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 2371 |
Jan Mihok |
Lada 21, 8212 Lada, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201054 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 2372 |
Jan Mikhel |
Rodinna 1260, 93041 Hviezdoslavov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201040 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2373 |
Jan Mikluš |
Kendice 200, 8201 Kendice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200238 |
17,49 € |
|
17,49 € |
10,49 € |
| 2374 |
Ján Rell |
Novomeského 1266/25, 962 31 Ve3ká Lúka, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233005033 |
7,03 € |
|
7,03 € |
4,22 € |
| 2375 |
Ján Rell |
Novomeského 1266/25, 962 31 Ve3ká Lúka, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233005034 |
16,48 € |
|
16,48 € |
9,89 € |
| 2376 |
Ján Rell |
Novomeského 1266/25, 962 31 Ve3ká Lúka, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233005035 |
17,53 € |
|
17,53 € |
10,52 € |
| 2377 |
Ján Rell |
Novomeského 1266/25, 962 31 Ve3ká Lúka, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233005036 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 2378 |
Ján Sicák |
Jesenského 2876/195, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232856045 |
8,35 € |
|
8,35 € |
5,01 € |
| 2379 |
Ján Španko |
Považská 16, 3401 Ružomberok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310881 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 2380 |
Ján Španko |
Považská 16, 3401 Ružomberok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311039 |
5,48 € |
|
5,48 € |
3,29 € |
| 2381 |
Ján Štefanko - výroba pružín |
Upohlav 604, 018 01 Udica, SLOVENSKO |
43078303 |
Faktúra za prepravné |
2232537051 |
14,77 € |
|
14,77 € |
8,86 € |
| 2382 |
Ján Volkomer THORN - hobby elektronic |
Lieskovská cesta 2509/36, 962 21 Lieskovec, SLOVENSKO |
30444641 |
Faktúra za prepravné |
2231433058 |
4,74 € |
|
4,74 € |
2,84 € |
| 2383 |
Jan Žak |
Krompašska 17, 8001 Haniska, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200971 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2384 |
Jana Basistova |
Zalužická 21, 82102 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310855 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 2385 |
Jana Basistova |
Zalužická 21, 82102 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310993 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2386 |
Jana Harakalová |
Mlynské Nivy 77, 82105 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
2232083062 |
15,72 € |
|
15,72 € |
9,43 € |
| 2387 |
Jana Hrubá - JAMI PRACOVNÉ ODEVY |
Nesluša 1278, 023 41 Nesluša, SLOVENSKO |
46148647 |
Faktúra za prepravné |
2233297020 |
9,95 € |
|
9,95 € |
5,97 € |
| 2388 |
Jana Jánošíková |
, , SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12311407 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 2389 |
Jana Podstrelená |
Hlavná 1364/545, 029 44 Rabca, SLOVENSKO |
40744868 |
Faktúra za prepravné |
2234303009 |
41,50 € |
|
41,50 € |
24,90 € |
| 2390 |
Jana Podstrelená |
Hlavná 1364/545, 029 44 Rabca, SLOVENSKO |
40744868 |
Faktúra za prepravné |
2234303010 |
46,18 € |
|
46,18 € |
27,71 € |
| 2391 |
Jana Podstrelená |
Hlavná 1364/545, 029 44 Rabca, SLOVENSKO |
40744868 |
Faktúra za prepravné |
2234303011 |
13,73 € |
|
13,73 € |
8,24 € |
| 2392 |
Jana Samsonová - FARBY SABR |
Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
34255541 |
Faktúra za prepravné |
2233466034 |
68,20 € |
|
68,20 € |
40,92 € |
| 2393 |
Jana Samsonová - FARBY SABR |
Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
34255541 |
Faktúra za prepravné |
2233466035 |
10,48 € |
|
10,48 € |
6,29 € |
| 2394 |
Jana Satková |
Hlohová 86/43, 92001 Hlohovec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310929 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2395 |
Jana Staníková |
Zákopcie U Holých 526, 2311 okres Cadca, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310962 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 2396 |
Jana Vallová |
Ladomerská Vieska, 84, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201205 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 2397 |
Janka Drugdová |
Kollárová 2, 3101 Liptovský Mikuláš, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310818 |
16,99 € |
|
16,99 € |
10,19 € |
| 2398 |
Janka Majtán-Cernáková |
Trnovská 732/6, 907 01 Myjava, SLOVENSKO |
33444871 |
Faktúra za prepravné |
2234542001 |
27,60 € |
|
27,60 € |
16,56 € |
| 2399 |
Janka Majtán-Cernáková |
Trnovská 732/6, 907 01 Myjava, SLOVENSKO |
33444871 |
Faktúra za prepravné |
2234542002 |
6,37 € |
|
6,37 € |
3,82 € |
| 2400 |
Janka Majtán-Cernáková |
Trnovská 732/6, 907 01 Myjava, SLOVENSKO |
33444871 |
Faktúra za prepravné |
2234542003 |
20,77 € |
|
20,77 € |
12,46 € |
| 2401 |
Janka Nékyova |
Janka Krála 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310844 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2402 |
Janka Spuchláková |
Závodná 264/5/54, 027 43 Nižná, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311143 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2403 |
Janka Švachová |
Višoové, 585, 1323 Višoové, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311028 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 2404 |
JAPZ s. r. o. |
Školská ulica 293/29, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO |
52795454 |
Faktúra za prepravné |
2233296037 |
565,39 € |
|
565,39 € |
339,23 € |
| 2405 |
JAPZ s. r. o. |
Školská ulica 293/29, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO |
52795454 |
Faktúra za prepravné |
2233296038 |
250,08 € |
|
250,08 € |
150,05 € |
| 2406 |
JAPZ s. r. o. |
Školská ulica 293/29, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO |
52795454 |
Faktúra za prepravné |
2233304038 |
8,89 € |
|
8,89 € |
5,33 € |
| 2407 |
Jarmila Virostkova |
NLŠ 22, 97405 Banska bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201235 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2408 |
Jaroslav Durcovic |
Topolova 21, 81104 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201190 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 2409 |
Jaroslav Jastráb |
Bukovec 114, 90614 Myjava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201204 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 2410 |
Jaroslav Klincek |
Stromova 853/6, 93041 Hviezdoslavov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201032 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 2411 |
Jaroslav Melek |
Cerveného kríža 69/14, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
34839381 |
Faktúra za prepravné |
2230958050 |
319,63 € |
|
319,63 € |
191,78 € |
| 2412 |
Jaroslav Trizuliak |
Priedovsie 120/22, 013 02 Gbelany, SLOVENSKO |
48039403 |
Faktúra za prepravné |
2230463071 |
18,07 € |
|
18,07 € |
10,84 € |
| 2413 |
Jaroslava Durajkova |
Snežnica, 199, 2332 Snežnica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201223 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 2414 |
JBM s.r.o. |
Trieda 1. mája 2316/6, 052 05 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
50686780 |
Faktúra za prepravné |
2233315028 |
127,52 € |
|
127,52 € |
76,51 € |
| 2415 |
JBM s.r.o. |
Trieda 1. mája 2316/6, 052 05 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
50686780 |
Faktúra za prepravné |
2233315029 |
77,45 € |
|
77,45 € |
46,47 € |
| 2416 |
JBM s.r.o. |
Trieda 1. mája 2316/6, 052 05 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
50686780 |
Faktúra za prepravné |
2233315030 |
127,44 € |
|
127,44 € |
76,46 € |
| 2417 |
JBM s.r.o. |
Trieda 1. mája 2316/6, 052 05 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
50686780 |
Faktúra za prepravné |
2233315031 |
24,05 € |
|
24,05 € |
14,43 € |
| 2418 |
JBM s.r.o. |
Trieda 1. mája 2316/6, 052 05 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
50686780 |
Faktúra za prepravné |
2233315035 |
9,50 € |
|
9,50 € |
5,70 € |
| 2419 |
Jegerdecor, s. r. o. |
Komenského 500/30, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
53594878 |
Faktúra za prepravné |
2234130012 |
73,51 € |
|
73,51 € |
44,11 € |
| 2420 |
Jegerdecor, s. r. o. |
Komenského 500/30, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
53594878 |
Faktúra za prepravné |
2234130013 |
56,66 € |
|
56,66 € |
34,00 € |
| 2421 |
Jendra SERVIS, s. r. o. |
Krátka 500, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO |
52991601 |
Faktúra za prepravné |
2231216046 |
157,80 € |
|
157,80 € |
94,68 € |
| 2422 |
JF PROMONT s.r.o. |
Petrovice 638, 013 53 Petrovice, SLOVENSKO |
47588578 |
Faktúra za prepravné |
2233805003 |
19,10 € |
|
19,10 € |
11,46 € |
| 2423 |
JIG SK, s. r. o. |
Ružová 178/32, 924 01 Galanta, SLOVENSKO |
52239691 |
Faktúra za prepravné |
2232307008 |
129,77 € |
|
129,77 € |
77,86 € |
| 2424 |
JIG SK, s. r. o. |
Ružová 178/32, 924 01 Galanta, SLOVENSKO |
52239691 |
Faktúra za prepravné |
2232307009 |
17,38 € |
|
17,38 € |
10,43 € |
| 2425 |
Jirí Horák |
Jiráskova 1046, 54401 Dvur Králové nad Labem, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200342 |
22,49 € |
|
22,49 € |
13,49 € |
| 2426 |
JIRI MODELS SLOVAKIA, s. r. o. |
SNP 735/4, 022 04 Cadca, SLOVENSKO |
47166258 |
Faktúra za prepravné |
2230287081 |
1 859,68 € |
|
1 859,68 € |
1 115,81 € |
| 2427 |
JIRI MODELS SLOVAKIA, s. r. o. |
SNP 735/4, 022 04 Cadca, SLOVENSKO |
47166258 |
Faktúra za prepravné |
2230287082 |
1 035,42 € |
|
1 035,42 € |
621,25 € |
| 2428 |
JIRI MODELS SLOVAKIA, s. r. o. |
SNP 735/4, 022 04 Cadca, SLOVENSKO |
47166258 |
Faktúra za prepravné |
2230287083 |
319,40 € |
|
319,40 € |
191,64 € |
| 2429 |
Jitka Nováková - FORTUNA |
Sadrovcová 9344/2, 053 31 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
41317335 |
Faktúra za prepravné |
2234451004 |
12,29 € |
|
12,29 € |
7,37 € |
| 2430 |
JK ANIMALS SLOVAKIA s.r.o. |
Palárikova 76, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
47124091 |
Faktúra za prepravné |
2230054044 |
400,72 € |
|
400,72 € |
240,43 € |
| 2431 |
JK ANIMALS SLOVAKIA s.r.o. |
Palárikova 76, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
47124091 |
Faktúra za prepravné |
2230255044 |
373,39 € |
|
373,39 € |
224,03 € |
| 2432 |
JM Tech, s. r. o. |
Krásno nad Kysucou 1314, 023 02 Krásno nad Kysucou, SLOVENSKO |
44336489 |
Faktúra za prepravné |
2234145017 |
10,68 € |
|
10,68 € |
6,41 € |
| 2433 |
JMB Holding s. r. o. |
Jesenná 11688/2, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
54687098 |
Faktúra za prepravné |
2234312004 |
300,34 € |
|
300,34 € |
180,20 € |
| 2434 |
JMB Holding s. r. o. |
Jesenná 11688/2, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
54687098 |
Faktúra za prepravné |
2234312005 |
31,03 € |
|
31,03 € |
18,62 € |
| 2435 |
JMBONLINE, spol. s r.o. |
Puškinova 18, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
36462888 |
Faktúra za prepravné |
2234387001 |
1 323,38 € |
|
1 323,38 € |
794,03 € |
| 2436 |
JMBONLINE, spol. s r.o. |
Puškinova 18, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
36462888 |
Faktúra za prepravné |
2234387005 |
2 300,20 € |
|
2 300,20 € |
1 380,12 € |
| 2437 |
JMBONLINE, spol. s r.o. |
Puškinova 18, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
36462888 |
Faktúra za prepravné |
2234387006 |
1 118,99 € |
|
1 118,99 € |
671,39 € |
| 2438 |
JMBONLINE, spol. s r.o. |
Puškinova 18, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
36462888 |
Faktúra za prepravné |
2234387007 |
1 878,11 € |
|
1 878,11 € |
1 126,87 € |
| 2439 |
JMBONLINE, spol. s r.o. |
Puškinova 18, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
36462888 |
Faktúra za prepravné |
2234387008 |
1 375,30 € |
|
1 375,30 € |
825,18 € |
| 2440 |
JMBONLINE, spol. s r.o. |
Puškinova 18, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
36462888 |
Faktúra za prepravné |
2234387009 |
287,21 € |
|
287,21 € |
172,33 € |
| 2441 |
JOBIZ s.r.o. |
Ostrov 403, 922 01 Ostrov, SLOVENSKO |
44568126 |
Faktúra za prepravné |
2230261077 |
5,95 € |
|
5,95 € |
3,57 € |
| 2442 |
JOBIZ s.r.o. |
Ostrov 403, 922 01 Ostrov, SLOVENSKO |
44568126 |
Faktúra za prepravné |
2230261078 |
10,46 € |
|
10,46 € |
6,28 € |
| 2443 |
JOLI s.r.o. |
Dolnomajerská 1235/8, 926 01 Sered, SLOVENSKO |
46056947 |
Faktúra za prepravné |
2230265072 |
74,57 € |
|
74,57 € |
44,74 € |
| 2444 |
JOLI s.r.o. |
Dolnomajerská 1235/8, 926 01 Sered, SLOVENSKO |
46056947 |
Faktúra za prepravné |
2230265073 |
11,65 € |
|
11,65 € |
6,99 € |
| 2445 |
Jopka s.r.o. |
Tomášikova 2490/33, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
47083832 |
Faktúra za prepravné |
2231265071 |
101,10 € |
|
101,10 € |
60,66 € |
| 2446 |
Jozef Balážik |
Šenkvická cesta 9, 902 01 Pezinok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310834 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 2447 |
Jozef Barkus |
Dropie 613, 93028 Okoc, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310692 |
2,51 € |
|
2,51 € |
1,51 € |
| 2448 |
Jozef Belansky |
Dlhá 1273/61, 90031 Stupava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12305915 |
17,50 € |
|
17,50 € |
10,50 € |
| 2449 |
Jozef Beluský |
Zliechov 57, 018 32, 57, 1832 Zliechov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12303108 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2450 |
Jozef Bujdoš |
Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51937859 |
Faktúra za prepravné |
2230541074 |
1 767,04 € |
|
1 767,04 € |
1 060,22 € |
| 2451 |
Jozef Bujdoš |
Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51937859 |
Faktúra za prepravné |
2230541075 |
1 295,05 € |
|
1 295,05 € |
777,03 € |
| 2452 |
Jozef Bujdoš |
Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51937859 |
Faktúra za prepravné |
2230541076 |
1 260,25 € |
|
1 260,25 € |
756,15 € |
| 2453 |
Jozef Bujdoš |
Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51937859 |
Faktúra za prepravné |
2230541077 |
1 593,50 € |
|
1 593,50 € |
956,10 € |
| 2454 |
Jozef Bujdoš |
Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51937859 |
Faktúra za prepravné |
2230541078 |
278,90 € |
|
278,90 € |
167,34 € |
| 2455 |
Jozef Bujdoš |
Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51937859 |
Faktúra za prepravné |
2230541079 |
51,59 € |
|
51,59 € |
30,95 € |
| 2456 |
Jozef Bujdoš |
Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51937859 |
Faktúra za prepravné |
2230541080 |
23,62 € |
|
23,62 € |
14,17 € |
| 2457 |
Jozef Cecho |
Hviezdoslavová 219, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
40336514 |
Faktúra za prepravné |
2231927058 |
200,15 € |
|
200,15 € |
120,09 € |
| 2458 |
Jozef Cecho |
Hviezdoslavová 219, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
40336514 |
Faktúra za prepravné |
2231927060 |
187,08 € |
|
187,08 € |
112,25 € |
| 2459 |
Jozef Cecho |
Hviezdoslavová 219, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
40336514 |
Faktúra za prepravné |
2231927061 |
208,18 € |
|
208,18 € |
124,91 € |
| 2460 |
Jozef Cecho |
Hviezdoslavová 219, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
40336514 |
Faktúra za prepravné |
2231927062 |
293,77 € |
|
293,77 € |
176,26 € |
| 2461 |
Jozef Cecho |
Hviezdoslavová 219, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
40336514 |
Faktúra za prepravné |
2231927063 |
56,18 € |
|
56,18 € |
33,71 € |
| 2462 |
Jozef Danko |
I.P.Pavlova, 98401 Lucenec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310822 |
23,00 € |
|
23,00 € |
13,80 € |
| 2463 |
Jozef Horvath |
Horná 332, 930 39 Rastice, Zlaté Klasy, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311174 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2464 |
Jozef Hrlík - AGROSKLAD |
Žabokreky nad Nitrou 17, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, SLOVENSKO |
33565830 |
Faktúra za prepravné |
2232009061 |
69,50 € |
|
69,50 € |
41,70 € |
| 2465 |
Jozef Chrenka |
Vicenzy 32, 93101 Šamorín, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310804 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 2466 |
Jozef Ivancík |
Krátka 6, 94002 Nové Zámky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201027 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2467 |
Jozef Jackulík |
Za mostom 784, 2743 Nižna, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311044 |
50,97 € |
|
50,97 € |
30,58 € |
| 2468 |
Jozef Jakmas |
Nova 43, 1003 Zilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112301286 |
17,49 € |
|
17,49 € |
10,49 € |
| 2469 |
Jozef Kirnic |
Štefurov43, 9042 Štefurov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303959 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2470 |
Jozef Kirnic |
Štefurov43, 9042 Štefurov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303960 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 2471 |
Jozef Kirnic |
Štefurov43, 9042 Štefurov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303961 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 2472 |
Jozef Kirnic |
Štefurov43, 9042 Štefurov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303969 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 2473 |
Jozef Kirnic |
Štefurov43, 9042 Štefurov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304038 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 2474 |
Jozef Kirnic |
Štefurov43, 9042 Štefurov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304063 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 2475 |
Jozef Klinovský |
Orgovánová, 1361, 90046 Most pri Bratislave, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310773 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2476 |
Jozef Klinovský |
Orgovánová, 1361, 90046 Most pri Bratislave, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310884 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2477 |
Jozef Kol |
17. Novembra 26, 8301 Sabinov, SLOVENSKO |
40288889 |
Faktúra za skenery |
52303921 |
143,64 € |
|
143,64 € |
86,18 € |
| 2478 |
Jozef Kol |
17. Novembra 26, 8301 Sabinov, SLOVENSKO |
40288889 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303992 |
35,96 € |
|
35,96 € |
21,58 € |
| 2479 |
Jozef Kollár |
Dolné Hámre 162, 966 61 Dolné Hámre, Hodruša - Hámre, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310870 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2480 |
jozef kristin |
Matuškova 49, 96192 Vlkanová, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200049 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2481 |
Jozef Mertuš |
Slávicie údolie 102A, 81102 Bratislava I, Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310812 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 2482 |
Jozef Minarik |
Sladkovicova 1232/c34, 2401 Kysucke Nove Mesto, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310187 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 2483 |
Jozef Pápay |
Dostojevského 42, 94002 Nové Zámky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310823 |
68,00 € |
|
68,00 € |
40,80 € |
| 2484 |
Jozef Pápay |
Dostojevského 42, 94002 Nové Zámky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310904 |
9,96 € |
|
9,96 € |
5,98 € |
| 2485 |
Jozef Piliar |
Bernolákova 25, 97405 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201158 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2486 |
Jozef Straka |
Slovinská 3, 5342 Krompachy, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201227 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2487 |
Jozef Šimo - SEASONACE |
Rakytovská cesta 14591/80A, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
52097200 |
Faktúra za prepravné |
2231818061 |
212,11 € |
|
212,11 € |
127,27 € |
| 2488 |
Jozef Šimo - SEASONACE |
Rakytovská cesta 14591/80A, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
52097200 |
Faktúra za prepravné |
2231818062 |
118,63 € |
|
118,63 € |
71,18 € |
| 2489 |
Jozef Švec |
Harhaj 25, 8645 Harhaj, Slovensko |
43083161 |
Faktúra za prepravné |
2233553026 |
138,01 € |
|
138,01 € |
82,81 € |
| 2490 |
Jozef Švec |
Harhaj 25, 8645 Harhaj, Slovensko |
43083161 |
Faktúra za prepravné |
2233553027 |
127,46 € |
|
127,46 € |
76,48 € |
| 2491 |
Jozef Švec |
Harhaj 25, 8645 Harhaj, Slovensko |
43083161 |
Faktúra za prepravné |
2233553028 |
21,71 € |
|
21,71 € |
13,03 € |
| 2492 |
Jozef Tamáš |
Rudník, 90623 Rudník, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310951 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2493 |
Jozef Vaclav |
Niklová 4390, 926 01 Galanta, Sered, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311016 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 2494 |
Jozef Vardžik |
Lesnícka 469/10, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231612057 |
12,26 € |
|
12,26 € |
7,36 € |
| 2495 |
Jozef Vardžik |
Lesnícka 469/10, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231612058 |
24,53 € |
|
24,53 € |
14,72 € |
| 2496 |
Jozef Záhradník |
, 053 05 Beharovce, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112200987 |
26,00 € |
|
26,00 € |
15,60 € |
| 2497 |
Jozef Zsemberi JOZEF & CO |
M. R. Štefánika 15/B, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO |
30058058 |
Faktúra za prepravné |
2233792024 |
51,04 € |
|
51,04 € |
30,62 € |
| 2498 |
Jozef Zsemberi JOZEF & CO |
M. R. Štefánika 15/B, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO |
30058058 |
Faktúra za prepravné |
2233792025 |
10,91 € |
|
10,91 € |
6,55 € |
| 2499 |
Jozef Žovin |
Diviaky nad Nitricou 52, 97225 Diviaky nad Nitricou, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310966 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2500 |
Jožka Smolárová |
Brezová 467/30, 2951 Lokca, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311063 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 2501 |
JS WOOD s.r.o. |
Kvacany 75, 082 41 Kvacany, SLOVENSKO |
50718690 |
Faktúra za prepravné |
2232456051 |
648,67 € |
|
648,67 € |
389,20 € |
| 2502 |
JS WOOD s.r.o. |
Kvacany 75, 082 41 Kvacany, SLOVENSKO |
50718690 |
Faktúra za prepravné |
2232456052 |
296,11 € |
|
296,11 € |
177,67 € |
| 2503 |
Judita Piarová - TROMF |
Partizánska cesta 80, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
32026323 |
Faktúra za prepravné |
2231759036 |
226,74 € |
|
226,74 € |
136,04 € |
| 2504 |
Judita Piarová - TROMF |
Partizánska cesta 80, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
32026323 |
Faktúra za prepravné |
2231759037 |
141,05 € |
|
141,05 € |
84,63 € |
| 2505 |
JUEL, s.r.o. |
Suchá nad Parnou 787, 919 01 Suchá nad Parnou, SLOVENSKO |
36235334 |
Faktúra za prepravné |
2232690044 |
112,18 € |
|
112,18 € |
67,31 € |
| 2506 |
JUEL, s.r.o. |
Suchá nad Parnou 787, 919 01 Suchá nad Parnou, SLOVENSKO |
36235334 |
Faktúra za prepravné |
2232690045 |
63,25 € |
|
63,25 € |
37,95 € |
| 2507 |
Juliana Driganova |
Komenskeho 2660/10, 6901 Snina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310772 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 2508 |
Juliana Driganova |
Komenskeho 2660/10, 6901 Snina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310888 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2509 |
Július Matúš |
Mlynaroviciva 17, 85103 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201060 |
25,48 € |
|
25,48 € |
15,29 € |
| 2510 |
Július Mics MITEX |
Parková 210/2, 991 28 Vinica, SLOVENSKO |
43673741 |
Faktúra za prepravné |
2231986060 |
102,41 € |
|
102,41 € |
61,45 € |
| 2511 |
Július Mics MITEX |
Parková 210/2, 991 28 Vinica, SLOVENSKO |
43673741 |
Faktúra za prepravné |
2231986061 |
31,73 € |
|
31,73 € |
19,04 € |
| 2512 |
Július Mišlan ml. |
Vinné 2010, 072 31 Vinné, SLOVENSKO |
43531954 |
Faktúra za prepravné |
2231622061 |
43,73 € |
|
43,73 € |
26,24 € |
| 2513 |
Július Mišlan ml. |
Vinné 2010, 072 31 Vinné, SLOVENSKO |
43531954 |
Faktúra za prepravné |
2231622063 |
38,84 € |
|
38,84 € |
23,30 € |
| 2514 |
Július Mišlan ml. |
Vinné 2010, 072 31 Vinné, SLOVENSKO |
43531954 |
Faktúra za prepravné |
2231622064 |
58,08 € |
|
58,08 € |
34,85 € |
| 2515 |
Július Mišlan ml. |
Vinné 2010, 072 31 Vinné, SLOVENSKO |
43531954 |
Faktúra za prepravné |
2231622065 |
5,23 € |
|
5,23 € |
3,14 € |
| 2516 |
Julius Soltys |
Mikulovska, 16, 8501 Bardejov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311010 |
20,99 € |
|
20,99 € |
12,59 € |
| 2517 |
Juraj Dilong |
Slobody 23, 5801 Poprad, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201231 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2518 |
Juraj Gazdik |
Tobrucká 4, 811 02 Bratislava I, Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311163 |
7,69 € |
|
7,69 € |
4,61 € |
| 2519 |
Juraj Gdovin |
Lascov 58, 8645 Lascov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310655 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 2520 |
Juraj Gdovin |
Lascov 58, 8645 Lascov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310699 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2521 |
Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB |
Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
17625378 |
Faktúra za prepravné |
2230368073 |
88,98 € |
|
88,98 € |
53,39 € |
| 2522 |
Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB |
Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
17625378 |
Faktúra za prepravné |
2230368074 |
29,27 € |
|
29,27 € |
17,56 € |
| 2523 |
Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB |
Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
17625378 |
Faktúra za prepravné |
2230368075 |
90,83 € |
|
90,83 € |
54,50 € |
| 2524 |
Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB |
Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
17625378 |
Faktúra za prepravné |
2230368076 |
102,46 € |
|
102,46 € |
61,48 € |
| 2525 |
Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB |
Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
17625378 |
Faktúra za prepravné |
2230368077 |
72,94 € |
|
72,94 € |
43,76 € |
| 2526 |
Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB |
Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
17625378 |
Faktúra za prepravné |
2230368078 |
103,27 € |
|
103,27 € |
61,96 € |
| 2527 |
Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB |
Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
17625378 |
Faktúra za prepravné |
2230368079 |
58,70 € |
|
58,70 € |
35,22 € |
| 2528 |
Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB |
Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
17625378 |
Faktúra za prepravné |
2230368080 |
87,52 € |
|
87,52 € |
52,51 € |
| 2529 |
Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB |
Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
17625378 |
Faktúra za prepravné |
2230368081 |
96,24 € |
|
96,24 € |
57,74 € |
| 2530 |
Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB |
Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
17625378 |
Faktúra za prepravné |
2230368082 |
111,98 € |
|
111,98 € |
67,19 € |
| 2531 |
Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB |
Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
17625378 |
Faktúra za prepravné |
2230368083 |
48,77 € |
|
48,77 € |
29,26 € |
| 2532 |
Juraj Mudroch |
Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Raca, SLOVENSKO |
41471741 |
Faktúra za skenery |
52303922 |
38,30 € |
|
38,30 € |
22,98 € |
| 2533 |
Juraj Olhava |
Južná trieda 2/A, 040 01 Košice IV, Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12305613 |
24,99 € |
|
24,99 € |
14,99 € |
| 2534 |
Juraj Pekárek |
Podbiel 150, 2742 Podbiel, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310664 |
8,50 € |
|
8,50 € |
5,10 € |
| 2535 |
Juraj Tulipán |
Štúrova 72, 949 01 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311052 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 2536 |
Jurica Viliam |
Bratislavská 2860/121, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO |
46358943 |
Faktúra za prepravné |
2230480078 |
77,32 € |
|
77,32 € |
46,39 € |
| 2537 |
Jurica Viliam |
Bratislavská 2860/121, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO |
46358943 |
Faktúra za prepravné |
2230480080 |
28,74 € |
|
28,74 € |
17,24 € |
| 2538 |
JURI-TOM. s.r.o. |
Palánok 1, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
54250943 |
Faktúra za prepravné |
2234499002 |
11,29 € |
|
11,29 € |
6,77 € |
| 2539 |
JUTA Slovakia, s.r.o. |
Vašinova 61, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
36548341 |
Faktúra za prepravné |
2230144082 |
200,41 € |
|
200,41 € |
120,25 € |
| 2540 |
JUTA Slovakia, s.r.o. |
Vašinova 61, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
36548341 |
Faktúra za prepravné |
2230144083 |
152,39 € |
|
152,39 € |
91,43 € |
| 2541 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
36250643 |
Faktúra za prepravné |
2232354052 |
296,90 € |
|
296,90 € |
178,14 € |
| 2542 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
36250643 |
Faktúra za prepravné |
2232354053 |
181,13 € |
|
181,13 € |
108,68 € |
| 2543 |
K & K Drevomont, s. r. o. |
Priemyselná 10, 949 01 Nitra, Slovensko |
46685499 |
Faktúra za prepravné |
2230533074 |
359,88 € |
|
359,88 € |
215,93 € |
| 2544 |
K & K Drevomont, s. r. o. |
Priemyselná 10, 949 01 Nitra, Slovensko |
46685499 |
Faktúra za prepravné |
2230533075 |
327,47 € |
|
327,47 € |
196,48 € |
| 2545 |
K & K Drevomont, s. r. o. |
Priemyselná 10, 949 01 Nitra, Slovensko |
46685499 |
Faktúra za prepravné |
2230533076 |
82,51 € |
|
82,51 € |
49,51 € |
| 2546 |
K&K equishop s. r. o. |
Partizánska 71/6, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
54457131 |
Faktúra za prepravné |
2233188039 |
79,30 € |
|
79,30 € |
47,58 € |
| 2547 |
K&K equishop s. r. o. |
Partizánska 71/6, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
54457131 |
Faktúra za prepravné |
2233188040 |
59,95 € |
|
59,95 € |
35,97 € |
| 2548 |
KA & EM s.r.o. |
Janka Krála 1200/41, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
46402811 |
Faktúra za predaný tovar |
3230327002 |
13,20 € |
|
13,20 € |
7,92 € |
| 2549 |
KA & EM s.r.o. |
Janka Krála 1200/41, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
46402811 |
Faktúra za prepravné |
2230327082 |
301,15 € |
|
301,15 € |
180,69 € |
| 2550 |
KA & EM s.r.o. |
Janka Krála 1200/41, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
46402811 |
Faktúra za prepravné |
2230327083 |
119,76 € |
|
119,76 € |
71,86 € |
| 2551 |
Kabac Filip |
Antona Bernoláka 872, 2712 Liesek, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200184 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 2552 |
K-Academy, s.r.o. |
Záhradná 32/20, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
51326566 |
Faktúra za prepravné |
2232689046 |
300,17 € |
|
300,17 € |
180,10 € |
| 2553 |
K-Academy, s.r.o. |
Záhradná 32/20, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
51326566 |
Faktúra za prepravné |
2232689047 |
342,06 € |
|
342,06 € |
205,24 € |
| 2554 |
K-Academy, s.r.o. |
Záhradná 32/20, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
51326566 |
Faktúra za prepravné |
2232689048 |
61,33 € |
|
61,33 € |
36,80 € |
| 2555 |
Kácerik Štefan |
Radola 410, 2336 Radola, SLOVENSKO |
37625632 |
Faktúra za skenery |
52303923 |
114,91 € |
|
114,91 € |
68,95 € |
| 2556 |
Kácerik Štefan |
Radola 410, 2336 Radola, SLOVENSKO |
37625632 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303993 |
23,98 € |
|
23,98 € |
14,39 € |
| 2557 |
KÁJEL s.r.o. |
Hlavná 202/53, 076 31 Vinicky, SLOVENSKO |
31673678 |
Faktúra za prepravné |
2231092056 |
4,37 € |
|
4,37 € |
2,62 € |
| 2558 |
KAL – Rent, s. r. o. |
Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko |
52689042 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303994 |
35,96 € |
|
35,96 € |
21,58 € |
| 2559 |
KAL – Rent, s. r. o. |
Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko |
52689042 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303830 |
86,24 € |
|
86,24 € |
51,74 € |
| 2560 |
KAL – Rent, s. r. o. |
Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko |
52689042 |
Faktúra za skenery |
52303924 |
134,06 € |
|
134,06 € |
80,44 € |
| 2561 |
KAL – Rent, s. r. o. |
Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko |
52689042 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304053 |
233,00 € |
|
233,00 € |
139,80 € |
| 2562 |
Kaliber SP, s.r.o. |
Chotcanská 1900/181, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO |
51419467 |
Faktúra za prepravné |
2232974043 |
124,00 € |
|
124,00 € |
74,40 € |
| 2563 |
Kambing Trade s.r.o. |
Braunerová 563/3, Liben, 180 00 Praha 8, Slovensko |
9877100 |
Faktúra za prepravné |
12310789 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2564 |
Kamil Biznár |
Jamnického 10, 84105 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302015 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 2565 |
Kamil Kalinak |
Pecnianska 7, 85101 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310800 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2566 |
Kamil Sadlon |
Nová Bošáca 111, 913 08 Nová Bošáca, SLOVENSKO |
34553550 |
Faktúra za prepravné |
2233198039 |
48,95 € |
|
48,95 € |
29,37 € |
| 2567 |
Kamil Sadlon |
Nová Bošáca 111, 913 08 Nová Bošáca, SLOVENSKO |
34553550 |
Faktúra za prepravné |
2233198040 |
8,66 € |
|
8,66 € |
5,20 € |
| 2568 |
Kamila Gracova |
moyzesova 2, 8501 bardejov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201020 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2569 |
Kamila Gracová |
Moyzesova 2, 8501 Bardejov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201062 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2570 |
Kamila Harmanová |
Landauova 16, 84101 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310819 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2571 |
KAMIOR s. r. o. |
Boženy Nemcovej 1157, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
44857209 |
Faktúra za prepravné |
2232606051 |
26,42 € |
|
26,42 € |
15,85 € |
| 2572 |
Kamody Slovensko s. r. o. |
Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, Slovensko |
47608544 |
Faktúra za prepravné |
2230505080 |
3 481,61 € |
|
3 481,61 € |
2 088,97 € |
| 2573 |
KANTAX s.r.o. |
Maurerova ulica 786/1, 053 42 Krompachy, SLOVENSKO |
50909347 |
Faktúra za prepravné |
2231165071 |
82,61 € |
|
82,61 € |
49,57 € |
| 2574 |
KANTAX s.r.o. |
Maurerova ulica 786/1, 053 42 Krompachy, SLOVENSKO |
50909347 |
Faktúra za prepravné |
2231165072 |
241,46 € |
|
241,46 € |
144,88 € |
| 2575 |
KANTAX s.r.o. |
Maurerova ulica 786/1, 053 42 Krompachy, SLOVENSKO |
50909347 |
Faktúra za prepravné |
2231165073 |
8,22 € |
|
8,22 € |
4,93 € |
| 2576 |
KAQUN sk, s.r.o. |
Hlboká 7163/98, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO |
46056921 |
Faktúra za prepravné |
2230477081 |
77,80 € |
|
77,80 € |
46,68 € |
| 2577 |
Karimtech, s. r. o. |
Nimnica 251, 020 71 Nimnica, SLOVENSKO |
46537678 |
Faktúra za prepravné |
2231215070 |
290,12 € |
|
290,12 € |
174,07 € |
| 2578 |
Karimtech, s. r. o. |
Nimnica 251, 020 71 Nimnica, SLOVENSKO |
46537678 |
Faktúra za prepravné |
2231215072 |
88,72 € |
|
88,72 € |
53,23 € |
| 2579 |
Karina Cicková KD -TRANSPORT |
266, 3846 Horná Štubna, Slovensko |
50726404 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303556 |
13,70 € |
|
13,70 € |
8,22 € |
| 2580 |
Karina Luptakova |
70 Dolná, 97401 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311197 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2581 |
Karol Gejdoš Galia |
Dúbrava 490, 032 12 Dúbrava, SLOVENSKO |
32590491 |
Faktúra za prepravné |
2231897060 |
6,31 € |
|
6,31 € |
3,79 € |
| 2582 |
Karol Gruber |
Pod hradom, 784, 044 17 Slanec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310860 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2583 |
Karol Kašubjak - MAX |
Maticné námestie 2492, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
37587889 |
Faktúra za prepravné |
2230849076 |
143,56 € |
|
143,56 € |
86,14 € |
| 2584 |
Karol Kašubjak - MAX |
Maticné námestie 2492, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
37587889 |
Faktúra za prepravné |
2230849077 |
60,22 € |
|
60,22 € |
36,13 € |
| 2585 |
Karol Keszeli |
Boená 2, 94603 Kolárovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310939 |
29,49 € |
|
29,49 € |
17,69 € |
| 2586 |
Karol Keszeli |
Boená 2, 94603 Kolárovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310611 |
17,99 € |
|
17,99 € |
10,79 € |
| 2587 |
Karol Keszeli |
Boená 2, 94603 Kolárovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310723 |
16,99 € |
|
16,99 € |
10,19 € |
| 2588 |
Karol Keszeli |
Boená 2, 94603 Kolárovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311031 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2589 |
KAROP Media s.r.o. |
Primátorská 296/38, Liben (Praha 8), 180 00 Praha, CESKO |
17822050 |
Faktúra za prepravné |
112303849 |
7,49 € |
|
7,49 € |
4,49 € |
| 2590 |
KAROP Media s.r.o. |
Primátorská 296/38, Liben (Praha 8), 180 00 Praha, CESKO |
17822050 |
Faktúra za prepravné |
112303866 |
7,49 € |
|
7,49 € |
4,49 € |
| 2591 |
Katarína Adameková |
Hrable 110, 976 57 Brezno, Michalová, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310873 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 2592 |
Katarína Adameková |
Hrable 110, 976 57 Brezno, Michalová, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310999 |
5,48 € |
|
5,48 € |
3,29 € |
| 2593 |
Katarina Banyi |
Vionska 21, 95301 Zlate Moravce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201234 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2594 |
Katarína Bányi |
Vionská 3849/21A, 95301 Zlate Moravce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200986 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2595 |
Katarína Bobocká |
Melcice, 913 05 Melcice-Lieskové, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311158 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2596 |
Katarína Gorecková SVET CHUTÍ |
Záhradná 1246/9, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO |
47695862 |
Faktúra za prepravné |
2231520062 |
19,62 € |
|
19,62 € |
11,77 € |
| 2597 |
Katarína Gorecková SVET CHUTÍ |
Záhradná 1246/9, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO |
47695862 |
Faktúra za prepravné |
2231520063 |
18,26 € |
|
18,26 € |
10,96 € |
| 2598 |
Katarína Gorecková SVET CHUTÍ |
Záhradná 1246/9, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO |
47695862 |
Faktúra za prepravné |
2231520064 |
11,03 € |
|
11,03 € |
6,62 € |
| 2599 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany, SLOVENSKO |
37274864 |
Faktúra za prepravné |
2233421033 |
836,20 € |
|
836,20 € |
501,72 € |
| 2600 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany, SLOVENSKO |
37274864 |
Faktúra za prepravné |
2233421034 |
897,67 € |
|
897,67 € |
538,60 € |
| 2601 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany, SLOVENSKO |
37274864 |
Faktúra za prepravné |
2233421035 |
173,50 € |
|
173,50 € |
104,10 € |
| 2602 |
Katarína Kohlmanová |
Dolná štvrt 509/26, 907 01 Myjava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311062 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2603 |
Katarína Krištínová |
Velké Krštenany 205, 958 03 Partizánske, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233405032 |
502,55 € |
|
502,55 € |
301,53 € |
| 2604 |
Katarína Krištínová |
Velké Krštenany 205, 958 03 Partizánske, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233405034 |
587,35 € |
|
587,35 € |
352,41 € |
| 2605 |
Katarína Krištínová |
Velké Krštenany 205, 958 03 Partizánske, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233405036 |
11,74 € |
|
11,74 € |
7,04 € |
| 2606 |
Katarína Kunová |
Štvrt SNP 681/81, 914 51 Trencianske Teplice, SLOVENSKO |
44462158 |
Faktúra za prepravné |
2233685026 |
144,89 € |
|
144,89 € |
86,93 € |
| 2607 |
Katarína Kunová |
Štvrt SNP 681/81, 914 51 Trencianske Teplice, SLOVENSKO |
44462158 |
Faktúra za prepravné |
2233685027 |
75,90 € |
|
75,90 € |
45,54 € |
| 2608 |
Katarína Kunová |
Štvrt SNP 681/81, 914 51 Trencianske Teplice, SLOVENSKO |
44462158 |
Faktúra za prepravné |
2233685028 |
76,66 € |
|
76,66 € |
46,00 € |
| 2609 |
Katarína Lipceyová |
Partizánska 442/85, 949 11 Nitra, SLOVENSKO |
50160656 |
Faktúra za prepravné |
2230894075 |
96,02 € |
|
96,02 € |
57,61 € |
| 2610 |
Katarína Lipceyová |
Partizánska 442/85, 949 11 Nitra, SLOVENSKO |
50160656 |
Faktúra za prepravné |
2230894076 |
47,83 € |
|
47,83 € |
28,70 € |
| 2611 |
Katarina Petrikova |
Stanicna 9, 8221 Velky Saris, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201197 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2612 |
Katarina Sykorova |
Dolný Kalník 136, 3802 Martin, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310630 |
14,49 € |
|
14,49 € |
8,69 € |
| 2613 |
Katarína Vidrová |
Šikmá 12, 821 06 Podunajské Biskupice, Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311006 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2614 |
Katarína Vidrová |
Šikmá 12, 821 06 Podunajské Biskupice, Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311033 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2615 |
KATEMADE, s. r. o. |
125, 013 22 Rosina, SLOVENSKO |
55506721 |
Faktúra za prepravné |
2234372009 |
9,77 € |
|
9,77 € |
5,86 € |
| 2616 |
KATSUDO s. r. o. |
Suvorovova 17, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
36842176 |
Faktúra za prepravné |
2230373081 |
702,28 € |
|
702,28 € |
421,37 € |
| 2617 |
KATSUDO s. r. o. |
Suvorovova 17, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
36842176 |
Faktúra za prepravné |
2230373082 |
8,41 € |
|
8,41 € |
5,05 € |
| 2618 |
Kavaleria s.r.o. |
Solcianky 118, 956 38 Solcianky, SLOVENSKO |
53642562 |
Faktúra za prepravné |
2231743052 |
14,64 € |
|
14,64 € |
8,78 € |
| 2619 |
Kavaleria s.r.o. |
Solcianky 118, 956 38 Solcianky, SLOVENSKO |
53642562 |
Faktúra za prepravné |
2231743053 |
15,02 € |
|
15,02 € |
9,01 € |
| 2620 |
KAVAZ s.r.o. |
Lastomírska 838/8, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
53058364 |
Faktúra za prepravné |
2231695061 |
179,30 € |
|
179,30 € |
107,58 € |
| 2621 |
KAVAZ s.r.o. |
Lastomírska 838/8, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
53058364 |
Faktúra za prepravné |
2231695062 |
171,55 € |
|
171,55 € |
102,93 € |
| 2622 |
kawood s. r. o. |
Obrancov mieru 1308/21, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
53563956 |
Faktúra za prepravné |
2234454004 |
49,66 € |
|
49,66 € |
29,80 € |
| 2623 |
KBL Trade s. r. o. |
Ružová 70/19, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
53951581 |
Faktúra za prepravné |
2233412033 |
76,95 € |
|
76,95 € |
46,17 € |
| 2624 |
KCR Trade, s.r.o. |
Horní námestí 3, 755 01 Vsetín, CESKO |
7432003 |
Faktúra za prepravné |
2234386010 |
33,85 € |
|
33,85 € |
20,31 € |
| 2625 |
Kedzo, s. r. o. |
Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
47442140 |
Faktúra za prepravné |
2233093040 |
117,26 € |
|
117,26 € |
70,36 € |
| 2626 |
Kedzo, s. r. o. |
Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
47442140 |
Faktúra za prepravné |
2233093041 |
17,06 € |
|
17,06 € |
10,24 € |
| 2627 |
Kelta gastro sro |
Mallého 57, 909 01 Skalica, Slovensko |
47103990 |
Faktúra za prepravné |
12310618 |
17,50 € |
|
17,50 € |
10,50 € |
| 2628 |
Kelta gastro sro |
Mallého 57, 909 01 Skalica, Slovensko |
47103990 |
Faktúra za prepravné |
12310709 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2629 |
Kendydoor |
Budovate3ská 48, 8001 Prešov, Slovensko |
47641959 |
Faktúra za preprava tovaru |
12211592 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 2630 |
Kendydoor s.r.o. |
Budovatelská 48, 080 01 Prešov, Slovensko |
47641959 |
Faktúra za prepravné |
12310964 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2631 |
KENZEL s.r.o. |
Novozámocká 182, 947 01 Hurbanovo, SLOVENSKO |
36540404 |
Faktúra za prepravné |
2233865020 |
81,38 € |
|
81,38 € |
48,83 € |
| 2632 |
KERA D.L.K., s.r.o. |
A. Hlinku 2247, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
36002712 |
Faktúra za prepravné |
2230313083 |
125,22 € |
|
125,22 € |
75,13 € |
| 2633 |
Keramika KUBO, s.r.o. |
Vojtaššákova 592, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36390968 |
Faktúra za prepravné |
2232231050 |
485,62 € |
|
485,62 € |
291,37 € |
| 2634 |
Keramika KUBO, s.r.o. |
Vojtaššákova 592, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36390968 |
Faktúra za prepravné |
2232231051 |
530,53 € |
|
530,53 € |
318,32 € |
| 2635 |
Keramika KUBO, s.r.o. |
Vojtaššákova 592, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36390968 |
Faktúra za prepravné |
2232231052 |
371,48 € |
|
371,48 € |
222,89 € |
| 2636 |
Keramika KUBO, s.r.o. |
Vojtaššákova 592, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36390968 |
Faktúra za prepravné |
2232231053 |
502,50 € |
|
502,50 € |
301,50 € |
| 2637 |
Keramika KUBO, s.r.o. |
Vojtaššákova 592, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36390968 |
Faktúra za prepravné |
2232231054 |
187,49 € |
|
187,49 € |
112,49 € |
| 2638 |
Keramika KUBO, s.r.o. |
Vojtaššákova 592, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36390968 |
Faktúra za prepravné |
2232231055 |
81,52 € |
|
81,52 € |
48,91 € |
| 2639 |
Kevický Ján |
Školská 2040/14, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO |
44648201 |
Faktúra za prepravné |
2230453080 |
194,74 € |
|
194,74 € |
116,84 € |
| 2640 |
Kevický Ján |
Školská 2040/14, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO |
44648201 |
Faktúra za prepravné |
2230453081 |
44,74 € |
|
44,74 € |
26,84 € |
| 2641 |
Kiddi, s.r.o. |
Moravská 63, 040 01 Košice-Sever, SLOVENSKO |
46703756 |
Faktúra za prepravné |
2232794047 |
35,03 € |
|
35,03 € |
21,02 € |
| 2642 |
Kiddi, s.r.o. |
Moravská 63, 040 01 Košice-Sever, SLOVENSKO |
46703756 |
Faktúra za prepravné |
2232794048 |
35,70 € |
|
35,70 € |
21,42 € |
| 2643 |
KINDER CENTRUM spol. s r.o. |
Azúrová 1069/33, 010 03 Žilina - Budatín, SLOVENSKO |
44448384 |
Faktúra za prepravné |
2232336053 |
72,35 € |
|
72,35 € |
43,41 € |
| 2644 |
KINDER CENTRUM spol. s r.o. |
Azúrová 1069/33, 010 03 Žilina - Budatín, SLOVENSKO |
44448384 |
Faktúra za prepravné |
2232336054 |
39,42 € |
|
39,42 € |
23,65 € |
| 2645 |
Kinekus VO s.r.o. |
Rosinská 8449/13, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
51119595 |
Faktúra za prepravné |
2231649063 |
132,96 € |
|
132,96 € |
79,78 € |
| 2646 |
Kinekus VO s.r.o. |
Rosinská 8449/13, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
51119595 |
Faktúra za prepravné |
2231649064 |
128,84 € |
|
128,84 € |
77,30 € |
| 2647 |
Kinekus VO s.r.o. |
Rosinská 8449/13, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
51119595 |
Faktúra za prepravné |
2231649065 |
28,10 € |
|
28,10 € |
16,86 € |
| 2648 |
Kjellberg Trading s.r.o. |
Na Bystricku 39, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
46206663 |
Faktúra za prepravné |
2230055083 |
636,10 € |
|
636,10 € |
381,66 € |
| 2649 |
Kjellberg Trading s.r.o. |
Na Bystricku 39, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
46206663 |
Faktúra za prepravné |
2230055084 |
262,79 € |
|
262,79 € |
157,67 € |
| 2650 |
Klaudia Bilkova |
LŠtúra 1563, 95131 Mocenok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310626 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 2651 |
Klíma pre Teba s. r. o. |
Hurbanova 11, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO |
53524039 |
Faktúra za prepravné |
2233007039 |
867,16 € |
|
867,16 € |
520,30 € |
| 2652 |
Klíma pre Teba s. r. o. |
Hurbanova 11, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO |
53524039 |
Faktúra za prepravné |
2233007041 |
492,76 € |
|
492,76 € |
295,66 € |
| 2653 |
Klíma pre Teba s. r. o. |
Hurbanova 11, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO |
53524039 |
Faktúra za prepravné |
2233007042 |
264,00 € |
|
264,00 € |
158,40 € |
| 2654 |
Klíma pre Teba s. r. o. |
Hurbanova 11, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO |
53524039 |
Faktúra za prepravné |
2233007043 |
7,40 € |
|
7,40 € |
4,44 € |
| 2655 |
KlotinkFit s.r.o. |
Hurbanová 985, 1901 Ilava, Slovensko |
53578813 |
Faktúra za prepravné |
112302103 |
11,50 € |
|
11,50 € |
6,90 € |
| 2656 |
KlotinkFit s.r.o. |
Hurbanová 985, 1901 Ilava, Slovensko |
53578813 |
Faktúra za prepravné |
112302104 |
11,50 € |
|
11,50 € |
6,90 € |
| 2657 |
KLUCKA s.r.o. |
Radola 454, 023 36 Radola, SLOVENSKO |
46433996 |
Faktúra za prepravné |
2231641058 |
953,45 € |
|
953,45 € |
572,07 € |
| 2658 |
KLUCKA s.r.o. |
Radola 454, 023 36 Radola, SLOVENSKO |
46433996 |
Faktúra za prepravné |
2231641059 |
213,56 € |
|
213,56 € |
128,14 € |
| 2659 |
KNN s.r.o. |
Povodská cesta 5994/3A, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
46675493 |
Faktúra za prepravné |
2212118008 |
15,36 € |
|
15,36 € |
9,22 € |
| 2660 |
KOBATECH, s. r. o. |
Bellova 35, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
47129409 |
Faktúra za prepravné |
2233043039 |
308,87 € |
|
308,87 € |
185,32 € |
| 2661 |
KOBATECH, s. r. o. |
Bellova 35, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
47129409 |
Faktúra za prepravné |
2233043040 |
142,79 € |
|
142,79 € |
85,67 € |
| 2662 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304001 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2663 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304003 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2664 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304005 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2665 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304006 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2666 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304007 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2667 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304008 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2668 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304009 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2669 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304010 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2670 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304011 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2671 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304012 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2672 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304014 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2673 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304015 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2674 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304016 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2675 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304017 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2676 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304019 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2677 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304023 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2678 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304024 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2679 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304027 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2680 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304028 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2681 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304030 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2682 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304031 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2683 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304039 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2684 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304040 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2685 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304049 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2686 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304050 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2687 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304051 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2688 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304060 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2689 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304061 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2690 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304070 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2691 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304071 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2692 |
KOBUKRAV |
Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51285312 |
Faktúra za prepravné |
112304088 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2693 |
KOLEX, s.r.o. |
Novozámocká 489/82, 949 05 Nitra, SLOVENSKO |
31437273 |
Faktúra za prepravné |
2233695028 |
77,40 € |
|
77,40 € |
46,44 € |
| 2694 |
KOMPLET K&K s.r.o. |
Stanicná 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
47578548 |
Faktúra za prepravné |
2232510044 |
63,06 € |
|
63,06 € |
37,84 € |
| 2695 |
KOMPLET K&K s.r.o. |
Stanicná 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
47578548 |
Faktúra za prepravné |
2232510045 |
24,24 € |
|
24,24 € |
14,54 € |
| 2696 |
KONDELA s.r.o. |
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36409154 |
Faktúra za prepravné |
2230133083 |
4 546,79 € |
|
4 546,79 € |
2 728,07 € |
| 2697 |
KONDELA s.r.o. |
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36409154 |
Faktúra za prepravné |
2230133084 |
32,74 € |
|
32,74 € |
19,64 € |
| 2698 |
Konštantín Kukan ETON |
Kolta 486, 941 33 Kolta, SLOVENSKO |
35207124 |
Faktúra za prepravné |
2231234058 |
10,04 € |
|
10,04 € |
6,02 € |
| 2699 |
KOPYR, s.r.o. |
Slnecná 560/69, 924 01 Galanta, SLOVENSKO |
36365017 |
Faktúra za prepravné |
2231025049 |
110,27 € |
|
110,27 € |
66,16 € |
| 2700 |
KOPYR, s.r.o. |
Slnecná 560/69, 924 01 Galanta, SLOVENSKO |
36365017 |
Faktúra za prepravné |
2231025050 |
32,70 € |
|
32,70 € |
19,62 € |
| 2701 |
Kori trade s. r. o. |
Clementisova 721/1, 040 22 Košice - mestská eas? Dargovských hrdino, SLOVENSKO |
51200554 |
Faktúra za prepravné |
2231337063 |
208,25 € |
|
208,25 € |
124,95 € |
| 2702 |
Kori trade s. r. o. |
Clementisova 721/1, 040 22 Košice - mestská eas? Dargovských hrdino, SLOVENSKO |
51200554 |
Faktúra za prepravné |
2231337064 |
189,07 € |
|
189,07 € |
113,44 € |
| 2703 |
Kori trade s. r. o. |
Clementisova 721/1, 040 22 Košice - mestská eas? Dargovských hrdino, SLOVENSKO |
51200554 |
Faktúra za prepravné |
2231337065 |
258,19 € |
|
258,19 € |
154,91 € |
| 2704 |
Kori trade s. r. o. |
Clementisova 721/1, 040 22 Košice - mestská eas? Dargovských hrdino, SLOVENSKO |
51200554 |
Faktúra za prepravné |
2231337066 |
142,44 € |
|
142,44 € |
85,46 € |
| 2705 |
KORTEC, s.r.o. |
Hlavná II 747/128, 951 75 Beladice, SLOVENSKO |
51478382 |
Faktúra za prepravné |
112303659 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 2706 |
KORTEC, s.r.o. |
Hlavná II 747/128, 951 75 Beladice, SLOVENSKO |
51478382 |
Faktúra za prepravné |
112303972 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2707 |
KORTEC, s.r.o. |
Hlavná II 747/128, 951 75 Beladice, SLOVENSKO |
51478382 |
Faktúra za prepravné |
112304000 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2708 |
KORTEC, s.r.o. |
Hlavná II 747/128, 951 75 Beladice, SLOVENSKO |
51478382 |
Faktúra za prepravné |
112304073 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2709 |
KOVIAN, s.r.o. |
Športová 749, 900 61 Gajary, Slovensko |
36751634 |
Faktúra za prepravné |
2230534080 |
1 765,27 € |
|
1 765,27 € |
1 059,16 € |
| 2710 |
KOVIAN, s.r.o. |
Športová 749, 900 61 Gajary, Slovensko |
36751634 |
Faktúra za prepravné |
2230534081 |
580,49 € |
|
580,49 € |
348,29 € |
| 2711 |
KOVING OK, s.r.o. |
Kúty 1/B, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
31718060 |
Faktúra za prepravné |
2232145057 |
111,97 € |
|
111,97 € |
67,18 € |
| 2712 |
KOVING OK, s.r.o. |
Kúty 1/B, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
31718060 |
Faktúra za prepravné |
2232145058 |
45,42 € |
|
45,42 € |
27,25 € |
| 2713 |
KOVOPRESSING, s.r.o. |
Ružová 1461/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
36348945 |
Faktúra za prepravné |
2233203031 |
54,50 € |
|
54,50 € |
32,70 € |
| 2714 |
KOVOPRESSING, s.r.o. |
Ružová 1461/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
36348945 |
Faktúra za prepravné |
2233203033 |
134,50 € |
|
134,50 € |
80,70 € |
| 2715 |
KOVOPRESSING, s.r.o. |
Ružová 1461/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
36348945 |
Faktúra za prepravné |
2233203034 |
150,42 € |
|
150,42 € |
90,25 € |
| 2716 |
KOVOPRESSING, s.r.o. |
Ružová 1461/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
36348945 |
Faktúra za prepravné |
2233203035 |
37,91 € |
|
37,91 € |
22,75 € |
| 2717 |
KOVTEC s.r.o. |
Sládkovicova 5, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO |
50924192 |
Faktúra za prepravné |
2232373052 |
103,04 € |
|
103,04 € |
61,82 € |
| 2718 |
kozahive s. r. o. |
Vysoká 19, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO |
53516443 |
Faktúra za prepravné |
2231523057 |
21,30 € |
|
21,30 € |
12,78 € |
| 2719 |
KRÁLOVIC s.r.o. |
Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO |
31604617 |
Faktúra za prepravné |
12310620 |
17,50 € |
|
17,50 € |
10,50 € |
| 2720 |
KRÁLOVIC s.r.o. |
Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO |
31604617 |
Faktúra za prepravné |
12310621 |
17,50 € |
|
17,50 € |
10,50 € |
| 2721 |
KRÁLOVIC s.r.o. |
Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO |
31604617 |
Faktúra za prepravné |
12310676 |
35,00 € |
|
35,00 € |
21,00 € |
| 2722 |
KRÁLOVIC s.r.o. |
Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO |
31604617 |
Faktúra za prepravné |
12310917 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2723 |
KRÁLOVIC s.r.o. |
Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO |
31604617 |
Faktúra za prepravné |
12310814 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2724 |
KRÁLOVIC s.r.o. |
Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO |
31604617 |
Faktúra za prepravné |
12310827 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2725 |
Královic s.r.o. |
Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO |
31604617 |
Faktúra za prepravné |
12311118 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2726 |
Královic s.r.o. |
Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO |
31604617 |
Faktúra za prepravné |
12311132 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2727 |
KRASTINN s.r.o. |
Na stanicu 1127/23B, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
51073692 |
Faktúra za poškodený tovar |
52203013 |
44,21 € |
|
44,21 € |
26,53 € |
| 2728 |
KRASTINN s.r.o. |
Na stanicu 1127/23B, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
51073692 |
Faktúra za poškodený tovar |
52202713 |
122,40 € |
|
122,40 € |
73,44 € |
| 2729 |
KRBOVÉ ŠTÚDIO s.r.o. |
Po3ná cesta 891/67, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
53085493 |
Faktúra za prepravné |
2231574061 |
53,58 € |
|
53,58 € |
32,15 € |
| 2730 |
KRBOVÉ ŠTÚDIO s.r.o. |
Po3ná cesta 891/67, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
53085493 |
Faktúra za prepravné |
2231574063 |
26,65 € |
|
26,65 € |
15,99 € |
| 2731 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
Vansovej 13/6533, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47456094 |
Faktúra za prepravné |
2231613045 |
100,00 € |
|
100,00 € |
60,00 € |
| 2732 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
Vansovej 13/6533, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47456094 |
Faktúra za prepravné |
2231613046 |
332,51 € |
|
332,51 € |
199,51 € |
| 2733 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
Vansovej 13/6533, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47456094 |
Faktúra za prepravné |
2231613047 |
291,18 € |
|
291,18 € |
174,71 € |
| 2734 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
Vansovej 13/6533, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47456094 |
Faktúra za prepravné |
2231613048 |
147,52 € |
|
147,52 € |
88,51 € |
| 2735 |
Krempaský Rudolf |
Bernolákova 40, 97405 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303956 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 2736 |
KRESSMAN LIMITED - organizacná zložka |
Levocská 11265/164, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
53830792 |
Faktúra za prepravné |
2233728008 |
25,49 € |
|
25,49 € |
15,29 € |
| 2737 |
KRESSMAN LIMITED - organizacná zložka |
Levocská 11265/164, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
53830792 |
Faktúra za prepravné |
2233728009 |
11,98 € |
|
11,98 € |
7,19 € |
| 2738 |
Krchniak Radovan |
Štiavnická 690/20, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
43133541 |
Faktúra za skenery |
52303925 |
253,76 € |
|
253,76 € |
152,26 € |
| 2739 |
Krchniak Radovan |
Štiavnická 690/20, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
43133541 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304061 |
76,58 € |
|
76,58 € |
45,95 € |
| 2740 |
Kristián Valentíny |
Zábobrovec 632/9A, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO |
52455297 |
Faktúra za prepravné |
2231817042 |
15,90 € |
|
15,90 € |
9,54 € |
| 2741 |
Kristián Valentíny |
Zábobrovec 632/9A, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO |
52455297 |
Faktúra za prepravné |
2231817043 |
117,32 € |
|
117,32 € |
70,39 € |
| 2742 |
Kristián Valentíny |
Zábobrovec 632/9A, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO |
52455297 |
Faktúra za prepravné |
2231817044 |
73,84 € |
|
73,84 € |
44,30 € |
| 2743 |
Kristián Valentíny |
Zábobrovec 632/9A, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO |
52455297 |
Faktúra za prepravné |
2231817045 |
33,76 € |
|
33,76 € |
20,26 € |
| 2744 |
Kristína Czikó |
Veterná 45, 97901 Rimavská Sobota, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310740 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 2745 |
Kristína Czikó |
Veterná 45, 97901 Rimavská Sobota, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310761 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2746 |
Kristína Laczkóova |
Peder 123, 4405 Peder, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310879 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 2747 |
KRMIVO, s. r. o. |
J. Kalinciaka 477/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
45481113 |
Faktúra za prepravné |
2230248080 |
198,16 € |
|
198,16 € |
118,90 € |
| 2748 |
KRMIVO, s. r. o. |
J. Kalinciaka 477/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
45481113 |
Faktúra za prepravné |
2230248081 |
139,76 € |
|
139,76 € |
83,86 € |
| 2749 |
Krska Tomas |
Smrekova 26, 1007 Žilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201246 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2750 |
Krsko Tomas |
Smrekova 26, 1007 Zilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201145 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2751 |
Krsko Tomas |
Smrekova 26, 1007 Zilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201245 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2752 |
Krummhorn Investments CZ s.r.o. |
Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava, CESKO |
8347409 |
Faktúra za prepravné |
2232883027 |
3 561,81 € |
|
3 561,81 € |
2 137,09 € |
| 2753 |
KSH s.r.o. |
SNP 18, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
54945909 |
Faktúra za skenery |
52303926 |
148,43 € |
|
148,43 € |
89,06 € |
| 2754 |
KSH s.r.o. |
SNP 18, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
54945909 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303995 |
23,98 € |
|
23,98 € |
14,39 € |
| 2755 |
KUBER, spol. s r.o. |
Galvaniho, 12/A, 82104 Bratislava, Slovensko |
35701358 |
Faktúra za prepravné |
12310651 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2756 |
KULLA SK, s.r.o. |
Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO |
31321003 |
Faktúra za prepravné |
2233598010 |
7,78 € |
|
7,78 € |
4,67 € |
| 2757 |
Kutilsky s. r. o. |
F. Urbánka 802/5, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
55561888 |
Faktúra za prepravné |
2234415005 |
203,26 € |
|
203,26 € |
121,96 € |
| 2758 |
Kutilsky s. r. o. |
F. Urbánka 802/5, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
55561888 |
Faktúra za prepravné |
2234415006 |
14,16 € |
|
14,16 € |
8,50 € |
| 2759 |
KVETOSLAVA KOVACIKOVA |
Lichnerova 39, 90301 Senec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200988 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2760 |
Kvety expres s.r.o. |
Fucíkova 612/3, 987 01 Poltár, SLOVENSKO |
51870487 |
Faktúra za prepravné |
2233968019 |
78,30 € |
|
78,30 € |
46,98 € |
| 2761 |
Kvety.sk s.r.o. |
Kriván 351, 962 04 Kriván, SLOVENSKO |
36641715 |
Faktúra za prepravné |
2232018058 |
2 331,52 € |
|
2 331,52 € |
1 398,91 € |
| 2762 |
Kvety.sk s.r.o. |
Kriván 351, 962 04 Kriván, SLOVENSKO |
36641715 |
Faktúra za prepravné |
2232018059 |
1 889,77 € |
|
1 889,77 € |
1 133,86 € |
| 2763 |
Kvety.sk s.r.o. |
Kriván 351, 962 04 Kriván, SLOVENSKO |
36641715 |
Faktúra za prepravné |
2232018060 |
772,79 € |
|
772,79 € |
463,67 € |
| 2764 |
KyD shop s. r. o. |
Legionárska 642/31, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
53129016 |
Faktúra za prepravné |
2231668061 |
268,46 € |
|
268,46 € |
161,08 € |
| 2765 |
KyD shop s. r. o. |
Legionárska 642/31, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
53129016 |
Faktúra za prepravné |
2231668062 |
415,85 € |
|
415,85 € |
249,51 € |
| 2766 |
KyD shop s. r. o. |
Legionárska 642/31, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
53129016 |
Faktúra za prepravné |
2231668063 |
295,96 € |
|
295,96 € |
177,58 € |
| 2767 |
KyD shop s. r. o. |
Legionárska 642/31, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
53129016 |
Faktúra za prepravné |
2231668064 |
83,22 € |
|
83,22 € |
49,93 € |
| 2768 |
Kyrylo Shvets |
Nám. L. Novomeského, 1224/1, 4001 Košice - Staré Mesto, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201138 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2769 |
KZLM-TILIA, spol. s r.o. |
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko |
36369209 |
Faktúra za prepravné |
2230574079 |
87,61 € |
|
87,61 € |
52,57 € |
| 2770 |
KZLM-TILIA, spol. s r.o. |
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko |
36369209 |
Faktúra za prepravné |
2230574080 |
20,59 € |
|
20,59 € |
12,35 € |
| 2771 |
L&A Unlimited, spol. s.r.o. |
Úhorná 7, 055 67 Úhorná, SLOVENSKO |
47564075 |
Faktúra za poškodený tovar |
52101724 |
15,39 € |
|
15,39 € |
9,23 € |
| 2772 |
L.O.A.D. TRANS s. r. o. |
Na stanicu 1127/23 B, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
53403088 |
Faktúra za prepravné |
2231121021 |
12,74 € |
|
12,74 € |
7,64 € |
| 2773 |
L.O.A.D. TRANS s. r. o. |
Na stanicu 1127/23 B, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
53403088 |
Faktúra za prepravné |
2231121022 |
19,94 € |
|
19,94 € |
11,96 € |
| 2774 |
L.O.A.D. TRANS s. r. o. |
Na stanicu 1127/23 B, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
53403088 |
Faktúra za prepravné |
2231121023 |
35,47 € |
|
35,47 € |
21,28 € |
| 2775 |
L.O.A.D. TRANS s. r. o. |
Na stanicu 1127/23 B, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
53403088 |
Faktúra za prepravné |
2231121024 |
23,96 € |
|
23,96 € |
14,38 € |
| 2776 |
La Vita Caffe s.r.o. |
Suché Mýto 515/6, 811 03 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
51468239 |
Faktúra za prepravné |
2231783031 |
6,13 € |
|
6,13 € |
3,68 € |
| 2777 |
Lacnepostreky s. r. o. |
Malokrasnanská 10137/8, 831 54 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
51474751 |
Faktúra za prepravné |
2232251028 |
271,00 € |
|
271,00 € |
162,60 € |
| 2778 |
Ladislav Beno - Be & Ba |
Nánanská cesta 1395/1, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
17588626 |
Faktúra za prepravné |
112302008 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 2779 |
Ladislav Farkaš |
200, 941 41 Bešenov, SLOVENSKO |
43843191 |
Faktúra za skenery |
52303911 |
129,28 € |
|
129,28 € |
77,57 € |
| 2780 |
Ladislav Gajdoš |
Levoeská 126, Harichovce, 5301 Harichovce, Slovensko |
35319330 |
Faktúra za prepravné |
2231282064 |
35,53 € |
|
35,53 € |
21,32 € |
| 2781 |
Ladislav Ganovsky |
Dlhe Hony 6, 5801 Poprad, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201021 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 2782 |
Ladislav Ganovsky |
Dlhe Hony 6, 5801 Poprad, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200954 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2783 |
Ladislav Goban - LAGON |
Smetanova 61, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
10743316 |
Faktúra za predaný tovar |
3231030003 |
52,80 € |
|
52,80 € |
31,68 € |
| 2784 |
Ladislav Goban - LAGON |
Smetanova 61, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
10743316 |
Faktúra za prepravné |
2231562066 |
240,58 € |
|
240,58 € |
144,35 € |
| 2785 |
Ladislav Goban - LAGON |
Smetanova 61, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
10743316 |
Faktúra za prepravné |
2231562067 |
52,21 € |
|
52,21 € |
31,33 € |
| 2786 |
Ladislav Oros |
Lesna 39, 8216 Zahradne, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201135 |
23,98 € |
|
23,98 € |
14,39 € |
| 2787 |
Ladislav Rubín |
Moearianská 15/A, 7101 Michalovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311075 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2788 |
Ladislav Rubín |
Moearianská 15/A, 7101 Michalovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311047 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 2789 |
Ladislav Szabo |
Jesenna 10, 044 14 Cana, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12310813 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2790 |
Ladislav Šoltes - ECHO |
Pod vinicou 207/59, 054 01 Levoca, SLOVENSKO |
48152692 |
Faktúra za prepravné |
12310940 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2791 |
Ladislav Takács |
Štvrtok na Ostrove 119, 930 40 Štvrtok na Ostrove, SLOVENSKO |
44597240 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303585 |
118,20 € |
|
118,20 € |
70,92 € |
| 2792 |
Ladislav Takács |
Štvrtok na Ostrove 119, 930 40 Štvrtok na Ostrove, SLOVENSKO |
44597240 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52303756 |
238,80 € |
|
238,80 € |
143,28 € |
| 2793 |
Ladislav Takács |
Štvrtok na Ostrove 119, 930 40 Štvrtok na Ostrove, SLOVENSKO |
44597240 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52303818 |
2 460,00 € |
|
2 460,00 € |
1 476,00 € |
| 2794 |
Ladislav Takács |
Štvrtok na Ostrove 119, 930 40 Štvrtok na Ostrove, SLOVENSKO |
44597240 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304029 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 2795 |
Ladislav Tronka |
Hlboká 209/23, 077 01 Trebišov, Královský Chlmec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310931 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2796 |
LAMANTI Slovensko s. r. o. |
1ubochnianska 4, 831 04 Bratislava - mestská eas? Nové Mesto, SLOVENSKO |
51122952 |
Faktúra za prepravné |
2230666016 |
6,31 € |
|
6,31 € |
3,79 € |
| 2797 |
Lamino s.r.o. |
Lokca 327, 029 51 Lokca, SLOVENSKO |
47159588 |
Faktúra za prepravné |
2231444067 |
19,09 € |
|
19,09 € |
11,45 € |
| 2798 |
LARA AR – SK s. r. o |
Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre, SLOVENSKO |
52378012 |
Faktúra za prepravné |
2220693046 |
5,52 € |
|
5,52 € |
3,31 € |
| 2799 |
LARA AR – SK s. r. o |
Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre, SLOVENSKO |
52378012 |
Faktúra za prepravné |
2220693047 |
9,01 € |
|
9,01 € |
5,41 € |
| 2800 |
LARA AR – SK s. r. o |
Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre, SLOVENSKO |
52378012 |
Faktúra za prepravné |
2220693048 |
4,51 € |
|
4,51 € |
2,71 € |
| 2801 |
LaS GROUP, s.r.o. |
Kpt. Pavlíka 611/14, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
50847031 |
Faktúra za prepravné |
2230489078 |
493,44 € |
|
493,44 € |
296,06 € |
| 2802 |
LaS GROUP, s.r.o. |
Kpt. Pavlíka 611/14, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
50847031 |
Faktúra za prepravné |
2230489079 |
564,72 € |
|
564,72 € |
338,83 € |
| 2803 |
LaS GROUP, s.r.o. |
Kpt. Pavlíka 611/14, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
50847031 |
Faktúra za prepravné |
2230489080 |
91,78 € |
|
91,78 € |
55,07 € |
| 2804 |
Laudaco, s.r.o. |
Kamenná 13177/5A, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
46767321 |
Faktúra za prepravné |
2233090039 |
78,95 € |
|
78,95 € |
47,37 € |
| 2805 |
LAUDOG s. r. o. |
Dobrá 1147, 914 01 Trencianska Teplá, SLOVENSKO |
51900211 |
Faktúra za prepravné |
2230739019 |
20,04 € |
|
20,04 € |
12,02 € |
| 2806 |
LAUDOG s. r. o. |
Dobrá 1147, 914 01 Trencianska Teplá, SLOVENSKO |
51900211 |
Faktúra za prepravné |
2230739020 |
10,81 € |
|
10,81 € |
6,49 € |
| 2807 |
Laura Budayová |
79, 951 53 Nitra, Babindol, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310837 |
23,00 € |
|
23,00 € |
13,80 € |
| 2808 |
Laurea Corporation s.r.o. |
1. Mája 6, 943 60 Nána, SLOVENSKO |
52846601 |
Faktúra za prepravné |
2230486079 |
72,94 € |
|
72,94 € |
43,76 € |
| 2809 |
Laurea Corporation s.r.o. |
1. Mája 6, 943 60 Nána, SLOVENSKO |
52846601 |
Faktúra za prepravné |
2230486080 |
99,12 € |
|
99,12 € |
59,47 € |
| 2810 |
Laurea Corporation s.r.o. |
1. Mája 6, 943 60 Nána, SLOVENSKO |
52846601 |
Faktúra za prepravné |
2230486081 |
21,65 € |
|
21,65 € |
12,99 € |
| 2811 |
Lawli s.r.o. |
1. mája 6, 943 60 Nána, SLOVENSKO |
47615702 |
Faktúra za prepravné |
2232829044 |
134,21 € |
|
134,21 € |
80,53 € |
| 2812 |
Lawli s.r.o. |
1. mája 6, 943 60 Nána, SLOVENSKO |
47615702 |
Faktúra za prepravné |
2232829045 |
187,21 € |
|
187,21 € |
112,33 € |
| 2813 |
Lawli s.r.o. |
1. mája 6, 943 60 Nána, SLOVENSKO |
47615702 |
Faktúra za prepravné |
2232829046 |
93,86 € |
|
93,86 € |
56,32 € |
| 2814 |
LC Partners, s.r.o. |
Bitarová 207, 010 04 Bitarová, SLOVENSKO |
47700742 |
Faktúra za prepravné |
2232035060 |
15,40 € |
|
15,40 € |
9,24 € |
| 2815 |
LD Seating s.r.o., organizacná zložka podniku zahranicnej právni |
Kazanská 48, 82106 Bratislava, Slovensko |
55745946 |
Faktúra za prepravné |
12311074 |
50,40 € |
|
50,40 € |
30,24 € |
| 2816 |
LD Seating s.r.o., organizacná zložka podniku zahranicnej právni |
Kazanská 48, 82106 Bratislava, Slovensko |
55745946 |
Faktúra za prepravné |
12311042 |
73,50 € |
|
73,50 € |
44,10 € |
| 2817 |
Lean Commerce s. r. o. |
Rosinská 13, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
52594734 |
Faktúra za prepravné |
2230056083 |
2 339,36 € |
|
2 339,36 € |
1 403,62 € |
| 2818 |
Lean Commerce s. r. o. |
Rosinská 13, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
52594734 |
Faktúra za prepravné |
2230056084 |
1 011,12 € |
|
1 011,12 € |
606,67 € |
| 2819 |
Lechstav, s.r.o. |
Kúpe3ná 4, 8001 Prešov, Slovensko |
44557809 |
Faktúra za prepravné |
12110585 |
8,50 € |
|
8,50 € |
5,10 € |
| 2820 |
Lekáren Centrum Medical s.r.o. |
Andovská 6, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO |
47122315 |
Faktúra za prepravné |
2230873069 |
12,66 € |
|
12,66 € |
7,60 € |
| 2821 |
Lekáren Centrum Medical s.r.o. |
Andovská 6, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO |
47122315 |
Faktúra za prepravné |
2230873070 |
3,17 € |
|
3,17 € |
1,90 € |
| 2822 |
LEKÁREN PHARMACIA, s.r.o. |
Kellerova 8, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
36465381 |
Faktúra za prepravné |
2232121057 |
1 842,95 € |
|
1 842,95 € |
1 105,77 € |
| 2823 |
LEKÁREN PHARMACIA, s.r.o. |
Kellerova 8, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
36465381 |
Faktúra za prepravné |
2232121058 |
55,97 € |
|
55,97 € |
33,58 € |
| 2824 |
Lekáren Spojová s.r.o. |
Spojová 25, 974 04 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
47769343 |
Faktúra za prepravné |
2230878073 |
22,87 € |
|
22,87 € |
13,72 € |
| 2825 |
LEMA Group s.r.o. |
Kollárova 85A, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36717231 |
Faktúra za prepravné |
2233042041 |
1,49 € |
|
1,49 € |
0,89 € |
| 2826 |
LEMA Group s.r.o. |
Kollárova 85A, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36717231 |
Faktúra za prepravné |
2233042042 |
11,21 € |
|
11,21 € |
6,73 € |
| 2827 |
Lemix s.r.o. |
Germánska 2205/11, 927 05 Šala, Slovensko |
47118067 |
Faktúra za prepravné |
12310633 |
7,69 € |
|
7,69 € |
4,61 € |
| 2828 |
Lemix s.r.o. |
Germánska 2205/11, 927 05 Šala, Slovensko |
47118067 |
Faktúra za prepravné |
12310908 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 2829 |
Lemix s.r.o. |
Germánska 2205/11, 927 05 Šala, Slovensko |
47118067 |
Faktúra za prepravné |
12311051 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2830 |
LemonMonkey s. r. o. |
Novohorská 7492/38, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
55287921 |
Faktúra za prepravné |
2234463003 |
6,12 € |
|
6,12 € |
3,67 € |
| 2831 |
Lenka Hajduková |
Nevädzová 9b, 900 25 Cierna Voda, Chorvátsky Grob, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310612 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 2832 |
Lenka Hunyadiová |
Perlová 1992/64, 5601 Gelnica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304072 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2833 |
Lenka Krocková |
Jablonec 205, 900 87 Jablonec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310668 |
24,48 € |
|
24,48 € |
14,69 € |
| 2834 |
Lenka Krocková |
Jablonec 205, 900 87 Jablonec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310706 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2835 |
Lenka Kurinova |
, , SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12207909 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2836 |
Lenka Lachetová |
Hollého 332/4, 92042 Cerveník, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311065 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2837 |
Lenka Miklosova |
Dona Sandtnera 25, 902 01 Pezinok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310680 |
17,50 € |
|
17,50 € |
10,50 € |
| 2838 |
Lenka Miklosova |
Dona Sandtnera 25, 902 01 Pezinok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310763 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2839 |
Lenka Slobodova |
Vapenna 9, 82104 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201120 |
7,98 € |
|
7,98 € |
4,79 € |
| 2840 |
LEONESS, s. r. o. |
Žlkovce 116, 920 42 Žlkovce, SLOVENSKO |
46173641 |
Faktúra za prepravné |
2232312040 |
22,27 € |
|
22,27 € |
13,36 € |
| 2841 |
Lesné a pozemkové družstvo Bajerovce |
Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce, SLOVENSKO |
44420277 |
Faktúra za prepravné |
112200700 |
24,50 € |
|
24,50 € |
14,70 € |
| 2842 |
LEVIOSAART s.r.o. |
Frana Mojtu 261/23, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
47742348 |
Faktúra za prepravné |
2230278081 |
14,62 € |
|
14,62 € |
8,77 € |
| 2843 |
LG&M s.r.o. |
Smetanova 61, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
50512404 |
Faktúra za prepravné |
2231563064 |
132,06 € |
|
132,06 € |
79,24 € |
| 2844 |
LG&M s.r.o. |
Smetanova 61, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
50512404 |
Faktúra za prepravné |
2231563065 |
136,68 € |
|
136,68 € |
82,01 € |
| 2845 |
LG&M s.r.o. |
Smetanova 61, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
50512404 |
Faktúra za prepravné |
2231563066 |
64,85 € |
|
64,85 € |
38,91 € |
| 2846 |
LH Partners s. r. o. |
Nábrežie mládeže 563/57, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
54442796 |
Faktúra za prepravné |
2233332036 |
49,24 € |
|
49,24 € |
29,54 € |
| 2847 |
LH Partners s. r. o. |
Nábrežie mládeže 563/57, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
54442796 |
Faktúra za prepravné |
2233332037 |
5,84 € |
|
5,84 € |
3,50 € |
| 2848 |
Li+, s. r. o. |
Parková 181, 93587 Santovka, Slovensko |
47243007 |
Faktúra za prepravné |
12311024 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2849 |
Libor |
Dzurek, 2801 Trstena, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201057 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2850 |
LIBRESSO s.r.o. |
Štefánikova 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
46113355 |
Faktúra za prepravné |
2233057018 |
15,59 € |
|
15,59 € |
9,35 € |
| 2851 |
LIBRESSO s.r.o. |
Štefánikova 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
46113355 |
Faktúra za prepravné |
2233057019 |
18,42 € |
|
18,42 € |
11,05 € |
| 2852 |
Liekobox, s. r. o. |
Neslušská cesta 2713, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
52621944 |
Faktúra za prepravné |
2230920072 |
1 033,92 € |
|
1 033,92 € |
620,35 € |
| 2853 |
Liekobox, s. r. o. |
Neslušská cesta 2713, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
52621944 |
Faktúra za prepravné |
2230920073 |
715,67 € |
|
715,67 € |
429,40 € |
| 2854 |
Liekobox, s. r. o. |
Neslušská cesta 2713, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
52621944 |
Faktúra za prepravné |
2230920074 |
850,38 € |
|
850,38 € |
510,23 € |
| 2855 |
Liekobox, s. r. o. |
Neslušská cesta 2713, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
52621944 |
Faktúra za prepravné |
2230920075 |
814,67 € |
|
814,67 € |
488,80 € |
| 2856 |
Liekobox, s. r. o. |
Neslušská cesta 2713, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
52621944 |
Faktúra za prepravné |
2230920076 |
323,54 € |
|
323,54 € |
194,12 € |
| 2857 |
LIESKO-STAV, s.r.o. |
Športova 6, 900 45 Malinovo, SLOVENSKO |
35724552 |
Faktúra za prepravné |
2234228014 |
77,88 € |
|
77,88 € |
46,73 € |
| 2858 |
LIESKO-STAV, s.r.o. |
Športova 6, 900 45 Malinovo, SLOVENSKO |
35724552 |
Faktúra za prepravné |
2234228015 |
22,52 € |
|
22,52 € |
13,51 € |
| 2859 |
Lifefish s.r.o. |
Jesenná 2, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51174863 |
Faktúra za prepravné |
2234434003 |
468,62 € |
|
468,62 € |
281,17 € |
| 2860 |
Lifefish s.r.o. |
Jesenná 2, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51174863 |
Faktúra za prepravné |
2234434004 |
364,93 € |
|
364,93 € |
218,96 € |
| 2861 |
Lifefish s.r.o. |
Jesenná 2, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51174863 |
Faktúra za prepravné |
2234434006 |
348,28 € |
|
348,28 € |
208,97 € |
| 2862 |
Lifefish s.r.o. |
Jesenná 2, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51174863 |
Faktúra za prepravné |
2234434007 |
303,60 € |
|
303,60 € |
182,16 € |
| 2863 |
LiftUp s.r.o. |
Petrovianska 12585/50A, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
52093603 |
Faktúra za prepravné |
2234016002 |
4,27 € |
|
4,27 € |
2,56 € |
| 2864 |
Lilik Janockova |
ždiarska 1.Košice, 4012 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201211 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2865 |
Limoservices Group s. r. o. |
Vajnorská 57, 831 03 Bratislava, SLOVENSKO |
45886318 |
Faktúra za prepravné |
2230311082 |
145,39 € |
|
145,39 € |
87,23 € |
| 2866 |
Limoservices Group s. r. o. |
Vajnorská 57, 831 03 Bratislava, SLOVENSKO |
45886318 |
Faktúra za prepravné |
2230311083 |
15,17 € |
|
15,17 € |
9,10 € |
| 2867 |
LIQUI LUBS s.r.o. |
Jurkovicova 2, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
46113347 |
Faktúra za prepravné |
2234219004 |
4,72 € |
|
4,72 € |
2,83 € |
| 2868 |
LITMAR, s.r.o. |
Košická 8566, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
46966382 |
Faktúra za prepravné |
2232140056 |
44,39 € |
|
44,39 € |
26,63 € |
| 2869 |
Lívia Matulová |
Stošická 174, 3104 Liptovský Mikuláš 4, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12307793 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2870 |
Lívia Szekeresová - Livixa |
Bátorove Kosihy 1159, 946 34 Bátorove Kosihy, SLOVENSKO |
50076736 |
Faktúra za prepravné |
2231944057 |
66,92 € |
|
66,92 € |
40,15 € |
| 2871 |
Lívia Szekeresová - Livixa |
Bátorove Kosihy 1159, 946 34 Bátorove Kosihy, SLOVENSKO |
50076736 |
Faktúra za prepravné |
2231944059 |
165,22 € |
|
165,22 € |
99,13 € |
| 2872 |
Lívia Szekeresová - Livixa |
Bátorove Kosihy 1159, 946 34 Bátorove Kosihy, SLOVENSKO |
50076736 |
Faktúra za prepravné |
2231944060 |
88,24 € |
|
88,24 € |
52,94 € |
| 2873 |
LM POWER s. r. o. |
Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
46045970 |
Faktúra za prepravné |
2233295038 |
17,28 € |
|
17,28 € |
10,37 € |
| 2874 |
LM-firestore s.r.o. |
Jasenovo 59, 038 22 Jasenovo, SLOVENSKO |
47791110 |
Faktúra za prepravné |
2231222072 |
23,64 € |
|
23,64 € |
14,18 € |
| 2875 |
Lörincz Peter |
Jókaiho 2763/5, 943 60 Nána, Slovensko |
45843601 |
Faktúra za prepravné |
2230583078 |
27,53 € |
|
27,53 € |
16,52 € |
| 2876 |
Lörincz Peter |
Jókaiho 2763/5, 943 60 Nána, Slovensko |
45843601 |
Faktúra za prepravné |
2230583079 |
21,20 € |
|
21,20 € |
12,72 € |
| 2877 |
Lörincz Peter |
Jókaiho 2763/5, 943 60 Nána, Slovensko |
45843601 |
Faktúra za prepravné |
2230583080 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2878 |
LOVTEK, s.r.o. |
Slatinská 1705/248, 018 61 Beluša, SLOVENSKO |
36534153 |
Faktúra za prepravné |
2231734064 |
534,41 € |
|
534,41 € |
320,65 € |
| 2879 |
LOVTEK, s.r.o. |
Slatinská 1705/248, 018 61 Beluša, SLOVENSKO |
36534153 |
Faktúra za prepravné |
2231734065 |
240,62 € |
|
240,62 € |
144,37 € |
| 2880 |
L-SPORTING, s.r.o. |
Hlboká 92, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO |
36240338 |
Faktúra za prepravné |
2233418035 |
74,39 € |
|
74,39 € |
44,63 € |
| 2881 |
LST centrum s. r. o. |
Partizánska 3545/4, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
47984155 |
Faktúra za prepravné |
2230338080 |
16,21 € |
|
16,21 € |
9,73 € |
| 2882 |
LST centrum s. r. o. |
Partizánska 3545/4, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
47984155 |
Faktúra za prepravné |
2230338081 |
8,72 € |
|
8,72 € |
5,23 € |
| 2883 |
LUANA, spol. s r.o. |
Nám. M.Pajdušáka 46, 053 11 Smižany, SLOVENSKO |
36198064 |
Faktúra za prepravné |
2232267054 |
365,70 € |
|
365,70 € |
219,42 € |
| 2884 |
LUANA, spol. s r.o. |
Nám. M.Pajdušáka 46, 053 11 Smižany, SLOVENSKO |
36198064 |
Faktúra za prepravné |
2232267055 |
139,84 € |
|
139,84 € |
83,90 € |
| 2885 |
LubCor s. r. o. |
Lubovec 64, 082 42 Lubovec, SLOVENSKO |
53290011 |
Faktúra za prepravné |
2233713025 |
62,60 € |
|
62,60 € |
37,56 € |
| 2886 |
LubCor s. r. o. |
Lubovec 64, 082 42 Lubovec, SLOVENSKO |
53290011 |
Faktúra za prepravné |
2233713026 |
21,46 € |
|
21,46 € |
12,88 € |
| 2887 |
Lubomír Bertoš |
Lomonosovova 26, 4001 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304081 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 2888 |
Lubomír Cifra AQUA SERVIS |
Záhradná 1999/1, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
33144249 |
Faktúra za prepravné |
2230530065 |
4,91 € |
|
4,91 € |
2,95 € |
| 2889 |
Lubomír Cverha |
Jánošíkova 5361/4, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231489060 |
22,34 € |
|
22,34 € |
13,40 € |
| 2890 |
Lubomír Hollý |
Alekšince 577, 951 22 Alekšince, SLOVENSKO |
47502177 |
Faktúra za prepravné |
2233270038 |
25,01 € |
|
25,01 € |
15,01 € |
| 2891 |
Lubomír Hollý |
Alekšince 577, 951 22 Alekšince, SLOVENSKO |
47502177 |
Faktúra za prepravné |
2233270039 |
8,33 € |
|
8,33 € |
5,00 € |
| 2892 |
Lubomír Ježo - JM-design |
Dlhá 85E, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
43914161 |
Faktúra za prepravné |
2233615026 |
19 107,58 € |
|
19 107,58 € |
11 464,55 € |
| 2893 |
Lubomír Ježo - JM-design |
Dlhá 85E, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
43914161 |
Faktúra za prepravné |
2233615027 |
6 769,27 € |
|
6 769,27 € |
4 061,56 € |
| 2894 |
Lubomír Ježo - JM-design |
Dlhá 85E, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
43914161 |
Faktúra za prepravné |
2233615028 |
30,30 € |
|
30,30 € |
18,18 € |
| 2895 |
Lubomír Klacko |
Ostrá 19/201, 3401 Ružomberok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310649 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 2896 |
Lubomír Klacko |
Ostrá 19/201, 3401 Ružomberok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310701 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2897 |
Lubomír Meriac MLTOOLS |
Litovelská 563/2, 050 01 Revúca, SLOVENSKO |
32954808 |
Faktúra za prepravné |
2231136073 |
238,55 € |
|
238,55 € |
143,13 € |
| 2898 |
Lubomír Meriac MLTOOLS |
Litovelská 563/2, 050 01 Revúca, SLOVENSKO |
32954808 |
Faktúra za prepravné |
2231136074 |
46,40 € |
|
46,40 € |
27,84 € |
| 2899 |
Lubomír Novák - Ovocná škôlka |
Kuralany 34, 935 64 Kuralany, SLOVENSKO |
30385539 |
Faktúra za prepravné |
2234102005 |
21,86 € |
|
21,86 € |
13,12 € |
| 2900 |
Lubomír Páleník |
Slaská 98, 966 22 Slaská, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233210028 |
10,60 € |
|
10,60 € |
6,36 € |
| 2901 |
Lubomír Páleník |
Slaská 98, 966 22 Slaská, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233210029 |
5,08 € |
|
5,08 € |
3,05 € |
| 2902 |
Lubomír Páleník |
Slaská 98, 966 22 Slaská, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233210030 |
32,64 € |
|
32,64 € |
19,58 € |
| 2903 |
Lubomír Páleník |
Slaská 98, 966 22 Slaská, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233210031 |
10,45 € |
|
10,45 € |
6,27 € |
| 2904 |
Lubomír Páleník |
Slaská 98, 966 22 Slaská, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233210032 |
4,88 € |
|
4,88 € |
2,93 € |
| 2905 |
Lubomír Slabý AGRO/MOTO SERVIS |
Námestie slobody 1624/31, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
43610013 |
Faktúra za prepravné |
2230057084 |
26,21 € |
|
26,21 € |
15,73 € |
| 2906 |
Lubomír Šalátek |
M. Schneidra Trnavského 1998/22, 841 01 Bratislava-Dúbravka, SLOVENSKO |
44653921 |
Faktúra za prepravné |
2231005017 |
5,06 € |
|
5,06 € |
3,04 € |
| 2907 |
Lubomíra Košcakova |
Mlynská 38, 5907 Lendak, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310735 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2908 |
Lubomíra Krúpová |
Hviezdoslavova 39/59, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
52779955 |
Faktúra za prepravné |
2232595051 |
158,66 € |
|
158,66 € |
95,20 € |
| 2909 |
Lubor Kozakovic |
Hrabová 24, 900 43 Hamuliakovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310689 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 2910 |
Lubor Kozakovic |
Hrabová 24, 900 43 Hamuliakovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310757 |
5,48 € |
|
5,48 € |
3,29 € |
| 2911 |
Lubor Kozakovic |
Hrabová 24, 900 43 Hamuliakovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311054 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 2912 |
Luboslav Janus JANUS NÁPOJE |
SNP 829/177, 013 24 Strecno, SLOVENSKO |
40434796 |
Faktúra za prepravné |
2230176082 |
425,35 € |
|
425,35 € |
255,21 € |
| 2913 |
Luboslav Janus JANUS NÁPOJE |
SNP 829/177, 013 24 Strecno, SLOVENSKO |
40434796 |
Faktúra za prepravné |
2230176083 |
433,91 € |
|
433,91 € |
260,35 € |
| 2914 |
Luboslav Janus JANUS NÁPOJE |
SNP 829/177, 013 24 Strecno, SLOVENSKO |
40434796 |
Faktúra za prepravné |
2230176084 |
200,16 € |
|
200,16 € |
120,10 € |
| 2915 |
Luboš Branický |
Rybárska 48/1, 027 44 Štefanov nad Oravou, SLOVENSKO |
47062479 |
Faktúra za prepravné |
2231646059 |
104,75 € |
|
104,75 € |
62,85 € |
| 2916 |
Luboš Kardoš |
Kardošová Vieska 24, 1816 Domaniža, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310847 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2917 |
Luboš Rác |
Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310920 |
7,69 € |
|
7,69 € |
4,61 € |
| 2918 |
Luboš Rác |
Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310638 |
23,07 € |
|
23,07 € |
13,84 € |
| 2919 |
Luboš Rác |
Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310918 |
13,38 € |
|
13,38 € |
8,03 € |
| 2920 |
Luboš Rác |
Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310733 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2921 |
Luboš Rác |
Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310741 |
93,59 € |
|
93,59 € |
56,15 € |
| 2922 |
Luboš Rác |
Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310882 |
45,76 € |
|
45,76 € |
27,46 € |
| 2923 |
Luboš Rác |
Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311046 |
114,97 € |
|
114,97 € |
68,98 € |
| 2924 |
Lucia Boršoš |
L. Kossutha 3058/98A, 7701 Královský Chlmec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310816 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 2925 |
Lucia Hucíková-Školácik Majo |
Pekárenská 277, 2801 Brezovica, Slovensko |
47880775 |
Faktúra za prepravné |
12308392 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 2926 |
Lucia Kenderová |
Lekáren Benu OC Cassovia Pri Prachárni 4, 4011 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201142 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2927 |
Lucia Klimcíková |
Vyšný koniec 1457/34, 029 56 Zákamenné, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311140 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2928 |
Lucia Kurucová |
Štiavnické Bane 915, 96981 Štiavnické Bane, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201016 |
24,50 € |
|
24,50 € |
14,70 € |
| 2929 |
Lucia Rošková R-INTERIÉR |
M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
41192516 |
Faktúra za prepravné |
2231662065 |
177,26 € |
|
177,26 € |
106,36 € |
| 2930 |
Lucia Rošková R-INTERIÉR |
M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
41192516 |
Faktúra za prepravné |
2231662066 |
68,10 € |
|
68,10 € |
40,86 € |
| 2931 |
Lucia Šebestová - WoodenLove |
Koplotovce 283, 920 01 Koplotovce, SLOVENSKO |
52968073 |
Faktúra za prepravné |
2231150064 |
59,30 € |
|
59,30 € |
35,58 € |
| 2932 |
Lucia Šebestová - WoodenLove |
Koplotovce 283, 920 01 Koplotovce, SLOVENSKO |
52968073 |
Faktúra za prepravné |
2231150065 |
51,97 € |
|
51,97 € |
31,18 € |
| 2933 |
Ludmila Šusterová |
Kokšov-Bakša 348, 4413 Košice okolie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12210145 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2934 |
LUENA TRADE s.r.o. |
Révová 7, 811 02 Bratislava, SLOVENSKO |
36724602 |
Faktúra za prepravné |
2231324063 |
47,18 € |
|
47,18 € |
28,31 € |
| 2935 |
LUENA TRADE s.r.o. |
Révová 7, 811 02 Bratislava, SLOVENSKO |
36724602 |
Faktúra za prepravné |
2231324064 |
13,00 € |
|
13,00 € |
7,80 € |
| 2936 |
Lukacek s.r.o. |
Mocarianska 1537/10, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
36586218 |
Faktúra za prepravné |
2231880063 |
23,46 € |
|
23,46 € |
14,08 € |
| 2937 |
LUKAMOS, s. r. o. |
Precín 2, 018 15 Precín, SLOVENSKO |
46256474 |
Faktúra za prepravné |
2234047017 |
5,18 € |
|
5,18 € |
3,11 € |
| 2938 |
Lukas |
M.r. štefanika 2, 94002 Nove zamky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302439 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 2939 |
Lukáš Adamcík |
, , SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12311166 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 2940 |
Lukáš Dedic |
Raková, 1373, 2351 Raková, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304026 |
8,99 € |
|
8,99 € |
5,39 € |
| 2941 |
Lukáš Dúran |
Hlavná 149/149, 941 03 Úlany nad Žitavou, SLOVENSKO |
51687020 |
Faktúra za prepravné |
2232509047 |
117,50 € |
|
117,50 € |
70,50 € |
| 2942 |
Lukáš Dúran |
Hlavná 149/149, 941 03 Úlany nad Žitavou, SLOVENSKO |
51687020 |
Faktúra za prepravné |
2232509048 |
18,02 € |
|
18,02 € |
10,81 € |
| 2943 |
Lukáš Falat |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Raea, SLOVENSKO |
52735168 |
Faktúra za prepravné |
2221198006 |
4,49 € |
|
4,49 € |
2,69 € |
| 2944 |
Lukáš Falat |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Raea, SLOVENSKO |
52735168 |
Faktúra za prepravné |
2221198005 |
47,51 € |
|
47,51 € |
28,51 € |
| 2945 |
Lukáš Kalis |
Nová 199, 2713 Hladovka, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200959 |
8,99 € |
|
8,99 € |
5,39 € |
| 2946 |
Lukáš Malovec |
403, 919 33 Trakovice, SLOVENSKO |
52764664 |
Faktúra za skenery |
52303927 |
119,70 € |
|
119,70 € |
71,82 € |
| 2947 |
Lukáš Malovec |
403, 919 33 Trakovice, SLOVENSKO |
52764664 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304066 |
56,39 € |
|
56,39 € |
33,83 € |
| 2948 |
Lukáš Martinko |
Bardejovská 38, 8006 1ubotice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311159 |
33,98 € |
|
33,98 € |
20,39 € |
| 2949 |
Lukáš Martinko |
Bardejovská 38, 8006 1ubotice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311207 |
14,40 € |
|
14,40 € |
8,64 € |
| 2950 |
Lukáš Pavlícek |
Jablonové 400, 90054 Jablonové, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303982 |
11,50 € |
|
11,50 € |
6,90 € |
| 2951 |
Lukáš Ratulovský |
Plavecké Podhradie 443, 906 36 Plavecké Podhradie, SLOVENSKO |
52154033 |
Faktúra za prepravné |
2231073046 |
10,62 € |
|
10,62 € |
6,37 € |
| 2952 |
Lukáš Rybanský |
Partizásnká 67, 94901 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200960 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 2953 |
Lukáš Szabo |
Lesná 49/8, 7661 Backov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304037 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 2954 |
Lukáš Šimo |
Rybárska 34, 96231 Sliac, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200965 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 2955 |
LuMa s. r. o. |
Kalameny 112, 034 82 Kalameny, SLOVENSKO |
53508467 |
Faktúra za prepravné |
2232867040 |
73,64 € |
|
73,64 € |
44,18 € |
| 2956 |
LUMA Vinicné s. r. o. |
Hlavná 169/277, 900 23 Vinicné, SLOVENSKO |
47915137 |
Faktúra za prepravné |
2231748064 |
144,35 € |
|
144,35 € |
86,61 € |
| 2957 |
LUXORD, s. r. o. |
Ulica Bosniacka 4525/45, 917 05 Trnava, SLOVENSKO |
53488636 |
Faktúra za prepravné |
2231308059 |
53,18 € |
|
53,18 € |
31,91 € |
| 2958 |
LUXORD, s. r. o. |
Ulica Bosniacka 4525/45, 917 05 Trnava, SLOVENSKO |
53488636 |
Faktúra za prepravné |
2231308060 |
4,30 € |
|
4,30 € |
2,58 € |
| 2959 |
Luxury Car Design s. r. o. |
Školský dvor 12/10, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
55793061 |
Faktúra za prepravné |
2234550001 |
59,81 € |
|
59,81 € |
35,89 € |
| 2960 |
M & V SLOVAKIA, s.r.o. |
Vsetínska cesta 1487/9, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
31642462 |
Faktúra za prepravné |
2230058083 |
861,79 € |
|
861,79 € |
517,07 € |
| 2961 |
M & V SLOVAKIA, s.r.o. |
Vsetínska cesta 1487/9, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
31642462 |
Faktúra za prepravné |
2230058084 |
283,43 € |
|
283,43 € |
170,06 € |
| 2962 |
M ä s p o m a spol. s r.o. |
ul.T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
650803 |
Faktúra za prepravné |
2232367053 |
1 330,36 € |
|
1 330,36 € |
798,22 € |
| 2963 |
M ä s p o m a spol. s r.o. |
ul.T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
650803 |
Faktúra za prepravné |
2232367054 |
642,60 € |
|
642,60 € |
385,56 € |
| 2964 |
M Luxury Bazar s.r.o. |
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
51186489 |
Faktúra za prepravné |
2211705013 |
376,43 € |
|
376,43 € |
225,86 € |
| 2965 |
M Luxury Bazar s.r.o. |
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
51186489 |
Faktúra za prepravné |
2211705015 |
285,98 € |
|
285,98 € |
171,59 € |
| 2966 |
M Luxury Bazar s.r.o. |
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
51186489 |
Faktúra za prepravné |
2211705009 |
408,68 € |
|
408,68 € |
245,21 € |
| 2967 |
M Luxury Bazar s.r.o. |
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
51186489 |
Faktúra za prepravné |
2211705011 |
317,30 € |
|
317,30 € |
190,38 € |
| 2968 |
M Luxury Bazar s.r.o. |
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
51186489 |
Faktúra za prepravné |
2211705017 |
516,95 € |
|
516,95 € |
310,17 € |
| 2969 |
M Luxury Bazar s.r.o. |
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
51186489 |
Faktúra za prepravné |
2221705019 |
176,18 € |
|
176,18 € |
105,71 € |
| 2970 |
M Luxury Bazar s.r.o. |
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
51186489 |
Faktúra za prepravné |
2221705020 |
8,32 € |
|
8,32 € |
4,99 € |
| 2971 |
M Luxury Bazar s.r.o. |
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
51186489 |
Faktúra za prepravné |
2211705018 |
621,56 € |
|
621,56 € |
372,94 € |
| 2972 |
M Luxury Nábytok, s. r. o. |
Rákoš 26, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
36325953 |
Faktúra za prepravné |
112303980 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2973 |
M Luxury Nábytok, s. r. o. |
Rákoš 26, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
36325953 |
Faktúra za prepravné |
112303983 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2974 |
M Luxury Nábytok, s. r. o. |
Rákoš 26, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
36325953 |
Faktúra za prepravné |
112304065 |
18,99 € |
|
18,99 € |
11,39 € |
| 2975 |
M+M Nova, spol. s r. o. |
M. R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky, SLOVENSKO |
44872011 |
Faktúra za prepravné |
2231132072 |
65,95 € |
|
65,95 € |
39,57 € |
| 2976 |
M+M Nova, spol. s r. o. |
M. R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky, SLOVENSKO |
44872011 |
Faktúra za prepravné |
2231132073 |
42,41 € |
|
42,41 € |
25,45 € |
| 2977 |
mabia trnava, s.r.o. |
Logistická ulica 8, 919 26 Zavar, SLOVENSKO |
44536992 |
Faktúra za prepravné |
2230161083 |
461,45 € |
|
461,45 € |
276,87 € |
| 2978 |
mabia trnava, s.r.o. |
Logistická ulica 8, 919 26 Zavar, SLOVENSKO |
44536992 |
Faktúra za prepravné |
2230161084 |
254,52 € |
|
254,52 € |
152,71 € |
| 2979 |
made4bike s.r.o. |
Komenského 14483/10D, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
45500959 |
Faktúra za prepravné |
2231931059 |
134,40 € |
|
134,40 € |
80,64 € |
| 2980 |
MADMAT s.r.o. |
Jurkovicova 10, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO |
36364398 |
Faktúra za prepravné |
2233104039 |
763,50 € |
|
763,50 € |
458,10 € |
| 2981 |
MADMAT s.r.o. |
Jurkovicova 10, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO |
36364398 |
Faktúra za prepravné |
2233104040 |
582,02 € |
|
582,02 € |
349,21 € |
| 2982 |
MADMAT s.r.o. |
Jurkovicova 10, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO |
36364398 |
Faktúra za prepravné |
2233104041 |
235,74 € |
|
235,74 € |
141,44 € |
| 2983 |
MAF trade s.r.o. |
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
53046234 |
Faktúra za prepravné |
2231830060 |
177,42 € |
|
177,42 € |
106,45 € |
| 2984 |
MAF trade s.r.o. |
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
53046234 |
Faktúra za prepravné |
2231830061 |
26,88 € |
|
26,88 € |
16,13 € |
| 2985 |
Mafex s.r.o |
Hollého 1523/3, 040 01 Košice IV, Juh, Slovensko |
44756496 |
Faktúra za prepravné |
12310677 |
24,99 € |
|
24,99 € |
14,99 € |
| 2986 |
Magda Sladek Botankova |
Na hlinách 27, 917 01 Trnava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310809 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 2987 |
Magdaléna Halászová |
Želiarská, 040 13 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311067 |
19,99 € |
|
19,99 € |
11,99 € |
| 2988 |
Magdaléna Halászová |
Želiarská, 040 13 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311198 |
17,99 € |
|
17,99 € |
10,79 € |
| 2989 |
Magic Works s. r. o. |
Dibrovova ulica 841/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
54961050 |
Faktúra za skenery |
52303928 |
253,76 € |
|
253,76 € |
152,26 € |
| 2990 |
MAGNETKOMAT s.r.o. |
Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
51008874 |
Faktúra za prepravné |
2232627049 |
41,72 € |
|
41,72 € |
25,03 € |
| 2991 |
MAGNETKOMAT s.r.o. |
Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
51008874 |
Faktúra za prepravné |
2232627050 |
5,77 € |
|
5,77 € |
3,46 € |
| 2992 |
MAGNIFIQUE FASHION s.r.o. |
Hodžova 196/1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
50394541 |
Faktúra za prepravné |
2231408061 |
37,22 € |
|
37,22 € |
22,33 € |
| 2993 |
MAGNIFIQUE FASHION s.r.o. |
Hodžova 196/1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
50394541 |
Faktúra za prepravné |
2231408062 |
24,49 € |
|
24,49 € |
14,69 € |
| 2994 |
MAGNIFIQUE FASHION s.r.o. |
Hodžova 196/1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
50394541 |
Faktúra za prepravné |
2231408063 |
5,45 € |
|
5,45 € |
3,27 € |
| 2995 |
Magnólia SE s. r. o. |
Lipová 17, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO |
47122188 |
Faktúra za prepravné |
2234149013 |
34,48 € |
|
34,48 € |
20,69 € |
| 2996 |
Magnólia SE s. r. o. |
Lipová 17, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO |
47122188 |
Faktúra za prepravné |
2234149014 |
30,30 € |
|
30,30 € |
18,18 € |
| 2997 |
Magnólia SE s. r. o. |
Lipová 17, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO |
47122188 |
Faktúra za prepravné |
2234149015 |
16,75 € |
|
16,75 € |
10,05 € |
| 2998 |
Magyar Posta Zrt. |
Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO |
110042463 |
Faktúra za prepravné |
2234128005 |
701,12 € |
|
701,12 € |
420,67 € |
| 2999 |
Magyar Posta Zrt. |
Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO |
10901232 |
Faktúra za prepravné |
2223608004 |
33,00 € |
|
33,00 € |
19,80 € |
| 3000 |
MAHUT – REALITY s.r.o. |
Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO |
52921344 |
Faktúra za prepravné |
112304054 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3001 |
Machalová Lubica |
Štúrova 1527/44, 901 01 Malacky, SLOVENSKO |
45387915 |
Faktúra za prepravné |
2230704076 |
147,11 € |
|
147,11 € |
88,27 € |
| 3002 |
Machalová Lubica |
Štúrova 1527/44, 901 01 Malacky, SLOVENSKO |
45387915 |
Faktúra za prepravné |
2230704077 |
65,59 € |
|
65,59 € |
39,35 € |
| 3003 |
Maitec s.r.o. |
Dlhá 105, 949 07 Nitra, SLOVENSKO |
48119326 |
Faktúra za prepravné |
2230993072 |
69,08 € |
|
69,08 € |
41,45 € |
| 3004 |
Maja Špaková |
Školská 325/29, 094 12 Vechec, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232476028 |
3,44 € |
|
3,44 € |
2,06 € |
| 3005 |
Maja Špaková |
Školská 325/29, 094 12 Vechec, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232476029 |
103,55 € |
|
103,55 € |
62,13 € |
| 3006 |
Maja Špaková |
Školská 325/29, 094 12 Vechec, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232476030 |
568,86 € |
|
568,86 € |
341,32 € |
| 3007 |
Maja Špaková |
Školská 325/29, 094 12 Vechec, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232476031 |
1 449,49 € |
|
1 449,49 € |
869,69 € |
| 3008 |
Maja Špaková |
Školská 325/29, 094 12 Vechec, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232476032 |
56,41 € |
|
56,41 € |
33,85 € |
| 3009 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
Priemyselná 306, 050 01 Revúca, SLOVENSKO |
36627348 |
Faktúra za prepravné |
2230389077 |
90,53 € |
|
90,53 € |
54,32 € |
| 3010 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
Priemyselná 306, 050 01 Revúca, SLOVENSKO |
36627348 |
Faktúra za prepravné |
2230389078 |
155,94 € |
|
155,94 € |
93,56 € |
| 3011 |
MAKoMAK, s. r. o. |
Jesenského 1627/6, 942 01 Šurany, SLOVENSKO |
53653483 |
Faktúra za prepravné |
2231953053 |
23,77 € |
|
23,77 € |
14,26 € |
| 3012 |
MALMEX s.r.o. |
SNP 149/58, 916 01 Stará Turá, Slovensko |
36317624 |
Faktúra za prepravné |
2231341063 |
11,26 € |
|
11,26 € |
6,76 € |
| 3013 |
MALMEX s.r.o. |
SNP 149/58, 916 01 Stará Turá, Slovensko |
36317624 |
Faktúra za prepravné |
2231341066 |
31,60 € |
|
31,60 € |
18,96 € |
| 3014 |
MALOVANÝ SVET s. r. o. |
Komenského 500/30, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
53128044 |
Faktúra za prepravné |
2232972043 |
150,70 € |
|
150,70 € |
90,42 € |
| 3015 |
Maluha s. r. o. |
Vyševcová 498/14, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO |
55038115 |
Faktúra za prepravné |
2233932021 |
7,18 € |
|
7,18 € |
4,31 € |
| 3016 |
MAMUT MEDIA, s. r. o. |
Velká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
53507886 |
Faktúra za prepravné |
2233313036 |
65,72 € |
|
65,72 € |
39,43 € |
| 3017 |
MAMUT MEDIA, s. r. o. |
Velká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
53507886 |
Faktúra za prepravné |
2233313037 |
35,17 € |
|
35,17 € |
21,10 € |
| 3018 |
MAMUT MEDIA, s. r. o. |
Velká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
53507886 |
Faktúra za prepravné |
2233313038 |
13,37 € |
|
13,37 € |
8,02 € |
| 3019 |
MARAS-MONT, s. r. o. |
Šulekova 2, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
50791117 |
Faktúra za prepravné |
2233393014 |
4,50 € |
|
4,50 € |
2,70 € |
| 3020 |
MARAS-MONT, s. r. o. |
Šulekova 2, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
50791117 |
Faktúra za prepravné |
2233393015 |
5,27 € |
|
5,27 € |
3,16 € |
| 3021 |
Marcel Hrabovský |
, , SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12207406 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3022 |
Marcel Juhás |
Pod Rožkami 55, 044 31 Družstevná pri Horn., SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2234122015 |
4,12 € |
|
4,12 € |
2,47 € |
| 3023 |
Marcel Reisel |
Zahumenska 169/19, 97223 Dolné Vestenice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201098 |
18,99 € |
|
18,99 € |
11,39 € |
| 3024 |
Marcela Kovácová - TEXTILSTAR |
29.augusta 19/16, 969 01 Banská Štiavnica, SLOVENSKO |
52823164 |
Faktúra za prepravné |
2233278028 |
51,70 € |
|
51,70 € |
31,02 € |
| 3025 |
Marcela Kovácová - TEXTILSTAR |
29.augusta 19/16, 969 01 Banská Štiavnica, SLOVENSKO |
52823164 |
Faktúra za prepravné |
2233278029 |
18,52 € |
|
18,52 € |
11,11 € |
| 3026 |
Marcela Lackovicová |
Viktora Bilcíka 15, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302434 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3027 |
Marcela Lackovicová |
Viktora Bilcíka 15, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302435 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 3028 |
Marcela Zitnakova |
Jokaiho 312, 98401 Lucenec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302201 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3029 |
Marcela Žitnáková |
ul.9.mája 32, 987 01 Poltár, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2234531002 |
20,23 € |
|
20,23 € |
12,14 € |
| 3030 |
MARCONY, s.r.o. |
Hubová 252, 034 93 Hubová, SLOVENSKO |
36428132 |
Faktúra za prepravné |
2233300037 |
24,28 € |
|
24,28 € |
14,57 € |
| 3031 |
Marek Brodec |
Novot 166, 2955 Novot, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303993 |
8,99 € |
|
8,99 € |
5,39 € |
| 3032 |
Marek Ciernik |
Zakvášov 1519/53, 1707 Považská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201186 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 3033 |
Marek Fábry |
Iurkovce 96, 99127 Iurkovce, Slovensko |
46763350 |
Faktúra za prepravné |
2221604021 |
3,65 € |
|
3,65 € |
2,19 € |
| 3034 |
Marek Fábry |
Iurkovce 96, 99127 Iurkovce, Slovensko |
46763350 |
Faktúra za prepravné |
2221604019 |
29,62 € |
|
29,62 € |
17,77 € |
| 3035 |
Marek Fábry |
Iurkovce 96, 99127 Iurkovce, Slovensko |
46763350 |
Faktúra za prepravné |
2221604020 |
6,29 € |
|
6,29 € |
3,77 € |
| 3036 |
Marek Fábry |
Iurkovce 96, 99127 Iurkovce, Slovensko |
46763350 |
Faktúra za prepravné |
2221604018 |
11,66 € |
|
11,66 € |
7,00 € |
| 3037 |
Marek Fábry |
Iurkovce 96, 99127 Iurkovce, Slovensko |
46763350 |
Faktúra za prepravné |
2221604016 |
7,90 € |
|
7,90 € |
4,74 € |
| 3038 |
Marek Fábry |
Iurkovce 96, 99127 Iurkovce, Slovensko |
46763350 |
Faktúra za prepravné |
2221604017 |
6,23 € |
|
6,23 € |
3,74 € |
| 3039 |
Marek Fedor |
Bratislavská 433/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310976 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 3040 |
Marek Fedor |
Bratislavská 433/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311035 |
5,48 € |
|
5,48 € |
3,29 € |
| 3041 |
Marek Hulala |
Murgašová 8, 94901 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201253 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3042 |
Marek Jarkovský, Drevotok |
Vydumanec 2661/49, 8001 Prešov, Slovensko |
50577191 |
Faktúra za prepravné |
12311114 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 3043 |
Marek Jarkovský, Drevotok |
Vydumanec 2661/49, 8001 Prešov, Slovensko |
50577191 |
Faktúra za prepravné |
12311186 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3044 |
Marek Jurcík |
Športová 9a, 90042 Dunajská Lužná, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310817 |
24,69 € |
|
24,69 € |
14,81 € |
| 3045 |
Marek Jurcík |
Športová 9a, 90042 Dunajská Lužná, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310896 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3046 |
Marek Klein DELIMA TRANS |
Horné Rakovce 1412/27, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO |
54554403 |
Faktúra za skenery |
52303929 |
28,73 € |
|
28,73 € |
17,24 € |
| 3047 |
Marek Kopác |
Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112301923 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3048 |
Marek Kopác |
Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112301924 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3049 |
Marek Kopác |
Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112301925 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3050 |
Marek Kopác |
Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112301926 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3051 |
Marek Kopác |
Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112301927 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3052 |
Marek Kopác |
Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201160 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3053 |
Marek Kopác |
Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201209 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3054 |
Marek Kopác |
Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201131 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 3055 |
Marek Kopác |
Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201247 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3056 |
Marek Kopác |
Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200962 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 3057 |
Marek Maršala - LEDlumar |
Nám. V. Dunajského 13/23, 976 55 Lubietová, SLOVENSKO |
42070155 |
Faktúra za prepravné |
2233541028 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 3058 |
Marek Mašlonka |
Dr.Greša 7, 8221 Velký Šariš, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201210 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3059 |
Marek Nehila |
Benadiková 305, 3204 Benadiková, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201241 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3060 |
Marek Ondavský |
Fucíkova 967/27, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231533066 |
182,78 € |
|
182,78 € |
109,67 € |
| 3061 |
Marek Palo |
Pozdišovce 281, 7201 Pozdišovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201187 |
55,96 € |
|
55,96 € |
33,58 € |
| 3062 |
Marek Pazúrik ml. |
Podbiel 465, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO |
53484754 |
Faktúra za prepravné |
2232090058 |
318,44 € |
|
318,44 € |
191,06 € |
| 3063 |
Marek Pazúrik ml. |
Podbiel 465, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO |
53484754 |
Faktúra za prepravné |
2232090059 |
166,31 € |
|
166,31 € |
99,79 € |
| 3064 |
Marek Semhric - SEMPRO |
Dubinné 34, 086 12 Dubinné, SLOVENSKO |
43838685 |
Faktúra za prepravné |
2230407081 |
305,04 € |
|
305,04 € |
183,02 € |
| 3065 |
Marek Semhric - SEMPRO |
Dubinné 34, 086 12 Dubinné, SLOVENSKO |
43838685 |
Faktúra za prepravné |
2230407082 |
93,29 € |
|
93,29 € |
55,97 € |
| 3066 |
Marek Solovic |
Studenohorská 2090/79, 84103 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303954 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3067 |
Marek Strelec |
Karpatská 4, 97411 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310673 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 3068 |
Marek Tamaškovic |
Havla Husára 10, 94106 Komjatice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310628 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3069 |
Mareno s. r. o. |
Janka Krála 1194/14, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
54922224 |
Faktúra za prepravné |
2233858021 |
128,29 € |
|
128,29 € |
76,97 € |
| 3070 |
Mareno s. r. o. |
Janka Krála 1194/14, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
54922224 |
Faktúra za prepravné |
2233858022 |
97,21 € |
|
97,21 € |
58,33 € |
| 3071 |
Mareti s. r. o. |
Furdeková 8, 85103 Bratislava, Slovensko |
51035235 |
Faktúra za prepravné |
12311121 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3072 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
Dúbravská 89, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
44987447 |
Faktúra za prepravné |
2231912063 |
335,09 € |
|
335,09 € |
201,05 € |
| 3073 |
Margita Kubjatková - MARGITA |
Cadecka 1536, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
30550173 |
Faktúra za prepravné |
2230324081 |
355,98 € |
|
355,98 € |
213,59 € |
| 3074 |
Margita Kubjatková - MARGITA |
Cadecka 1536, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
30550173 |
Faktúra za prepravné |
2230324082 |
335,04 € |
|
335,04 € |
201,02 € |
| 3075 |
Margita Kubjatková - MARGITA |
Cadecka 1536, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
30550173 |
Faktúra za prepravné |
2230324083 |
60,35 € |
|
60,35 € |
36,21 € |
| 3076 |
MARGOC, s.r.o. |
Sielnica 280, 962 31 Sielnica, SLOVENSKO |
36690686 |
Faktúra za prepravné |
2232890045 |
19,96 € |
|
19,96 € |
11,98 € |
| 3077 |
Mária Bakošová |
Pádivého 10, 911 01 Kubrá, Trencín, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311070 |
15,98 € |
|
15,98 € |
9,59 € |
| 3078 |
Mária Bakošová |
Pádivého 10, 911 01 Kubrá, Trencín, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311201 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3079 |
Mária Barbušinová |
Vajnorská 69, 83103 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310693 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3080 |
Mária Bennárová |
Hájske 160, 951 33 Hájske, SLOVENSKO |
44299991 |
Faktúra za prepravné |
2230479081 |
876,13 € |
|
876,13 € |
525,68 € |
| 3081 |
Mária Bennárová |
Hájske 160, 951 33 Hájske, SLOVENSKO |
44299991 |
Faktúra za prepravné |
2230479082 |
157,48 € |
|
157,48 € |
94,49 € |
| 3082 |
Mária Jurková EURO - TERM |
Jesenského 2557/177, 069 01 Snina, Slovensko |
33605203 |
Faktúra za prepravné |
2230520079 |
9,83 € |
|
9,83 € |
5,90 € |
| 3083 |
Mária Konuchová |
Plátenícka 294/96, 2744 Štefanov nad Oravou, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201022 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 3084 |
Mária Krcmáriková - Biomajak |
A. Gwerkovej 19, 851 04 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO |
33768609 |
Faktúra za prepravné |
2230940075 |
69,67 € |
|
69,67 € |
41,80 € |
| 3085 |
Mária Krcmáriková - Biomajak |
A. Gwerkovej 19, 851 04 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO |
33768609 |
Faktúra za prepravné |
2230940076 |
28,66 € |
|
28,66 € |
17,20 € |
| 3086 |
Mária Kutláková |
Tapešovo 110, 2951 Tapešovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310658 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 3087 |
Mária Lovecká |
Kollárova 21, 90851 Holíe, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12202470 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 3088 |
Mária Mesarosova |
Varšavská, 3, 4013 Kosice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310679 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3089 |
Maria Nagyova |
Pionierska 22, 930 11 Topolníky, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12311088 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 3090 |
Mária Podolanová |
|
|
Faktúra za prepravné |
12311313 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3091 |
Mária Potocká |
Šafáriková 2/A, 8001 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310909 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3092 |
Mária Puhovichova |
Hranieiarska 136/40, 85110 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310948 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 3093 |
Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY |
Hviezdoslavova 1191/31, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
30666171 |
Faktúra za prepravné |
2233365035 |
52,22 € |
|
52,22 € |
31,33 € |
| 3094 |
Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY |
Hviezdoslavova 1191/31, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
30666171 |
Faktúra za prepravné |
2233365036 |
13,66 € |
|
13,66 € |
8,20 € |
| 3095 |
Mária Ružicková |
Guothova 11, 83101 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310788 |
13,00 € |
|
13,00 € |
7,80 € |
| 3096 |
Mária Špetlová |
Vinohradnícka 240, 7681 Cerhov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201125 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3097 |
Mária Štefanovská |
Sadová 33, 6601 Humenné, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302010 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3098 |
Mariage, s. r. o. |
1, 086 06 Lenartov, SLOVENSKO |
55714226 |
Faktúra za prepravné |
2234535001 |
24,98 € |
|
24,98 € |
14,99 € |
| 3099 |
Mariage, s. r. o. |
1, 086 06 Lenartov, SLOVENSKO |
55714226 |
Faktúra za prepravné |
2234535002 |
9,12 € |
|
9,12 € |
5,47 € |
| 3100 |
Mariage, s. r. o. |
1, 086 06 Lenartov, SLOVENSKO |
55714226 |
Faktúra za prepravné |
2234535003 |
5,48 € |
|
5,48 € |
3,29 € |
| 3101 |
Marián Bakajsa |
Rakovec nad Ondavou 299, 7203 Rakovec nad Ondavou, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311410 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3102 |
Marián Karvay - MURPLAST |
Štefánikova 162/112, 956 31 Krušovce, SLOVENSKO |
41777280 |
Faktúra za skenery |
52303930 |
201,10 € |
|
201,10 € |
120,66 € |
| 3103 |
Marián Karvay - MURPLAST |
Štefánikova 162/112, 956 31 Krušovce, SLOVENSKO |
41777280 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303998 |
23,98 € |
|
23,98 € |
14,39 € |
| 3104 |
Marián Markovic |
Brezová 2073/19, 95803 PARTIZÁNSKE, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310805 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 3105 |
Marián Markovic |
Brezová 2073/19, 95803 PARTIZÁNSKE, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310899 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3106 |
Marián Mizerák |
Trencianska Turná 890, 913 21 Trencianska Turná, SLOVENSKO |
44970170 |
Faktúra za prepravné |
2232681048 |
168,38 € |
|
168,38 € |
101,03 € |
| 3107 |
Marián Mizerák |
Trencianska Turná 890, 913 21 Trencianska Turná, SLOVENSKO |
44970170 |
Faktúra za prepravné |
2232681049 |
163,74 € |
|
163,74 € |
98,24 € |
| 3108 |
Marián Mizerák |
Trencianska Turná 890, 913 21 Trencianska Turná, SLOVENSKO |
44970170 |
Faktúra za prepravné |
2232681050 |
94,87 € |
|
94,87 € |
56,92 € |
| 3109 |
Marian Pavlik |
Juskova Vola 86, 9412 Juskova Vola, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310957 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 3110 |
Marián Skalina |
Antona Prídavka 4851/26, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
45285942 |
Faktúra za prepravné |
2231527065 |
4,97 € |
|
4,97 € |
2,98 € |
| 3111 |
Marián Skalina |
Antona Prídavka 4851/26, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
45285942 |
Faktúra za prepravné |
2231527066 |
22,51 € |
|
22,51 € |
13,51 € |
| 3112 |
Marian Slavik |
Bozeny Nemcovej 65, 99001 Velky Krtis, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201123 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 3113 |
Marián Válek - Akvaland |
Bieloruská 5214/33, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, SLOVENSKO |
45430098 |
Faktúra za prepravné |
2231382046 |
4,63 € |
|
4,63 € |
2,78 € |
| 3114 |
Marian Valuš |
Kluknava 392, 5351 Kluknava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310843 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3115 |
Marian Valuš |
Kluknava 392, 5351 Kluknava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310903 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3116 |
Marián Vámoš |
Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO |
51254450 |
Faktúra za prepravné |
2231262067 |
184,36 € |
|
184,36 € |
110,62 € |
| 3117 |
Marián Vámoš |
Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO |
51254450 |
Faktúra za prepravné |
2231262068 |
247,31 € |
|
247,31 € |
148,39 € |
| 3118 |
Marián Vámoš |
Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO |
51254450 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52303770 |
716,40 € |
|
716,40 € |
429,84 € |
| 3119 |
Marián Vámoš |
Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO |
51254450 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52303771 |
716,40 € |
|
716,40 € |
429,84 € |
| 3120 |
Marián Vámoš |
Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO |
51254450 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52303772 |
716,40 € |
|
716,40 € |
429,84 € |
| 3121 |
Marián Vámoš |
Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO |
51254450 |
Faktúra za prepravné |
2231262069 |
107,02 € |
|
107,02 € |
64,21 € |
| 3122 |
Marián Vámoš |
Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO |
51254450 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303867 |
600,00 € |
|
600,00 € |
360,00 € |
| 3123 |
Marián Vámoš |
Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO |
51254450 |
Faktúra za prepravné |
2231262070 |
33,46 € |
|
33,46 € |
20,08 € |
| 3124 |
Marián Vámoš |
Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO |
51254450 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304043 |
119,40 € |
|
119,40 € |
71,64 € |
| 3125 |
Marián Vámoš |
Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO |
51254450 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304044 |
405,96 € |
|
405,96 € |
243,58 € |
| 3126 |
Mariana Ryznerová |
Bardejovská 2049/38, 8006 Lubotice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304112 |
17,49 € |
|
17,49 € |
10,49 € |
| 3127 |
Marianna Paliková |
Sklárska 574/1, 987 01 Poltár, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311043 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3128 |
marianna plus s.r.o. |
Rastislavova 2246/21, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
51165210 |
Faktúra za prepravné |
2230110078 |
23,00 € |
|
23,00 € |
13,80 € |
| 3129 |
marianna plus s.r.o. |
Rastislavova 2246/21, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
51165210 |
Faktúra za prepravné |
2230110079 |
783,98 € |
|
783,98 € |
470,39 € |
| 3130 |
marianna plus s.r.o. |
Rastislavova 2246/21, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
51165210 |
Faktúra za prepravné |
2230110080 |
487,14 € |
|
487,14 € |
292,28 € |
| 3131 |
marianna plus s.r.o. |
Rastislavova 2246/21, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
51165210 |
Faktúra za prepravné |
2230110081 |
5,48 € |
|
5,48 € |
3,29 € |
| 3132 |
MARIE, s. r. o. |
Hviezdoslavova 342, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
36390861 |
Faktúra za prepravné |
2230103081 |
1 923,18 € |
|
1 923,18 € |
1 153,91 € |
| 3133 |
MARIE, s. r. o. |
Hviezdoslavova 342, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
36390861 |
Faktúra za prepravné |
2230103082 |
1 400,52 € |
|
1 400,52 € |
840,31 € |
| 3134 |
MARIE, s. r. o. |
Hviezdoslavova 342, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
36390861 |
Faktúra za prepravné |
2230103083 |
158,02 € |
|
158,02 € |
94,81 € |
| 3135 |
Mariia Frolova |
Vinohradnicka 6, 900 24 Velky Biel, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310872 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 3136 |
Mariia Frolova |
Vinohradnicka 6, 900 24 Velky Biel, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310998 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3137 |
Mariia Frolova |
Vinohradnicka 6, 900 24 Velky Biel, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311146 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 3138 |
MARIMEX SK, spol. s r.o. |
Rožnavská 17, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35694980 |
Faktúra za prepravné |
2232957043 |
161,29 € |
|
161,29 € |
96,77 € |
| 3139 |
MARIMEX SK, spol. s r.o. |
Rožnavská 17, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35694980 |
Faktúra za prepravné |
2232957044 |
70,34 € |
|
70,34 € |
42,20 € |
| 3140 |
Mário Chuchút MAJO AUTO |
K Priehrade 786/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SLOVENSKO |
43985416 |
Faktúra za prepravné |
2230892076 |
1 364,62 € |
|
1 364,62 € |
818,77 € |
| 3141 |
Mário Chuchút MAJO AUTO |
K Priehrade 786/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SLOVENSKO |
43985416 |
Faktúra za prepravné |
2230892077 |
516,92 € |
|
516,92 € |
310,15 € |
| 3142 |
Mario Krebes |
, , SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12311171 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 3143 |
Mario Višnovský - EMAILA |
Žilinská 650/12, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO |
33700842 |
Faktúra za prepravné |
2234417008 |
82,66 € |
|
82,66 € |
49,60 € |
| 3144 |
Mariol shop s. r. o. |
Dr. Bokesa 2047/25, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
50287061 |
Faktúra za prepravné |
2233602018 |
107,41 € |
|
107,41 € |
64,45 € |
| 3145 |
Mariol shop s. r. o. |
Dr. Bokesa 2047/25, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
50287061 |
Faktúra za prepravné |
2233602019 |
85,64 € |
|
85,64 € |
51,38 € |
| 3146 |
Mariol shop s. r. o. |
Dr. Bokesa 2047/25, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
50287061 |
Faktúra za prepravné |
2233602020 |
73,26 € |
|
73,26 € |
43,96 € |
| 3147 |
Márk Koncz |
Hlavna 55, 7701 Kralovský Chlmec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311161 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 3148 |
MARKET PRO SLOVAKIA, s.r.o. |
Žehrianska 2, 851 07 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO |
47077689 |
Faktúra za prepravné |
2230568078 |
148,92 € |
|
148,92 € |
89,35 € |
| 3149 |
MARKET PRO SLOVAKIA, s.r.o. |
Žehrianska 2, 851 07 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO |
47077689 |
Faktúra za prepravné |
2230568079 |
55,20 € |
|
55,20 € |
33,12 € |
| 3150 |
MARLUS Group, s.r.o. |
Za kaštielom 1, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
31411304 |
Faktúra za prepravné |
2230339080 |
32,90 € |
|
32,90 € |
19,74 € |
| 3151 |
MARLUS Group, s.r.o. |
Za kaštielom 1, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
31411304 |
Faktúra za prepravné |
2230339081 |
34,78 € |
|
34,78 € |
20,87 € |
| 3152 |
Maronis s. r. o. |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO |
53203429 |
Faktúra za prepravné |
2233027039 |
53,52 € |
|
53,52 € |
32,11 € |
| 3153 |
Maroš Kurek |
Sásovská cesta 31, 97411 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310815 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3154 |
Maroš Matušík s.r.o. |
Belince 57, 95612 Belince, SLOVENSKO |
52317951 |
Faktúra za skenery |
52303932 |
464,44 € |
|
464,44 € |
278,66 € |
| 3155 |
Maroš Matušík s.r.o. |
Belince 57, 95612 Belince, SLOVENSKO |
52317951 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304000 |
83,92 € |
|
83,92 € |
50,35 € |
| 3156 |
Maroš Rodák |
Duklianska 18, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233115040 |
115,06 € |
|
115,06 € |
69,04 € |
| 3157 |
MARPAL kúrenie s. r. o. |
Podbiel 16, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO |
46468927 |
Faktúra za prepravné |
2231183066 |
18,48 € |
|
18,48 € |
11,09 € |
| 3158 |
MARPAL kúrenie s. r. o. |
Podbiel 16, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO |
46468927 |
Faktúra za prepravné |
2231183069 |
81,74 € |
|
81,74 € |
49,04 € |
| 3159 |
MARPAL kúrenie s. r. o. |
Podbiel 16, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO |
46468927 |
Faktúra za prepravné |
2231183070 |
26,28 € |
|
26,28 € |
15,77 € |
| 3160 |
MARPAL kúrenie s. r. o. |
Podbiel 16, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO |
46468927 |
Faktúra za prepravné |
2231183071 |
3,97 € |
|
3,97 € |
2,38 € |
| 3161 |
Marta Štefancová |
Nám.arm.gen.L.Svobodu 2652/9, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
44605137 |
Faktúra za prepravné |
2232178056 |
7 162,68 € |
|
7 162,68 € |
4 297,61 € |
| 3162 |
Marta Štefancová |
Nám.arm.gen.L.Svobodu 2652/9, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
44605137 |
Faktúra za prepravné |
2232178057 |
2 882,47 € |
|
2 882,47 € |
1 729,48 € |
| 3163 |
MARTAXI s.r.o. |
Vinohradská ulica 304, 95178 Kolínany, SLOVENSKO |
50152891 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303228 |
1,44 € |
|
1,44 € |
0,86 € |
| 3164 |
Martin Bilcák |
Mlynská25, 8633 Zborov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201111 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3165 |
Martin Bugár |
Myjavská 117, 95172 Neverice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201007 |
13,99 € |
|
13,99 € |
8,39 € |
| 3166 |
Martin Bugoš |
Orná 8, 4018 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311060 |
8,50 € |
|
8,50 € |
5,10 € |
| 3167 |
Martin Fabiny |
Banícke námestie 13, 056 01 Gelnica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310669 |
26,99 € |
|
26,99 € |
16,19 € |
| 3168 |
Martin Fabiny |
Banícke námestie 13, 056 01 Gelnica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310753 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3169 |
Martin Gronský |
Ustianska 7177/54, 917 01 Trnava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12306255 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3170 |
Martin Chlebana - MACHO |
Dvorkinova 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, SLOVENSKO |
34414665 |
Faktúra za prepravné |
2231677045 |
25,32 € |
|
25,32 € |
15,19 € |
| 3171 |
Martin Chlebana - MACHO |
Dvorkinova 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, SLOVENSKO |
34414665 |
Faktúra za prepravné |
2231677046 |
13,66 € |
|
13,66 € |
8,20 € |
| 3172 |
Martin Chlebana - MACHO |
Dvorkinova 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, SLOVENSKO |
34414665 |
Faktúra za prepravné |
2231677047 |
5,52 € |
|
5,52 € |
3,31 € |
| 3173 |
Martin Ilencík |
Považská 1984/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
41885538 |
Faktúra za prepravné |
2233618030 |
160,64 € |
|
160,64 € |
96,38 € |
| 3174 |
Martin Ilencík |
Považská 1984/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
41885538 |
Faktúra za prepravné |
2233618031 |
40,16 € |
|
40,16 € |
24,10 € |
| 3175 |
Martin KILIK |
Salgovska 38/15, 8261 Ražnany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201264 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 3176 |
Martin Krajicek |
Jablonová 630/64, 010 04 Závodie, Slovensko |
46951415 |
Faktúra za poškodený tovar |
52201254 |
56,06 € |
|
56,06 € |
33,64 € |
| 3177 |
Martin Krajicek |
Jablonová 630/64, 010 04 Závodie, Slovensko |
46951415 |
Faktúra za poškodený tovar |
52200045 |
12,26 € |
|
12,26 € |
7,36 € |
| 3178 |
Martin Kral |
Pod Sokolom, 95101 Nitra - Hrnciarovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310750 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 3179 |
Martin Kubica KUBICASPORT |
Pri celulózke 8710/47, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
43431381 |
Faktúra za prepravné |
2233990010 |
247,91 € |
|
247,91 € |
148,75 € |
| 3180 |
Martin Kubica KUBICASPORT |
Pri celulózke 8710/47, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
43431381 |
Faktúra za prepravné |
2231565057 |
1 054,46 € |
|
1 054,46 € |
632,68 € |
| 3181 |
Martin Kucan |
Exnárová 29, 8001 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303979 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 3182 |
Martin Kucan |
Exnárová 29, 8001 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303981 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3183 |
Martin Lancaric - MLECO |
Hlavná 318, 922 31 Ratnovce, SLOVENSKO |
44667795 |
Faktúra za prepravné |
2234462007 |
3,95 € |
|
3,95 € |
2,37 € |
| 3184 |
Martin Leššo - LEMA |
Župcany 1, 080 01 Župcany, SLOVENSKO |
47348453 |
Faktúra za prepravné |
2230664078 |
64,46 € |
|
64,46 € |
38,68 € |
| 3185 |
Martin Lieskovský |
Lesnícka 1593/22, 96001 Zvolen, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311020 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3186 |
Martin Matta |
94, 072 05 Ložín, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310958 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 3187 |
Martin Mundier |
Kmetka 2083/4, 3601 Martin, SLOVENSKO |
52881083 |
Faktúra za poškodený tovar |
52202952 |
8,45 € |
|
8,45 € |
5,07 € |
| 3188 |
Martin Petovský |
Nábrežie A.Hlinku 2302/29, 92001 Hlohovec, SLOVENSKO |
51849291 |
Faktúra za skenery |
52303933 |
67,03 € |
|
67,03 € |
40,22 € |
| 3189 |
Martin Petovský |
Nábrežie A.Hlinku 2302/29, 92001 Hlohovec, SLOVENSKO |
51849291 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304001 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 3190 |
Martin Reznicák |
229, 065 11 Nová Lubovna, Slovensko |
48306738 |
Faktúra za poškodený tovar |
52202815 |
6,93 € |
|
6,93 € |
4,16 € |
| 3191 |
Martin Reznicák |
229, 065 11 Nová Lubovna, Slovensko |
48306738 |
Faktúra za poškodený tovar |
52204155 |
62,65 € |
|
62,65 € |
37,59 € |
| 3192 |
Martin Ruta |
Šoporna 671, 925 52 Šoporna, SLOVENSKO |
51295873 |
Faktúra za prepravné |
2234379009 |
19,70 € |
|
19,70 € |
11,82 € |
| 3193 |
Martin Sliva |
Šalviova 3765/10, 94911 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310955 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 3194 |
Martin Stehlík STELMART |
Brezová 434/3A, 969 01 Banská Štiavnica, Slovensko |
32033192 |
Faktúra za prepravné |
2230556080 |
15,37 € |
|
15,37 € |
9,22 € |
| 3195 |
Martin Teplický |
Rudno 41, 038 22 Rudno, SLOVENSKO |
45961697 |
Faktúra za prepravné |
2233196031 |
34,46 € |
|
34,46 € |
20,68 € |
| 3196 |
Martin Teplický |
Rudno 41, 038 22 Rudno, SLOVENSKO |
45961697 |
Faktúra za prepravné |
2233196032 |
9,79 € |
|
9,79 € |
5,87 € |
| 3197 |
Martin Vaško |
Beniakova 24, 4018 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303957 |
39,50 € |
|
39,50 € |
23,70 € |
| 3198 |
Martina Bonková |
Hladovka 188, 2713 Hladovka, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310695 |
1,49 € |
|
1,49 € |
0,89 € |
| 3199 |
Martina Geisbacherová |
Bzovícka 3173/24, 851 07 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO |
47028025 |
Faktúra za prepravné |
2232621048 |
14,41 € |
|
14,41 € |
8,65 € |
| 3200 |
Martina Chabadová |
Jantárová 4, 040 01 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310965 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 3201 |
Martina Karabinošová - ZABAVKOVO-TVORILKOVO |
Oravská 5, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
42419778 |
Faktúra za prepravné |
2234135010 |
6,30 € |
|
6,30 € |
3,78 € |
| 3202 |
Martina Karabinošová - ZABAVKOVO-TVORILKOVO |
Oravská 5, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
42419778 |
Faktúra za prepravné |
2234135012 |
3,72 € |
|
3,72 € |
2,23 € |
| 3203 |
Martina Karabinošová - ZABAVKOVO-TVORILKOVO |
Oravská 5, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
42419778 |
Faktúra za prepravné |
2234135014 |
23,93 € |
|
23,93 € |
14,36 € |
| 3204 |
Martina Medvedová - Nutrilis |
Podzámcok 211, 962 61 Podzámcok, SLOVENSKO |
44763034 |
Faktúra za prepravné |
2233038040 |
46,12 € |
|
46,12 € |
27,67 € |
| 3205 |
Martina Medvedová - Nutrilis |
Podzámcok 211, 962 61 Podzámcok, SLOVENSKO |
44763034 |
Faktúra za prepravné |
2233038041 |
4,30 € |
|
4,30 € |
2,58 € |
| 3206 |
Martina Mihálová |
Benovského 8, 84101 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310868 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 3207 |
Martina Stašáková |
Malozáblatská, 91106 Treneín, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12302777 |
9,00 € |
|
9,00 € |
5,40 € |
| 3208 |
Martina Šerá |
Moravská 1632/34, 2001 Púchov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310871 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 3209 |
MARTINO SK s. r. o. |
Švábska 6820/28, 080 05 Prešov - Solivar, SLOVENSKO |
44611447 |
Faktúra za prepravné |
2234088005 |
83,81 € |
|
83,81 € |
50,29 € |
| 3210 |
MARTINO SK s. r. o. |
Švábska 6820/28, 080 05 Prešov - Solivar, SLOVENSKO |
44611447 |
Faktúra za prepravné |
2234088007 |
61,57 € |
|
61,57 € |
36,94 € |
| 3211 |
MARTINO SK s. r. o. |
Švábska 6820/28, 080 05 Prešov - Solivar, SLOVENSKO |
44611447 |
Faktúra za prepravné |
2234088008 |
52,70 € |
|
52,70 € |
31,62 € |
| 3212 |
MARTINO SK s. r. o. |
Švábska 6820/28, 080 05 Prešov - Solivar, SLOVENSKO |
44611447 |
Faktúra za prepravné |
2234088009 |
27,46 € |
|
27,46 € |
16,48 € |
| 3213 |
Martišková Renáta |
Kesovský rad 1176/10, 951 15 Mojmírovce, SLOVENSKO |
31131832 |
Faktúra za prepravné |
2230503075 |
43,82 € |
|
43,82 € |
26,29 € |
| 3214 |
MASAYA s.r.o. |
Tatranská 6555/6, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
45705232 |
Faktúra za prepravné |
2231380054 |
12,96 € |
|
12,96 € |
7,78 € |
| 3215 |
Matej Bednar |
Garbiarska 17, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232065047 |
160,80 € |
|
160,80 € |
96,48 € |
| 3216 |
Matej Bednar |
Garbiarska 17, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232065048 |
32,20 € |
|
32,20 € |
19,32 € |
| 3217 |
Matej Gmuca |
Veterná ulica 858/28, 053 42 Krompachy, SLOVENSKO |
55798381 |
Faktúra za skenery |
52303934 |
57,46 € |
|
57,46 € |
34,48 € |
| 3218 |
Matej Krcmár |
Púpavová 73, 900 25 Cierna Voda, Chorvátsky Grob, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311073 |
14,40 € |
|
14,40 € |
8,64 € |
| 3219 |
Matej Krcmár |
Púpavová 73, 900 25 Cierna Voda, Chorvátsky Grob, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311041 |
21,67 € |
|
21,67 € |
13,00 € |
| 3220 |
Matej Režnický |
SNP 28, 5321 Markušovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310829 |
44,00 € |
|
44,00 € |
26,40 € |
| 3221 |
Matej Režnický |
SNP 28, 5321 Markušovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311179 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 3222 |
Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov |
Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO |
35544619 |
Faktúra za prepravné |
112201237 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 3223 |
MAT-obaly, s.r.o. |
Cesta polnohospodárov 787, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
36315303 |
Faktúra za prepravné |
2234263012 |
317,28 € |
|
317,28 € |
190,37 € |
| 3224 |
MATRATEX manufacture s.r.o. |
Záhradnícka 58/A, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO |
36403687 |
Faktúra za prepravné |
2231343068 |
91,99 € |
|
91,99 € |
55,19 € |
| 3225 |
Matúš Bryndziar |
Petrovice 462, 1353 Petrovice 462, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310670 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3226 |
Matúš Bryndziar |
Petrovice 462, 1353 Petrovice 462, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310705 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3227 |
Matúš Fortunák |
Slovenského národného povstania 809/83, 075 01 Trebišov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311147 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 3228 |
Matúš Tomašovský |
Prievozská 6A, 821 09 Bratislava II, Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310718 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3229 |
Matúš Uradník - SIMMAT |
157, 029 55 Novot, SLOVENSKO |
51786478 |
Faktúra za prepravné |
2234413003 |
6,12 € |
|
6,12 € |
3,67 € |
| 3230 |
MAX Parket, s.r.o. |
Kopcianska 63, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35760516 |
Faktúra za prepravné |
2230196081 |
148,99 € |
|
148,99 € |
89,39 € |
| 3231 |
MAX Parket, s.r.o. |
Kopcianska 63, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35760516 |
Faktúra za prepravné |
2230196082 |
116,40 € |
|
116,40 € |
69,84 € |
| 3232 |
MAX Šurany s.r.o. |
Jánošíkova 23, 942 01 Šurany, SLOVENSKO |
50113798 |
Faktúra za prepravné |
2230279083 |
316,00 € |
|
316,00 € |
189,60 € |
| 3233 |
MAX Šurany s.r.o. |
Jánošíkova 23, 942 01 Šurany, SLOVENSKO |
50113798 |
Faktúra za prepravné |
2230279084 |
113,23 € |
|
113,23 € |
67,94 € |
| 3234 |
Maxstore, s. r. o. |
Školská 44, 900 26 Slovenský Grob, SLOVENSKO |
45600406 |
Faktúra za prepravné |
2231999060 |
41,80 € |
|
41,80 € |
25,08 € |
| 3235 |
Maxstore, s. r. o. |
Školská 44, 900 26 Slovenský Grob, SLOVENSKO |
45600406 |
Faktúra za prepravné |
2231999061 |
33,05 € |
|
33,05 € |
19,83 € |
| 3236 |
MažeTo, s.r.o. |
Lán 688/2, 029 52 Hruštín, SLOVENSKO |
44754213 |
Faktúra za prepravné |
2231957059 |
854,05 € |
|
854,05 € |
512,43 € |
| 3237 |
MažeTo, s.r.o. |
Lán 688/2, 029 52 Hruštín, SLOVENSKO |
44754213 |
Faktúra za prepravné |
2231957060 |
738,83 € |
|
738,83 € |
443,30 € |
| 3238 |
MažeTo, s.r.o. |
Lán 688/2, 029 52 Hruštín, SLOVENSKO |
44754213 |
Faktúra za prepravné |
2231957061 |
262,93 € |
|
262,93 € |
157,76 € |
| 3239 |
MÄSO PARÍŽEK, s.r.o. |
Robotnícka 976/22, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36419401 |
Faktúra za prepravné |
2232581034 |
16,25 € |
|
16,25 € |
9,75 € |
| 3240 |
MÄSO PARÍŽEK, s.r.o. |
Robotnícka 976/22, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36419401 |
Faktúra za prepravné |
2232581035 |
25,48 € |
|
25,48 € |
15,29 € |
| 3241 |
MÄSO PARÍŽEK, s.r.o. |
Robotnícka 976/22, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36419401 |
Faktúra za prepravné |
2232581036 |
5,56 € |
|
5,56 € |
3,34 € |
| 3242 |
MB MATIA s.r.o. |
SNP 1123/23, 038 53 Turany, SLOVENSKO |
51273357 |
Faktúra za prepravné |
2231919027 |
75,73 € |
|
75,73 € |
45,44 € |
| 3243 |
MDM Kabelky s r.o. |
Horné Otrokovce 54, 920 62 Horné Otrokovce, SLOVENSKO |
46459740 |
Faktúra za prepravné |
2233189037 |
48,66 € |
|
48,66 € |
29,20 € |
| 3244 |
MDM Kabelky s r.o. |
Horné Otrokovce 54, 920 62 Horné Otrokovce, SLOVENSKO |
46459740 |
Faktúra za prepravné |
2233189038 |
15,49 € |
|
15,49 € |
9,29 € |
| 3245 |
Mebik s. r. o. |
Za Šestnástkou 838/15A, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
53670221 |
Faktúra za prepravné |
2232308039 |
244,78 € |
|
244,78 € |
146,87 € |
| 3246 |
Mebik s. r. o. |
Za Šestnástkou 838/15A, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
53670221 |
Faktúra za prepravné |
2232308040 |
174,61 € |
|
174,61 € |
104,77 € |
| 3247 |
Mebik s. r. o. |
Za Šestnástkou 838/15A, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
53670221 |
Faktúra za prepravné |
2232308041 |
87,04 € |
|
87,04 € |
52,22 € |
| 3248 |
MEDEIA, s. r. o. |
K cintorínu 51, 010 04 Žilina - Bánová, SLOVENSKO |
31561284 |
Faktúra za prepravné |
2230802075 |
26,12 € |
|
26,12 € |
15,67 € |
| 3249 |
MEDEIA, s. r. o. |
K cintorínu 51, 010 04 Žilina - Bánová, SLOVENSKO |
31561284 |
Faktúra za prepravné |
2230802076 |
10,72 € |
|
10,72 € |
6,43 € |
| 3250 |
MEDEKO CAST s.r.o. |
Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
31615007 |
Faktúra za prepravné |
2231426067 |
35,48 € |
|
35,48 € |
21,29 € |
| 3251 |
Media Motion Holding, s. r. o. |
Boženy Nemcovej 2559/7A, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
36609145 |
Faktúra za prepravné |
2234492004 |
28,37 € |
|
28,37 € |
17,02 € |
| 3252 |
Mediale s. r. o. |
Edelényska 1988/30, 048 01 Rožnava, SLOVENSKO |
53325320 |
Faktúra za prepravné |
2232755031 |
64,73 € |
|
64,73 € |
38,84 € |
| 3253 |
MEDIHUM, s.r.o. |
Bosákova 7, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35952580 |
Faktúra za prepravné |
2230096083 |
1 278,86 € |
|
1 278,86 € |
767,32 € |
| 3254 |
MEDIHUM, s.r.o. |
Bosákova 7, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35952580 |
Faktúra za prepravné |
2230096084 |
418,42 € |
|
418,42 € |
251,05 € |
| 3255 |
Medi-Pharm Center II s.r.o. |
Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
44877439 |
Faktúra za prepravné |
2230862076 |
764,95 € |
|
764,95 € |
458,97 € |
| 3256 |
Medi-Pharm Centrum s.r.o. |
Jarková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
50052217 |
Faktúra za prepravné |
2230863075 |
25,67 € |
|
25,67 € |
15,40 € |
| 3257 |
Medi-Pharm Center III s.r.o. |
Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
46534270 |
Faktúra za prepravné |
2230875070 |
23,89 € |
|
23,89 € |
14,33 € |
| 3258 |
Medi-Pharm Center II s.r.o. |
Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
44877439 |
Faktúra za prepravné |
2230862077 |
129,70 € |
|
129,70 € |
77,82 € |
| 3259 |
MEDIservis1 SK s.r.o. |
Povstaleckých letcov 3204/81, 962 21 Zvolen, SLOVENSKO |
53617509 |
Faktúra za prepravné |
2231751016 |
793,98 € |
|
793,98 € |
476,39 € |
| 3260 |
MEDIservis1 SK s.r.o. |
Povstaleckých letcov 3204/81, 962 21 Zvolen, SLOVENSKO |
53617509 |
Faktúra za prepravné |
2231751017 |
176,42 € |
|
176,42 € |
105,85 € |
| 3261 |
Meditec sk, s.r.o. |
L. Štúra 235/9, 018 51 Nová Dubnica, SLOVENSKO |
46819762 |
Faktúra za prepravné |
2234070016 |
768,96 € |
|
768,96 € |
461,38 € |
| 3262 |
Meditec sk, s.r.o. |
L. Štúra 235/9, 018 51 Nová Dubnica, SLOVENSKO |
46819762 |
Faktúra za prepravné |
2234070017 |
320,72 € |
|
320,72 € |
192,43 € |
| 3263 |
MEGADON s.r.o. |
Vinné 590, 7231 Vinné, Slovensko |
52918602 |
Faktúra za prepravné |
12311157 |
8,50 € |
|
8,50 € |
5,10 € |
| 3264 |
MEGAKUPA s. r. o. |
Cimhová 12, 027 12 Eimhová, SLOVENSKO |
50410351 |
Faktúra za prepravné |
2230105082 |
2 231,15 € |
|
2 231,15 € |
1 338,69 € |
| 3265 |
MEGAKUPA s. r. o. |
Cimhová 12, 027 12 Eimhová, SLOVENSKO |
50410351 |
Faktúra za prepravné |
2230105083 |
702,42 € |
|
702,42 € |
421,45 € |
| 3266 |
MEGAKUPA s. r. o. |
Cimhová 12, 027 12 Eimhová, SLOVENSKO |
50410351 |
Faktúra za prepravné |
2230105084 |
103,31 € |
|
103,31 € |
61,99 € |
| 3267 |
MEGA-SEN s.r.o. |
Kolinovce 152, 053 42 Kolinovce, SLOVENSKO |
47855690 |
Faktúra za prepravné |
2211281018 |
4,38 € |
|
4,38 € |
2,63 € |
| 3268 |
MEGA-SEN s.r.o. |
Kolinovce 152, 053 42 Kolinovce, SLOVENSKO |
47855690 |
Faktúra za prepravné |
2211281016 |
8,65 € |
|
8,65 € |
5,19 € |
| 3269 |
MEGA-SEN s.r.o. |
Kolinovce 152, 053 42 Kolinovce, SLOVENSKO |
47855690 |
Faktúra za prepravné |
2211281014 |
26,39 € |
|
26,39 € |
15,83 € |
| 3270 |
MEGA-SEN s.r.o. |
Kolinovce 152, 053 42 Kolinovce, SLOVENSKO |
47855690 |
Faktúra za prepravné |
2211281017 |
37,32 € |
|
37,32 € |
22,39 € |
| 3271 |
MEGA-SEN s.r.o. |
Kolinovce 152, 053 42 Kolinovce, SLOVENSKO |
47855690 |
Faktúra za prepravné |
2211281015 |
9,74 € |
|
9,74 € |
5,84 € |
| 3272 |
MEINE s.r.o. |
Jilemnického 5951/2C, 901 01 Malacky, SLOVENSKO |
51427907 |
Faktúra za prepravné |
2231879050 |
320,46 € |
|
320,46 € |
192,28 € |
| 3273 |
Melli Interiéry, s.r.o. |
Hlavná 108/403, 930 36 Horná Potôn, SLOVENSKO |
35778369 |
Faktúra za prepravné |
2233171037 |
278,88 € |
|
278,88 € |
167,33 € |
| 3274 |
Melli Interiéry, s.r.o. |
Hlavná 108/403, 930 36 Horná Potôn, SLOVENSKO |
35778369 |
Faktúra za prepravné |
2233171038 |
286,00 € |
|
286,00 € |
171,60 € |
| 3275 |
Melli Interiéry, s.r.o. |
Hlavná 108/403, 930 36 Horná Potôn, SLOVENSKO |
35778369 |
Faktúra za prepravné |
2233171039 |
312,77 € |
|
312,77 € |
187,66 € |
| 3276 |
Melli Interiéry, s.r.o. |
Hlavná 108/403, 930 36 Horná Potôn, SLOVENSKO |
35778369 |
Faktúra za prepravné |
2233171040 |
140,18 € |
|
140,18 € |
84,11 € |
| 3277 |
MELVAMI s. r. o. |
Nárad 214, 930 06 Nárad, SLOVENSKO |
54496977 |
Faktúra za prepravné |
2233356032 |
6,12 € |
|
6,12 € |
3,67 € |
| 3278 |
Menark, s.r.o. |
1. Esl. Brigády 72/1, 038 61 Lipovec, SLOVENSKO |
47825545 |
Faktúra za prepravné |
2221449042 |
33,10 € |
|
33,10 € |
19,86 € |
| 3279 |
Menark, s.r.o. |
1. Esl. Brigády 72/1, 038 61 Lipovec, SLOVENSKO |
47825545 |
Faktúra za prepravné |
2221449041 |
47,08 € |
|
47,08 € |
28,25 € |
| 3280 |
Menark, s.r.o. |
1. Esl. Brigády 72/1, 038 61 Lipovec, SLOVENSKO |
47825545 |
Faktúra za prepravné |
2221449044 |
35,84 € |
|
35,84 € |
21,50 € |
| 3281 |
Menark, s.r.o. |
1. Esl. Brigády 72/1, 038 61 Lipovec, SLOVENSKO |
47825545 |
Faktúra za prepravné |
2221449043 |
26,26 € |
|
26,26 € |
15,76 € |
| 3282 |
MENATI s. r. o. |
Šípová 1674/5, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
54491690 |
Faktúra za prepravné |
2234265009 |
17,68 € |
|
17,68 € |
10,61 € |
| 3283 |
Menubox, s.r.o. |
Flámska 9783/1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36778605 |
Faktúra za prepravné |
2232205053 |
1 358,42 € |
|
1 358,42 € |
815,05 € |
| 3284 |
Menubox, s.r.o. |
Flámska 9783/1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36778605 |
Faktúra za predaný tovar |
3232205008 |
19,80 € |
|
19,80 € |
11,88 € |
| 3285 |
Menubox, s.r.o. |
Flámska 9783/1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36778605 |
Faktúra za prepravné |
2232205054 |
832,58 € |
|
832,58 € |
499,55 € |
| 3286 |
Menubox, s.r.o. |
Flámska 9783/1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36778605 |
Faktúra za prepravné |
2232205055 |
383,28 € |
|
383,28 € |
229,97 € |
| 3287 |
Meratex, s.r.o. |
Vozárova 2261/5, 040 17 Košice - mestská cast Barca, SLOVENSKO |
43909213 |
Faktúra za prepravné |
2232633049 |
8,84 € |
|
8,84 € |
5,30 € |
| 3288 |
MERKAS, s.r.o. |
Zvolenská cesta 4/2411, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
46295941 |
Faktúra za prepravné |
2232397050 |
11,44 € |
|
11,44 € |
6,86 € |
| 3289 |
MERKAS, s.r.o. |
Zvolenská cesta 4/2411, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
46295941 |
Faktúra za prepravné |
2232397051 |
11,10 € |
|
11,10 € |
6,66 € |
| 3290 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
Duklianska 11, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51231735 |
Faktúra za prepravné |
2231454061 |
214,04 € |
|
214,04 € |
128,42 € |
| 3291 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
Duklianska 11, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51231735 |
Faktúra za prepravné |
2231454066 |
2 852,99 € |
|
2 852,99 € |
1 711,79 € |
| 3292 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
Duklianska 11, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51231735 |
Faktúra za prepravné |
2231454067 |
1 161,36 € |
|
1 161,36 € |
696,82 € |
| 3293 |
MERTENS spol. s r.o. |
N.V.Gogola 2446/21, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
47444037 |
Faktúra za prepravné |
2231252070 |
597,94 € |
|
597,94 € |
358,76 € |
| 3294 |
MERTENS spol. s r.o. |
N.V.Gogola 2446/21, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
47444037 |
Faktúra za prepravné |
2231252071 |
246,36 € |
|
246,36 € |
147,82 € |
| 3295 |
MESSIS-MK, s.r.o. |
8. mája 492/11, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
47517395 |
Faktúra za prepravné |
2233977015 |
200,00 € |
|
200,00 € |
120,00 € |
| 3296 |
MESSIS-MK, s.r.o. |
8. mája 492/11, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
47517395 |
Faktúra za prepravné |
2233977016 |
337,04 € |
|
337,04 € |
202,22 € |
| 3297 |
MESSIS-MK, s.r.o. |
8. mája 492/11, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
47517395 |
Faktúra za prepravné |
2233977017 |
514,03 € |
|
514,03 € |
308,42 € |
| 3298 |
MESSIS-MK, s.r.o. |
8. mája 492/11, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
47517395 |
Faktúra za prepravné |
2233977018 |
497,83 € |
|
497,83 € |
298,70 € |
| 3299 |
MESSIS-MK, s.r.o. |
8. mája 492/11, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
47517395 |
Faktúra za prepravné |
2233977019 |
315,66 € |
|
315,66 € |
189,40 € |
| 3300 |
MESSIS-MK, s.r.o. |
8. mája 492/11, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
47517395 |
Faktúra za prepravné |
2233977020 |
204,20 € |
|
204,20 € |
122,52 € |
| 3301 |
METAL MONT-TEAM, s. r. o. |
Cínová 5, 040 17 Košice, SLOVENSKO |
47574607 |
Faktúra za prepravné |
2234477006 |
8,83 € |
|
8,83 € |
5,30 € |
| 3302 |
METALAX, s.r.o. |
Partizánska 2549, 962 05 Hrioová, SLOVENSKO |
47730323 |
Faktúra za prepravné |
2212128002 |
3,89 € |
|
3,89 € |
2,33 € |
| 3303 |
METSON s. r. o. |
Západ 1145/36, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
53093186 |
Faktúra za prepravné |
2230469081 |
2 198,14 € |
|
2 198,14 € |
1 318,88 € |
| 3304 |
METSON s. r. o. |
Západ 1145/36, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
53093186 |
Faktúra za prepravné |
2230469082 |
685,00 € |
|
685,00 € |
411,00 € |
| 3305 |
MEVA-SK s.r.o. Rožnava |
Krátka 574, 049 51 Brzotín, cast Bak, SLOVENSKO |
31681051 |
Faktúra za prepravné |
2230448081 |
1 724,35 € |
|
1 724,35 € |
1 034,61 € |
| 3306 |
MEVA-SK s.r.o. Rožnava |
Krátka 574, 049 51 Brzotín, cast Bak, SLOVENSKO |
31681051 |
Faktúra za prepravné |
2230448082 |
544,19 € |
|
544,19 € |
326,51 € |
| 3307 |
MG AUTOLAKOVNA sro |
Dolné plachetnice 425, 99124 Dolné Plachetnice, Slovensko |
47451777 |
Faktúra za prepravné |
12209973 |
24,99 € |
|
24,99 € |
14,99 € |
| 3308 |
Mgr. Alexandra Asbóth |
Ul. I. Madácha 2796/12, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
46318631 |
Faktúra za prepravné |
2233118028 |
8,33 € |
|
8,33 € |
5,00 € |
| 3309 |
Mgr. Alexandra Asbóth |
Ul. I. Madácha 2796/12, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
46318631 |
Faktúra za prepravné |
2233118029 |
3,77 € |
|
3,77 € |
2,26 € |
| 3310 |
Mgr. Alexandra Asbóth |
Ul. I. Madácha 2796/12, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
46318631 |
Faktúra za prepravné |
2233118030 |
24,05 € |
|
24,05 € |
14,43 € |
| 3311 |
Mgr. Alexandra Asbóth |
Ul. I. Madácha 2796/12, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
46318631 |
Faktúra za prepravné |
2233118031 |
31,14 € |
|
31,14 € |
18,68 € |
| 3312 |
Mgr. art. Jan Janda - RE - ART |
Benediktiho 1, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, SLOVENSKO |
43127916 |
Faktúra za prepravné |
2232136054 |
4,73 € |
|
4,73 € |
2,84 € |
| 3313 |
Mgr. Dana Ondrušeková |
Lehota 747, 951 36 Lehota, SLOVENSKO |
40950638 |
Faktúra za prepravné |
2230322083 |
85,39 € |
|
85,39 € |
51,23 € |
| 3314 |
Mgr. Enriko Heringh |
Dialnicná 189/19, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
55632441 |
Faktúra za prepravné |
2234494004 |
54,52 € |
|
54,52 € |
32,71 € |
| 3315 |
Mgr. Enriko Heringh |
Dialnicná 189/19, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
55632441 |
Faktúra za prepravné |
2234494005 |
18,13 € |
|
18,13 € |
10,88 € |
| 3316 |
Mgr. Jozef Pilát - JOSTYL |
Pri Delni 14691/1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
41546270 |
Faktúra za prepravné |
2230402080 |
1 046,92 € |
|
1 046,92 € |
628,15 € |
| 3317 |
Mgr. Jozef Pilát - JOSTYL |
Pri Delni 14691/1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
41546270 |
Faktúra za prepravné |
2230402081 |
1 080,24 € |
|
1 080,24 € |
648,14 € |
| 3318 |
Mgr. Jozef Pilát - JOSTYL |
Pri Delni 14691/1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
41546270 |
Faktúra za predaný tovar |
3231030003 |
13,20 € |
|
13,20 € |
7,92 € |
| 3319 |
Mgr. Jozef Pilát - JOSTYL |
Pri Delni 14691/1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
41546270 |
Faktúra za prepravné |
2230402082 |
862,94 € |
|
862,94 € |
517,76 € |
| 3320 |
Mgr. Jozef Pilát - JOSTYL |
Pri Delni 14691/1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
41546270 |
Faktúra za prepravné |
2230402083 |
422,66 € |
|
422,66 € |
253,60 € |
| 3321 |
Mgr. Karol Prandorfy |
Horná Štubna 116, 038 46 Horná Štubna, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231636036 |
10,88 € |
|
10,88 € |
6,53 € |
| 3322 |
Mgr. Klaudia Paulíny |
Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO |
42284953 |
Faktúra za prepravné |
2234509001 |
12,70 € |
|
12,70 € |
7,62 € |
| 3323 |
Mgr. Klaudia Paulíny |
Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO |
42284953 |
Faktúra za prepravné |
2230464075 |
159,60 € |
|
159,60 € |
95,76 € |
| 3324 |
Mgr. Klaudia Paulíny |
Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO |
42284953 |
Faktúra za prepravné |
2234509002 |
163,24 € |
|
163,24 € |
97,94 € |
| 3325 |
Mgr. Klaudia Paulíny |
Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO |
42284953 |
Faktúra za prepravné |
2230464076 |
11,69 € |
|
11,69 € |
7,01 € |
| 3326 |
Mgr. Klaudia Paulíny |
Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO |
42284953 |
Faktúra za prepravné |
2234509003 |
188,15 € |
|
188,15 € |
112,89 € |
| 3327 |
Mgr. Klaudia Paulíny |
Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO |
42284953 |
Faktúra za prepravné |
2230464077 |
58,40 € |
|
58,40 € |
35,04 € |
| 3328 |
Mgr. Klaudia Paulíny |
Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO |
42284953 |
Faktúra za prepravné |
2234509004 |
130,75 € |
|
130,75 € |
78,45 € |
| 3329 |
Mgr. Klaudia Paulíny |
Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO |
42284953 |
Faktúra za prepravné |
2230464078 |
30,85 € |
|
30,85 € |
18,51 € |
| 3330 |
Mgr. Klaudia Paulíny |
Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO |
42284953 |
Faktúra za prepravné |
2234509005 |
54,26 € |
|
54,26 € |
32,56 € |
| 3331 |
Mgr. Klaudia Paulíny |
Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO |
42284953 |
Faktúra za prepravné |
2230464079 |
3,77 € |
|
3,77 € |
2,26 € |
| 3332 |
Mgr. Kristína Škutová - SAVI |
M. R. Štefánika 1035/50, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
44447086 |
Faktúra za prepravné |
2231661060 |
21,54 € |
|
21,54 € |
12,92 € |
| 3333 |
Mgr. Kristína Škutová - SAVI |
M. R. Štefánika 1035/50, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
44447086 |
Faktúra za prepravné |
2231661061 |
13,10 € |
|
13,10 € |
7,86 € |
| 3334 |
Mgr. Ladislav Zgabur |
Strojárska 2746/110, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232906022 |
52,31 € |
|
52,31 € |
31,39 € |
| 3335 |
Mgr. Ladislav Zgabur |
Strojárska 2746/110, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232575024 |
6,06 € |
|
6,06 € |
3,64 € |
| 3336 |
Mgr. Lubomíra Suchá |
Varichovská 213/45, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO |
33867071 |
Faktúra za prepravné |
2232579049 |
121,67 € |
|
121,67 € |
73,00 € |
| 3337 |
Mgr. Lubomíra Suchá |
Varichovská 213/45, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO |
33867071 |
Faktúra za prepravné |
2232579050 |
177,84 € |
|
177,84 € |
106,70 € |
| 3338 |
Mgr. Lubomíra Suchá |
Varichovská 213/45, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO |
33867071 |
Faktúra za prepravné |
2232579051 |
34,99 € |
|
34,99 € |
20,99 € |
| 3339 |
Mgr. Maroš Hrabcák BATASPORT |
Lipová 4991/5, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47779136 |
Faktúra za prepravné |
2231139073 |
39,02 € |
|
39,02 € |
23,41 € |
| 3340 |
Mgr. Martina Škriecková - DORMISAN |
Zemianske Lieskové 450, 913 05 Melcice-Lieskové, SLOVENSKO |
43436277 |
Faktúra za prepravné |
2230198080 |
99,63 € |
|
99,63 € |
59,78 € |
| 3341 |
Mgr. Martina Škriecková - DORMISAN |
Zemianske Lieskové 450, 913 05 Melcice-Lieskové, SLOVENSKO |
43436277 |
Faktúra za prepravné |
2230198081 |
20,03 € |
|
20,03 € |
12,02 € |
| 3342 |
Mgr. Monika Žitniaková Happy Wedding |
Príbovce 90, 038 42 Príbovce, SLOVENSKO |
47715090 |
Faktúra za prepravné |
2233420018 |
30,18 € |
|
30,18 € |
18,11 € |
| 3343 |
Mgr. Olga Brestovicová |
Turík 52, 034 83 Liptovská Teplá, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232549050 |
106,94 € |
|
106,94 € |
64,16 € |
| 3344 |
Mgr. Olga Brestovicová |
Turík 52, 034 83 Liptovská Teplá, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232549051 |
99,08 € |
|
99,08 € |
59,45 € |
| 3345 |
Mgr. Olga Brestovicová |
Turík 52, 034 83 Liptovská Teplá, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232549052 |
12,66 € |
|
12,66 € |
7,60 € |
| 3346 |
Mgr. Peter Servanský |
Partizánska Lupca 730, 032 15 Partizánska Lupca, SLOVENSKO |
44558589 |
Faktúra za prepravné |
2233908009 |
9,11 € |
|
9,11 € |
5,47 € |
| 3347 |
Mgr. Peter Servanský |
Partizánska Lupca 730, 032 15 Partizánska Lupca, SLOVENSKO |
44558589 |
Faktúra za prepravné |
2233908010 |
67,06 € |
|
67,06 € |
40,24 € |
| 3348 |
Mgr. Peter Servanský |
Partizánska Lupca 730, 032 15 Partizánska Lupca, SLOVENSKO |
44558589 |
Faktúra za prepravné |
2233908011 |
24,74 € |
|
24,74 € |
14,84 € |
| 3349 |
Mgr. Veronika Hrušovská |
Švermova 464, 97645 Hronec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310934 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 3350 |
Mgr. Veronika Pupiš - Adam&Veron |
Hlavná 999/54, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
51271826 |
Faktúra za prepravné |
2233521031 |
45,38 € |
|
45,38 € |
27,23 € |
| 3351 |
Mgr. Veronika Pupiš - Adam&Veron |
Hlavná 999/54, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
51271826 |
Faktúra za prepravné |
2233521032 |
23,53 € |
|
23,53 € |
14,12 € |
| 3352 |
Mgr. Zuzana Bodnárová |
395, 027 12 Liesek, SLOVENSKO |
42058121 |
Faktúra za prepravné |
2230171073 |
10,61 € |
|
10,61 € |
6,37 € |
| 3353 |
Mgr. Zuzana Bodnárová |
395, 027 12 Liesek, SLOVENSKO |
42058121 |
Faktúra za prepravné |
2230171082 |
12,46 € |
|
12,46 € |
7,48 € |
| 3354 |
Mgr. Zuzana Kovalcíková |
Spišské Hanušovce 131, 059 04 Spišské Hanušovce, SLOVENSKO |
47942801 |
Faktúra za prepravné |
2230613080 |
67,44 € |
|
67,44 € |
40,46 € |
| 3355 |
Mgr.art. Branislav Švárny - Mojebio |
Trstany 105, 044 45 Trstany, SLOVENSKO |
40398170 |
Faktúra za prepravné |
2231189069 |
68,32 € |
|
68,32 € |
40,99 € |
| 3356 |
Mgr.art. Branislav Švárny - Mojebio |
Trstany 105, 044 45 Trstany, SLOVENSKO |
40398170 |
Faktúra za prepravné |
2231189070 |
159,65 € |
|
159,65 € |
95,79 € |
| 3357 |
Mgr.art. Branislav Švárny - Mojebio |
Trstany 105, 044 45 Trstany, SLOVENSKO |
40398170 |
Faktúra za prepravné |
2231189071 |
31,45 € |
|
31,45 € |
18,87 € |
| 3358 |
Mgr.art. Kamila Straková |
Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51195780 |
Faktúra za prepravné |
2233693027 |
87,13 € |
|
87,13 € |
52,28 € |
| 3359 |
Mgr.art. Kamila Straková |
Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
51195780 |
Faktúra za prepravné |
2233693028 |
39,54 € |
|
39,54 € |
23,72 € |
| 3360 |
MHM trans s. r. o. |
Laurínska 518/31, 97632 Badín, SLOVENSKO |
53777654 |
Faktúra za skenery |
52303935 |
201,10 € |
|
201,10 € |
120,66 € |
| 3361 |
MHM trans s. r. o. |
Laurínska 518/31, 97632 Badín, SLOVENSKO |
53777654 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304002 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 3362 |
MI&JA s.r.o. |
Školská 9161/48A, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
45978719 |
Faktúra za prepravné |
2232749037 |
10,37 € |
|
10,37 € |
6,22 € |
| 3363 |
MIA Trans International s.r.o. |
Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha CZ, CESKO |
8026319 |
Faktúra za skenery |
82300247 |
51,87 € |
|
51,87 € |
31,12 € |
| 3364 |
MIA Trans International s.r.o. |
Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha CZ, CESKO |
8026319 |
Faktúra za GPS Monitoring |
82300261 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 3365 |
Micík Fashion s. r. o. |
Rohácska 133, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO |
52801659 |
Faktúra za prepravné |
2233993015 |
284,11 € |
|
284,11 € |
170,47 € |
| 3366 |
Micík Fashion s. r. o. |
Rohácska 133, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO |
52801659 |
Faktúra za prepravné |
2233993017 |
224,92 € |
|
224,92 € |
134,95 € |
| 3367 |
Micík Fashion s. r. o. |
Rohácska 133, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO |
52801659 |
Faktúra za prepravné |
2233993019 |
95,22 € |
|
95,22 € |
57,13 € |
| 3368 |
MICRONIX spol. s r.o. |
Jegorovova 14036/37, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
31643761 |
Faktúra za prepravné |
2230865075 |
96,40 € |
|
96,40 € |
57,84 € |
| 3369 |
MIDI & Co. s.r.o. |
Cintorínska 653/1, 946 32 Marcelová, Slovensko |
47737204 |
Faktúra za prepravné |
12310615 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 3370 |
MIDI & Co. s.r.o. |
Cintorínska 653/1, 946 32 Marcelová, Slovensko |
47737204 |
Faktúra za prepravné |
12310728 |
7,69 € |
|
7,69 € |
4,61 € |
| 3371 |
MIDI & Co. s.r.o. |
Cintorínska 653/1, 946 32 Marcelová, Slovensko |
47737204 |
Faktúra za prepravné |
12311022 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 3372 |
Migret, s.r.o. |
Slnecná 9, 4431 Sokol, Slovensko |
47894199 |
Faktúra za prepravné |
2233877015 |
7,48 € |
|
7,48 € |
4,49 € |
| 3373 |
Mihalechova Zuzana |
Ota Holuska, 84106 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201030 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3374 |
Michael Fusek |
Za Hornádom 10, 052 01 Tarca, Spišská Nová Ves, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310654 |
28,98 € |
|
28,98 € |
17,39 € |
| 3375 |
Michael Fusek |
Za Hornádom 10, 052 01 Tarca, Spišská Nová Ves, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310702 |
14,40 € |
|
14,40 € |
8,64 € |
| 3376 |
Michael Marcík |
Sekcovská 87, 080 01 Prešov-Šalgovík, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233499032 |
15,62 € |
|
15,62 € |
9,37 € |
| 3377 |
Michaela Angyalová |
Triblavinská 13, 900 25 Cierna Voda, Chorvátsky Grob, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310930 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3378 |
Michaela Balgova |
Kosihovce 94, 99125 Kosihovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201195 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3379 |
Michaela Benová |
Lubochna (Lekáren Dr.Max), 3491 Lubochna, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310943 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 3380 |
Michaela Dlugoš Karnišová |
Pod hradom 5, 8221 Velký Šariš, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112301918 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3381 |
Michaela Fazekašová |
Žiarska 635/4, 3104 Liptovský Mikuláš, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310798 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3382 |
Michaela Fazekašová |
Žiarska 635/4, 3104 Liptovský Mikuláš, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311078 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3383 |
Michaela Maarova |
Krajná 39, 919 51 Trnava, Špacince, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310782 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3384 |
Michaela Maarova |
Krajná 39, 919 51 Trnava, Špacince, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310886 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3385 |
Michaela Pallérová |
Dneperská 6, 4012 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201199 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3386 |
Michaela Princová - il Principe |
Ulica Mozartova 6330/5, 917 08 Trnava, SLOVENSKO |
54626731 |
Faktúra za prepravné |
2233981015 |
79,46 € |
|
79,46 € |
47,68 € |
| 3387 |
Michaela Princová - il Principe |
Ulica Mozartova 6330/5, 917 08 Trnava, SLOVENSKO |
54626731 |
Faktúra za prepravné |
2233981016 |
6,20 € |
|
6,20 € |
3,72 € |
| 3388 |
Michaela Šrámková |
Malženice, 91929 Malženice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201254 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3389 |
Michaela Šutiaková |
Fialková 9, 90045 Malinovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304059 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3390 |
Michaela Tomašiaková |
Nová 2/B, 90026 Slovenský Grob, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310610 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3391 |
Michal Antolic |
Humenská cesta 2/PLANEO elektro, 071 01 Michalovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310839 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3392 |
Michal Blahusiak |
Cinova 13B, 90041 Rovinka, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310794 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3393 |
Michal Buš |
Hladovka 75, 027 13 Tvrdošín, Hladovka, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310866 |
8,50 € |
|
8,50 € |
5,10 € |
| 3394 |
Michal Butka |
Družstevná 76/4, 7214 Pavlovce Nad Uhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12303653 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 3395 |
Michal Cigán |
Makov 315, 023 56 Makov, SLOVENSKO |
47051647 |
Faktúra za prepravné |
2232988035 |
391,52 € |
|
391,52 € |
234,91 € |
| 3396 |
Michal Cigán |
Makov 315, 023 56 Makov, SLOVENSKO |
47051647 |
Faktúra za prepravné |
2232988036 |
194,09 € |
|
194,09 € |
116,45 € |
| 3397 |
Michal Cimba |
38, 090 42 Štefurov, SLOVENSKO |
43763774 |
Faktúra za prepravné |
2234277011 |
136,56 € |
|
136,56 € |
81,94 € |
| 3398 |
Michal Cimba |
38, 090 42 Štefurov, SLOVENSKO |
43763774 |
Faktúra za prepravné |
2234277012 |
97,97 € |
|
97,97 € |
58,78 € |
| 3399 |
Michal Cimba |
38, 090 42 Štefurov, SLOVENSKO |
43763774 |
Faktúra za prepravné |
2234277013 |
18,91 € |
|
18,91 € |
11,35 € |
| 3400 |
Michal Cingel |
Na vršku 118/4, 038 41 Trebostovo, SLOVENSKO |
52037266 |
Faktúra za prepravné |
2231990010 |
10,58 € |
|
10,58 € |
6,35 € |
| 3401 |
Michal Dvorecký |
Ružová 641/43, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
55176909 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303857 |
58,98 € |
|
58,98 € |
35,39 € |
| 3402 |
Michal Dvorecký |
Ružová 641/43, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
55176909 |
Faktúra za skenery |
52303936 |
33,52 € |
|
33,52 € |
20,11 € |
| 3403 |
Michal Džujka |
Košarovce 42, 9406 Košarovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310629 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 3404 |
Michal Figura |
Matice Slovenskej 12, 8001 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201038 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 3405 |
Michal FOLBA |
Snp 400, 90871 Moravsky Sv. Jan, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310938 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 3406 |
Michal Gábor |
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233708024 |
120,23 € |
|
120,23 € |
72,14 € |
| 3407 |
Michal Gábor |
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233708025 |
176,83 € |
|
176,83 € |
106,10 € |
| 3408 |
Michal Gábor |
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233708026 |
65,78 € |
|
65,78 € |
39,47 € |
| 3409 |
Michal Gábor |
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233708027 |
82,78 € |
|
82,78 € |
49,67 € |
| 3410 |
Michal Gábor |
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233708028 |
29,20 € |
|
29,20 € |
17,52 € |
| 3411 |
Michal Herda |
Vajka nad Žitavou 315, 951 88 Lúcnica nad Žitavou, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310810 |
17,99 € |
|
17,99 € |
10,79 € |
| 3412 |
Michal Horváth |
Ruská Nová Ves 288, 080 05 Ruská Nová Ves, SLOVENSKO |
47389320 |
Faktúra za prepravné |
2233817022 |
51,08 € |
|
51,08 € |
30,65 € |
| 3413 |
Michal Juššik |
Nižné Ružbachy 123, 065 02 Nižné Ružbachy, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310759 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3414 |
Michal Juššik |
Nižné Ružbachy 123, 065 02 Nižné Ružbachy, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310727 |
17,99 € |
|
17,99 € |
10,79 € |
| 3415 |
Michal Juššik |
Nižné Ružbachy 123, 065 02 Nižné Ružbachy, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303967 |
26,00 € |
|
26,00 € |
15,60 € |
| 3416 |
MIchal Kacmár |
Mládeže 495/3, 089 01 Svidník, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12306595 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3417 |
Michal Košco MIKO |
Tulipánová 3591/3, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
40010210 |
Faktúra za prepravné |
2231615037 |
107,21 € |
|
107,21 € |
64,33 € |
| 3418 |
Michal Kotian |
133, 031 01 Liptovský Mikuláš, Pavcina Lehot, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310842 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3419 |
Michal Kovac |
Vradiste, 90849 Vradiste, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310776 |
23,00 € |
|
23,00 € |
13,80 € |
| 3420 |
Michal Kovác |
Benadikova 125, 3204 Liptovský Ondrej, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303974 |
19,99 € |
|
19,99 € |
11,99 € |
| 3421 |
Michal Milý - MILTEX |
Rovné 137, 090 16 Rovné, SLOVENSKO |
37654985 |
Faktúra za prepravné |
2234123012 |
40,74 € |
|
40,74 € |
24,44 € |
| 3422 |
Michal Milý - MILTEX |
Rovné 137, 090 16 Rovné, SLOVENSKO |
37654985 |
Faktúra za prepravné |
2234123013 |
12,70 € |
|
12,70 € |
7,62 € |
| 3423 |
Michal Novysedlák - NOVA-X |
Malachovská cesta, 97405 Banská Bystrica, Slovensko |
34705864 |
Faktúra za prepravné |
2234223014 |
15,41 € |
|
15,41 € |
9,25 € |
| 3424 |
Michal Novysedlák - NOVA-X |
Malachovská cesta, 97405 Banská Bystrica, Slovensko |
34705864 |
Faktúra za prepravné |
2234223015 |
19,66 € |
|
19,66 € |
11,80 € |
| 3425 |
Michal Orlický |
Mlynská 7, 8001 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303946 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3426 |
Michal Repka |
Nové Sady 70, 951 24 Nové Sady, SLOVENSKO |
43643175 |
Faktúra za prepravné |
2232628047 |
165,94 € |
|
165,94 € |
99,56 € |
| 3427 |
Michal Repka |
Nové Sady 70, 951 24 Nové Sady, SLOVENSKO |
43643175 |
Faktúra za prepravné |
2232628048 |
122,81 € |
|
122,81 € |
73,69 € |
| 3428 |
Michal Slomka |
73b Biskupcova, 13000 Praha, EESKO |
1935227 |
Faktúra za prepravné |
12208259 |
17,50 € |
|
17,50 € |
10,50 € |
| 3429 |
Michal Škreptac, Lisovna plastov |
Velkrop 0, 9101 Velkrop, Slovensko |
10784861 |
Faktúra za prepravné |
12200689 |
79,90 € |
|
79,90 € |
47,94 € |
| 3430 |
Michal Špacír |
Emila Paulovica 1675/7, 92041 Leopoldov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201114 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3431 |
Michal Vašek |
Hviezdoslavova 1168, 1863 Ladce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304075 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3432 |
Michal Vašek |
Hviezdoslavova 1168, 1863 Ladce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304076 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3433 |
Mi-Ka, s. r. o. |
Rajecká cesta 32, 013 13 Rajecké Teplice, SLOVENSKO |
44204949 |
Faktúra za prepravné |
2231887052 |
1 423,56 € |
|
1 423,56 € |
854,14 € |
| 3434 |
Mi-Ka, s. r. o. |
Rajecká cesta 32, 013 13 Rajecké Teplice, SLOVENSKO |
44204949 |
Faktúra za prepravné |
2231887053 |
1 504,32 € |
|
1 504,32 € |
902,59 € |
| 3435 |
Mi-Ka, s. r. o. |
Rajecká cesta 32, 013 13 Rajecké Teplice, SLOVENSKO |
44204949 |
Faktúra za prepravné |
2231887054 |
977,96 € |
|
977,96 € |
586,78 € |
| 3436 |
Mi-Ka, s. r. o. |
Rajecká cesta 32, 013 13 Rajecké Teplice, SLOVENSKO |
44204949 |
Faktúra za prepravné |
2231887055 |
260,17 € |
|
260,17 € |
156,10 € |
| 3437 |
Milan Bobek |
Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304045 |
11,48 € |
|
11,48 € |
6,89 € |
| 3438 |
Milan Bobek |
Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200955 |
22,49 € |
|
22,49 € |
13,49 € |
| 3439 |
Milan Bobek |
Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200999 |
13,99 € |
|
13,99 € |
8,39 € |
| 3440 |
Milan Bobek |
Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201000 |
13,99 € |
|
13,99 € |
8,39 € |
| 3441 |
Milan Bobek |
Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201029 |
22,49 € |
|
22,49 € |
13,49 € |
| 3442 |
Milan Bobek |
Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200978 |
13,99 € |
|
13,99 € |
8,39 € |
| 3443 |
Milan Bobek |
Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201017 |
22,49 € |
|
22,49 € |
13,49 € |
| 3444 |
Milan Desat |
Partizanska 43/3, 97251 Handlova, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310925 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3445 |
Milan Fáber |
826, 969 72 Svätý Anton, SLOVENSKO |
55479171 |
Faktúra za skenery |
52303937 |
62,24 € |
|
62,24 € |
37,34 € |
| 3446 |
Milan Filo s.r.o. |
Ulica na Ostrove 57/15, 032 03 Liptovský Ján, SLOVENSKO |
51083388 |
Faktúra za prepravné |
2234146016 |
443,26 € |
|
443,26 € |
265,96 € |
| 3447 |
Milan Filo s.r.o. |
Ulica na Ostrove 57/15, 032 03 Liptovský Ján, SLOVENSKO |
51083388 |
Faktúra za prepravné |
2234146017 |
243,01 € |
|
243,01 € |
145,81 € |
| 3448 |
Milan Gana Cleanex |
Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytca, SLOVENSKO |
34757716 |
Faktúra za prepravné |
2231594053 |
550,27 € |
|
550,27 € |
330,16 € |
| 3449 |
Milan Gana Cleanex |
Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytca, SLOVENSKO |
34757716 |
Faktúra za prepravné |
2231594054 |
118,90 € |
|
118,90 € |
71,34 € |
| 3450 |
Milan Hurbanic |
Druzstevna 4, 90090 Dubova, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310856 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3451 |
Milan Kolesar |
Clementisove sady, 54, 92401 Galanta, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303985 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3452 |
Milan Kolesar |
Clementisove sady, 54, 92401 Galanta, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303986 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3453 |
Milan Kozanák ml. |
Mútnianska cesta 198, 029 62 Oravské Veselé, SLOVENSKO |
53740335 |
Faktúra za prepravné |
2231815043 |
59,40 € |
|
59,40 € |
35,64 € |
| 3454 |
Milan Kozanák ml. |
Mútnianska cesta 198, 029 62 Oravské Veselé, SLOVENSKO |
53740335 |
Faktúra za prepravné |
2231815044 |
16,63 € |
|
16,63 € |
9,98 € |
| 3455 |
Milan Macík |
Š. Tuceka 21, 99001 Velký Krtíš, Slovensko |
53407334 |
Faktúra za prepravné |
12311119 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 3456 |
Milan Magát |
Ochodnica 515, 2335 Ochodnica, SLOVENSKO |
44936508 |
Faktúra za skenery |
52303938 |
52,67 € |
|
52,67 € |
31,60 € |
| 3457 |
Milan Magát |
Ochodnica 515, 2335 Ochodnica, SLOVENSKO |
44936508 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303996 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 3458 |
Milan Magát |
Ochodnica 515, 2335 Ochodnica, SLOVENSKO |
44936508 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304051 |
22,72 € |
|
22,72 € |
13,63 € |
| 3459 |
Milan Micko |
Bernolákova 8, 040 11 Košice-Západ, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231979061 |
132,11 € |
|
132,11 € |
79,27 € |
| 3460 |
Milan Sidor - MS Decor |
73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SLOVENSKO |
37453645 |
Faktúra za prepravné |
12309634 |
8,50 € |
|
8,50 € |
5,10 € |
| 3461 |
Milan Sidor - MS Decor |
73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SLOVENSKO |
37453645 |
Faktúra za prepravné |
2234524001 |
4,27 € |
|
4,27 € |
2,56 € |
| 3462 |
Milan Strezenický |
Modranská 366/134, 902 01 Vinosady, SLOVENSKO |
34676830 |
Faktúra za prepravné |
2231796012 |
4,37 € |
|
4,37 € |
2,62 € |
| 3463 |
Milan Šurina |
Jelšová 24, 040 22 Vyšné Opátske, Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311102 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 3464 |
Milan Šurina |
Jelšová 24, 040 22 Vyšné Opátske, Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311183 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3465 |
Milan Talán |
Lesná 197, 966 01 Hliník nad Hronom, SLOVENSKO |
33323445 |
Faktúra za prepravné |
2232540046 |
7,74 € |
|
7,74 € |
4,64 € |
| 3466 |
Milan Tomašovic - KOMÁR |
Varovecká 5, 044 31 Družstevná pri Hornáde, SLOVENSKO |
17178304 |
Faktúra za prepravné |
2231093070 |
10,00 € |
|
10,00 € |
6,00 € |
| 3467 |
Milan Tomašovic - KOMÁR |
Varovecká 5, 044 31 Družstevná pri Hornáde, SLOVENSKO |
17178304 |
Faktúra za prepravné |
2231093071 |
21,52 € |
|
21,52 € |
12,91 € |
| 3468 |
Milan Tomašovic - KOMÁR |
Varovecká 5, 044 31 Družstevná pri Hornáde, SLOVENSKO |
17178304 |
Faktúra za prepravné |
2231093072 |
11,16 € |
|
11,16 € |
6,70 € |
| 3469 |
MILCOLN INDUSTRIAL s.r.o. |
Oravská Poruba 407, 027 54 Oravská Poruba, SLOVENSKO |
47479809 |
Faktúra za prepravné |
2234244013 |
18,12 € |
|
18,12 € |
10,87 € |
| 3470 |
Mileo Ba s.r.o. |
Jána Ondruša 2790/13, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
51809982 |
Faktúra za prepravné |
2232279008 |
5,42 € |
|
5,42 € |
3,25 € |
| 3471 |
Milos |
Namestie slobody 91, 8301 Sabinov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201206 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3472 |
Milos Kohout |
Bottova 2a, 81109 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201167 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3473 |
Miloslav Huk |
Plzenská 14658/9D, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
37712080 |
Faktúra za skenery |
52303939 |
28,73 € |
|
28,73 € |
17,24 € |
| 3474 |
Miloslav Plevak |
18878/6a, 82109 Jarabinkova 6A, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310987 |
16,99 € |
|
16,99 € |
10,19 € |
| 3475 |
Miloš Butyka SPONZIA |
Puškinova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
11692162 |
Faktúra za prepravné |
2232286047 |
34,38 € |
|
34,38 € |
20,63 € |
| 3476 |
Miloš Jurci REMESLO MJ |
Nová 295, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
37086278 |
Faktúra za prepravné |
2233483031 |
318,88 € |
|
318,88 € |
191,33 € |
| 3477 |
Miloš Slezák COMPO |
Stanicná 1000/8A, 906 13 Brezová pod Bradlom, SLOVENSKO |
32714386 |
Faktúra za prepravné |
2234574002 |
26,33 € |
|
26,33 € |
15,80 € |
| 3478 |
Miloš Žuffa |
Plátenícka 99, 027 44 Štefanov nad Oravou, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232799046 |
52,85 € |
|
52,85 € |
31,71 € |
| 3479 |
Miloš Žuffa |
Plátenícka 99, 027 44 Štefanov nad Oravou, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232799047 |
33,02 € |
|
33,02 € |
19,81 € |
| 3480 |
MiM GROUP, s. r. o. |
Velká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
48338915 |
Faktúra za predaný tovar |
3231175001 |
6,60 € |
|
6,60 € |
3,96 € |
| 3481 |
MINARD SLOVAKIA s.r.o. |
K pramenu 14940/34, 8006 Prešov, SLOVENSKO |
50648691 |
Faktúra za skenery |
52303940 |
38,30 € |
|
38,30 € |
22,98 € |
| 3482 |
MINARD SLOVAKIA s.r.o. |
K pramenu 14940/34, 8006 Prešov, SLOVENSKO |
50648691 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304003 |
23,98 € |
|
23,98 € |
14,39 € |
| 3483 |
MINARD SLOVAKIA s.r.o. |
K pramenu 14940/34, 8006 Prešov, SLOVENSKO |
50648691 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304092 |
33,36 € |
|
33,36 € |
20,02 € |
| 3484 |
MINIFUTKY s. r. o. |
Ligurceková 25032/20, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO |
55418058 |
Faktúra za prepravné |
2234469005 |
63,07 € |
|
63,07 € |
37,84 € |
| 3485 |
MINIFUTKY s. r. o. |
Ligurceková 25032/20, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO |
55418058 |
Faktúra za prepravné |
2234469006 |
42,67 € |
|
42,67 € |
25,60 € |
| 3486 |
MIPAL, s.r.o. |
Predné Hálny 27, 977 01 Brezno, SLOVENSKO |
36642509 |
Faktúra za prepravné |
2233548028 |
116,62 € |
|
116,62 € |
69,97 € |
| 3487 |
MIPAL, s.r.o. |
Predné Hálny 27, 977 01 Brezno, SLOVENSKO |
36642509 |
Faktúra za prepravné |
2233548030 |
77,74 € |
|
77,74 € |
46,64 € |
| 3488 |
MIPAL, s.r.o. |
Predné Hálny 27, 977 01 Brezno, SLOVENSKO |
36642509 |
Faktúra za predaný tovar |
3231030003 |
6,00 € |
|
6,00 € |
3,60 € |
| 3489 |
MIPAL, s.r.o. |
Predné Hálny 27, 977 01 Brezno, SLOVENSKO |
36642509 |
Faktúra za prepravné |
2233548031 |
49,42 € |
|
49,42 € |
29,65 € |
| 3490 |
MIPAL, s.r.o. |
Predné Hálny 27, 977 01 Brezno, SLOVENSKO |
36642509 |
Faktúra za prepravné |
2233548032 |
17,62 € |
|
17,62 € |
10,57 € |
| 3491 |
Miriam ondrejova |
Jilemnickeho 37, 97485 Banska bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200952 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3492 |
Miriam Polcicová |
Jasovská 2, 851 07 Petržalka, Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310781 |
32,98 € |
|
32,98 € |
19,79 € |
| 3493 |
MIROR DUO s. r. o. |
Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
54985561 |
Faktúra za prepravné |
2233901008 |
20,89 € |
|
20,89 € |
12,53 € |
| 3494 |
Miroslav Belay |
Duklianska 605/42, 5201 Spišská nová Ves, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201093 |
37,49 € |
|
37,49 € |
22,49 € |
| 3495 |
Miroslav Belay |
Duklianska 605/42, 5201 Spišská nová Ves, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201094 |
17,49 € |
|
17,49 € |
10,49 € |
| 3496 |
Miroslav Bobek |
O. Plachého 5354/3, 036 08 Martin, SLOVENSKO |
51693313 |
Faktúra za prepravné |
2232245050 |
25,54 € |
|
25,54 € |
15,32 € |
| 3497 |
Miroslav Hnilica |
Ambra Pietra 404, 036 01 MARTIN, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12306546 |
19,50 € |
|
19,50 € |
11,70 € |
| 3498 |
Miroslav Jurík |
Diviacka Nová Ves 150, 972 24 Diviacka Nová Ves, SLOVENSKO |
41053672 |
Faktúra za prepravné |
2231144063 |
66,17 € |
|
66,17 € |
39,70 € |
| 3499 |
Miroslav Jurík |
Diviacka Nová Ves 150, 972 24 Diviacka Nová Ves, SLOVENSKO |
41053672 |
Faktúra za prepravné |
2230670065 |
9,37 € |
|
9,37 € |
5,62 € |
| 3500 |
Miroslav Kolesár |
Zvoncínska 1049/114, 900 55 Malacky, Lozorno, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310637 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3501 |
Miroslav Konrád |
Horný Štverník 618/1, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310980 |
17,98 € |
|
17,98 € |
10,79 € |
| 3502 |
Miroslav Konrád |
Horný Štverník 618/1, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311038 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3503 |
Miroslav Mikoláš |
, , SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112302004 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 3504 |
Miroslav Mikoláš |
, , SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112304018 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 3505 |
Miroslav Papierník - MOMIK |
Lemešany 330, 8203 Lemešany, SLOVENSKO |
54480043 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52303437 |
361,34 € |
|
361,34 € |
216,80 € |
| 3506 |
Miroslav Papierník - MOMIK |
Lemešany 330, 8203 Lemešany, SLOVENSKO |
54480043 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52303607 |
745,00 € |
|
745,00 € |
447,00 € |
| 3507 |
Miroslav Pavlík |
Atletická 17, 91934 Biely Kostol, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310743 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3508 |
Miroslav Ružicka |
Štvrt SNP 146, 91451 Trencianske teplice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12300467 |
39,50 € |
|
39,50 € |
23,70 € |
| 3509 |
Miroslav Srnka |
Sasinkovo 342, 92065 Sasinkovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12306684 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 3510 |
Miroslav Urík |
Dolné Záhumnie 69, 013 41 Žilina, Dolný Hricov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310790 |
17,50 € |
|
17,50 € |
10,50 € |
| 3511 |
Miroslav Vizvary |
Bardejovska 5, 83102 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201172 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3512 |
Miroslav WEBER - MLÝN s.r.o. |
Tovarníky 257, 955 01 Tovarníky, SLOVENSKO |
47318597 |
Faktúra za prepravné |
2231037075 |
444,70 € |
|
444,70 € |
266,82 € |
| 3513 |
Miroslava Baránková |
D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko |
51173948 |
Faktúra za predaný tovar |
3233396001 |
12,00 € |
|
12,00 € |
7,20 € |
| 3514 |
Miroslava Baránková |
D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko |
51173948 |
Faktúra za prepravné |
2233396028 |
96,54 € |
|
96,54 € |
57,92 € |
| 3515 |
Miroslava Baránková |
D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko |
51173948 |
Faktúra za prepravné |
2233396029 |
153,12 € |
|
153,12 € |
91,87 € |
| 3516 |
Miroslava Baránková |
D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko |
51173948 |
Faktúra za prepravné |
2233396030 |
256,07 € |
|
256,07 € |
153,64 € |
| 3517 |
Miroslava Baránková |
D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko |
51173948 |
Faktúra za prepravné |
2233396032 |
294,50 € |
|
294,50 € |
176,70 € |
| 3518 |
Miroslava Baránková |
D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko |
51173948 |
Faktúra za prepravné |
2233396033 |
261,44 € |
|
261,44 € |
156,86 € |
| 3519 |
Miroslava Baránková |
D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko |
51173948 |
Faktúra za prepravné |
2233396034 |
305,89 € |
|
305,89 € |
183,53 € |
| 3520 |
Miroslava Baránková |
D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko |
51173948 |
Faktúra za prepravné |
2233396035 |
414,14 € |
|
414,14 € |
248,48 € |
| 3521 |
Miroslava Baránková |
D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko |
51173948 |
Faktúra za prepravné |
2233396036 |
62,54 € |
|
62,54 € |
37,52 € |
| 3522 |
Miviva, s.r.o. |
Boženy Nimcovej 956/43, 990 01 Ve3ký Krtíš, SLOVENSKO |
52809111 |
Faktúra za prepravné |
2232290040 |
346,97 € |
|
346,97 € |
208,18 € |
| 3523 |
Miviva, s.r.o. |
Boženy Nimcovej 956/43, 990 01 Ve3ký Krtíš, SLOVENSKO |
52809111 |
Faktúra za prepravné |
2232290041 |
835,36 € |
|
835,36 € |
501,22 € |
| 3524 |
Miviva, s.r.o. |
Boženy Nimcovej 956/43, 990 01 Ve3ký Krtíš, SLOVENSKO |
52809111 |
Faktúra za prepravné |
2232290042 |
225,36 € |
|
225,36 € |
135,22 € |
| 3525 |
Miviva, s.r.o. |
Boženy Nimcovej 956/43, 990 01 Ve3ký Krtíš, SLOVENSKO |
52809111 |
Faktúra za prepravné |
2232290043 |
5,82 € |
|
5,82 € |
3,49 € |
| 3526 |
MJR SK, s.r.o. |
Tulcík 407, 082 13 Tulcík, SLOVENSKO |
36800155 |
Faktúra za prepravné |
2230183084 |
41,23 € |
|
41,23 € |
24,74 € |
| 3527 |
MJ-Transport s.r.o. |
Nábrežná 900/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
54512115 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304030 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 3528 |
MK TECH TRADE, s.r.o. |
Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO |
46911901 |
Faktúra za prepravné |
2232583045 |
87,85 € |
|
87,85 € |
52,71 € |
| 3529 |
MK TECH TRADE, s.r.o. |
Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO |
46911901 |
Faktúra za prepravné |
2232409049 |
677,99 € |
|
677,99 € |
406,79 € |
| 3530 |
MK TECH TRADE, s.r.o. |
Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO |
46911901 |
Faktúra za prepravné |
2232409050 |
201,22 € |
|
201,22 € |
120,73 € |
| 3531 |
MK TECH TRADE, s.r.o. |
Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO |
46911901 |
Faktúra za prepravné |
2232583046 |
38,58 € |
|
38,58 € |
23,15 € |
| 3532 |
MK TECH TRADE, s.r.o. |
Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO |
46911901 |
Faktúra za prepravné |
2232583047 |
23,78 € |
|
23,78 € |
14,27 € |
| 3533 |
MK TECH TRADE, s.r.o. |
Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO |
46911901 |
Faktúra za prepravné |
2232409051 |
40,04 € |
|
40,04 € |
24,02 € |
| 3534 |
MKD pharm, s. r. o. |
Jána Kalinciaka 3289/15, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
53950062 |
Faktúra za prepravné |
2234185004 |
316,02 € |
|
316,02 € |
189,61 € |
| 3535 |
mkn s. r. o. |
Hudecova 3744/1A, 841 04 Bratislava - mestská cast Karlova Ves, SLOVENSKO |
46844228 |
Faktúra za prepravné |
2230272080 |
170,60 € |
|
170,60 € |
102,36 € |
| 3536 |
mkn s. r. o. |
Hudecova 3744/1A, 841 04 Bratislava - mestská cast Karlova Ves, SLOVENSKO |
46844228 |
Faktúra za prepravné |
2230272081 |
58,03 € |
|
58,03 € |
34,82 € |
| 3537 |
ML & NM s. r. o. |
Kôstková 340/41, 851 10 Bratislava - mestská cast Jarovce, SLOVENSKO |
50971077 |
Faktúra za skenery |
52303941 |
124,49 € |
|
124,49 € |
74,69 € |
| 3538 |
Mlyn Zrno, s.r.o. |
Velké Hoste 290, 956 38 Velké Hoste, SLOVENSKO |
50664859 |
Faktúra za prepravné |
2232593050 |
351,71 € |
|
351,71 € |
211,03 € |
| 3539 |
Mlyn Zrno, s.r.o. |
Velké Hoste 290, 956 38 Velké Hoste, SLOVENSKO |
50664859 |
Faktúra za prepravné |
2232593051 |
87,05 € |
|
87,05 € |
52,23 € |
| 3540 |
MMH trade s.r.o. |
Nemecky 179, 956 22 Nemecky, SLOVENSKO |
44459220 |
Faktúra za prepravné |
2231989056 |
194,99 € |
|
194,99 € |
116,99 € |
| 3541 |
MM-môj mobil, s. r. o |
Belanská 561, 3101 Liptovský Mikuláš, Slovensko |
36750182 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304072 |
16,96 € |
|
16,96 € |
10,18 € |
| 3542 |
MOB Interier s.r.o. |
Opatovská 651/33, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
44948271 |
Faktúra za prepravné |
2233679025 |
357,47 € |
|
357,47 € |
214,48 € |
| 3543 |
MOB Interier s.r.o. |
Opatovská 651/33, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
44948271 |
Faktúra za prepravné |
2230726076 |
5 806,72 € |
|
5 806,72 € |
3 484,03 € |
| 3544 |
MOB Interier s.r.o. |
Opatovská 651/33, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
44948271 |
Faktúra za prepravné |
2230726077 |
1 535,36 € |
|
1 535,36 € |
921,22 € |
| 3545 |
MOB Interier s.r.o. |
Opatovská 651/33, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
44948271 |
Faktúra za prepravné |
2233679026 |
66,07 € |
|
66,07 € |
39,64 € |
| 3546 |
MOB Interier s.r.o. |
Opatovská 651/33, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
44948271 |
Faktúra za prepravné |
2230726078 |
6,98 € |
|
6,98 € |
4,19 € |
| 3547 |
Moderní škola s.r.o. |
K Rybníckum 332, 747 81 Otice, CESKO |
28607376 |
Faktúra za prepravné |
2234243004 |
3 585,52 € |
|
3 585,52 € |
2 151,31 € |
| 3548 |
Moderní škola s.r.o. |
K Rybníckum 332, 747 81 Otice, CESKO |
28607376 |
Faktúra za prepravné |
2234243005 |
1 996,42 € |
|
1 996,42 € |
1 197,85 € |
| 3549 |
Moderní škola s.r.o. |
K Rybníckum 332, 747 81 Otice, CESKO |
28607376 |
Faktúra za prepravné |
2234541001 |
2 555,93 € |
|
2 555,93 € |
1 533,56 € |
| 3550 |
Moderní škola s.r.o. |
K Rybníckum 332, 747 81 Otice, CESKO |
28607376 |
Faktúra za prepravné |
2234541002 |
5 950,01 € |
|
5 950,01 € |
3 570,01 € |
| 3551 |
Moderní škola s.r.o. |
K Rybníckum 332, 747 81 Otice, CESKO |
28607376 |
Faktúra za prepravné |
2234541003 |
331,71 € |
|
331,71 € |
199,03 € |
| 3552 |
Modrá cerešna s. r. o. |
Suchá nad Parnou 728, 919 01 Suchá nad Parnou, SLOVENSKO |
54446830 |
Faktúra za prepravné |
2234124005 |
10,25 € |
|
10,25 € |
6,15 € |
| 3553 |
Modrá cerešna s. r. o. |
Suchá nad Parnou 728, 919 01 Suchá nad Parnou, SLOVENSKO |
54446830 |
Faktúra za prepravné |
2234124006 |
5,02 € |
|
5,02 € |
3,01 € |
| 3554 |
MojMatrac.sk, s.r.o. |
Bazova 7, 82108 Bratislava, Slovensko |
51075342 |
Faktúra za prepravné |
12209764 |
3,50 € |
|
3,50 € |
2,10 € |
| 3555 |
MOLIMPEX spol. s r.o. |
Mikszátha 5, 979 01 Rimavská Sobota, SLOVENSKO |
31566481 |
Faktúra za prepravné |
2234060016 |
65,54 € |
|
65,54 € |
39,32 € |
| 3556 |
MOLIMPEX spol. s r.o. |
Mikszátha 5, 979 01 Rimavská Sobota, SLOVENSKO |
31566481 |
Faktúra za prepravné |
2234060017 |
29,63 € |
|
29,63 € |
17,78 € |
| 3557 |
MOLIMPEX spol. s r.o. |
Mikszátha 5, 979 01 Rimavská Sobota, SLOVENSKO |
31566481 |
Faktúra za prepravné |
2234060018 |
21,49 € |
|
21,49 € |
12,89 € |
| 3558 |
MOLON LABE s.r.o. |
Bystrická 112A, 040 11 Košice - mestská cast Pereš, SLOVENSKO |
50952943 |
Faktúra za prepravné |
2231117071 |
82,82 € |
|
82,82 € |
49,69 € |
| 3559 |
MOLON LABE s.r.o. |
Bystrická 112A, 040 11 Košice - mestská cast Pereš, SLOVENSKO |
50952943 |
Faktúra za prepravné |
2231117072 |
26,81 € |
|
26,81 € |
16,09 € |
| 3560 |
Mombi s.r.o. |
Vitanová 272, 027 12 Vitanová, SLOVENSKO |
53164857 |
Faktúra za prepravné |
2230725076 |
661,91 € |
|
661,91 € |
397,15 € |
| 3561 |
Mombi s.r.o. |
Vitanová 272, 027 12 Vitanová, SLOVENSKO |
53164857 |
Faktúra za prepravné |
2230725077 |
799,97 € |
|
799,97 € |
479,98 € |
| 3562 |
Mombi s.r.o. |
Vitanová 272, 027 12 Vitanová, SLOVENSKO |
53164857 |
Faktúra za prepravné |
2230725078 |
511,90 € |
|
511,90 € |
307,14 € |
| 3563 |
Mombi s.r.o. |
Vitanová 272, 027 12 Vitanová, SLOVENSKO |
53164857 |
Faktúra za prepravné |
2230725079 |
151,57 € |
|
151,57 € |
90,94 € |
| 3564 |
Monika Barteková |
Cyrilometodská 3442/24, 94001 Nové Zámky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201207 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3565 |
Monika Boršcová |
Komenského 2222/91, 7501 Trebišov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201076 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3566 |
Monika Bugárová Fehérová |
Okocská 2123/72, 93201 Velký Meder, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201088 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 3567 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
Radnicná 19, 986 01 Filakovo, SLOVENSKO |
43706231 |
Faktúra za prepravné |
2233263039 |
26,04 € |
|
26,04 € |
15,62 € |
| 3568 |
Monika Hudecová |
Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO |
41416341 |
Faktúra za prepravné |
2231450056 |
44,36 € |
|
44,36 € |
26,62 € |
| 3569 |
Monika Hudecová |
Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO |
41416341 |
Faktúra za prepravné |
2231450057 |
43,02 € |
|
43,02 € |
25,81 € |
| 3570 |
Monika Hudecová |
Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO |
41416341 |
Faktúra za prepravné |
2231450058 |
4,06 € |
|
4,06 € |
2,44 € |
| 3571 |
Monika Lapšanská |
Povstania ceského ludu 14, 040 22 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12302942 |
15,19 € |
|
15,19 € |
9,11 € |
| 3572 |
Montrose s. r. o. |
Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
53439163 |
Faktúra za prepravné |
2233764016 |
165,29 € |
|
165,29 € |
99,17 € |
| 3573 |
Montrose s. r. o. |
Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
53439163 |
Faktúra za prepravné |
2233764017 |
31,80 € |
|
31,80 € |
19,08 € |
| 3574 |
Montrose s. r. o. |
Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
53439163 |
Faktúra za prepravné |
2233764018 |
10,38 € |
|
10,38 € |
6,23 € |
| 3575 |
Montrose s. r. o. |
Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
53439163 |
Faktúra za prepravné |
2233764022 |
58,76 € |
|
58,76 € |
35,26 € |
| 3576 |
Montrose s. r. o. |
Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
53439163 |
Faktúra za prepravné |
2233764023 |
60,77 € |
|
60,77 € |
36,46 € |
| 3577 |
Montrose s. r. o. |
Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
53439163 |
Faktúra za prepravné |
2233764024 |
3,72 € |
|
3,72 € |
2,23 € |
| 3578 |
Montrose s. r. o. |
Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
53439163 |
Faktúra za prepravné |
2233764025 |
33,06 € |
|
33,06 € |
19,84 € |
| 3579 |
Montrose s. r. o. |
Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
53439163 |
Faktúra za prepravné |
2233764026 |
3,72 € |
|
3,72 € |
2,23 € |
| 3580 |
Monuto s.r.o. |
Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO |
53687299 |
Faktúra za prepravné |
2233653026 |
1 719,70 € |
|
1 719,70 € |
1 031,82 € |
| 3581 |
Monuto s.r.o. |
Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO |
53687299 |
Faktúra za prepravné |
2233653027 |
578,16 € |
|
578,16 € |
346,90 € |
| 3582 |
Monuto s.r.o. |
Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO |
53687299 |
Faktúra za prepravné |
2233653028 |
31,36 € |
|
31,36 € |
18,82 € |
| 3583 |
MORAVOSEED SLOVAKIA, s.r.o. |
M. R. Štefánika 32, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO |
46883509 |
Faktúra za prepravné |
2231350024 |
348,20 € |
|
348,20 € |
208,92 € |
| 3584 |
MORAVOSEED SLOVAKIA, s.r.o. |
M. R. Štefánika 32, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO |
46883509 |
Faktúra za prepravné |
2231350025 |
14,40 € |
|
14,40 € |
8,64 € |
| 3585 |
Moritz Cafe s. r. o. |
Lanárska 4529/5, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
53653378 |
Faktúra za prepravné |
2233370036 |
27,42 € |
|
27,42 € |
16,45 € |
| 3586 |
MORZIS s.r.o. |
Zd. Nejedlého 26, 934 05 Levice, SLOVENSKO |
45348502 |
Faktúra za prepravné |
2232641025 |
1 089,76 € |
|
1 089,76 € |
653,86 € |
| 3587 |
Mostarko spol. s r.o. |
Ostrovského 2, 040 11 Košice-Juh, SLOVENSKO |
36169609 |
Faktúra za prepravné |
2234301003 |
10,34 € |
|
10,34 € |
6,20 € |
| 3588 |
MOTO PLUS SLOVAKIA, spol. s r. o. |
17. novembra 72, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
43861229 |
Faktúra za prepravné |
2230331081 |
428,68 € |
|
428,68 € |
257,21 € |
| 3589 |
MOTO PLUS SLOVAKIA, spol. s r. o. |
17. novembra 72, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
43861229 |
Faktúra za prepravné |
2230331082 |
199,21 € |
|
199,21 € |
119,53 € |
| 3590 |
Motor Express s.r.o. |
Kodályova ulica 385, 951 78 Kolínany, SLOVENSKO |
50346849 |
Faktúra za prepravné |
2231480017 |
6,96 € |
|
6,96 € |
4,18 € |
| 3591 |
Motora Slovensko s.r.o. |
Saratovská 2862/5, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
53029224 |
Faktúra za prepravné |
2233814019 |
3 778,98 € |
|
3 778,98 € |
2 267,39 € |
| 3592 |
Motora Slovensko s.r.o. |
Saratovská 2862/5, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
53029224 |
Faktúra za prepravné |
2233814020 |
1 386,53 € |
|
1 386,53 € |
831,92 € |
| 3593 |
MOTÝL TRADE, s. r. o. |
Sídlisko 160/42, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
52289753 |
Faktúra za prepravné |
2230880075 |
829,70 € |
|
829,70 € |
497,82 € |
| 3594 |
MOTÝL TRADE, s. r. o. |
Sídlisko 160/42, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
52289753 |
Faktúra za prepravné |
2230880076 |
335,99 € |
|
335,99 € |
201,59 € |
| 3595 |
Môj veterinár s.r.o. |
Kysak 327, 044 81 Kysak, SLOVENSKO |
50184296 |
Faktúra za prepravné |
2230628067 |
9,76 € |
|
9,76 € |
5,86 € |
| 3596 |
Môj veterinár s.r.o. |
Kysak 327, 044 81 Kysak, SLOVENSKO |
50184296 |
Faktúra za prepravné |
2230628068 |
5,76 € |
|
5,76 € |
3,46 € |
| 3597 |
Môj veterinár s.r.o. |
Kysak 327, 044 81 Kysak, SLOVENSKO |
50184296 |
Faktúra za prepravné |
2230628069 |
16,16 € |
|
16,16 € |
9,70 € |
| 3598 |
Môj veterinár s.r.o. |
Kysak 327, 044 81 Kysak, SLOVENSKO |
50184296 |
Faktúra za prepravné |
2230628070 |
5,76 € |
|
5,76 € |
3,46 € |
| 3599 |
Môj veterinár s.r.o. |
Kysak 327, 044 81 Kysak, SLOVENSKO |
50184296 |
Faktúra za prepravné |
2230628071 |
13,34 € |
|
13,34 € |
8,00 € |
| 3600 |
MP MONTECH s. r. o. |
Sídlisko 147/28, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
53228618 |
Faktúra za prepravné |
2232350053 |
96,58 € |
|
96,58 € |
57,95 € |
| 3601 |
MP MONTECH s. r. o. |
Sídlisko 147/28, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
53228618 |
Faktúra za prepravné |
2232350054 |
5,87 € |
|
5,87 € |
3,52 € |
| 3602 |
MP SK s. r. o. |
Gagarinova 2548/24, 080 06 Lubotice, SLOVENSKO |
44088299 |
Faktúra za prepravné |
2231610065 |
435,08 € |
|
435,08 € |
261,05 € |
| 3603 |
MP SK s. r. o. |
Gagarinova 2548/24, 080 06 Lubotice, SLOVENSKO |
44088299 |
Faktúra za prepravné |
2231610066 |
222,00 € |
|
222,00 € |
133,20 € |
| 3604 |
MPP trade s.r.o. |
J. Kollára 362/1, 965 01 Žiar nad Hronom, SLOVENSKO |
53889223 |
Faktúra za prepravné |
2232407051 |
9,29 € |
|
9,29 € |
5,57 € |
| 3605 |
MPP trade s.r.o. |
J. Kollára 362/1, 965 01 Žiar nad Hronom, SLOVENSKO |
53889223 |
Faktúra za prepravné |
2232407052 |
12,61 € |
|
12,61 € |
7,57 € |
| 3606 |
MPT s.r.o. |
Okružná 32, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
51360101 |
Faktúra za prepravné |
2233718023 |
142,28 € |
|
142,28 € |
85,37 € |
| 3607 |
MR Drinks Slovakia s. r. o. |
Železnicná 1520, 90501 Senica, SLOVENSKO |
44453001 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303864 |
599,00 € |
|
599,00 € |
359,40 € |
| 3608 |
MR Drinks Slovakia s. r. o. |
Železnicná 1520, 90501 Senica, SLOVENSKO |
44453001 |
Faktúra za skenery |
52303942 |
129,28 € |
|
129,28 € |
77,57 € |
| 3609 |
MR Drinks Slovakia s. r. o. |
Železnicná 1520, 90501 Senica, SLOVENSKO |
44453001 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303975 |
39,13 € |
|
39,13 € |
23,48 € |
| 3610 |
MR Slovakia spol. s r. o. |
Exnárova 27, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
44241925 |
Faktúra za prepravné |
2231657064 |
319,06 € |
|
319,06 € |
191,44 € |
| 3611 |
MR Slovakia spol. s r. o. |
Exnárova 27, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
44241925 |
Faktúra za prepravné |
2231657065 |
77,59 € |
|
77,59 € |
46,55 € |
| 3612 |
MRAVA, s.r.o. |
Priecna 832, 059 14 Spišský Štiavnik, SLOVENSKO |
36512231 |
Faktúra za prepravné |
2232475050 |
212,94 € |
|
212,94 € |
127,76 € |
| 3613 |
MRAVA, s.r.o. |
Priecna 832, 059 14 Spišský Štiavnik, SLOVENSKO |
36512231 |
Faktúra za prepravné |
2232475051 |
193,26 € |
|
193,26 € |
115,96 € |
| 3614 |
MRAVA, s.r.o. |
Priecna 832, 059 14 Spišský Štiavnik, SLOVENSKO |
36512231 |
Faktúra za prepravné |
2232475052 |
106,85 € |
|
106,85 € |
64,11 € |
| 3615 |
MTM GAST s. r. o. |
Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
53685407 |
Faktúra za prepravné |
2234154010 |
28,33 € |
|
28,33 € |
17,00 € |
| 3616 |
MTM GAST s. r. o. |
Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
53685407 |
Faktúra za prepravné |
2234154012 |
31,03 € |
|
31,03 € |
18,62 € |
| 3617 |
MTM GAST s. r. o. |
Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
53685407 |
Faktúra za prepravné |
2234154015 |
14,15 € |
|
14,15 € |
8,49 € |
| 3618 |
MUTTON s.r.o. |
Ul. kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
36656020 |
Faktúra za prepravné |
2230445083 |
233,86 € |
|
233,86 € |
140,32 € |
| 3619 |
MV autodiely. s r. o. |
Hlohovská cesta 111/23, 955 01 Nemcice, SLOVENSKO |
45307733 |
Faktúra za prepravné |
2231951027 |
67,78 € |
|
67,78 € |
40,67 € |
| 3620 |
MV autodiely. s r. o. |
Hlohovská cesta 111/23, 955 01 Nemcice, SLOVENSKO |
45307733 |
Faktúra za prepravné |
2231951028 |
79,90 € |
|
79,90 € |
47,94 € |
| 3621 |
MVDr. Vladimír Bodnár |
Bliechy 395/4, 027 12 Liesek, SLOVENSKO |
54862604 |
Faktúra za prepravné |
2233734009 |
9,80 € |
|
9,80 € |
5,88 € |
| 3622 |
MyDevice s. r. o. |
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
48040428 |
Faktúra za prepravné |
2233179038 |
43,09 € |
|
43,09 € |
25,85 € |
| 3623 |
MyGym s.r.o. |
K zábraniu 854, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
51942577 |
Faktúra za prepravné |
2234091011 |
10,21 € |
|
10,21 € |
6,13 € |
| 3624 |
MyGym s.r.o. |
K zábraniu 854, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
51942577 |
Faktúra za prepravné |
2234091012 |
49,13 € |
|
49,13 € |
29,48 € |
| 3625 |
MYXAM s. r. o. |
Cyrilova 492/9, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, Slovensko |
51832429 |
Faktúra za prepravné |
2232878029 |
13,24 € |
|
13,24 € |
7,94 € |
| 3626 |
MYXAM s. r. o. |
Cyrilova 492/9, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, Slovensko |
51832429 |
Faktúra za prepravné |
2232878032 |
57,31 € |
|
57,31 € |
34,39 € |
| 3627 |
MYXAM s. r. o. |
Cyrilova 492/9, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, Slovensko |
51832429 |
Faktúra za prepravné |
2232878033 |
64,68 € |
|
64,68 € |
38,81 € |
| 3628 |
MZ - DIELY, s.r.o. |
Poštová 233, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
50463349 |
Faktúra za prepravné |
2233353035 |
384,38 € |
|
384,38 € |
230,63 € |
| 3629 |
MZ - DIELY, s.r.o. |
Poštová 233, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
50463349 |
Faktúra za prepravné |
2233353036 |
331,21 € |
|
331,21 € |
198,73 € |
| 3630 |
MZ - DIELY, s.r.o. |
Poštová 233, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
50463349 |
Faktúra za prepravné |
2233353037 |
30,89 € |
|
30,89 € |
18,53 € |
| 3631 |
MŽ TRANSPORT, s. r. o. |
Letná 97/4, 082 04 Drienov, SLOVENSKO |
54532795 |
Faktúra za skenery |
52303943 |
67,03 € |
|
67,03 € |
40,22 € |
| 3632 |
MŽ TRANSPORT, s. r. o. |
Letná 97/4, 082 04 Drienov, SLOVENSKO |
54532795 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304004 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 3633 |
N.G. ELEKTRO, s. r. o. |
J. Bottu 432, 956 18 Bošany, SLOVENSKO |
43992668 |
Faktúra za prepravné |
2230631080 |
151,10 € |
|
151,10 € |
90,66 € |
| 3634 |
nabbi, s.r.o. |
Podbiel 61, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO |
47484128 |
Faktúra za prepravné |
2230092080 |
3 709,93 € |
|
3 709,93 € |
2 225,96 € |
| 3635 |
nabbi, s.r.o. |
Podbiel 61, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO |
47484128 |
Faktúra za prepravné |
2230092081 |
2 728,80 € |
|
2 728,80 € |
1 637,28 € |
| 3636 |
nabbi, s.r.o. |
Podbiel 61, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO |
47484128 |
Faktúra za prepravné |
2230092082 |
2 673,48 € |
|
2 673,48 € |
1 604,09 € |
| 3637 |
nabbi, s.r.o. |
Podbiel 61, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO |
47484128 |
Faktúra za prepravné |
2230092083 |
1 124,41 € |
|
1 124,41 € |
674,65 € |
| 3638 |
NAKOS s. r. o. |
Kollárova 85, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
54456622 |
Faktúra za prepravné |
2234209007 |
30,31 € |
|
30,31 € |
18,19 € |
| 3639 |
NANOERA, s. r. o. |
Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
46882812 |
Faktúra za prepravné |
2232484051 |
217,06 € |
|
217,06 € |
130,24 € |
| 3640 |
NANOERA, s. r. o. |
Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
46882812 |
Faktúra za prepravné |
2232484052 |
60,64 € |
|
60,64 € |
36,38 € |
| 3641 |
NANOERA, s. r. o. |
Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
46882812 |
Faktúra za predaný tovar |
3232484004 |
6,60 € |
|
6,60 € |
3,96 € |
| 3642 |
Natália Jurcenková |
Dukelská 852/139, 8701 Giraltovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303949 |
13,99 € |
|
13,99 € |
8,39 € |
| 3643 |
NAUBRIA s. r. o. |
Kvetná 17, 059 14 Spišský Štiavnik, SLOVENSKO |
52285871 |
Faktúra za prepravné |
2232817034 |
101,81 € |
|
101,81 € |
61,09 € |
| 3644 |
NAUBRIA s. r. o. |
Kvetná 17, 059 14 Spišský Štiavnik, SLOVENSKO |
52285871 |
Faktúra za prepravné |
2232817035 |
25,44 € |
|
25,44 € |
15,26 € |
| 3645 |
NAUBRIA s. r. o. |
Kvetná 17, 059 14 Spišský Štiavnik, SLOVENSKO |
52285871 |
Faktúra za prepravné |
2232817036 |
28,76 € |
|
28,76 € |
17,26 € |
| 3646 |
Naureus, s. r. o. |
I. Houdeka 1941/47, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO |
47200634 |
Faktúra za prepravné |
2230341080 |
568,92 € |
|
568,92 € |
341,35 € |
| 3647 |
Naureus, s. r. o. |
I. Houdeka 1941/47, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO |
47200634 |
Faktúra za prepravné |
2230341081 |
440,68 € |
|
440,68 € |
264,41 € |
| 3648 |
Naureus, s. r. o. |
I. Houdeka 1941/47, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO |
47200634 |
Faktúra za prepravné |
2230341082 |
203,74 € |
|
203,74 € |
122,24 € |
| 3649 |
NelaShop, s. r. o. |
Partizánska 442/85, 949 11 Nitra, SLOVENSKO |
54270901 |
Faktúra za prepravné |
2232914043 |
421,44 € |
|
421,44 € |
252,86 € |
| 3650 |
NelaShop, s. r. o. |
Partizánska 442/85, 949 11 Nitra, SLOVENSKO |
54270901 |
Faktúra za prepravné |
2232914044 |
284,89 € |
|
284,89 € |
170,93 € |
| 3651 |
NELLYSHOP s. r. o. |
Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
51734427 |
Faktúra za prepravné |
2231721062 |
54,67 € |
|
54,67 € |
32,80 € |
| 3652 |
NELLYSHOP s. r. o. |
Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
51734427 |
Faktúra za prepravné |
2231721063 |
7,46 € |
|
7,46 € |
4,48 € |
| 3653 |
NEOSHIP s.r.o. |
Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
50286820 |
Faktúra za prepravné |
2232899028 |
765,05 € |
|
765,05 € |
459,03 € |
| 3654 |
NH-Trade s.r.o. |
122, 082 03 Licartovce, SLOVENSKO |
52336263 |
Faktúra za prepravné |
2230128083 |
1 070,82 € |
|
1 070,82 € |
642,49 € |
| 3655 |
NH-Trade s.r.o. |
122, 082 03 Licartovce, SLOVENSKO |
52336263 |
Faktúra za prepravné |
2230128084 |
401,05 € |
|
401,05 € |
240,63 € |
| 3656 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, SLOVENSKO |
46225625 |
Faktúra za prepravné |
2233478033 |
2 562,72 € |
|
2 562,72 € |
1 537,63 € |
| 3657 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, SLOVENSKO |
46225625 |
Faktúra za prepravné |
2233478034 |
14,00 € |
|
14,00 € |
8,40 € |
| 3658 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
Filakovská 24, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
31583466 |
Faktúra za prepravné |
2230651077 |
957,10 € |
|
957,10 € |
574,26 € |
| 3659 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
Filakovská 24, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
31583466 |
Faktúra za prepravné |
2230653077 |
181,34 € |
|
181,34 € |
108,80 € |
| 3660 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
Filakovská 24, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
31583466 |
Faktúra za prepravné |
2230651078 |
192,48 € |
|
192,48 € |
115,49 € |
| 3661 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
Filakovská 24, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
31583466 |
Faktúra za prepravné |
2230652078 |
87,02 € |
|
87,02 € |
52,21 € |
| 3662 |
NIKNICOL s.r.o. |
Družobná 628/35, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
54359856 |
Faktúra za prepravné |
2232938044 |
55,79 € |
|
55,79 € |
33,47 € |
| 3663 |
Nikola Litvinova |
Moyzesova 52, 8301 Sabinov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302014 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 3664 |
NIKO-SK s.r.o. |
Gagarinova 5908/4, 066 01 Humenné, SLOVENSKO |
46631411 |
Faktúra za prepravné |
2233083041 |
83,28 € |
|
83,28 € |
49,97 € |
| 3665 |
NIKO-SK s.r.o. |
Gagarinova 5908/4, 066 01 Humenné, SLOVENSKO |
46631411 |
Faktúra za prepravné |
2233083042 |
48,38 € |
|
48,38 € |
29,03 € |
| 3666 |
Nina Vargová |
Bernolákova 29, 95201 Vráble, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311150 |
17,99 € |
|
17,99 € |
10,79 € |
| 3667 |
Nina Vargová |
Bernolákova 29, 95201 Vráble, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311208 |
5,02 € |
|
5,02 € |
3,01 € |
| 3668 |
NIPO, s.r.o. |
Tuchyna 94, 018 55 Tuchyna, SLOVENSKO |
36336220 |
Faktúra za prepravné |
2231609065 |
7,97 € |
|
7,97 € |
4,78 € |
| 3669 |
NITRATEX, výrobné družstvo tkácske, Svinná |
Svinná 536, 913 24 Svinná, SLOVENSKO |
167894 |
Faktúra za prepravné |
2233640027 |
97,63 € |
|
97,63 € |
58,58 € |
| 3670 |
NITRATEX, výrobné družstvo tkácske, Svinná |
Svinná 536, 913 24 Svinná, SLOVENSKO |
167894 |
Faktúra za prepravné |
2233640028 |
40,63 € |
|
40,63 € |
24,38 € |
| 3671 |
NK - PLUS s.r.o. |
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
46407260 |
Faktúra za prepravné |
2234483005 |
50,48 € |
|
50,48 € |
30,29 € |
| 3672 |
NOHEL GARDEN, s.r.o. |
Horákova 437/8, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO |
36537632 |
Faktúra za prepravné |
2230085083 |
5,84 € |
|
5,84 € |
3,50 € |
| 3673 |
Norbert Beno - AKKA TOP |
Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliac, SLOVENSKO |
41195761 |
Faktúra za prepravné |
2231260069 |
42,85 € |
|
42,85 € |
25,71 € |
| 3674 |
Norbert Petrik |
Vrbová nad Váhom 197, 94665 Vrbová nad Váhom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200967 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3675 |
NORMA, s.r.o. |
Terchovská 1, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
36202291 |
Faktúra za prepravné |
2231355069 |
34,04 € |
|
34,04 € |
20,42 € |
| 3676 |
NOSKO, s.r.o. |
Matúškovská cesta 874/1, 924 01 Galanta, Slovensko |
44740905 |
Faktúra za prepravné |
12311136 |
39,50 € |
|
39,50 € |
23,70 € |
| 3677 |
NOSTROMo, s.r.o. |
Jesenná 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36478806 |
Faktúra za prepravné |
2230455069 |
38,84 € |
|
38,84 € |
23,30 € |
| 3678 |
NOVA TRAINING, s.r.o. |
Popradska 86, 040 11 Kosice, Slovensko |
36195219 |
Faktúra za prepravné |
12310742 |
25,00 € |
|
25,00 € |
15,00 € |
| 3679 |
NOVEA Pharm s.r.o. |
Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
46670301 |
Faktúra za prepravné |
2230874069 |
22,31 € |
|
22,31 € |
13,39 € |
| 3680 |
NOVEA Pharm s.r.o. |
Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
46670301 |
Faktúra za prepravné |
2230874070 |
3,54 € |
|
3,54 € |
2,12 € |
| 3681 |
Novo Nordisk Slovakia s.r.o. |
ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
36753050 |
Faktúra za prepravné |
2230491040 |
188,23 € |
|
188,23 € |
112,94 € |
| 3682 |
Novplasta, s.r.o. |
Cerovská 152, 900 81 Šenkvice, SLOVENSKO |
35776455 |
Faktúra za prepravné |
2233026027 |
15,70 € |
|
15,70 € |
9,42 € |
| 3683 |
NTV - náradie SK s. r. o. |
Farská 86/2, 019 01 Ilava, SLOVENSKO |
51400821 |
Faktúra za prepravné |
2230957074 |
302,62 € |
|
302,62 € |
181,57 € |
| 3684 |
NTV - náradie SK s. r. o. |
Farská 86/2, 019 01 Ilava, SLOVENSKO |
51400821 |
Faktúra za prepravné |
2230957075 |
274,96 € |
|
274,96 € |
164,98 € |
| 3685 |
NTV - náradie SK s. r. o. |
Farská 86/2, 019 01 Ilava, SLOVENSKO |
51400821 |
Faktúra za prepravné |
2230957076 |
64,51 € |
|
64,51 € |
38,71 € |
| 3686 |
NUMA s.r.o. |
Machalovce 22, 059 13 Jánovce, SLOVENSKO |
36772127 |
Faktúra za prepravné |
2233060021 |
49,72 € |
|
49,72 € |
29,83 € |
| 3687 |
NUTRIVET s.r.o. |
Viestova 1194/15, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
51674068 |
Faktúra za prepravné |
2230482071 |
4,60 € |
|
4,60 € |
2,76 € |
| 3688 |
NUTRIVET s.r.o. |
Viestova 1194/15, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
51674068 |
Faktúra za prepravné |
2230482072 |
8,93 € |
|
8,93 € |
5,36 € |
| 3689 |
O.P.O. Expres Modra s.r.o. |
Dolné Otrokovce 168, 920 61 Dolné Otrokovce, SLOVENSKO |
35708522 |
Faktúra za prepravné |
2232931025 |
4,67 € |
|
4,67 € |
2,80 € |
| 3690 |
O.P.O. Expres Modra s.r.o. |
Dolné Otrokovce 168, 920 61 Dolné Otrokovce, SLOVENSKO |
35708522 |
Faktúra za prepravné |
2232931026 |
4,85 € |
|
4,85 € |
2,91 € |
| 3691 |
OBELISK,s.r.o. |
Kovácska 283/55, 040 01 Košice-Staré Mesto, SLOVENSKO |
48030261 |
Faktúra za prepravné |
2233140040 |
100,13 € |
|
100,13 € |
60,08 € |
| 3692 |
OBELIX SK s.r.o. |
Družstevná 543/55, 935 23 Rybník, SLOVENSKO |
46424113 |
Faktúra za prepravné |
2233920018 |
303,31 € |
|
303,31 € |
181,99 € |
| 3693 |
OBELIX SK s.r.o. |
Družstevná 543/55, 935 23 Rybník, SLOVENSKO |
46424113 |
Faktúra za prepravné |
2233920019 |
397,94 € |
|
397,94 € |
238,76 € |
| 3694 |
OBELIX SK s.r.o. |
Družstevná 543/55, 935 23 Rybník, SLOVENSKO |
46424113 |
Faktúra za prepravné |
2233920020 |
783,38 € |
|
783,38 € |
470,03 € |
| 3695 |
OBELIX SK s.r.o. |
Družstevná 543/55, 935 23 Rybník, SLOVENSKO |
46424113 |
Faktúra za prepravné |
2233920021 |
264,91 € |
|
264,91 € |
158,95 € |
| 3696 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
Chotcanská 117/40, 091 01 Stropkov, Slovensko |
47175397 |
Faktúra za prepravné |
2230578080 |
525,26 € |
|
525,26 € |
315,16 € |
| 3697 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
Chotcanská 117/40, 091 01 Stropkov, Slovensko |
47175397 |
Faktúra za prepravné |
2230578081 |
200,88 € |
|
200,88 € |
120,53 € |
| 3698 |
Obnova s.r.o. |
A. Kmeta 12, 969 01 Banská Štiavnica, SLOVENSKO |
36820652 |
Faktúra za prepravné |
2230374081 |
18,70 € |
|
18,70 € |
11,22 € |
| 3699 |
Obnova s.r.o. |
A. Kmeta 12, 969 01 Banská Štiavnica, SLOVENSKO |
36820652 |
Faktúra za prepravné |
2230374082 |
49,30 € |
|
49,30 € |
29,58 € |
| 3700 |
OBUVSCS, s.r. o. |
Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko |
52414302 |
Faktúra za prepravné |
2230280065 |
8,56 € |
|
8,56 € |
5,14 € |
| 3701 |
OBUVSCS, s.r. o. |
Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko |
52414302 |
Faktúra za prepravné |
2230280068 |
121,63 € |
|
121,63 € |
72,98 € |
| 3702 |
OBUVSCS, s.r. o. |
Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko |
52414302 |
Faktúra za prepravné |
2230280070 |
182,35 € |
|
182,35 € |
109,41 € |
| 3703 |
OBUVSCS, s.r. o. |
Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko |
52414302 |
Faktúra za prepravné |
2234353009 |
1 022,33 € |
|
1 022,33 € |
613,40 € |
| 3704 |
OBUVSCS, s.r. o. |
Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko |
52414302 |
Faktúra za prepravné |
2234353010 |
1 160,90 € |
|
1 160,90 € |
696,54 € |
| 3705 |
OBUVSCS, s.r. o. |
Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko |
52414302 |
Faktúra za prepravné |
2230280071 |
61,44 € |
|
61,44 € |
36,86 € |
| 3706 |
OBUVSCS, s.r. o. |
Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko |
52414302 |
Faktúra za prepravné |
2234353011 |
56,99 € |
|
56,99 € |
34,19 € |
| 3707 |
OBUVSCS, s.r. o. |
Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko |
52414302 |
Faktúra za prepravné |
2230280072 |
28,00 € |
|
28,00 € |
16,80 € |
| 3708 |
Office-gastro s.r.o. |
Nádražná 1017/30, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
50793209 |
Faktúra za prepravné |
2211416003 |
17,99 € |
|
17,99 € |
10,79 € |
| 3709 |
Office-gastro s.r.o. |
Nádražná 1017/30, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
50793209 |
Faktúra za prepravné |
2211416001 |
109,56 € |
|
109,56 € |
65,74 € |
| 3710 |
Office-gastro s.r.o. |
Nádražná 1017/30, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
50793209 |
Faktúra za prepravné |
2211416002 |
18,44 € |
|
18,44 € |
11,06 € |
| 3711 |
Office-gastro s.r.o. |
Nádražná 1017/30, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
50793209 |
Faktúra za prepravné |
2211416004 |
22,78 € |
|
22,78 € |
13,67 € |
| 3712 |
OG s.r.o. |
Kolónia 542, 90501 Senica, Slovensko |
44748850 |
Faktúra za prepravné |
2231409067 |
79,74 € |
|
79,74 € |
47,84 € |
| 3713 |
OG s.r.o. |
Kolónia 542, 90501 Senica, Slovensko |
44748850 |
Faktúra za prepravné |
2231409068 |
35,39 € |
|
35,39 € |
21,23 € |
| 3714 |
OGF s.r.o. |
Školský rad 414, 930 40 Štvrtok na Ostrove, SLOVENSKO |
50849255 |
Faktúra za prepravné |
2233019026 |
7,70 € |
|
7,70 € |
4,62 € |
| 3715 |
OGO, s. r. o. |
Mýtna 19, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO |
45387214 |
Faktúra za prepravné |
2232214050 |
11,68 € |
|
11,68 € |
7,01 € |
| 3716 |
OGO, s. r. o. |
Mýtna 19, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO |
45387214 |
Faktúra za prepravné |
2232214054 |
72,71 € |
|
72,71 € |
43,63 € |
| 3717 |
OGT s.r.o. |
Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51940221 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303855 |
153,50 € |
|
153,50 € |
92,10 € |
| 3718 |
OGT s.r.o. |
Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51940221 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303860 |
35,14 € |
|
35,14 € |
21,08 € |
| 3719 |
OGT s.r.o. |
Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51940221 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303865 |
268,00 € |
|
268,00 € |
160,80 € |
| 3720 |
OGT s.r.o. |
Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51940221 |
Faktúra za skenery |
52303944 |
368,68 € |
|
368,68 € |
221,21 € |
| 3721 |
OGT s.r.o. |
Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
51940221 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304005 |
59,94 € |
|
59,94 € |
35,96 € |
| 3722 |
OK karavany, s.r.o. |
Vrútocká cesta 9, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
46694714 |
Faktúra za prepravné |
2232536052 |
118,79 € |
|
118,79 € |
71,27 € |
| 3723 |
OK PFAFF, s.r.o. |
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
36173371 |
Faktúra za prepravné |
2231474067 |
76,94 € |
|
76,94 € |
46,16 € |
| 3724 |
okay Senica |
obchodná ulica 3128/7, 90501 Senica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201173 |
11,50 € |
|
11,50 € |
6,90 € |
| 3725 |
OLA LC s.r.o. |
L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO |
44658176 |
Faktúra za prepravné |
2230317076 |
152,71 € |
|
152,71 € |
91,63 € |
| 3726 |
OLA LC s.r.o. |
L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO |
44658176 |
Faktúra za prepravné |
2230317077 |
177,28 € |
|
177,28 € |
106,37 € |
| 3727 |
OLA LC s.r.o. |
L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO |
44658176 |
Faktúra za prepravné |
2230317078 |
352,92 € |
|
352,92 € |
211,75 € |
| 3728 |
OLA LC s.r.o. |
L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO |
44658176 |
Faktúra za prepravné |
2230317079 |
373,69 € |
|
373,69 € |
224,21 € |
| 3729 |
OLA LC s.r.o. |
L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO |
44658176 |
Faktúra za prepravné |
2230317080 |
151,67 € |
|
151,67 € |
91,00 € |
| 3730 |
OLA LC s.r.o. |
L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO |
44658176 |
Faktúra za prepravné |
2230317081 |
172,62 € |
|
172,62 € |
103,57 € |
| 3731 |
OLA LC s.r.o. |
L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO |
44658176 |
Faktúra za prepravné |
2230317082 |
83,84 € |
|
83,84 € |
50,30 € |
| 3732 |
OLA LC s.r.o. |
L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO |
44658176 |
Faktúra za prepravné |
2230317083 |
27,06 € |
|
27,06 € |
16,24 € |
| 3733 |
OLEJ TRADE s.r.o. |
Cakajovce 405, 951 43 Cakajovce, SLOVENSKO |
54762456 |
Faktúra za prepravné |
2233996020 |
248,59 € |
|
248,59 € |
149,15 € |
| 3734 |
OLEJÁRI s.r.o. |
Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
46730010 |
Faktúra za prepravné |
2231902061 |
96,86 € |
|
96,86 € |
58,12 € |
| 3735 |
OLEJÁRI s.r.o. |
Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
46730010 |
Faktúra za prepravné |
2231902062 |
11,76 € |
|
11,76 € |
7,06 € |
| 3736 |
Olga Chládeková - PIXEL elektro |
Rumunskej armády 3890/3, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
45511446 |
Faktúra za prepravné |
2230624073 |
22,25 € |
|
22,25 € |
13,35 € |
| 3737 |
Olga Kopcanová |
Divinka 129, 013 31 Žilina, Divinka, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310631 |
35,98 € |
|
35,98 € |
21,59 € |
| 3738 |
Olga Kopcanová |
Divinka 129, 013 31 Žilina, Divinka, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311170 |
35,98 € |
|
35,98 € |
21,59 € |
| 3739 |
Oliver Heyder |
Závadská 16a, 831 06 Bratislava III, Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310650 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 3740 |
Olivovníky s. r. o. |
Suché Mýto 515/6, 811 03 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
52557782 |
Faktúra za prepravné |
2231655061 |
70,81 € |
|
70,81 € |
42,49 € |
| 3741 |
ondrej hurta |
jelsavska teplica 11, 4916 gemerske teplice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310666 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3742 |
Ondrej Plocica |
Vitazovce 121, 6724 Vítazovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310867 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 3743 |
Ondrej Svoboda - Shrimp.sk |
Športová 331/3, 013 03 Varín, SLOVENSKO |
41561945 |
Faktúra za prepravné |
2233767019 |
1 168,32 € |
|
1 168,32 € |
700,99 € |
| 3744 |
Ondrej Svoboda - Shrimp.sk |
Športová 331/3, 013 03 Varín, SLOVENSKO |
41561945 |
Faktúra za prepravné |
2233768017 |
606,91 € |
|
606,91 € |
364,15 € |
| 3745 |
Ondrej Svoboda - Shrimp.sk |
Športová 331/3, 013 03 Varín, SLOVENSKO |
41561945 |
Faktúra za prepravné |
2233767020 |
380,63 € |
|
380,63 € |
228,38 € |
| 3746 |
Ondrej Svoboda - Shrimp.sk |
Športová 331/3, 013 03 Varín, SLOVENSKO |
41561945 |
Faktúra za prepravné |
2233768018 |
225,34 € |
|
225,34 € |
135,20 € |
| 3747 |
One Pharma, s. r. o. |
Janka Krála 5, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
46697250 |
Faktúra za prepravné |
2230928072 |
632,57 € |
|
632,57 € |
379,54 € |
| 3748 |
One Pharma, s. r. o. |
Janka Krála 5, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
46697250 |
Faktúra za prepravné |
2230928073 |
142,12 € |
|
142,12 € |
85,27 € |
| 3749 |
ONLINER s. r. o. |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
47990015 |
Faktúra za prepravné |
2233301023 |
7 763,00 € |
|
7 763,00 € |
4 657,80 € |
| 3750 |
ONLINER s. r. o. |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
47990015 |
Faktúra za prepravné |
2233301024 |
4 610,86 € |
|
4 610,86 € |
2 766,52 € |
| 3751 |
ONLINER s. r. o. |
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
47990015 |
Faktúra za prepravné |
2233301025 |
39,16 € |
|
39,16 € |
23,50 € |
| 3752 |
ONLINOVO, s. r. o. |
Štúrova 130/25, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
54166942 |
Faktúra za prepravné |
2233984016 |
146,83 € |
|
146,83 € |
88,10 € |
| 3753 |
ONLINOVO, s. r. o. |
Štúrova 130/25, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
54166942 |
Faktúra za prepravné |
2233984017 |
91,22 € |
|
91,22 € |
54,73 € |
| 3754 |
ONLINOVO, s. r. o. |
Štúrova 130/25, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
54166942 |
Faktúra za prepravné |
2233984018 |
74,18 € |
|
74,18 € |
44,51 € |
| 3755 |
OOPSS, spol. s r.o. |
K lomu 1, 811 04 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
53480562 |
Faktúra za prepravné |
2233227036 |
60,07 € |
|
60,07 € |
36,04 € |
| 3756 |
OOPSS, spol. s r.o. |
K lomu 1, 811 04 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
53480562 |
Faktúra za prepravné |
2233227037 |
135,44 € |
|
135,44 € |
81,26 € |
| 3757 |
OOPSS, spol. s r.o. |
K lomu 1, 811 04 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
53480562 |
Faktúra za prepravné |
2233227038 |
163,15 € |
|
163,15 € |
97,89 € |
| 3758 |
OOPSS, spol. s r.o. |
K lomu 1, 811 04 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
53480562 |
Faktúra za prepravné |
2233227039 |
203,78 € |
|
203,78 € |
122,27 € |
| 3759 |
OOPSS, spol. s r.o. |
K lomu 1, 811 04 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
53480562 |
Faktúra za prepravné |
2233227040 |
69,12 € |
|
69,12 € |
41,47 € |
| 3760 |
OPB s.r.o. |
D. Makovického 5149/20, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
47880864 |
Faktúra za prepravné |
2231011070 |
41,08 € |
|
41,08 € |
24,65 € |
| 3761 |
OPB s.r.o. |
D. Makovického 5149/20, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
47880864 |
Faktúra za prepravné |
2231011071 |
16,56 € |
|
16,56 € |
9,94 € |
| 3762 |
OPB s.r.o. |
D. Makovického 5149/20, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
47880864 |
Faktúra za prepravné |
2231011072 |
14,12 € |
|
14,12 € |
8,47 € |
| 3763 |
opravimeTO, s. r. o. |
Mierová 8, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
53183550 |
Faktúra za prepravné |
2231537012 |
4,25 € |
|
4,25 € |
2,55 € |
| 3764 |
Optyway s.r.o. |
Košická 6399/7, 080 05 Prešov, Slovensko |
47995815 |
Faktúra za prepravné |
12310831 |
14,99 € |
|
14,99 € |
8,99 € |
| 3765 |
ORAVA retail 1, a.s. |
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava - Podunajské Biskupice, SLOVENSKO |
31635199 |
Faktúra za prepravné |
2230446079 |
164,10 € |
|
164,10 € |
98,46 € |
| 3766 |
ORAVA retail 1, a.s. |
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava - Podunajské Biskupice, SLOVENSKO |
31635199 |
Faktúra za prepravné |
2230484080 |
149,11 € |
|
149,11 € |
89,47 € |
| 3767 |
ORAVA retail 1, a.s. |
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava - Podunajské Biskupice, SLOVENSKO |
31635199 |
Faktúra za prepravné |
2230484081 |
11,77 € |
|
11,77 € |
7,06 € |
| 3768 |
ORAVA retail 1, a.s. |
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava - Podunajské Biskupice, SLOVENSKO |
31635199 |
Faktúra za prepravné |
2230446080 |
14,06 € |
|
14,06 € |
8,44 € |
| 3769 |
OravaKrb, s. r. o. |
Matice slovenskej 3723, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
53384512 |
Faktúra za prepravné |
2231800058 |
31,88 € |
|
31,88 € |
19,13 € |
| 3770 |
OravaKrb, s. r. o. |
Matice slovenskej 3723, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
53384512 |
Faktúra za prepravné |
2231800059 |
78,13 € |
|
78,13 € |
46,88 € |
| 3771 |
ORION TRADE s.r.o. |
Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, SLOVENSKO |
36540773 |
Faktúra za prepravné |
2230648079 |
240,78 € |
|
240,78 € |
144,47 € |
| 3772 |
Orodian s. r. o. |
M. R. Štefánika 1068/6, 972 51 Handlová, SLOVENSKO |
51281112 |
Faktúra za prepravné |
2230424083 |
444,24 € |
|
444,24 € |
266,54 € |
| 3773 |
ORVA color s.r.o. |
Bojnická cesta II. 400/12, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
44786093 |
Faktúra za prepravné |
2231261062 |
26,22 € |
|
26,22 € |
15,73 € |
| 3774 |
ORVA color s.r.o. |
Bojnická cesta II. 400/12, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
44786093 |
Faktúra za prepravné |
2231261063 |
27,04 € |
|
27,04 € |
16,22 € |
| 3775 |
ORVA color s.r.o. |
Bojnická cesta II. 400/12, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
44786093 |
Faktúra za prepravné |
2231261064 |
14,04 € |
|
14,04 € |
8,42 € |
| 3776 |
ORVA color s.r.o. |
Bojnická cesta II. 400/12, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
44786093 |
Faktúra za prepravné |
2231261065 |
49,21 € |
|
49,21 € |
29,53 € |
| 3777 |
ORVA color s.r.o. |
Bojnická cesta II. 400/12, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO |
44786093 |
Faktúra za prepravné |
2231261066 |
5,33 € |
|
5,33 € |
3,20 € |
| 3778 |
OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. |
Trencianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SLOVENSKO |
36316717 |
Faktúra za prepravné |
2233757019 |
70,46 € |
|
70,46 € |
42,28 € |
| 3779 |
OTELO s.r.o. |
Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre, SLOVENSKO |
50397753 |
Faktúra za prepravné |
2233185037 |
311,42 € |
|
311,42 € |
186,85 € |
| 3780 |
OTELO s.r.o. |
Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre, SLOVENSKO |
50397753 |
Faktúra za prepravné |
2233185038 |
101,15 € |
|
101,15 € |
60,69 € |
| 3781 |
OTELO s.r.o. |
Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre, SLOVENSKO |
50397753 |
Faktúra za prepravné |
2233185039 |
63,23 € |
|
63,23 € |
37,94 € |
| 3782 |
OTELO s.r.o. |
Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre, SLOVENSKO |
50397753 |
Faktúra za prepravné |
2233185040 |
9,74 € |
|
9,74 € |
5,84 € |
| 3783 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra, SLOVENSKO |
53344154 |
Faktúra za prepravné |
2230740077 |
686,42 € |
|
686,42 € |
411,85 € |
| 3784 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra, SLOVENSKO |
53344154 |
Faktúra za prepravné |
2230740078 |
3,62 € |
|
3,62 € |
2,17 € |
| 3785 |
Outlet-Market s. r. o |
Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53145500 |
Faktúra za prepravné |
2222110017 |
11,87 € |
|
11,87 € |
7,12 € |
| 3786 |
Outlet-Market s. r. o |
Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53145500 |
Faktúra za prepravné |
2222110016 |
16,32 € |
|
16,32 € |
9,79 € |
| 3787 |
Ovocnák s.r.o. |
Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, CESKO |
6830536 |
Faktúra za prepravné |
2232721042 |
12,39 € |
|
12,39 € |
7,43 € |
| 3788 |
Ovocnák s.r.o. |
Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, CESKO |
6830536 |
Faktúra za prepravné |
2232721046 |
25,12 € |
|
25,12 € |
15,07 € |
| 3789 |
Ovocnák s.r.o. |
Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, CESKO |
6830536 |
Faktúra za prepravné |
2232721047 |
29,77 € |
|
29,77 € |
17,86 € |
| 3790 |
Ozonius s. r. o. |
Andrusovova 911/5, 851 01 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO |
46533281 |
Faktúra za prepravné |
2232977026 |
48,02 € |
|
48,02 € |
28,81 € |
| 3791 |
OZY s.r.o. |
Pavla Mudrona 5, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
46322540 |
Faktúra za prepravné |
2230060083 |
366,06 € |
|
366,06 € |
219,64 € |
| 3792 |
OZY s.r.o. |
Pavla Mudrona 5, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
46322540 |
Faktúra za prepravné |
2230060084 |
34,26 € |
|
34,26 € |
20,56 € |
| 3793 |
P. Braunfeld |
Budovatelska, 3853 Turany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311111 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3794 |
p. Braunfeld |
Budovatelska, 3853 Turany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201252 |
11,48 € |
|
11,48 € |
6,89 € |
| 3795 |
P. J. Servis, s. r. o. |
Staré Grunty 36, 841 04 Karlova Ves, Slovensko |
52819906 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303254 |
28,70 € |
|
28,70 € |
17,22 € |
| 3796 |
P. J. Servis, s. r. o. |
Staré Grunty 36, 841 04 Karlova Ves, Slovensko |
52819906 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303571 |
45,97 € |
|
45,97 € |
27,58 € |
| 3797 |
P.F. Transport, s. r. o. |
Zlatná na Ostrove 694, 946 12 Zlatná na Ostrove, SLOVENSKO |
45266115 |
Faktúra za prepravné |
2234024016 |
189,72 € |
|
189,72 € |
113,83 € |
| 3798 |
P.F. Transport, s. r. o. |
Zlatná na Ostrove 694, 946 12 Zlatná na Ostrove, SLOVENSKO |
45266115 |
Faktúra za prepravné |
2234024017 |
69,80 € |
|
69,80 € |
41,88 € |
| 3799 |
P.T. - MONDY, s.r.o. |
Medoanského 1059/24, 059 01 Spišská Belá, SLOVENSKO |
46520163 |
Faktúra za prepravné |
2231448066 |
267,42 € |
|
267,42 € |
160,45 € |
| 3800 |
P.T. - MONDY, s.r.o. |
Medoanského 1059/24, 059 01 Spišská Belá, SLOVENSKO |
46520163 |
Faktúra za prepravné |
2231448067 |
227,30 € |
|
227,30 € |
136,38 € |
| 3801 |
P.T. - MONDY, s.r.o. |
Medoanského 1059/24, 059 01 Spišská Belá, SLOVENSKO |
46520163 |
Faktúra za prepravné |
2231448068 |
99,10 € |
|
99,10 € |
59,46 € |
| 3802 |
Paatchi s.r.o. |
Podkerepušky 2717/32, 841 06 Bratislava - mestská cast Záhorská Bystr, SLOVENSKO |
52867196 |
Faktúra za prepravné |
2231387062 |
43,91 € |
|
43,91 € |
26,35 € |
| 3803 |
Paatchi s.r.o. |
Podkerepušky 2717/32, 841 06 Bratislava - mestská cast Záhorská Bystr, SLOVENSKO |
52867196 |
Faktúra za prepravné |
2231387063 |
42,35 € |
|
42,35 € |
25,41 € |
| 3804 |
Paatchi s.r.o. |
Podkerepušky 2717/32, 841 06 Bratislava - mestská cast Záhorská Bystr, SLOVENSKO |
52867196 |
Faktúra za prepravné |
2231387064 |
43,38 € |
|
43,38 € |
26,03 € |
| 3805 |
PaedDr. Eva Kameníková - LUNA |
Urxova 396/3, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
36901521 |
Faktúra za prepravné |
2232131056 |
59,57 € |
|
59,57 € |
35,74 € |
| 3806 |
PaedDr. Eva Kameníková - LUNA |
Urxova 396/3, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
36901521 |
Faktúra za prepravné |
2232131057 |
12,94 € |
|
12,94 € |
7,76 € |
| 3807 |
PaedDr. Pavel Chalúpka |
Štefánikova 538/11, 059 38 Štrba, SLOVENSKO |
41009363 |
Faktúra za prepravné |
2232761048 |
15,17 € |
|
15,17 € |
9,10 € |
| 3808 |
PAELA, s. r. o. |
Drienová 3, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
52154874 |
Faktúra za prepravné |
2230325080 |
59,42 € |
|
59,42 € |
35,65 € |
| 3809 |
Pagy bike |
Kapitulská 13, 13, 97401 Banská Bystrica, Slovensko |
40891615 |
Faktúra za prepravné |
12310793 |
18,99 € |
|
18,99 € |
11,39 € |
| 3810 |
Pagy bike |
Kapitulská 13, 13, 97401 Banská Bystrica, Slovensko |
40891615 |
Faktúra za prepravné |
12310889 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3811 |
PAH s.r.o. |
Textilná 4, 040 01 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
36602124 |
Faktúra za prepravné |
2230189084 |
93,94 € |
|
93,94 € |
56,36 € |
| 3812 |
Paletten trade spol.s r.o. |
Rastislavová, 6, 96001 Zvolen, Slovensko |
36625078 |
Faktúra za prepravné |
12310732 |
31,98 € |
|
31,98 € |
19,19 € |
| 3813 |
Paletten trade spol.s r.o. |
Rastislavová, 6, 96001 Zvolen, Slovensko |
36625078 |
Faktúra za prepravné |
12310760 |
14,40 € |
|
14,40 € |
8,64 € |
| 3814 |
PALORI, s. r. o. |
Bernolákova 519/37, 953 01 Zlaté Moravce, SLOVENSKO |
52321274 |
Faktúra za prepravné |
2230400037 |
102,53 € |
|
102,53 € |
61,52 € |
| 3815 |
Parcel Group Slovakia s.r.o. |
Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
54244498 |
Faktúra za prepravné |
2234050016 |
606,23 € |
|
606,23 € |
363,74 € |
| 3816 |
Parcel Group Slovakia s.r.o. |
Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
54244498 |
Faktúra za prepravné |
2234048016 |
653,66 € |
|
653,66 € |
392,20 € |
| 3817 |
Parcel Group Slovakia s.r.o. |
Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
54244498 |
Faktúra za prepravné |
2234048017 |
489,98 € |
|
489,98 € |
293,99 € |
| 3818 |
Parcel Group Slovakia s.r.o. |
Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
54244498 |
Faktúra za prepravné |
2234050017 |
498,91 € |
|
498,91 € |
299,35 € |
| 3819 |
Parcel Group Slovakia s.r.o. |
Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
54244498 |
Faktúra za prepravné |
2234048018 |
7,21 € |
|
7,21 € |
4,33 € |
| 3820 |
Parcel Group Slovakia s.r.o. |
Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
54244498 |
Faktúra za prepravné |
2234050018 |
134,88 € |
|
134,88 € |
80,93 € |
| 3821 |
PARCELS CZ , s.r.o. |
28. ríjna 3346/91, 702 00 Moravská Ostrava a Prívoz, Cesko |
4711149 |
Faktúra za vklady do vkladomatov |
8210000001 |
5,60 € |
|
5,60 € |
3,36 € |
| 3822 |
PARCELS CZ , s.r.o. |
28. ríjna 3346/91, 702 00 Moravská Ostrava a Prívoz, Cesko |
4711149 |
Faktúra za využívanie mobilnej aplikácie |
8210000002 |
2,50 € |
|
2,50 € |
1,50 € |
| 3823 |
PAREX-G, spol. s r.o. |
Lieskovská cesta 3332, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
31638830 |
Faktúra za prepravné |
2232891037 |
69,80 € |
|
69,80 € |
41,88 € |
| 3824 |
PAREX-G, spol. s r.o. |
Lieskovská cesta 3332, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
31638830 |
Faktúra za prepravné |
2232891038 |
7,94 € |
|
7,94 € |
4,76 € |
| 3825 |
PAREX-G, spol. s r.o. |
Lieskovská cesta 3332, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
31638830 |
Faktúra za prepravné |
2232891039 |
45,08 € |
|
45,08 € |
27,05 € |
| 3826 |
PAREX-G, spol. s r.o. |
Lieskovská cesta 3332, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
31638830 |
Faktúra za prepravné |
2232891040 |
4,86 € |
|
4,86 € |
2,92 € |
| 3827 |
Paritis, s.r.o. |
Na križovatkách 37, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
50826735 |
Faktúra za preprava tovaru |
12109980 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 3828 |
PARKETT STORE, s. r. o. |
Kopcianska 63, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO |
44644752 |
Faktúra za prepravné |
2231441066 |
456,37 € |
|
456,37 € |
273,82 € |
| 3829 |
PARKETT STORE, s. r. o. |
Kopcianska 63, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO |
44644752 |
Faktúra za prepravné |
2231441067 |
224,51 € |
|
224,51 € |
134,71 € |
| 3830 |
PA-RO, spol. s r.o. |
Clementisova 1017/14, 2401 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
36432652 |
Faktúra za skenery |
52303945 |
114,91 € |
|
114,91 € |
68,95 € |
| 3831 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
Nám. Slobody 17, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
17337879 |
Faktúra za prepravné |
2230306083 |
4 365,55 € |
|
4 365,55 € |
2 619,33 € |
| 3832 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
Nám. Slobody 17, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
17337879 |
Faktúra za prepravné |
2230306084 |
1 025,15 € |
|
1 025,15 € |
615,09 € |
| 3833 |
PARTYELI s.r.o. |
Dobrovského 874/29, Prívoz, 702 00 Ostrava, CESKO |
4704657 |
Faktúra za prepravné |
2234507001 |
354,68 € |
|
354,68 € |
212,81 € |
| 3834 |
PARTYELI s.r.o. |
Dobrovského 874/29, Prívoz, 702 00 Ostrava, CESKO |
4704657 |
Faktúra za prepravné |
2234507002 |
411,47 € |
|
411,47 € |
246,88 € |
| 3835 |
Patak |
Gogolova 28, 85101 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201233 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3836 |
Patchworkparty s.r.o. |
Nejedlého 61, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
46015728 |
Faktúra za prepravné |
2234373010 |
20,15 € |
|
20,15 € |
12,09 € |
| 3837 |
Patrícia Pitáková |
Hlavná 726/409, 029 44 Rabca, SLOVENSKO |
54063191 |
Faktúra za prepravné |
2233096018 |
3,84 € |
|
3,84 € |
2,30 € |
| 3838 |
Patricius.sk s.r.o. |
Rastislavova 100, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO |
50760815 |
Faktúra za prepravné |
2231226069 |
621,07 € |
|
621,07 € |
372,64 € |
| 3839 |
Patricius.sk s.r.o. |
Rastislavova 100, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO |
50760815 |
Faktúra za prepravné |
2231226070 |
273,11 € |
|
273,11 € |
163,87 € |
| 3840 |
Patrik Bodnár |
Jesenna 10/A, 8001 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201232 |
65,46 € |
|
65,46 € |
39,28 € |
| 3841 |
Patrik Cižmár |
Poloma 1, 8273 Poloma, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310935 |
31,98 € |
|
31,98 € |
19,19 € |
| 3842 |
Patrik Furik |
Riadok 568/14, 900 55 Malacky, Lozorno, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310963 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 3843 |
Patrik Hornácek |
221, 92554 Pusté Sady 221, Slovensko |
45869171 |
Faktúra za prepravné |
2232996042 |
195,29 € |
|
195,29 € |
117,17 € |
| 3844 |
Patrik Klacan |
Orechova 13, 90055 Lozorno, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310746 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 3845 |
Patrik Kral |
Rynska 13, 94901 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201193 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 3846 |
Patrik Král |
Rínska 13, 94901 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201052 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 3847 |
Patrik Nemecek |
Rapatská 899, 951 35 Nitra, Velké Zálužie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310624 |
8,50 € |
|
8,50 € |
5,10 € |
| 3848 |
Patrik Pavlik |
Záhorácka 55/18, Herna Monaco, 901 01 Malacky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310686 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3849 |
Patrik pavlisko |
Vihorlatska 3, 8001 Presov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201112 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3850 |
Patrik Pohlidal MALÝ SVET HRACIEK |
Nýrovce 21, 935 67 Nýrovce, SLOVENSKO |
47671394 |
Faktúra za prepravné |
2234378010 |
8,20 € |
|
8,20 € |
4,92 € |
| 3851 |
Patrik Šeper |
Odeska 45, 82106 Bratislaba, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201146 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3852 |
Paulína Obonová |
Družstevná 376/20, 97211 Lazany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311019 |
21,00 € |
|
21,00 € |
12,60 € |
| 3853 |
Paulína Obonová |
Družstevná 376/20, 97211 Lazany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311072 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3854 |
Pavel Matej |
letnieie 69, 90844 letnieie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310784 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3855 |
Pavel Neština |
Hrušovská 8196/36, 82107 Bratislava-Vrakuna, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303958 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 3856 |
Pavol Adamec |
Nadlice 257, 95632 Nadlice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304080 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 3857 |
Pavol Cvencek |
Stará Bystrica 1020, 023 04 Stará Bystrica, SLOVENSKO |
53747780 |
Faktúra za prepravné |
2233918018 |
16,13 € |
|
16,13 € |
9,68 € |
| 3858 |
Pavol Dunaj Jurco PLASTICK |
Budovatelská 424/54, 059 34 Spišská Teplica, SLOVENSKO |
41577507 |
Faktúra za prepravné |
2232037059 |
162,89 € |
|
162,89 € |
97,73 € |
| 3859 |
Pavol Dunaj Jurco PLASTICK |
Budovatelská 424/54, 059 34 Spišská Teplica, SLOVENSKO |
41577507 |
Faktúra za prepravné |
2232037060 |
100,60 € |
|
100,60 € |
60,36 € |
| 3860 |
Pavol Gazdik |
Jana Hajdoczyho 77, 91701 Trnava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310674 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 3861 |
Pavol Gazi |
Okruzna 293/16, 1841 Dubnica nad Vahom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201219 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 3862 |
Pavol Krajcík E&P&K |
Krasnany 80, 013 03 Krasnany, SLOVENSKO |
43032664 |
Faktúra za prepravné |
2233425034 |
35,52 € |
|
35,52 € |
21,31 € |
| 3863 |
Pavol Kratky |
Petofiho 23, 82106 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310688 |
7,69 € |
|
7,69 € |
4,61 € |
| 3864 |
Pavol Matovcík - PAM |
M. Poláka 1274/11, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
40305431 |
Faktúra za prepravné |
2233199008 |
11,24 € |
|
11,24 € |
6,74 € |
| 3865 |
Pavol Szentandrási |
Kosicka 16, 8204 Drienov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201071 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 3866 |
Pavol Tirpák |
Ložín 177, 072 05 Bracovce, SLOVENSKO |
55425836 |
Faktúra za skenery |
52303946 |
43,09 € |
|
43,09 € |
25,85 € |
| 3867 |
Pavol Tirpák |
Ložín 177, 072 05 Bracovce, SLOVENSKO |
55425836 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304006 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 3868 |
Pavol Tomecko |
Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
50707248 |
Faktúra za stratenie terminálu |
52302410 |
330,00 € |
|
330,00 € |
198,00 € |
| 3869 |
Pavol Tomecko |
Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
50707248 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52302824 |
70,00 € |
|
70,00 € |
42,00 € |
| 3870 |
Pavol Tomecko |
Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
50707248 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52302827 |
3 050,94 € |
|
3 050,94 € |
1 830,56 € |
| 3871 |
Pavol Tomecko |
Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
50707248 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52303238 |
2 711,78 € |
|
2 711,78 € |
1 627,07 € |
| 3872 |
Pavol Tomecko |
Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO |
50707248 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303256 |
5,55 € |
|
5,55 € |
3,33 € |
| 3873 |
Pavol Zatko |
Kadnárová 73, 83105 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302430 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3874 |
Pavol Zlatoš |
Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2234045013 |
21,08 € |
|
21,08 € |
12,65 € |
| 3875 |
Pavol Zlatoš |
Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2234045014 |
37,70 € |
|
37,70 € |
22,62 € |
| 3876 |
PAWBOL-SK s. r. o. |
Oravský Podzámok 142, 027 41 Oravský Podzámok, SLOVENSKO |
45957266 |
Faktúra za prepravné |
2230159084 |
342,38 € |
|
342,38 € |
205,43 € |
| 3877 |
PAXYcourier s.r.o. |
Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO |
9546464 |
Faktúra za prepravné |
2233259034 |
68,57 € |
|
68,57 € |
41,14 € |
| 3878 |
PAXYcourier s.r.o. |
Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO |
9546464 |
Faktúra za prepravné |
2233253035 |
2,39 € |
|
2,39 € |
1,43 € |
| 3879 |
PAXYcourier s.r.o. |
Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO |
9546464 |
Faktúra za prepravné |
2233253036 |
28 431,77 € |
|
28 431,77 € |
17 059,06 € |
| 3880 |
PAXYcourier s.r.o. |
Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO |
9546464 |
Faktúra za prepravné |
2233259036 |
4 632,35 € |
|
4 632,35 € |
2 779,41 € |
| 3881 |
PAXYcourier s.r.o. |
Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO |
9546464 |
Faktúra za prepravné |
2233259037 |
2 289,32 € |
|
2 289,32 € |
1 373,59 € |
| 3882 |
PAXYcourier s.r.o. |
Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO |
9546464 |
Faktúra za prepravné |
2233253037 |
23 234,90 € |
|
23 234,90 € |
13 940,94 € |
| 3883 |
PAXYcourier s.r.o. |
Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO |
9546464 |
Faktúra za prepravné |
2233259038 |
13,96 € |
|
13,96 € |
8,38 € |
| 3884 |
PAXYcourier s.r.o. |
Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO |
9546464 |
Faktúra za prepravné |
2233253038 |
2 377,58 € |
|
2 377,58 € |
1 426,55 € |
| 3885 |
PcProfi, s. r. o. |
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
44685173 |
Faktúra za prepravné |
2230604079 |
204,95 € |
|
204,95 € |
122,97 € |
| 3886 |
PcProfi, s. r. o. |
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
44685173 |
Faktúra za prepravné |
2230604080 |
180,85 € |
|
180,85 € |
108,51 € |
| 3887 |
PEEG - brusivo, s. r. o. |
Na Bystricku 39, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
44792531 |
Faktúra za prepravné |
2230284083 |
113,00 € |
|
113,00 € |
67,80 € |
| 3888 |
PEEG - brusivo, s. r. o. |
Na Bystricku 39, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
44792531 |
Faktúra za prepravné |
2230284084 |
50,57 € |
|
50,57 € |
30,34 € |
| 3889 |
PEGA solutions s. r. o. |
Námestie republiky 1992/18, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
53017510 |
Faktúra za prepravné |
2231478048 |
7,81 € |
|
7,81 € |
4,69 € |
| 3890 |
PEGA solutions s. r. o. |
Námestie republiky 1992/18, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
53017510 |
Faktúra za prepravné |
2231478049 |
4,30 € |
|
4,30 € |
2,58 € |
| 3891 |
PEGA solutions s. r. o. |
Námestie republiky 1992/18, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
53017510 |
Faktúra za prepravné |
2231478050 |
4,25 € |
|
4,25 € |
2,55 € |
| 3892 |
PEHI, s.r.o. |
Turen 58, 903 01 Turen, SLOVENSKO |
48018457 |
Faktúra za prepravné |
2232939040 |
720,38 € |
|
720,38 € |
432,23 € |
| 3893 |
PEHI, s.r.o. |
Turen 58, 903 01 Turen, SLOVENSKO |
48018457 |
Faktúra za prepravné |
2233583024 |
92,05 € |
|
92,05 € |
55,23 € |
| 3894 |
PEHI, s.r.o. |
Turen 58, 903 01 Turen, SLOVENSKO |
48018457 |
Faktúra za prepravné |
2232939041 |
717,02 € |
|
717,02 € |
430,21 € |
| 3895 |
PEHI, s.r.o. |
Turen 58, 903 01 Turen, SLOVENSKO |
48018457 |
Faktúra za prepravné |
2232939042 |
18,68 € |
|
18,68 € |
11,21 € |
| 3896 |
PEJAL, s.r.o. |
Duchnovieova 284/3, 067 61 Stakeín, SLOVENSKO |
50869329 |
Faktúra za prepravné |
2231811053 |
11,29 € |
|
11,29 € |
6,77 € |
| 3897 |
PEJAL, s.r.o. |
Duchnovieova 284/3, 067 61 Stakeín, SLOVENSKO |
50869329 |
Faktúra za prepravné |
2231811054 |
32,48 € |
|
32,48 € |
19,49 € |
| 3898 |
PEJAL, s.r.o. |
Duchnovieova 284/3, 067 61 Stakeín, SLOVENSKO |
50869329 |
Faktúra za prepravné |
2231811055 |
26,06 € |
|
26,06 € |
15,64 € |
| 3899 |
Peki trade, s.r.o. |
Nová 30, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO |
45961166 |
Faktúra za prepravné |
2230822064 |
31,52 € |
|
31,52 € |
18,91 € |
| 3900 |
Peki trade, s.r.o. |
Nová 30, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO |
45961166 |
Faktúra za prepravné |
2230822065 |
17,41 € |
|
17,41 € |
10,45 € |
| 3901 |
Peki trade, s.r.o. |
Nová 30, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO |
45961166 |
Faktúra za prepravné |
2230822066 |
3,65 € |
|
3,65 € |
2,19 € |
| 3902 |
PELED s.r.o. |
Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO |
48024775 |
Faktúra za prepravné |
2230952044 |
10,02 € |
|
10,02 € |
6,01 € |
| 3903 |
PELED s.r.o. |
Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO |
48024775 |
Faktúra za prepravné |
2230952045 |
19,26 € |
|
19,26 € |
11,56 € |
| 3904 |
PEMI CORPORATION s.r.o. |
Dolné Srnie 464, 916 41 Dolné Srnie, SLOVENSKO |
36308498 |
Faktúra za prepravné |
2233532030 |
216,94 € |
|
216,94 € |
130,16 € |
| 3905 |
PEMI CORPORATION s.r.o. |
Dolné Srnie 464, 916 41 Dolné Srnie, SLOVENSKO |
36308498 |
Faktúra za prepravné |
2233532031 |
87,30 € |
|
87,30 € |
52,38 € |
| 3906 |
PENTA SK s.r.o. |
Turbínová 1, 31 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
35899468 |
Faktúra za prepravné |
2233662015 |
823,85 € |
|
823,85 € |
494,31 € |
| 3907 |
PENTA SK s.r.o. |
Turbínová 1, 31 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
35899468 |
Faktúra za prepravné |
2233662016 |
271,09 € |
|
271,09 € |
162,65 € |
| 3908 |
PENTA SK s.r.o. |
Turbínová 1, 31 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
35899468 |
Faktúra za prepravné |
2233662017 |
153,18 € |
|
153,18 € |
91,91 € |
| 3909 |
PEPtech s.r.o. |
Jablonová 850/77, 010 04 Žilina, SLOVENSKO |
52006719 |
Faktúra za prepravné |
2230388080 |
76,73 € |
|
76,73 € |
46,04 € |
| 3910 |
PEPtech s.r.o. |
Jablonová 850/77, 010 04 Žilina, SLOVENSKO |
52006719 |
Faktúra za prepravné |
2230388081 |
24,44 € |
|
24,44 € |
14,66 € |
| 3911 |
PEREVOZKA s.r.o. |
Arm. gen. Svobodu 6445/26, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
53954963 |
Faktúra za prepravné |
2232774024 |
990,62 € |
|
990,62 € |
594,37 € |
| 3912 |
PEREVOZKA s.r.o. |
Arm. gen. Svobodu 6445/26, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
53954963 |
Faktúra za prepravné |
2232774025 |
1 263,23 € |
|
1 263,23 € |
757,94 € |
| 3913 |
PEREVOZKA s.r.o. |
Arm. gen. Svobodu 6445/26, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
53954963 |
Faktúra za predaný tovar |
3231030003 |
13,20 € |
|
13,20 € |
7,92 € |
| 3914 |
PEREVOZKA s.r.o. |
Arm. gen. Svobodu 6445/26, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
53954963 |
Faktúra za prepravné |
2232774026 |
564,89 € |
|
564,89 € |
338,93 € |
| 3915 |
PERFEKT a.s. |
Zimná 8, 821 02 Bratislava, SLOVENSKO |
680303 |
Faktúra za prepravné |
2232049060 |
74,42 € |
|
74,42 € |
44,65 € |
| 3916 |
PERGAMI GROUP, s.r.o. |
Tekovská ulica 723/6, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
47339675 |
Faktúra za prepravné |
2230649073 |
209,86 € |
|
209,86 € |
125,92 € |
| 3917 |
PERGAMI GROUP, s.r.o. |
Tekovská ulica 723/6, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
47339675 |
Faktúra za prepravné |
2230649074 |
64,67 € |
|
64,67 € |
38,80 € |
| 3918 |
PERGAMI GROUP, s.r.o. |
Tekovská ulica 723/6, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
47339675 |
Faktúra za prepravné |
2230649075 |
50,68 € |
|
50,68 € |
30,41 € |
| 3919 |
PERGAMI GROUP, s.r.o. |
Tekovská ulica 723/6, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
47339675 |
Faktúra za prepravné |
2230649076 |
59,28 € |
|
59,28 € |
35,57 € |
| 3920 |
PERGAMI GROUP, s.r.o. |
Tekovská ulica 723/6, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
47339675 |
Faktúra za prepravné |
2230649077 |
32,15 € |
|
32,15 € |
19,29 € |
| 3921 |
PERMAL, s. r. o. |
Ostružinová 11, 821 07 Bratislava - mestská cast Vrakuna, SLOVENSKO |
54161011 |
Faktúra za prepravné |
2232865038 |
6,05 € |
|
6,05 € |
3,63 € |
| 3922 |
PERMAL, s. r. o. |
Ostružinová 11, 821 07 Bratislava - mestská cast Vrakuna, SLOVENSKO |
54161011 |
Faktúra za prepravné |
2232865039 |
21,53 € |
|
21,53 € |
12,92 € |
| 3923 |
PERMAL, s. r. o. |
Ostružinová 11, 821 07 Bratislava - mestská cast Vrakuna, SLOVENSKO |
54161011 |
Faktúra za prepravné |
2232865040 |
4,38 € |
|
4,38 € |
2,63 € |
| 3924 |
Peter Antala |
dlhá 249, 95652 PODLUŽANY, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310685 |
18,99 € |
|
18,99 € |
11,39 € |
| 3925 |
Peter Antala |
dlhá 249, 95652 PODLUŽANY, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310756 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3926 |
Peter Binar |
Lanová 848/16, 040 17 Košice - Barca, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231557066 |
62,98 € |
|
62,98 € |
37,79 € |
| 3927 |
Peter Ciganpal |
Jana Pivarnika 17, 7605 Cejkov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310944 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 3928 |
Peter Debnár |
Nám. slobody 1859/3, 3401 Ružomberok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311005 |
8,50 € |
|
8,50 € |
5,10 € |
| 3929 |
Peter Držik |
Velký Lapáš 815, 95104 Velký Lapáš, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201028 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 3930 |
Peter Farkaš |
Králov Brod 405, 925 41 Králov Brod, SLOVENSKO |
37626612 |
Faktúra za prepravné |
2232602045 |
242,39 € |
|
242,39 € |
145,43 € |
| 3931 |
Peter Farkaš |
Králov Brod 405, 925 41 Králov Brod, SLOVENSKO |
37626612 |
Faktúra za prepravné |
2232602046 |
227,45 € |
|
227,45 € |
136,47 € |
| 3932 |
Peter Farkaš |
Králov Brod 405, 925 41 Králov Brod, SLOVENSKO |
37626612 |
Faktúra za prepravné |
2232602047 |
158,76 € |
|
158,76 € |
95,26 € |
| 3933 |
Peter Fary |
Dúhová 28, 903 01 Senec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311101 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3934 |
Peter Fojtík |
Horné Motešice 199, 913 26 Motešice, SLOVENSKO |
43778348 |
Faktúra za prepravné |
112302075 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 3935 |
Peter Furik |
Rozvágyska ulica 117/25, 7652 Velký Horeš, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311098 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3936 |
Peter Gombarcek - HIGH FIVE |
Medvedovej 1551/34, 851 04 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO |
44390301 |
Faktúra za prepravné |
2230854061 |
4,86 € |
|
4,86 € |
2,92 € |
| 3937 |
Peter Holgye |
Budovatelska 596/9, 93005 Gabeíkovo, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311148 |
60,98 € |
|
60,98 € |
36,59 € |
| 3938 |
Peter horvath |
Vlcie hrdlo 62, 82107 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201153 |
18,99 € |
|
18,99 € |
11,39 € |
| 3939 |
Peter Horváth - MIHOR |
Mládeže 1569/4, 953 01 Zlaté Moravce, SLOVENSKO |
46678981 |
Faktúra za prepravné |
2231425064 |
409,42 € |
|
409,42 € |
245,65 € |
| 3940 |
Peter Horváth - MIHOR |
Mládeže 1569/4, 953 01 Zlaté Moravce, SLOVENSKO |
46678981 |
Faktúra za prepravné |
2231425065 |
338,41 € |
|
338,41 € |
203,05 € |
| 3941 |
Peter Horváth - MIHOR |
Mládeže 1569/4, 953 01 Zlaté Moravce, SLOVENSKO |
46678981 |
Faktúra za prepravné |
2231425066 |
258,71 € |
|
258,71 € |
155,23 € |
| 3942 |
Peter Horváth - MIHOR |
Mládeže 1569/4, 953 01 Zlaté Moravce, SLOVENSKO |
46678981 |
Faktúra za prepravné |
2231425067 |
300,76 € |
|
300,76 € |
180,46 € |
| 3943 |
Peter Horváth - MIHOR |
Mládeže 1569/4, 953 01 Zlaté Moravce, SLOVENSKO |
46678981 |
Faktúra za prepravné |
2231425068 |
152,33 € |
|
152,33 € |
91,40 € |
| 3944 |
Peter Ištona |
Pytliacka 5, 040 11 Lorincík, Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311061 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3945 |
Peter Ivanic |
Hronsecka cesta 45, 97631 Hronsek, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303953 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 3946 |
Peter Jendrášek |
Osloboditelov 499/1, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231569063 |
102,68 € |
|
102,68 € |
61,61 € |
| 3947 |
Peter Jendrášek |
Osloboditelov 499/1, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231569066 |
103,44 € |
|
103,44 € |
62,06 € |
| 3948 |
Peter Juhás - NP |
Tomášikova 12570/50B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
44601891 |
Faktúra za prepravné |
2230151082 |
781,70 € |
|
781,70 € |
469,02 € |
| 3949 |
Peter Juhás - NP |
Tomášikova 12570/50B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
44601891 |
Faktúra za prepravné |
2230151083 |
58,86 € |
|
58,86 € |
35,32 € |
| 3950 |
Peter Juhás - NP |
Tomášikova 12570/50B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
44601891 |
Faktúra za prepravné |
2220151039 |
27,00 € |
|
27,00 € |
16,20 € |
| 3951 |
Peter Kadvan |
Seredská 217, 925 52 Galanta, Šoporna, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310786 |
17,50 € |
|
17,50 € |
10,50 € |
| 3952 |
Peter Kocisky |
Zálesná 2, 940 55 Nové Zámky, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231702062 |
117,38 € |
|
117,38 € |
70,43 € |
| 3953 |
Peter Kocisky |
Zálesná 2, 940 55 Nové Zámky, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231702063 |
111,42 € |
|
111,42 € |
66,85 € |
| 3954 |
Peter Kocisky |
Zálesná 2, 940 55 Nové Zámky, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231702064 |
23,41 € |
|
23,41 € |
14,05 € |
| 3955 |
Peter Kontriš |
Martina Rázusa 10, 97401 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201261 |
8,99 € |
|
8,99 € |
5,39 € |
| 3956 |
Peter Kovan s.r.o. |
Moyzesova 726/4, 985 52 Divín, SLOVENSKO |
50839098 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303831 |
44,00 € |
|
44,00 € |
26,40 € |
| 3957 |
Peter Kovan s.r.o. |
Moyzesova 726/4, 985 52 Divín, SLOVENSKO |
50839098 |
Faktúra za skenery |
52303947 |
177,16 € |
|
177,16 € |
106,30 € |
| 3958 |
Peter Kuklica - Priemyselný tovar |
Nám. Š. Moysesa 5, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
14248212 |
Faktúra za prepravné |
2231363067 |
151,49 € |
|
151,49 € |
90,89 € |
| 3959 |
Peter Kuklica - Priemyselný tovar |
Nám. Š. Moysesa 5, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
14248212 |
Faktúra za prepravné |
2231363068 |
105,54 € |
|
105,54 € |
63,32 € |
| 3960 |
Peter Kuklica - Priemyselný tovar |
Nám. Š. Moysesa 5, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
14248212 |
Faktúra za prepravné |
2231363069 |
19,48 € |
|
19,48 € |
11,69 € |
| 3961 |
Peter Kvacky |
Riecna 37, 94001 Nové zámky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12305692 |
3,00 € |
|
3,00 € |
1,80 € |
| 3962 |
Peter Kvacky |
Riecna 37, 94001 Nové zámky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310833 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 3963 |
Peter Kvacky |
Riecna 37, 94001 Nové zámky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311103 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 3964 |
Peter Kysel |
Moravská 1, 5201 Spišská Nová Ves, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310821 |
17,99 € |
|
17,99 € |
10,79 € |
| 3965 |
Peter Kysel |
Moravská 1, 5201 Spišská Nová Ves, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310898 |
3,01 € |
|
3,01 € |
1,81 € |
| 3966 |
Peter Lanko |
Gen, Svobodu, 46, 3601 Martin, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201156 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 3967 |
Peter Marinák |
Prof. Hlaváca 561/5, 073 01 Sobrance, SLOVENSKO |
42324980 |
Faktúra za prepravné |
2233696027 |
49,78 € |
|
49,78 € |
29,87 € |
| 3968 |
Peter Marinák |
Prof. Hlaváca 561/5, 073 01 Sobrance, SLOVENSKO |
42324980 |
Faktúra za prepravné |
2233696028 |
15,29 € |
|
15,29 € |
9,17 € |
| 3969 |
Peter Micík |
Rohácska 133, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2234076017 |
1 333,36 € |
|
1 333,36 € |
800,02 € |
| 3970 |
Peter Micík |
Rohácska 133, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2234076019 |
523,91 € |
|
523,91 € |
314,35 € |
| 3971 |
Peter Novysedlak |
Šarišské Dravce 320, 8273 Šarišské Dravce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310928 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 3972 |
Peter Pariža |
Brezová 131, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO |
43373313 |
Faktúra za predaný tovar |
3233622003 |
6,60 € |
|
6,60 € |
3,96 € |
| 3973 |
Peter Pariža |
Brezová 131, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO |
43373313 |
Faktúra za prepravné |
2233622027 |
225,68 € |
|
225,68 € |
135,41 € |
| 3974 |
Peter Pariža |
Brezová 131, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO |
43373313 |
Faktúra za prepravné |
2233622028 |
129,64 € |
|
129,64 € |
77,78 € |
| 3975 |
Peter Pišák - Apis Original |
Boženy Nemcovej 958/51, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
45870411 |
Faktúra za prepravné |
2231105070 |
255,64 € |
|
255,64 € |
153,38 € |
| 3976 |
Peter Pišák - Apis Original |
Boženy Nemcovej 958/51, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
45870411 |
Faktúra za prepravné |
2231105071 |
174,90 € |
|
174,90 € |
104,94 € |
| 3977 |
Peter Procházka |
Boženy Nemcovej 4771/4, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233856022 |
56,78 € |
|
56,78 € |
34,07 € |
| 3978 |
Peter Procházka |
Boženy Nemcovej 4771/4, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233856024 |
41,78 € |
|
41,78 € |
25,07 € |
| 3979 |
Peter Prusenko |
Nová 352/2, 94144 Hul, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303995 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 3980 |
Peter Rambala |
Hlavná 632/120, 97226 Nitrianske Rudno, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310924 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 3981 |
Peter Slamka |
184, 027 55 Dolný Kubín, Dlhá nad Oravou, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311156 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 3982 |
Peter Szoke - Flox AP |
133, 980 03 Šimonovce, SLOVENSKO |
50881396 |
Faktúra za prepravné |
2234576001 |
30,46 € |
|
30,46 € |
18,28 € |
| 3983 |
Peter Šalík |
Drobného 1903/18, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO |
42446791 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52303819 |
2 940,00 € |
|
2 940,00 € |
1 764,00 € |
| 3984 |
Peter Šalík |
Drobného 1903/18, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO |
42446791 |
Faktúra za skenery |
52303948 |
52,67 € |
|
52,67 € |
31,60 € |
| 3985 |
Peter Šiller |
Chmelová dolina 3, 94901 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201096 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 3986 |
Peter Širak |
Štúrova 12, 7501 Trebišov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311057 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3987 |
Peter Turcek |
M.R.Štefanika 1370, 95618 Bošany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310984 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 3988 |
Peter Turcek |
M.R.Štefanika 1370, 95618 Bošany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311034 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3989 |
Peter Važan |
Cernyševského 46, 85105 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310840 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 3990 |
Peter Važan |
Cernyševského 46, 85105 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310902 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 3991 |
Peter Zimáni |
Na Ostrvke 763/19, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
47742640 |
Faktúra za prepravné |
2234334001 |
7,26 € |
|
7,26 € |
4,36 € |
| 3992 |
Peter Zimáni |
Na Ostrvke 763/19, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
47742640 |
Faktúra za prepravné |
2234334002 |
4,73 € |
|
4,73 € |
2,84 € |
| 3993 |
Peter Zimáni |
Na Ostrvke 763/19, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
47742640 |
Faktúra za prepravné |
2234334003 |
3,65 € |
|
3,65 € |
2,19 € |
| 3994 |
Peter Žincák |
Družstevná 504/4, 072 22 Strážske, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304048 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 3995 |
Petit Press, a.s. |
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, SLOVENSKO |
35790253 |
Faktúra za prepravné |
2232427018 |
15,70 € |
|
15,70 € |
9,42 € |
| 3996 |
Petit Press, a.s. |
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, SLOVENSKO |
35790253 |
Faktúra za prepravné |
2233351034 |
23,23 € |
|
23,23 € |
13,94 € |
| 3997 |
Petit Press, a.s. |
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, SLOVENSKO |
35790253 |
Faktúra za prepravné |
2232427019 |
57,10 € |
|
57,10 € |
34,26 € |
| 3998 |
Petit Press, a.s. |
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, SLOVENSKO |
35790253 |
Faktúra za prepravné |
2233351035 |
34,55 € |
|
34,55 € |
20,73 € |
| 3999 |
Petiva style s. r. o. |
SNP 2941/94, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
52955907 |
Faktúra za prepravné |
2230293080 |
131,27 € |
|
131,27 € |
78,76 € |
| 4000 |
Petiva style s. r. o. |
SNP 2941/94, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
52955907 |
Faktúra za prepravné |
2230293081 |
39,67 € |
|
39,67 € |
23,80 € |
| 4001 |
PETOMAR s. r. o. |
Váhovská 870, 925 63 Dolná Streda, SLOVENSKO |
44711328 |
Faktúra za prepravné |
2232297050 |
167,34 € |
|
167,34 € |
100,40 € |
| 4002 |
PETOMAR s. r. o. |
Váhovská 870, 925 63 Dolná Streda, SLOVENSKO |
44711328 |
Faktúra za prepravné |
2232297051 |
107,95 € |
|
107,95 € |
64,77 € |
| 4003 |
Petr Mikenda |
J. Ponicana 9, 84108 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12308930 |
10,49 € |
|
10,49 € |
6,29 € |
| 4004 |
Petra Chila |
Slnecná 60, 97404 Banska Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310863 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 4005 |
Petra Chilá |
Slnecná 60, 974 04 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310662 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 4006 |
Petra Oravecz |
Hradna 401/3, 4402 Turna nad Bodvou, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201244 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4007 |
Petronela Hlavacková |
Rázusova 1331/28, 941 01 Bánov, SLOVENSKO |
40352919 |
Faktúra za prepravné |
2233547031 |
56,87 € |
|
56,87 € |
34,12 € |
| 4008 |
Petronela Jánošková - JP TERA - EXOTIKA SK |
Velké Leváre 1036, 908 73 Velké Leváre, SLOVENSKO |
43346979 |
Faktúra za prepravné |
2233280038 |
658,57 € |
|
658,57 € |
395,14 € |
| 4009 |
Petronela Jánošková - JP TERA - EXOTIKA SK |
Velké Leváre 1036, 908 73 Velké Leváre, SLOVENSKO |
43346979 |
Faktúra za prepravné |
2233280039 |
194,81 € |
|
194,81 € |
116,89 € |
| 4010 |
Petronela Strmisková |
Lieskovská cesta 8970/4a, 96001 Zvolen, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303973 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4011 |
Petrová Iveta |
Šarišská 1564/23, 091 01 Stropkov, Slovensko |
47629061 |
Faktúra za prepravné |
2230559066 |
195,73 € |
|
195,73 € |
117,44 € |
| 4012 |
PETRUS LOGISTIC s.r.o. |
Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO |
50405543 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303838 |
3,13 € |
|
3,13 € |
1,88 € |
| 4013 |
PETRUS LOGISTIC s.r.o. |
Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO |
50405543 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303885 |
9,00 € |
|
9,00 € |
5,40 € |
| 4014 |
PETRUS LOGISTIC s.r.o. |
Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO |
50405543 |
Faktúra za skenery |
52303949 |
632,02 € |
|
632,02 € |
379,21 € |
| 4015 |
PETRUS LOGISTIC s.r.o. |
Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO |
50405543 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303976 |
314,00 € |
|
314,00 € |
188,40 € |
| 4016 |
PETRUS LOGISTIC s.r.o. |
Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO |
50405543 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304031 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4017 |
PETRUS LOGISTIC s.r.o. |
Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO |
50405543 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304032 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4018 |
PETRUS LOGISTIC s.r.o. |
Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO |
50405543 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304033 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4019 |
PETRUS LOGISTIC s.r.o. |
Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO |
50405543 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304034 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4020 |
PETRUS LOGISTIC s.r.o. |
Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO |
50405543 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304056 |
23,00 € |
|
23,00 € |
13,80 € |
| 4021 |
PETRUS LOGISTIC s.r.o. |
Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO |
50405543 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52304087 |
7 983,72 € |
|
7 983,72 € |
4 790,23 € |
| 4022 |
PHARMACOPEA s.r.o. |
Jarková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
36739774 |
Faktúra za prepravné |
2233971018 |
4,03 € |
|
4,03 € |
2,42 € |
| 4023 |
PhDr. Zuzana Truhanová - Svet semien |
Filinského 64/18, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO |
53008006 |
Faktúra za prepravné |
2231137070 |
30,22 € |
|
30,22 € |
18,13 € |
| 4024 |
PicoAquatic s. r. o. |
Mošovce 404, 91626 Považany, Slovensko |
52104486 |
Faktúra za prepravné |
12311015 |
16,99 € |
|
16,99 € |
10,19 € |
| 4025 |
PIL-STAV, s.r.o. |
Hollého 34, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
36478962 |
Faktúra za prepravné |
2232909045 |
69,82 € |
|
69,82 € |
41,89 € |
| 4026 |
PIN SHOP, s.r.o. |
Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO |
46184678 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52300703 |
716,40 € |
|
716,40 € |
429,84 € |
| 4027 |
PIN SHOP, s.r.o. |
Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO |
46184678 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52300757 |
1 387,50 € |
|
1 387,50 € |
832,50 € |
| 4028 |
PIN SHOP, s.r.o. |
Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO |
46184678 |
Faktúra za skenery |
52300957 |
90,97 € |
|
90,97 € |
54,58 € |
| 4029 |
PIN SHOP, s.r.o. |
Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO |
46184678 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52301053 |
53,00 € |
|
53,00 € |
31,80 € |
| 4030 |
PIN SHOP, s.r.o. |
Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO |
46184678 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52301091 |
716,40 € |
|
716,40 € |
429,84 € |
| 4031 |
PIN SHOP, s.r.o. |
Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO |
46184678 |
Faktúra za skenery |
52301316 |
67,03 € |
|
67,03 € |
40,22 € |
| 4032 |
PIN SHOP, s.r.o. |
Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO |
46184678 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52301483 |
716,40 € |
|
716,40 € |
429,84 € |
| 4033 |
PIN SHOP, s.r.o. |
Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO |
46184678 |
Faktúra za poškodený tovar |
52302033 |
128,22 € |
|
128,22 € |
76,93 € |
| 4034 |
PIR company s. r. o. |
Hlavná 597/61, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
48217859 |
Faktúra za prepravné |
2232041059 |
253,96 € |
|
253,96 € |
152,38 € |
| 4035 |
PIR company s. r. o. |
Hlavná 597/61, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
48217859 |
Faktúra za prepravné |
2232041060 |
169,50 € |
|
169,50 € |
101,70 € |
| 4036 |
Pivnica Radošina, s.r.o. |
Bratislavská 4972/12A, 926 01 Sered, SLOVENSKO |
36263893 |
Faktúra za prepravné |
2231424063 |
57,31 € |
|
57,31 € |
34,39 € |
| 4037 |
PK&AK s.r.o. |
Vojtaššáková 496, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
51444496 |
Faktúra za prepravné |
2231182071 |
2 003,76 € |
|
2 003,76 € |
1 202,26 € |
| 4038 |
PK&AK s.r.o. |
Vojtaššáková 496, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
51444496 |
Faktúra za prepravné |
2231182072 |
1 121,78 € |
|
1 121,78 € |
673,07 € |
| 4039 |
PLAY Electronics, s.r.o. |
Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, SLOVENSKO |
36719927 |
Faktúra za prepravné |
2232457045 |
86,15 € |
|
86,15 € |
51,69 € |
| 4040 |
PLAY Electronics, s.r.o. |
Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, SLOVENSKO |
36719927 |
Faktúra za prepravné |
2232458046 |
22,04 € |
|
22,04 € |
13,22 € |
| 4041 |
Plienky dada 2 s. r. o. |
Fucíková 1222/16, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
52279685 |
Faktúra za prepravné |
2234402006 |
1 356,11 € |
|
1 356,11 € |
813,67 € |
| 4042 |
Plienky dada 2 s. r. o. |
Fucíková 1222/16, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
52279685 |
Faktúra za prepravné |
2234402007 |
145,25 € |
|
145,25 € |
87,15 € |
| 4043 |
Plienky dada 3 s. r. o. |
Fuciková 1222/16, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
52374718 |
Faktúra za prepravné |
2231827009 |
1 168,56 € |
|
1 168,56 € |
701,14 € |
| 4044 |
Plienky dada 3 s. r. o. |
Fuciková 1222/16, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
52374718 |
Faktúra za prepravné |
2231827010 |
325,70 € |
|
325,70 € |
195,42 € |
| 4045 |
Plienky dada 3 s. r. o. |
Fuciková 1222/16, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
52374718 |
Faktúra za predaný tovar |
3231030003 |
66,00 € |
|
66,00 € |
39,60 € |
| 4046 |
PLOTY SKALA, s. r. o. |
Dlhá 3122/43A, 905 01 Senica, SLOVENSKO |
46614478 |
Faktúra za prepravné |
2234141016 |
168,07 € |
|
168,07 € |
100,84 € |
| 4047 |
PLOTY SKALA, s. r. o. |
Dlhá 3122/43A, 905 01 Senica, SLOVENSKO |
46614478 |
Faktúra za prepravné |
2234141017 |
61,00 € |
|
61,00 € |
36,60 € |
| 4048 |
PLUSIM spol. s r.o. |
Kopcianska 92, 852 03 Bratislava, SLOVENSKO |
35818565 |
Faktúra za prepravné |
2232153012 |
4,67 € |
|
4,67 € |
2,80 € |
| 4049 |
POLIMEDEL-SK s.r.o. |
Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
47890843 |
Faktúra za prepravné |
2232370052 |
3,90 € |
|
3,90 € |
2,34 € |
| 4050 |
Polnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplicka |
Liptovská Teplicka 566, 059 40 Liptovská Teplicka, SLOVENSKO |
695505 |
Faktúra za prepravné |
2232644041 |
421,25 € |
|
421,25 € |
252,75 € |
| 4051 |
Polnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplicka |
Liptovská Teplicka 566, 059 40 Liptovská Teplicka, SLOVENSKO |
695505 |
Faktúra za prepravné |
2232644042 |
48,10 € |
|
48,10 € |
28,86 € |
| 4052 |
Polnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach |
Mjr.Gondu 74, 935 02 Žemberovce, SLOVENSKO |
195413 |
Faktúra za prepravné |
112201070 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4053 |
POLNOSEV s.r.o. |
Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
36598496 |
Faktúra za prepravné |
2231338067 |
45,25 € |
|
45,25 € |
27,15 € |
| 4054 |
POLNOSEV s.r.o. |
Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
36598496 |
Faktúra za prepravné |
2231338068 |
26,82 € |
|
26,82 € |
16,09 € |
| 4055 |
POPCAR EU, s. r. o. |
Kresánkova 3346/11, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO |
46590714 |
Faktúra za prepravné |
2232985042 |
174,95 € |
|
174,95 € |
104,97 € |
| 4056 |
POPCAR EU, s. r. o. |
Kresánkova 3346/11, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO |
46590714 |
Faktúra za prepravné |
2232985043 |
80,93 € |
|
80,93 € |
48,56 € |
| 4057 |
POWEL s.r.o. |
Moyzesova 43, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
31657923 |
Faktúra za prepravné |
2233138041 |
104,06 € |
|
104,06 € |
62,44 € |
| 4058 |
POWER MODE s. r. o. |
Láb 619, 900 67 Láb, SLOVENSKO |
50326945 |
Faktúra za prepravné |
2232743012 |
11,92 € |
|
11,92 € |
7,15 € |
| 4059 |
POWER MODE s. r. o. |
Láb 619, 900 67 Láb, SLOVENSKO |
50326945 |
Faktúra za prepravné |
2232743013 |
118,70 € |
|
118,70 € |
71,22 € |
| 4060 |
POWER MODE s. r. o. |
Láb 619, 900 67 Láb, SLOVENSKO |
50326945 |
Faktúra za prepravné |
2232743014 |
14,21 € |
|
14,21 € |
8,53 € |
| 4061 |
PP SLOVENSKO s.r.o. |
Nižná Hutka 160, 040 18 Nižná Hutka, SLOVENSKO |
47409916 |
Faktúra za prepravné |
2230677078 |
706,28 € |
|
706,28 € |
423,77 € |
| 4062 |
PP SLOVENSKO s.r.o. |
Nižná Hutka 160, 040 18 Nižná Hutka, SLOVENSKO |
47409916 |
Faktúra za prepravné |
2230677079 |
13,62 € |
|
13,62 € |
8,17 € |
| 4063 |
PPK SK s.r.o. |
Dilongova 52, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
46820914 |
Faktúra za prepravné |
2233624013 |
105,96 € |
|
105,96 € |
63,58 € |
| 4064 |
PPK SK s.r.o. |
Dilongova 52, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
46820914 |
Faktúra za prepravné |
2233624014 |
21,42 € |
|
21,42 € |
12,85 € |
| 4065 |
PPRESS, s.r.o. |
Fucíkova 15, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
36628620 |
Faktúra za prepravné |
2231458067 |
6,41 € |
|
6,41 € |
3,85 € |
| 4066 |
PRAKTICOM, s. r. o. |
Hviezdoslavovo nám. 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
50813871 |
Faktúra za prepravné |
2230187078 |
244,34 € |
|
244,34 € |
146,60 € |
| 4067 |
PRAKTICOM, s. r. o. |
Hviezdoslavovo nám. 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
50813871 |
Faktúra za prepravné |
2230187079 |
145,43 € |
|
145,43 € |
87,26 € |
| 4068 |
PRAKTICOM, s. r. o. |
Hviezdoslavovo nám. 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
50813871 |
Faktúra za prepravné |
2230187080 |
227,18 € |
|
227,18 € |
136,31 € |
| 4069 |
PRAKTICOM, s. r. o. |
Hviezdoslavovo nám. 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
50813871 |
Faktúra za prepravné |
2230187081 |
72,02 € |
|
72,02 € |
43,21 € |
| 4070 |
PRAKTICOM, s. r. o. |
Hviezdoslavovo nám. 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
50813871 |
Faktúra za prepravné |
2230187082 |
53,03 € |
|
53,03 € |
31,82 € |
| 4071 |
PRAKTIS SK s.r.o. |
Barcianska 64, 040 17 Košice, SLOVENSKO |
50403125 |
Faktúra za prepravné |
2231651065 |
274,22 € |
|
274,22 € |
164,53 € |
| 4072 |
PRAKTIS SK s.r.o. |
Barcianska 64, 040 17 Košice, SLOVENSKO |
50403125 |
Faktúra za prepravné |
2231651066 |
95,22 € |
|
95,22 € |
57,13 € |
| 4073 |
PREHOUSE s. r. o. |
Chmelová 121, 086 33 Chmelová, SLOVENSKO |
54381002 |
Faktúra za prepravné |
2233591025 |
150,91 € |
|
150,91 € |
90,55 € |
| 4074 |
PREHOUSE s. r. o. |
Chmelová 121, 086 33 Chmelová, SLOVENSKO |
54381002 |
Faktúra za prepravné |
2233591027 |
62,41 € |
|
62,41 € |
37,45 € |
| 4075 |
PREHOUSE s. r. o. |
Chmelová 121, 086 33 Chmelová, SLOVENSKO |
54381002 |
Faktúra za prepravné |
2233591028 |
31,69 € |
|
31,69 € |
19,01 € |
| 4076 |
PREHOUSE s. r. o. |
Chmelová 121, 086 33 Chmelová, SLOVENSKO |
54381002 |
Faktúra za prepravné |
2233591029 |
44,64 € |
|
44,64 € |
26,78 € |
| 4077 |
PREHOUSE s. r. o. |
Chmelová 121, 086 33 Chmelová, SLOVENSKO |
54381002 |
Faktúra za prepravné |
2233591030 |
51,62 € |
|
51,62 € |
30,97 € |
| 4078 |
PREHOUSE s. r. o. |
Chmelová 121, 086 33 Chmelová, SLOVENSKO |
54381002 |
Faktúra za prepravné |
2233591031 |
4,19 € |
|
4,19 € |
2,51 € |
| 4079 |
PREMA working s.r.o. |
Moravská 1871/15, 952 01 Vráble, SLOVENSKO |
44305605 |
Faktúra za prepravné |
2232897042 |
86,50 € |
|
86,50 € |
51,90 € |
| 4080 |
PREMA working s.r.o. |
Moravská 1871/15, 952 01 Vráble, SLOVENSKO |
44305605 |
Faktúra za prepravné |
2232897043 |
26,82 € |
|
26,82 € |
16,09 € |
| 4081 |
PRENX s.r.o. |
Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO |
36172812 |
Faktúra za prepravné |
2231814040 |
347,46 € |
|
347,46 € |
208,48 € |
| 4082 |
PRENX s.r.o. |
Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO |
36172812 |
Faktúra za prepravné |
2231814041 |
88,76 € |
|
88,76 € |
53,26 € |
| 4083 |
PRESENT - KOM s.r.o. |
Hurbanovská 931/13A, 946 51 Imel, SLOVENSKO |
36691259 |
Faktúra za prepravné |
2231090058 |
11,27 € |
|
11,27 € |
6,76 € |
| 4084 |
PRESSKARTON s.r.o. |
Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO |
46398252 |
Faktúra za prepravné |
2232872034 |
49,76 € |
|
49,76 € |
29,86 € |
| 4085 |
PRESSKARTON s.r.o. |
Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO |
46398252 |
Faktúra za prepravné |
2232872040 |
48,26 € |
|
48,26 € |
28,96 € |
| 4086 |
PRESTO, spol. s r.o. |
Dlhé diely I/17a, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO |
643246 |
Faktúra za prepravné |
2230743043 |
4,81 € |
|
4,81 € |
2,89 € |
| 4087 |
PRIMUS INTER PARES s. r. o. |
Dolný Bar 244, 930 14 Dolný Bar, SLOVENSKO |
46062475 |
Faktúra za prepravné |
2210228027 |
30,59 € |
|
30,59 € |
18,35 € |
| 4088 |
PRIMUS spol. s r.o. |
Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúcka, SLOVENSKO |
31632548 |
Faktúra za prepravné |
2230243077 |
23,96 € |
|
23,96 € |
14,38 € |
| 4089 |
PRIMUS spol. s r.o. |
Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúcka, SLOVENSKO |
31632548 |
Faktúra za prepravné |
2230532069 |
13,55 € |
|
13,55 € |
8,13 € |
| 4090 |
PRIMUS spol. s r.o. |
Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúcka, SLOVENSKO |
31632548 |
Faktúra za prepravné |
2230532070 |
5,75 € |
|
5,75 € |
3,45 € |
| 4091 |
PRIMUS spol. s r.o. |
Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúcka, SLOVENSKO |
31632548 |
Faktúra za prepravné |
2230243078 |
5,04 € |
|
5,04 € |
3,02 € |
| 4092 |
PRINCÍP, s. r. o. |
Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
53080629 |
Faktúra za prepravné |
2232485051 |
255,02 € |
|
255,02 € |
153,01 € |
| 4093 |
PRINCÍP, s. r. o. |
Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
53080629 |
Faktúra za prepravné |
2232485052 |
102,77 € |
|
102,77 € |
61,66 € |
| 4094 |
Print-Office s.r.o. |
Mlynské Luhy 76A, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
54085292 |
Faktúra za prepravné |
2232684047 |
114,72 € |
|
114,72 € |
68,83 € |
| 4095 |
Print-Office s.r.o. |
Mlynské Luhy 76A, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
54085292 |
Faktúra za prepravné |
2232684048 |
58,26 € |
|
58,26 € |
34,96 € |
| 4096 |
Prisma elektro s. r. o. |
Šenkvická cesta 2166/1, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
53035747 |
Faktúra za prepravné |
2233575019 |
18,66 € |
|
18,66 € |
11,20 € |
| 4097 |
Proagent, s.r.o. |
Topolcianska 9/15, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
47314621 |
Faktúra za prepravné |
2231304070 |
23,69 € |
|
23,69 € |
14,21 € |
| 4098 |
PROCONS GROUP, s.r.o. |
Novomeského 499/17, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
36846015 |
Faktúra za prepravné |
2232928044 |
279,66 € |
|
279,66 € |
167,80 € |
| 4099 |
PRODES SK, s. r. o. |
Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO |
44041853 |
Faktúra za prepravné |
2234105010 |
420,23 € |
|
420,23 € |
252,14 € |
| 4100 |
PRODOMOS SK s. r. o. |
Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46836390 |
Faktúra za prepravné |
2233826022 |
2 034,07 € |
|
2 034,07 € |
1 220,44 € |
| 4101 |
PRODOMOS SK s. r. o. |
Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46836390 |
Faktúra za prepravné |
2233826023 |
2 574,24 € |
|
2 574,24 € |
1 544,54 € |
| 4102 |
PRODOMOS SK s. r. o. |
Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46836390 |
Faktúra za prepravné |
2233826024 |
1 051,46 € |
|
1 051,46 € |
630,88 € |
| 4103 |
PRODOMOS SK s. r. o. |
Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46836390 |
Faktúra za prepravné |
2233826025 |
4,72 € |
|
4,72 € |
2,83 € |
| 4104 |
Profi Activity s. r. o. |
Masarykova 2719/16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47543621 |
Faktúra za prepravné |
2231764032 |
814,40 € |
|
814,40 € |
488,64 € |
| 4105 |
profi obaly s.r.o. |
Jókaiho 27, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO |
51045630 |
Faktúra za prepravné |
2230281082 |
283,34 € |
|
283,34 € |
170,00 € |
| 4106 |
PROFI one spol. s r.o. |
Pluhová 66, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
45449279 |
Faktúra za prepravné |
2234361009 |
207,00 € |
|
207,00 € |
124,20 € |
| 4107 |
PROFIAUTO SLOVAKIA s. r. o. |
Karpatská 81/2, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
53006798 |
Faktúra za prepravné |
2234416008 |
12,74 € |
|
12,74 € |
7,64 € |
| 4108 |
Profiline SK, s. r. o. |
Polná 88, 900 28 Zálesie, SLOVENSKO |
46454667 |
Faktúra za prepravné |
2233709027 |
23,53 € |
|
23,53 € |
14,12 € |
| 4109 |
Profiline SK, s. r. o. |
Polná 88, 900 28 Zálesie, SLOVENSKO |
46454667 |
Faktúra za prepravné |
2233709028 |
10,88 € |
|
10,88 € |
6,53 € |
| 4110 |
PROFIPAINT s. r. o. |
Budmerice 161, 900 86 Budmerice, SLOVENSKO |
46922148 |
Faktúra za prepravné |
2233031040 |
54,28 € |
|
54,28 € |
32,57 € |
| 4111 |
PROFIPAINT s. r. o. |
Budmerice 161, 900 86 Budmerice, SLOVENSKO |
46922148 |
Faktúra za prepravné |
2233031041 |
61,18 € |
|
61,18 € |
36,71 € |
| 4112 |
profiPRODUKT s. r. o. |
Hlboká 1157/34, 900 55 Lozorno, SLOVENSKO |
54203899 |
Faktúra za prepravné |
2232854038 |
20,41 € |
|
20,41 € |
12,25 € |
| 4113 |
PROFITENT s. r. o. |
Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
54004764 |
Faktúra za prepravné |
2232419028 |
755,86 € |
|
755,86 € |
453,52 € |
| 4114 |
PROFITENT s. r. o. |
Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
54004764 |
Faktúra za prepravné |
2232419029 |
350,28 € |
|
350,28 € |
210,17 € |
| 4115 |
PROFITENT s. r. o. |
Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
54004764 |
Faktúra za prepravné |
2232419030 |
420,98 € |
|
420,98 € |
252,59 € |
| 4116 |
PROFITENT s. r. o. |
Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
54004764 |
Faktúra za prepravné |
2232419031 |
324,26 € |
|
324,26 € |
194,56 € |
| 4117 |
PROFITENT s. r. o. |
Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
54004764 |
Faktúra za prepravné |
2232419032 |
328,20 € |
|
328,20 € |
196,92 € |
| 4118 |
PROFITENT s. r. o. |
Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
54004764 |
Faktúra za prepravné |
2232419033 |
16,07 € |
|
16,07 € |
9,64 € |
| 4119 |
PROFIZOO s.r.o. |
Pod Divadlem 640, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, CESKO |
28924975 |
Faktúra za prepravné |
2230988047 |
3 285,15 € |
|
3 285,15 € |
1 971,09 € |
| 4120 |
PROFIZOO s.r.o. |
Pod Divadlem 640, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, CESKO |
28924975 |
Faktúra za prepravné |
2230988048 |
1 983,19 € |
|
1 983,19 € |
1 189,91 € |
| 4121 |
Progress Logistics s.r.o. |
Ulica kpt. Nálepku 853/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
54553491 |
Faktúra za prepravné |
112201045 |
22,49 € |
|
22,49 € |
13,49 € |
| 4122 |
Progress Logistics s.r.o. |
Ulica kpt. Nálepku 853/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
54553491 |
Faktúra za prepravné |
112201126 |
13,99 € |
|
13,99 € |
8,39 € |
| 4123 |
Progress Logistics s.r.o. |
Ulica kpt. Nálepku 853/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
54553491 |
Faktúra za prepravné |
112201265 |
13,99 € |
|
13,99 € |
8,39 € |
| 4124 |
Prokauf Komplex s.r.o. |
Karla Capka 237/4, 790 01 Jeseník, CESKO |
29395658 |
Faktúra za prepravné |
2231918060 |
240,69 € |
|
240,69 € |
144,41 € |
| 4125 |
Prokauf Komplex s.r.o. |
Karla Capka 237/4, 790 01 Jeseník, CESKO |
29395658 |
Faktúra za prepravné |
2231876061 |
192,45 € |
|
192,45 € |
115,47 € |
| 4126 |
Prokauf Komplex s.r.o. |
Karla Capka 237/4, 790 01 Jeseník, CESKO |
29395658 |
Faktúra za prepravné |
2231918061 |
251,25 € |
|
251,25 € |
150,75 € |
| 4127 |
Prokauf Komplex s.r.o. |
Karla Capka 237/4, 790 01 Jeseník, CESKO |
29395658 |
Faktúra za prepravné |
2231876062 |
189,01 € |
|
189,01 € |
113,41 € |
| 4128 |
Prokauf Komplex s.r.o. |
Karla Capka 237/4, 790 01 Jeseník, CESKO |
29395658 |
Faktúra za prepravné |
2231918062 |
53,39 € |
|
53,39 € |
32,03 € |
| 4129 |
Prokauf Komplex s.r.o. |
Karla Capka 237/4, 790 01 Jeseník, CESKO |
29395658 |
Faktúra za prepravné |
2231876063 |
28,33 € |
|
28,33 € |
17,00 € |
| 4130 |
PROPER SK s.r.o. |
Gaštanová 36, 010 07 Žilina, SLOVENSKO |
51014181 |
Faktúra za prepravné |
2230061083 |
686,62 € |
|
686,62 € |
411,97 € |
| 4131 |
PROPER SK s.r.o. |
Gaštanová 36, 010 07 Žilina, SLOVENSKO |
51014181 |
Faktúra za prepravné |
2230061084 |
185,02 € |
|
185,02 € |
111,01 € |
| 4132 |
Propyro fireworks s. r. o. |
Štiavnik 736, 013 55 Štiavnik, SLOVENSKO |
54228875 |
Faktúra za prepravné |
2233831016 |
17,17 € |
|
17,17 € |
10,30 € |
| 4133 |
ProRain spol. s r.o. |
Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša, SLOVENSKO |
45416974 |
Faktúra za predaný tovar |
3232303003 |
13,20 € |
|
13,20 € |
7,92 € |
| 4134 |
ProRain spol. s r.o. |
Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša, SLOVENSKO |
45416974 |
Faktúra za prepravné |
2232303053 |
147,02 € |
|
147,02 € |
88,21 € |
| 4135 |
ProRain spol. s r.o. |
Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša, SLOVENSKO |
45416974 |
Faktúra za prepravné |
2232305053 |
183,91 € |
|
183,91 € |
110,35 € |
| 4136 |
ProRain spol. s r.o. |
Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša, SLOVENSKO |
45416974 |
Faktúra za prepravné |
2232305054 |
12,49 € |
|
12,49 € |
7,49 € |
| 4137 |
ProRain spol. s r.o. |
Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša, SLOVENSKO |
45416974 |
Faktúra za prepravné |
2232303054 |
36,67 € |
|
36,67 € |
22,00 € |
| 4138 |
ProResin, s. r. o. |
Magnetová 10, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
52228916 |
Faktúra za prepravné |
2233739027 |
132,86 € |
|
132,86 € |
79,72 € |
| 4139 |
PROSECCO SOLO SK s.r.o. |
Panenská 30, 811 03 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
52360326 |
Faktúra za prepravné |
2230558077 |
54,60 € |
|
54,60 € |
32,76 € |
| 4140 |
PROSIV s.r.o. |
Moravská 1871/15, 952 01 Vráble, SLOVENSKO |
47590785 |
Faktúra za prepravné |
2232473052 |
21,06 € |
|
21,06 € |
12,64 € |
| 4141 |
PROSUM SK, s.r.o. |
Pod záhradami 2455/62, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
53581580 |
Faktúra za prepravné |
2232147057 |
245,02 € |
|
245,02 € |
147,01 € |
| 4142 |
PROSUM SK, s.r.o. |
Pod záhradami 2455/62, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
53581580 |
Faktúra za prepravné |
2232147058 |
64,86 € |
|
64,86 € |
38,92 € |
| 4143 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
52566269 |
Faktúra za prepravné |
2230126080 |
7 548,25 € |
|
7 548,25 € |
4 528,95 € |
| 4144 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
52566269 |
Faktúra za prepravné |
2232393046 |
9 685,52 € |
|
9 685,52 € |
5 811,31 € |
| 4145 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
52566269 |
Faktúra za prepravné |
2230126083 |
23,71 € |
|
23,71 € |
14,23 € |
| 4146 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
52566269 |
Faktúra za prepravné |
2232377030 |
56,30 € |
|
56,30 € |
33,78 € |
| 4147 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
52566269 |
Faktúra za prepravné |
2232377031 |
13,72 € |
|
13,72 € |
8,23 € |
| 4148 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
52566269 |
Faktúra za prepravné |
2230126084 |
3,49 € |
|
3,49 € |
2,09 € |
| 4149 |
PROTENG s. r. o. |
Bieloruská 50, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, SLOVENSKO |
44201940 |
Faktúra za prepravné |
2232967034 |
13,94 € |
|
13,94 € |
8,36 € |
| 4150 |
Prustar-E.M. s.r.o. |
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31403492 |
Faktúra za prepravné |
2234564001 |
80,50 € |
|
80,50 € |
48,30 € |
| 4151 |
Prustar-E.M. s.r.o. |
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31403492 |
Faktúra za prepravné |
2234564002 |
18,04 € |
|
18,04 € |
10,82 € |
| 4152 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
Požiarnická 3, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO |
36497282 |
Faktúra za prepravné |
2232482053 |
165,17 € |
|
165,17 € |
99,10 € |
| 4153 |
PSITTA s.r.o. |
Tešedíkova 7/A, 040 17 Košice - mestská cast Barca, SLOVENSKO |
51848031 |
Faktúra za prepravné |
2230646079 |
230,40 € |
|
230,40 € |
138,24 € |
| 4154 |
PSITTA s.r.o. |
Tešedíkova 7/A, 040 17 Košice - mestská cast Barca, SLOVENSKO |
51848031 |
Faktúra za prepravné |
2230646080 |
121,79 € |
|
121,79 € |
73,07 € |
| 4155 |
PST Group, s.r.o. |
Sedmikraskova 2320/10, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
47783940 |
Faktúra za prepravné |
2234340004 |
6,65 € |
|
6,65 € |
3,99 € |
| 4156 |
Psychodiagnostika, a.s. |
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO |
31385770 |
Faktúra za prepravné |
2233569031 |
86,00 € |
|
86,00 € |
51,60 € |
| 4157 |
Psychodiagnostika, a.s. |
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO |
31385770 |
Faktúra za prepravné |
2233569032 |
26,38 € |
|
26,38 € |
15,83 € |
| 4158 |
PULS s.r.o. |
Brusnicová 2041/3, 040 13 Košice - mestská cast Sídlisko Tahanovce, SLOVENSKO |
51896834 |
Faktúra za prepravné |
2230882075 |
64,66 € |
|
64,66 € |
38,80 € |
| 4159 |
PULS s.r.o. |
Brusnicová 2041/3, 040 13 Košice - mestská cast Sídlisko Tahanovce, SLOVENSKO |
51896834 |
Faktúra za prepravné |
2232752047 |
151,26 € |
|
151,26 € |
90,76 € |
| 4160 |
PULS s.r.o. |
Brusnicová 2041/3, 040 13 Košice - mestská cast Sídlisko Tahanovce, SLOVENSKO |
51896834 |
Faktúra za prepravné |
2230882076 |
31,00 € |
|
31,00 € |
18,60 € |
| 4161 |
PULS s.r.o. |
Brusnicová 2041/3, 040 13 Košice - mestská cast Sídlisko Tahanovce, SLOVENSKO |
51896834 |
Faktúra za prepravné |
2232752048 |
139,36 € |
|
139,36 € |
83,62 € |
| 4162 |
PULZAR, s.r.o. |
Podtatranská 4559, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
31702465 |
Faktúra za prepravné |
2232250052 |
108,68 € |
|
108,68 € |
65,21 € |
| 4163 |
PUPELINO s. r. o. |
Lipový rad 563/11, 941 10 Tvrdošovce, SLOVENSKO |
54293227 |
Faktúra za prepravné |
2234215012 |
51,32 € |
|
51,32 € |
30,79 € |
| 4164 |
PUPELINO s. r. o. |
Lipový rad 563/11, 941 10 Tvrdošovce, SLOVENSKO |
54293227 |
Faktúra za prepravné |
2234215013 |
12,30 € |
|
12,30 € |
7,38 € |
| 4165 |
PUPELINO s. r. o. |
Lipový rad 563/11, 941 10 Tvrdošovce, SLOVENSKO |
54293227 |
Faktúra za prepravné |
2234215014 |
12,28 € |
|
12,28 € |
7,37 € |
| 4166 |
PURRA s. r. o. |
Slatinská 5022/20, 821 07 Bratislava - mestská cast Vrakuna, SLOVENSKO |
46202609 |
Faktúra za prepravné |
2234097016 |
4,78 € |
|
4,78 € |
2,87 € |
| 4167 |
PVB STAV s. r. o. |
Rozmarínová 11, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
48276324 |
Faktúra za prepravné |
2231967059 |
573,56 € |
|
573,56 € |
344,14 € |
| 4168 |
PVB STAV s. r. o. |
Rozmarínová 11, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
48276324 |
Faktúra za prepravné |
2231967060 |
256,75 € |
|
256,75 € |
154,05 € |
| 4169 |
PYROMIX s. r. o. |
Lenartov 80, 086 06 Malcov, SLOVENSKO |
51992108 |
Faktúra za prepravné |
2230088081 |
124,78 € |
|
124,78 € |
74,87 € |
| 4170 |
PYROMIX s. r. o. |
Lenartov 80, 086 06 Malcov, SLOVENSKO |
51992108 |
Faktúra za prepravné |
2230088082 |
122,36 € |
|
122,36 € |
73,42 € |
| 4171 |
Q&OC Partner s. r. o. |
Tacevská 3998, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
50148176 |
Faktúra za prepravné |
2232166054 |
168,17 € |
|
168,17 € |
100,90 € |
| 4172 |
Q&OC Partner s. r. o. |
Tacevská 3998, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
50148176 |
Faktúra za prepravné |
2232166055 |
100,30 € |
|
100,30 € |
60,18 € |
| 4173 |
Qstore s.r.o. |
Dukelských Hrdinov 1894, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
46901230 |
Faktúra za prepravné |
2230494055 |
2 097,53 € |
|
2 097,53 € |
1 258,52 € |
| 4174 |
QUADROFLEX, s.r.o. |
Nová Osada 11, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
31435998 |
Faktúra za prepravné |
2233779026 |
24,98 € |
|
24,98 € |
14,99 € |
| 4175 |
Quatro LM, s.r.o. |
Kláštorná 829/25, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okolicné, SLOVENSKO |
36431991 |
Faktúra za prepravné |
2230827077 |
713,39 € |
|
713,39 € |
428,03 € |
| 4176 |
Quatro LM, s.r.o. |
Kláštorná 829/25, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okolicné, SLOVENSKO |
36431991 |
Faktúra za prepravné |
2230827078 |
209,47 € |
|
209,47 € |
125,68 € |
| 4177 |
QUERTIC s.r.o. |
Gorkého 3, 811 01 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO |
52216063 |
Faktúra za prepravné |
2221619011 |
3,76 € |
|
3,76 € |
2,26 € |
| 4178 |
R - stavby s.r.o. |
Boženy Nemcovej 4771/4, 94002 Nove Zamky, Slovensko |
46766260 |
Faktúra za prepravné |
12310625 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 4179 |
R - stavby, s.r.o. |
Boženy Nemcovej 4771/4, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
46766260 |
Faktúra za skenery |
52303955 |
311,22 € |
|
311,22 € |
186,73 € |
| 4180 |
R - stavby, s.r.o. |
Boženy Nemcovej 4771/4, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
46766260 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304011 |
47,95 € |
|
47,95 € |
28,77 € |
| 4181 |
R - stavby, s.r.o. |
Boženy Nemcovej 4771/4, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
46766260 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304090 |
16,25 € |
|
16,25 € |
9,75 € |
| 4182 |
R.P.M. s.r.o. |
Strojnícka 18, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
31704425 |
Faktúra za prepravné |
2232299052 |
362,62 € |
|
362,62 € |
217,57 € |
| 4183 |
R.P.M. s.r.o. |
Strojnícka 18, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
31704425 |
Faktúra za prepravné |
2232299053 |
187,60 € |
|
187,60 € |
112,56 € |
| 4184 |
R.P.M. s.r.o. |
Strojnícka 18, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
31704425 |
Faktúra za prepravné |
2232299054 |
34,98 € |
|
34,98 € |
20,99 € |
| 4185 |
RACIOHOUSE spol. s r.o. |
Vyšné Ružbachy 18, 065 02 Vyšné Ružbachy, SLOVENSKO |
44651503 |
Faktúra za prepravné |
112302701 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4186 |
RADANA, s.r.o. |
Nám. Slobody 9, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
45927961 |
Faktúra za prepravné |
2230529079 |
642,04 € |
|
642,04 € |
385,22 € |
| 4187 |
RADANA, s.r.o. |
Nám. Slobody 9, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
45927961 |
Faktúra za prepravné |
2230529080 |
238,61 € |
|
238,61 € |
143,17 € |
| 4188 |
Radka Hegová |
Cervenej armády 265/70, 93502 Žemberovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304100 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4189 |
Radka Kostelanská - JASMIN DEKOR |
Záskalie 115, 017 05 Záskalie, SLOVENSKO |
52586189 |
Faktúra za predaný tovar |
3230321005 |
18,00 € |
|
18,00 € |
10,80 € |
| 4190 |
Radka Kostelanská - JASMIN DEKOR |
Záskalie 115, 017 05 Záskalie, SLOVENSKO |
52586189 |
Faktúra za prepravné |
2230321079 |
692,60 € |
|
692,60 € |
415,56 € |
| 4191 |
Radka Kostelanská - JASMIN DEKOR |
Záskalie 115, 017 05 Záskalie, SLOVENSKO |
52586189 |
Faktúra za prepravné |
2230321080 |
452,11 € |
|
452,11 € |
271,27 € |
| 4192 |
Radoslav Grivalský |
P. Jilemnického 305/26, 5921 Svit, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310657 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 4193 |
Radoslav Hornak |
Pusté Cemerné, 7222 Pusté Cemerné, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303977 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4194 |
Radoslav Kolcun |
Mierová 1107/27, 6401 Stará Lubovna, SLOVENSKO |
41568915 |
Faktúra za skenery |
52303950 |
67,03 € |
|
67,03 € |
40,22 € |
| 4195 |
Radoslav Kolcun |
Mierová 1107/27, 6401 Stará Lubovna, SLOVENSKO |
41568915 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304007 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 4196 |
Radoslav Zlacky |
Krištálová 8, 900 42 Senec, Miloslavov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311162 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 4197 |
Radovan Grezdo |
Riecna 5b, 90041 Rovinka, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310808 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 4198 |
Radovan Polák - POLAR |
Karpatská 6595/9, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
46673041 |
Faktúra za prepravné |
112304111 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 4199 |
Radovan Šimo |
A. H. Gavlovica 3/1, 97101 Prievidza, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201116 |
10,99 € |
|
10,99 € |
6,59 € |
| 4200 |
Radovan Vdoviak |
Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112304064 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4201 |
Rainold Prešinský MR BAITS |
Tichá ulica 416/20, 951 05 Velký Cetín, SLOVENSKO |
51631831 |
Faktúra za prepravné |
2233518031 |
28,14 € |
|
28,14 € |
16,88 € |
| 4202 |
Rainold Prešinský MR BAITS |
Tichá ulica 416/20, 951 05 Velký Cetín, SLOVENSKO |
51631831 |
Faktúra za prepravné |
2233518032 |
6,00 € |
|
6,00 € |
3,60 € |
| 4203 |
RalPet s.r.o. |
Ceskoslovenskej armády 3, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47732342 |
Faktúra za prepravné |
2232433019 |
21,77 € |
|
21,77 € |
13,06 € |
| 4204 |
RaM TEXTIL, s. r. o. |
Ražnany 140, 082 61 Ražnany, SLOVENSKO |
53657543 |
Faktúra za prepravné |
2232200011 |
829,09 € |
|
829,09 € |
497,45 € |
| 4205 |
RAMMAR, s.r.o. |
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
48007846 |
Faktúra za prepravné |
2231985059 |
50,21 € |
|
50,21 € |
30,13 € |
| 4206 |
RANADA s.r.o. |
Dunajská 4, 811 08 Bratislava - Nové Mesto, SLOVENSKO |
50450557 |
Faktúra za prepravné |
2231053050 |
8,32 € |
|
8,32 € |
4,99 € |
| 4207 |
Rapal |
Sportova 386/8, 4415 Nizna mysla, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201228 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 4208 |
rapid alfa s.r.o. |
Tolstého 11, 040 01 Košice I, Košice, Slovensko |
36215767 |
Faktúra za prepravné |
12310726 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4209 |
Rastislav Blažek |
Zuberec 754, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO |
50346580 |
Faktúra za prepravné |
112303941 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 4210 |
Rastislav Blažek |
Zuberec 754, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO |
50346580 |
Faktúra za prepravné |
112303942 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4211 |
Rastislav Hrutkai |
Severná 4, 4501 Moldava nad Bodvou, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310745 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4212 |
Rastislav Chovancák ZDERA |
Krakovská cesta 230/35, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
43667988 |
Faktúra za prepravné |
2230201084 |
14,47 € |
|
14,47 € |
8,68 € |
| 4213 |
Rastislav Kostka |
Chmelinec 1418/26, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
36888141 |
Faktúra za prepravné |
2230508071 |
33,47 € |
|
33,47 € |
20,08 € |
| 4214 |
Rastislav Kostka |
Chmelinec 1418/26, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
36888141 |
Faktúra za prepravné |
2230508072 |
4,70 € |
|
4,70 € |
2,82 € |
| 4215 |
Rastislav Kostka |
Chmelinec 1418/26, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
36888141 |
Faktúra za prepravné |
2230508073 |
7,13 € |
|
7,13 € |
4,28 € |
| 4216 |
Rastislav Michalina |
Gogolova 18, 85101 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201061 |
15,98 € |
|
15,98 € |
9,59 € |
| 4217 |
Rastislav Nitran |
Husárska 170, 922 05 Chtelnica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310970 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4218 |
Rastislav Putnoky |
Lúcna 5, 92705 Šala, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311151 |
16,99 € |
|
16,99 € |
10,19 € |
| 4219 |
Rauco, s.r.o. |
Štúrova 21A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
46185984 |
Faktúra za prepravné |
2234155013 |
56,26 € |
|
56,26 € |
33,76 € |
| 4220 |
Rauco, s.r.o. |
Štúrova 21A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
46185984 |
Faktúra za prepravné |
2234155016 |
95,84 € |
|
95,84 € |
57,50 € |
| 4221 |
Rauco, s.r.o. |
Štúrova 21A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
46185984 |
Faktúra za prepravné |
2234155017 |
27,20 € |
|
27,20 € |
16,32 € |
| 4222 |
RAWOOD, s.r.o. |
Antona Prídavka 20, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
46610855 |
Faktúra za prepravné |
2232815039 |
31,27 € |
|
31,27 € |
18,76 € |
| 4223 |
RB partner s. r. o. |
Štúrova 220/13A, 059 21 Svit, SLOVENSKO |
53633580 |
Faktúra za prepravné |
2233957020 |
61,86 € |
|
61,86 € |
37,12 € |
| 4224 |
RB partner s. r. o. |
Štúrova 220/13A, 059 21 Svit, SLOVENSKO |
53633580 |
Faktúra za prepravné |
2233957021 |
37,49 € |
|
37,49 € |
22,49 € |
| 4225 |
RE3 s.r.o. |
Letná 42, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52088901 |
Faktúra za prepravné |
2232244035 |
4,52 € |
|
4,52 € |
2,71 € |
| 4226 |
Real Dream Factory s.r.o. |
Mostná 56, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
50956132 |
Faktúra za prepravné |
2231393055 |
4,55 € |
|
4,55 € |
2,73 € |
| 4227 |
Real Dream Factory s.r.o. |
Mostná 56, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
50956132 |
Faktúra za prepravné |
2231393056 |
18,74 € |
|
18,74 € |
11,24 € |
| 4228 |
Real Dream Factory s.r.o. |
Mostná 56, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
50956132 |
Faktúra za prepravné |
2231393057 |
5,14 € |
|
5,14 € |
3,08 € |
| 4229 |
Real Dream Factory s.r.o. |
Mostná 56, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
50956132 |
Faktúra za prepravné |
2231393058 |
19,30 € |
|
19,30 € |
11,58 € |
| 4230 |
REDOSSA s. r. o. |
Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO |
53804104 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52303817 |
3 105,00 € |
|
3 105,00 € |
1 863,00 € |
| 4231 |
REDOSSA s. r. o. |
Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO |
53804104 |
Faktúra za skenery |
52303951 |
105,34 € |
|
105,34 € |
63,20 € |
| 4232 |
REDOSSA s. r. o. |
Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO |
53804104 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304008 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 4233 |
REDOSSA s. r. o. |
Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO |
53804104 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304035 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4234 |
REDOSSA s. r. o. |
Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO |
53804104 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304080 |
132,75 € |
|
132,75 € |
79,65 € |
| 4235 |
Regeneracne ivi centrum |
Jokaiho 312, 98401 Lucenec, Slovensko |
47751428 |
Faktúra za prepravné |
112302799 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 4236 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52303040 |
119,41 € |
|
119,41 € |
71,65 € |
| 4237 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303094 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 4238 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303271 |
28,80 € |
|
28,80 € |
17,28 € |
| 4239 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303272 |
51,01 € |
|
51,01 € |
30,61 € |
| 4240 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52303447 |
716,40 € |
|
716,40 € |
429,84 € |
| 4241 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52303443 |
716,40 € |
|
716,40 € |
429,84 € |
| 4242 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52303507 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 4243 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52303626 |
1 240,00 € |
|
1 240,00 € |
744,00 € |
| 4244 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52303625 |
738,32 € |
|
738,32 € |
442,99 € |
| 4245 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52303773 |
716,40 € |
|
716,40 € |
429,84 € |
| 4246 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52303774 |
716,40 € |
|
716,40 € |
429,84 € |
| 4247 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304046 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4248 |
Regional Transport s. r. o. |
Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO |
55151361 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304045 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4249 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
36644081 |
Faktúra za prepravné |
2231130034 |
3,76 € |
|
3,76 € |
2,26 € |
| 4250 |
REGULUS - TECHNIK, s.r.o. |
Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36447242 |
Faktúra za prepravné |
2230334082 |
1 403,69 € |
|
1 403,69 € |
842,21 € |
| 4251 |
REGULUS - TECHNIK, s.r.o. |
Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36447242 |
Faktúra za prepravné |
2230334083 |
612,71 € |
|
612,71 € |
367,63 € |
| 4252 |
REKLAMA PREŠOV s.r.o. |
Capajevova 18, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36216836 |
Faktúra za prepravné |
2231110028 |
9,95 € |
|
9,95 € |
5,97 € |
| 4253 |
REKLAMA PREŠOV s.r.o. |
Capajevova 18, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36216836 |
Faktúra za prepravné |
2231110027 |
6,25 € |
|
6,25 € |
3,75 € |
| 4254 |
Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. |
Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
36558613 |
Faktúra za prepravné |
2230537036 |
4,91 € |
|
4,91 € |
2,95 € |
| 4255 |
Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. |
Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
36558613 |
Faktúra za prepravné |
2230537037 |
3,97 € |
|
3,97 € |
2,38 € |
| 4256 |
Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. |
Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
36558613 |
Faktúra za prepravné |
2230537038 |
8,83 € |
|
8,83 € |
5,30 € |
| 4257 |
Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. |
Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
36558613 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303887 |
75,00 € |
|
75,00 € |
45,00 € |
| 4258 |
Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. |
Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
36558613 |
Faktúra za skenery |
52303952 |
253,76 € |
|
253,76 € |
152,26 € |
| 4259 |
Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. |
Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
36558613 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304009 |
71,93 € |
|
71,93 € |
43,16 € |
| 4260 |
Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. |
Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
36558613 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304093 |
95,15 € |
|
95,15 € |
57,09 € |
| 4261 |
REKORD, spol. s r.o. |
Coburgova 84, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
34115951 |
Faktúra za prepravné |
112201176 |
15,98 € |
|
15,98 € |
9,59 € |
| 4262 |
REMESPORT, s.r.o. |
F. Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
36352250 |
Faktúra za prepravné |
2230443082 |
146,20 € |
|
146,20 € |
87,72 € |
| 4263 |
REMESPORT, s.r.o. |
F. Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
36352250 |
Faktúra za prepravné |
2230443083 |
41,70 € |
|
41,70 € |
25,02 € |
| 4264 |
REMIZ s.r.o. |
Kvacalova 10/1231, 010 04 Žilina, SLOVENSKO |
46763015 |
Faktúra za prepravné |
2231306063 |
11,46 € |
|
11,46 € |
6,88 € |
| 4265 |
REMKOL, s.r.o. |
Hájska 6186/7, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
36828513 |
Faktúra za prepravné |
2230150083 |
61,15 € |
|
61,15 € |
36,69 € |
| 4266 |
Remmers s.r.o. |
Kyncelová 1011, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO |
52001555 |
Faktúra za prepravné |
2233209039 |
286,46 € |
|
286,46 € |
171,88 € |
| 4267 |
Remmers s.r.o. |
Kyncelová 1011, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO |
52001555 |
Faktúra za prepravné |
2233209040 |
174,62 € |
|
174,62 € |
104,77 € |
| 4268 |
Renáta Mináriková |
Volgogradská 19/22, 3601 Martin, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310858 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 4269 |
Renáta Soucková - LACHERS |
D.Makovického 5099/10, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
41243838 |
Faktúra za prepravné |
2233402034 |
139,66 € |
|
139,66 € |
83,80 € |
| 4270 |
Renáta Soucková - LACHERS |
D.Makovického 5099/10, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
41243838 |
Faktúra za prepravné |
2233402035 |
75,90 € |
|
75,90 € |
45,54 € |
| 4271 |
Renáta Soucková - LACHERS |
D.Makovického 5099/10, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
41243838 |
Faktúra za prepravné |
2233402036 |
34,80 € |
|
34,80 € |
20,88 € |
| 4272 |
René Kovalcík |
Bratislavská 137, 921 01 Pieštany, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310634 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4273 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
Ševcenkova 10, 066 01 Humenné, SLOVENSKO |
689980 |
Faktúra za prepravné |
2230458081 |
142,38 € |
|
142,38 € |
85,43 € |
| 4274 |
REPROGRAFIA, spol. s.r.o. |
Vlcie hrdlo, 824 05 Bratislava, SLOVENSKO |
31385745 |
Faktúra za prepravné |
2232134048 |
43,14 € |
|
43,14 € |
25,88 € |
| 4275 |
Revolo s. r. o. |
Studenohorská 34, 841 03 Bratislava - mestská cast Lamac, SLOVENSKO |
52569993 |
Faktúra za prepravné |
2233765023 |
143,20 € |
|
143,20 € |
85,92 € |
| 4276 |
Revolo s. r. o. |
Studenohorská 34, 841 03 Bratislava - mestská cast Lamac, SLOVENSKO |
52569993 |
Faktúra za prepravné |
2233765024 |
31,36 € |
|
31,36 € |
18,82 € |
| 4277 |
Revolo s. r. o. |
Studenohorská 34, 841 03 Bratislava - mestská cast Lamac, SLOVENSKO |
52569993 |
Faktúra za prepravné |
2233765025 |
43,92 € |
|
43,92 € |
26,35 € |
| 4278 |
RICA HOME Slovakia, s. r. o. |
Košická 49, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
55574980 |
Faktúra za prepravné |
2234553001 |
16,00 € |
|
16,00 € |
9,60 € |
| 4279 |
RICA HOME Slovakia, s. r. o. |
Košická 49, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
55574980 |
Faktúra za prepravné |
2234553002 |
702,01 € |
|
702,01 € |
421,21 € |
| 4280 |
RICA HOME Slovakia, s. r. o. |
Košická 49, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
55574980 |
Faktúra za prepravné |
2234554001 |
831,60 € |
|
831,60 € |
498,96 € |
| 4281 |
RICA HOME Slovakia, s. r. o. |
Košická 49, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
55574980 |
Faktúra za prepravné |
2234554002 |
673,20 € |
|
673,20 € |
403,92 € |
| 4282 |
RICOM gas s. r. o. |
Obchodno-výstavný objekt E, Devínska Nov, 841 07 Bratislava - mestská cast Devínska Nová, SLOVENSKO |
55030106 |
Faktúra za prepravné |
2234314012 |
15,80 € |
|
15,80 € |
9,48 € |
| 4283 |
Richard Banák |
A. Bážika 9/27, 027 12 Liesek, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231855051 |
40,60 € |
|
40,60 € |
24,36 € |
| 4284 |
Richard Banák |
A. Bážika 9/27, 027 12 Liesek, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231855052 |
4,76 € |
|
4,76 € |
2,86 € |
| 4285 |
Richard Banák |
A. Bážika 9/27, 027 12 Liesek, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231855053 |
6,98 € |
|
6,98 € |
4,19 € |
| 4286 |
Richard Kovác |
Velká Bara 110, 076 32 Velká Bara, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12310736 |
17,99 € |
|
17,99 € |
10,79 € |
| 4287 |
Richard Kovác |
Velká Bara 110, 076 32 Velká Bara, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12310973 |
20,99 € |
|
20,99 € |
12,59 € |
| 4288 |
Richard Kovác |
Velká Bara 110, 076 32 Velká Bara, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12311004 |
26,99 € |
|
26,99 € |
16,19 € |
| 4289 |
Richard Kovác |
Velká Bara 110, 076 32 Velká Bara, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12311027 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 4290 |
Richard Matušovský |
Malcov 306, 086 06 Malcov, SLOVENSKO |
52325792 |
Faktúra za prepravné |
2231493026 |
533,86 € |
|
533,86 € |
320,32 € |
| 4291 |
Richard Matušovský |
Malcov 306, 086 06 Malcov, SLOVENSKO |
52325792 |
Faktúra za prepravné |
2231493027 |
390,01 € |
|
390,01 € |
234,01 € |
| 4292 |
Richard Šáfár |
Hlavná ulica 307/25A, 951 05 Velký Cetín, SLOVENSKO |
53224086 |
Faktúra za prepravné |
2232224053 |
141,95 € |
|
141,95 € |
85,17 € |
| 4293 |
Richard Šáfár |
Hlavná ulica 307/25A, 951 05 Velký Cetín, SLOVENSKO |
53224086 |
Faktúra za prepravné |
2232224054 |
26,66 € |
|
26,66 € |
16,00 € |
| 4294 |
RichSport s.r.o. |
Osloboditelov 42, 040 17 Košice - mestská cast Barca, SLOVENSKO |
36740624 |
Faktúra za prepravné |
2232195054 |
1 031,75 € |
|
1 031,75 € |
619,05 € |
| 4295 |
RichSport s.r.o. |
Osloboditelov 42, 040 17 Košice - mestská cast Barca, SLOVENSKO |
36740624 |
Faktúra za prepravné |
2232195055 |
253,43 € |
|
253,43 € |
152,06 € |
| 4296 |
RINA - K s. r. o. |
Langsfeldova 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36362646 |
Faktúra za prepravné |
2234273010 |
74,86 € |
|
74,86 € |
44,92 € |
| 4297 |
RINA - K s. r. o. |
Langsfeldova 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36362646 |
Faktúra za prepravné |
2234273011 |
77,53 € |
|
77,53 € |
46,52 € |
| 4298 |
RINA - K s. r. o. |
Langsfeldova 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36362646 |
Faktúra za prepravné |
2234273012 |
102,72 € |
|
102,72 € |
61,63 € |
| 4299 |
RINA - K s. r. o. |
Langsfeldova 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36362646 |
Faktúra za prepravné |
2234273013 |
100,87 € |
|
100,87 € |
60,52 € |
| 4300 |
RINA - K s. r. o. |
Langsfeldova 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36362646 |
Faktúra za prepravné |
2234273014 |
82,32 € |
|
82,32 € |
49,39 € |
| 4301 |
rivalldesign, s.r.o. |
Aurela Stodolu 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
46858148 |
Faktúra za prepravné |
2231385024 |
6,38 € |
|
6,38 € |
3,83 € |
| 4302 |
RM DIAGNOSTICS s.r.o. |
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
36614556 |
Faktúra za prepravné |
2232351053 |
14,15 € |
|
14,15 € |
8,49 € |
| 4303 |
RNDr. Imrich Polyák |
Ulica Pod Borinou 23, 951 78 Kolínany, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2234247009 |
123,70 € |
|
123,70 € |
74,22 € |
| 4304 |
RNDr. Silvia Kohútová |
Hálova 1087/2, 851 01 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO |
54574404 |
Faktúra za prepravné |
2233954010 |
4,30 € |
|
4,30 € |
2,58 € |
| 4305 |
RoadTrex s.r.o. |
Racianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
51250527 |
Faktúra za prepravné |
2233893006 |
12,04 € |
|
12,04 € |
7,22 € |
| 4306 |
RoadTrex s.r.o. |
Racianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
51250527 |
Faktúra za prepravné |
2233893007 |
4,90 € |
|
4,90 € |
2,94 € |
| 4307 |
RoadTrex s.r.o. |
Racianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
51250527 |
Faktúra za prepravné |
2233893008 |
3,72 € |
|
3,72 € |
2,23 € |
| 4308 |
RoadTrex s.r.o. |
Racianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
51250527 |
Faktúra za prepravné |
2233893009 |
4,06 € |
|
4,06 € |
2,44 € |
| 4309 |
Rober Tejbus |
Hlavna 1000/24, 5342 Krompachy, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200230 |
45,99 € |
|
45,99 € |
27,59 € |
| 4310 |
Robert Bartos-R&O s. r. o. |
Okružná 2406/33, 96001 Zvolen, Slovensko |
53824008 |
Faktúra za poškodený tovar |
52301452 |
13,76 € |
|
13,76 € |
8,26 € |
| 4311 |
ROBERT DIAMONDS s.r.o. |
Námestie svätého Egídia 2500/42, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
47226960 |
Faktúra za prepravné |
2234281011 |
195,74 € |
|
195,74 € |
117,44 € |
| 4312 |
ROBERT DIAMONDS s.r.o. |
Námestie svätého Egídia 2500/42, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
47226960 |
Faktúra za prepravné |
2234280012 |
349,75 € |
|
349,75 € |
209,85 € |
| 4313 |
ROBERT DIAMONDS s.r.o. |
Námestie svätého Egídia 2500/42, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
47226960 |
Faktúra za prepravné |
2234279013 |
371,23 € |
|
371,23 € |
222,74 € |
| 4314 |
Róbert Hajro |
Nová Lehota 59, 97251 Handlová, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201147 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 4315 |
Róbert Malik |
Hollého, 618/46, 1001 Žilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303940 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 4316 |
Róbert Malik |
Hollého, 618/46, 1001 Žilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200989 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 4317 |
Róbert Malik |
Hollého, 618/46, 1001 Žilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200953 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 4318 |
Róbert Malik |
Hollého, 618/46, 1001 Žilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201078 |
19,99 € |
|
19,99 € |
11,99 € |
| 4319 |
Róbert Malik |
Hollého, 618/46, 1001 Žilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201124 |
17,49 € |
|
17,49 € |
10,49 € |
| 4320 |
Róbert Malik |
Hollého, 618/46, 1001 Žilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201008 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 4321 |
Robert Oleksak |
Zdiar 308, 5955 Zdiar, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311160 |
26,99 € |
|
26,99 € |
16,19 € |
| 4322 |
Robert Oleksak |
Zdiar 308, 5955 Zdiar, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311209 |
6,97 € |
|
6,97 € |
4,18 € |
| 4323 |
Robert Polák |
SNP21, 90851 Holíc, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310851 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 4324 |
Róbert Ropovik |
Rázusova 119/24, 093 01 Vranov nad Toplou, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310779 |
23,00 € |
|
23,00 € |
13,80 € |
| 4325 |
Róbert Šimek autodoprava - stavba - obchod |
Podhrádok 459, 5934 Spišská Teplica, SLOVENSKO |
45718598 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303868 |
91,98 € |
|
91,98 € |
55,19 € |
| 4326 |
Róbert Šimek autodoprava - stavba - obchod |
Podhrádok 459, 5934 Spišská Teplica, SLOVENSKO |
45718598 |
Faktúra za skenery |
52303953 |
134,06 € |
|
134,06 € |
80,44 € |
| 4327 |
Róbert Šimek autodoprava - stavba - obchod |
Podhrádok 459, 5934 Spišská Teplica, SLOVENSKO |
45718598 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304012 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 4328 |
Róbert Šimek autodoprava - stavba - obchod |
Podhrádok 459, 5934 Spišská Teplica, SLOVENSKO |
45718598 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304059 |
9,94 € |
|
9,94 € |
5,96 € |
| 4329 |
Róbert Tesák |
Ku Bratke 2908/2, 934 05 Levice 5, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310663 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4330 |
Róbert Trnovec |
M. M. Hodžu 24, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2234327008 |
163,63 € |
|
163,63 € |
98,18 € |
| 4331 |
Róbert Trnovec |
M. M. Hodžu 24, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2234327011 |
185,05 € |
|
185,05 € |
111,03 € |
| 4332 |
Róbert Trnovec |
M. M. Hodžu 24, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2234327012 |
43,75 € |
|
43,75 € |
26,25 € |
| 4333 |
ROGATO s.r.o. |
Karpatské Námestie 10A, 83106 Bratislava - Raca, SLOVENSKO |
52140407 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303892 |
20,26 € |
|
20,26 € |
12,16 € |
| 4334 |
ROGATO s.r.o. |
Karpatské Námestie 10A, 83106 Bratislava - Raca, SLOVENSKO |
52140407 |
Faktúra za skenery |
52303954 |
33,52 € |
|
33,52 € |
20,11 € |
| 4335 |
ROGATO s.r.o. |
Karpatské Námestie 10A, 83106 Bratislava - Raca, SLOVENSKO |
52140407 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304010 |
23,98 € |
|
23,98 € |
14,39 € |
| 4336 |
Rokast s. r. o. |
Cyrilometódska 3442/26, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO |
52357767 |
Faktúra za prepravné |
2231431035 |
251,58 € |
|
251,58 € |
150,95 € |
| 4337 |
ROKOLOR s.r.o. |
Breznica 8, 091 01 Breznica, SLOVENSKO |
52821731 |
Faktúra za prepravné |
2231551047 |
26,77 € |
|
26,77 € |
16,06 € |
| 4338 |
Roland Bešina - dopravca |
Budatínska 16, 85101 Bratislava, SLOVENSKO |
51107007 |
Faktúra za poškodený tovar |
52202699 |
39,82 € |
|
39,82 € |
23,89 € |
| 4339 |
Roland Bešina - dopravca |
Budatínska 16, 85101 Bratislava, SLOVENSKO |
51107007 |
Faktúra za poškodený tovar |
52202933 |
18,18 € |
|
18,18 € |
10,91 € |
| 4340 |
Roland Rico |
Kostolná 125/22, 949 01 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311131 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4341 |
Roland Rico |
Kostolná 125/22, 949 01 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311199 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 4342 |
Rolf Bobaly |
Perín 285, 4474 Perín-Chym, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310874 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4343 |
ROLL SERVIS s.r.o. |
Štúrova 1183/14, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO |
53020057 |
Faktúra za prepravné |
2231924039 |
114,73 € |
|
114,73 € |
68,84 € |
| 4344 |
ROLL SERVIS s.r.o. |
Štúrova 1183/14, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO |
53020057 |
Faktúra za prepravné |
2231924046 |
20,14 € |
|
20,14 € |
12,08 € |
| 4345 |
ROLL SERVIS s.r.o. |
Štúrova 1183/14, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO |
53020057 |
Faktúra za prepravné |
2231924047 |
17,36 € |
|
17,36 € |
10,42 € |
| 4346 |
Roman Bureš |
Stará Vajnorská 17/A, 83104 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
2234008020 |
60,06 € |
|
60,06 € |
36,04 € |
| 4347 |
Roman Hrbál |
Cintorínska 2220/4, 075 01 Trebišov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310806 |
17,50 € |
|
17,50 € |
10,50 € |
| 4348 |
Roman Koren |
Rožnavská 1, 83272 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311066 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 4349 |
Roman Oles |
Cimhová 12, 027 12 Cimhová, SLOVENSKO |
35011459 |
Faktúra za prepravné |
2232461050 |
95,58 € |
|
95,58 € |
57,35 € |
| 4350 |
Roman Oles |
Cimhová 12, 027 12 Cimhová, SLOVENSKO |
35011459 |
Faktúra za prepravné |
2232461051 |
239,45 € |
|
239,45 € |
143,67 € |
| 4351 |
Roman Oles |
Cimhová 12, 027 12 Cimhová, SLOVENSKO |
35011459 |
Faktúra za prepravné |
2232461052 |
44,76 € |
|
44,76 € |
26,86 € |
| 4352 |
Roman Oles |
Cimhová 12, 027 12 Cimhová, SLOVENSKO |
35011459 |
Faktúra za prepravné |
2232461053 |
33,71 € |
|
33,71 € |
20,23 € |
| 4353 |
Roman Tomana |
Praznov 43, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
40306143 |
Faktúra za prepravné |
2230249082 |
87,19 € |
|
87,19 € |
52,31 € |
| 4354 |
Roman Tomana |
Praznov 43, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
40306143 |
Faktúra za prepravné |
2230249083 |
84,16 € |
|
84,16 € |
50,50 € |
| 4355 |
Roman Tomana |
Praznov 43, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
40306143 |
Faktúra za prepravné |
2230249084 |
13,28 € |
|
13,28 € |
7,97 € |
| 4356 |
Roman Trstan |
Karloveska 20, 84105 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201243 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4357 |
Romana Myjavcová |
A.Jedlika 5, 94123 Andovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310986 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4358 |
Ronald Billý |
Na kope 278/69, 040 16 Myslava, Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12305234 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 4359 |
ROPAX s.r.o. |
Jantárová 1869/15, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51998084 |
Faktúra za prepravné |
2232006012 |
25,22 € |
|
25,22 € |
15,13 € |
| 4360 |
ROPAX s.r.o. |
Jantárová 1869/15, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
51998084 |
Faktúra za prepravné |
2232006013 |
20,38 € |
|
20,38 € |
12,23 € |
| 4361 |
ROTA plus s.r.o. |
Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
47198605 |
Faktúra za prepravné |
2231940059 |
2 006,27 € |
|
2 006,27 € |
1 203,76 € |
| 4362 |
ROTA plus s.r.o. |
Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
47198605 |
Faktúra za prepravné |
2231940060 |
1 886,68 € |
|
1 886,68 € |
1 132,01 € |
| 4363 |
ROTA plus s.r.o. |
Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
47198605 |
Faktúra za prepravné |
2231940061 |
709,36 € |
|
709,36 € |
425,62 € |
| 4364 |
ROTIS Trade, s. r. o. |
Dvory 1933/20, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
52667162 |
Faktúra za prepravné |
2232677049 |
393,20 € |
|
393,20 € |
235,92 € |
| 4365 |
ROTIS Trade, s. r. o. |
Dvory 1933/20, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
52667162 |
Faktúra za prepravné |
2232677050 |
305,84 € |
|
305,84 € |
183,50 € |
| 4366 |
ROTO SK, spol. s r.o. |
Jelšová 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
36476927 |
Faktúra za prepravné |
2233449032 |
34,55 € |
|
34,55 € |
20,73 € |
| 4367 |
ROTO SK, spol. s r.o. |
Jelšová 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO |
36476927 |
Faktúra za prepravné |
2233449033 |
5,45 € |
|
5,45 € |
3,27 € |
| 4368 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
Antolská 2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovensko |
36632899 |
Faktúra za prepravné |
2230566079 |
253,60 € |
|
253,60 € |
152,16 € |
| 4369 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
Antolská 2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovensko |
36632899 |
Faktúra za prepravné |
2230566080 |
54,52 € |
|
54,52 € |
32,71 € |
| 4370 |
Rotondo, s. r. o. |
Bosáková 3783/7, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO |
47994908 |
Faktúra za prepravné |
2230348007 |
8,95 € |
|
8,95 € |
5,37 € |
| 4371 |
ROTU s.r.o. |
1. Štúra 2674/28, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
52937372 |
Faktúra za prepravné |
2233928016 |
7,08 € |
|
7,08 € |
4,25 € |
| 4372 |
ROTU s.r.o. |
1. Štúra 2674/28, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
52937372 |
Faktúra za prepravné |
2233928017 |
4,68 € |
|
4,68 € |
2,81 € |
| 4373 |
Royal wellness concept s.r.o. |
Lúcky 1737/74, 908 51 Holíc, SLOVENSKO |
52012930 |
Faktúra za prepravné |
2233800022 |
7,33 € |
|
7,33 € |
4,40 € |
| 4374 |
RSDC s.r.o. |
Calovská 16536/2, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
51189810 |
Faktúra za prepravné |
2230956073 |
21,02 € |
|
21,02 € |
12,61 € |
| 4375 |
RTS servis s. r. o. |
Horný Val 12/25, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
53167449 |
Faktúra za prepravné |
2233879008 |
5,38 € |
|
5,38 € |
3,23 € |
| 4376 |
RUBEN, s.r.o. |
Vidrmoch 137, 038 21 Mošovce, SLOVENSKO |
44633742 |
Faktúra za prepravné |
2230660076 |
82,72 € |
|
82,72 € |
49,63 € |
| 4377 |
Rubin Trade s.r.o. |
ul. Biskupa Királya 18/1, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
54119952 |
Faktúra za prepravné |
2232940024 |
9,30 € |
|
9,30 € |
5,58 € |
| 4378 |
Rudolf Bordáš |
Priekopská 32, 3601 Martin, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302012 |
26,00 € |
|
26,00 € |
15,60 € |
| 4379 |
Rudolf Maninka |
Dúbravská cesta 5813/9, 845 03 Karlova Ves, Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310775 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 4380 |
Rudolf Michalek |
Veterná 393/11, 2942 Bobrov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201170 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4381 |
Rudolf Orosz |
Sv. Ladislava 105, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, SLOVENSKO |
10699601 |
Faktúra za prepravné |
2233836024 |
23,69 € |
|
23,69 € |
14,21 € |
| 4382 |
Rudolf Tichák - UNICAR |
Ivanovce 303, 91305 Ivanovce, Slovensko |
34710728 |
Faktúra za prepravné |
112201169 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 4383 |
Rufi s.r.o. |
Zátureckého 4, 831 07 Bratislava - mestská cast Vajnory, SLOVENSKO |
53579259 |
Faktúra za prepravné |
2233748025 |
169,27 € |
|
169,27 € |
101,56 € |
| 4384 |
Rufi s.r.o. |
Zátureckého 4, 831 07 Bratislava - mestská cast Vajnory, SLOVENSKO |
53579259 |
Faktúra za prepravné |
2233748026 |
64,82 € |
|
64,82 € |
38,89 € |
| 4385 |
RuLi s. r. o. |
Sucianska cesta 31, 036 08 Martin, SLOVENSKO |
45439877 |
Faktúra za prepravné |
2230723063 |
5,63 € |
|
5,63 € |
3,38 € |
| 4386 |
Ružena Šimoneková |
Tehelna 705, 900 50 Králová pri Senci, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310841 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 4387 |
S.N.A.I.L. s.r.o. |
Rastislavova 975/14, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO |
34141804 |
Faktúra za prepravné |
2230800076 |
109,84 € |
|
109,84 € |
65,90 € |
| 4388 |
S.N.A.I.L. s.r.o. |
Rastislavova 975/14, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO |
34141804 |
Faktúra za prepravné |
2230800077 |
6,30 € |
|
6,30 € |
3,78 € |
| 4389 |
S.N.A.P. TECH s.r.o. |
Matuškova 49, 97631 Vlaknová, Slovensko |
50877275 |
Faktúra za prepravné |
112201188 |
23,98 € |
|
23,98 € |
14,39 € |
| 4390 |
SABO s. r. o. |
Klincová 37, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
46564713 |
Faktúra za prepravné |
2234329005 |
4,51 € |
|
4,51 € |
2,71 € |
| 4391 |
SALÓN GLANCE s.r.o. |
Závodská cesta 3740/60, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
50257579 |
Faktúra za prepravné |
2230507079 |
20,75 € |
|
20,75 € |
12,45 € |
| 4392 |
SALT LS s.r.o. |
Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
50177141 |
Faktúra za prepravné |
2233670028 |
21,50 € |
|
21,50 € |
12,90 € |
| 4393 |
SALT LS s.r.o. |
Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
50177141 |
Faktúra za prepravné |
2233670029 |
9,74 € |
|
9,74 € |
5,84 € |
| 4394 |
SALT TS s.r.o. |
Sabinovská 16, 082 71 Lipany, SLOVENSKO |
50177036 |
Faktúra za prepravné |
2231579064 |
82,24 € |
|
82,24 € |
49,34 € |
| 4395 |
SALT TS s.r.o. |
Sabinovská 16, 082 71 Lipany, SLOVENSKO |
50177036 |
Faktúra za prepravné |
2231579065 |
19,58 € |
|
19,58 € |
11,75 € |
| 4396 |
Salyway, s.r.o. |
Popradská 64/A, 040 11 Košice - mestská cast Západ, SLOVENSKO |
50804774 |
Faktúra za prepravné |
2231997043 |
15,61 € |
|
15,61 € |
9,37 € |
| 4397 |
SAM FIT s.r.o. |
Jána Mrvu 4, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
50984055 |
Faktúra za prepravné |
2233634029 |
102,74 € |
|
102,74 € |
61,64 € |
| 4398 |
SAMDEX, s.r.o. |
Lubinská 23/A, 811 03 Bratislava, SLOVENSKO |
35804190 |
Faktúra za prepravné |
2232963035 |
399,58 € |
|
399,58 € |
239,75 € |
| 4399 |
SAMDEX, s.r.o. |
Lubinská 23/A, 811 03 Bratislava, SLOVENSKO |
35804190 |
Faktúra za prepravné |
2232963036 |
195,28 € |
|
195,28 € |
117,17 € |
| 4400 |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
50125605 |
Faktúra za prepravné |
2230836074 |
8 448,12 € |
|
8 448,12 € |
5 068,87 € |
| 4401 |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
50125605 |
Faktúra za prepravné |
2233663007 |
29,09 € |
|
29,09 € |
17,45 € |
| 4402 |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
50125605 |
Faktúra za prepravné |
2233806002 |
25,01 € |
|
25,01 € |
15,01 € |
| 4403 |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
50125605 |
Faktúra za prepravné |
2230836075 |
870,28 € |
|
870,28 € |
522,17 € |
| 4404 |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
50125605 |
Faktúra za prepravné |
2233806003 |
9,30 € |
|
9,30 € |
5,58 € |
| 4405 |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
50125605 |
Faktúra za prepravné |
2233663008 |
29,26 € |
|
29,26 € |
17,56 € |
| 4406 |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
50125605 |
Faktúra za prepravné |
2230836076 |
419,14 € |
|
419,14 € |
251,48 € |
| 4407 |
SANIMAL s.r.o. |
SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, SLOVENSKO |
47882077 |
Faktúra za prepravné |
2230410077 |
106,94 € |
|
106,94 € |
64,16 € |
| 4408 |
SANIMAL s.r.o. |
SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, SLOVENSKO |
47882077 |
Faktúra za prepravné |
2230410080 |
1 061,46 € |
|
1 061,46 € |
636,88 € |
| 4409 |
SANIMAL s.r.o. |
SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, SLOVENSKO |
47882077 |
Faktúra za prepravné |
2230410081 |
1 345,96 € |
|
1 345,96 € |
807,58 € |
| 4410 |
SANIMAL s.r.o. |
SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, SLOVENSKO |
47882077 |
Faktúra za prepravné |
2230410082 |
666,61 € |
|
666,61 € |
399,97 € |
| 4411 |
SANIMAL s.r.o. |
SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, SLOVENSKO |
47882077 |
Faktúra za prepravné |
2230410083 |
4,40 € |
|
4,40 € |
2,64 € |
| 4412 |
SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s. r. o. |
Polárna 6/1450, 040 12 Košice - Nad Jazerom, SLOVENSKO |
46691715 |
Faktúra za prepravné |
2232431052 |
1 367,80 € |
|
1 367,80 € |
820,68 € |
| 4413 |
SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s. r. o. |
Polárna 6/1450, 040 12 Košice - Nad Jazerom, SLOVENSKO |
46691715 |
Faktúra za prepravné |
2232431053 |
339,40 € |
|
339,40 € |
203,64 € |
| 4414 |
SANOSIL SK, s. r. o. |
Holekova 1, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46631348 |
Faktúra za prepravné |
2233526020 |
50,40 € |
|
50,40 € |
30,24 € |
| 4415 |
SANOSIL SK, s. r. o. |
Holekova 1, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46631348 |
Faktúra za prepravné |
2233526031 |
83,09 € |
|
83,09 € |
49,85 € |
| 4416 |
SANOSIL SK, s. r. o. |
Holekova 1, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46631348 |
Faktúra za prepravné |
2233526032 |
80,29 € |
|
80,29 € |
48,17 € |
| 4417 |
SANOSIL SK, s. r. o. |
Holekova 1, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46631348 |
Faktúra za prepravné |
2233526033 |
59,47 € |
|
59,47 € |
35,68 € |
| 4418 |
Saponia - Slovakia s. r. o. |
Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
52623939 |
Faktúra za prepravné |
2223243008 |
272,78 € |
|
272,78 € |
163,67 € |
| 4419 |
Saponia - Slovakia s. r. o. |
Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
52623939 |
Faktúra za prepravné |
2223243003 |
32,72 € |
|
32,72 € |
19,63 € |
| 4420 |
Saponia - Slovakia s. r. o. |
Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
52623939 |
Faktúra za prepravné |
2223243007 |
47,44 € |
|
47,44 € |
28,46 € |
| 4421 |
Saponia - Slovakia s. r. o. |
Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
52623939 |
Faktúra za prepravné |
2223243005 |
134,92 € |
|
134,92 € |
80,95 € |
| 4422 |
Saponia - Slovakia s. r. o. |
Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
52623939 |
Faktúra za prepravné |
2223243004 |
165,79 € |
|
165,79 € |
99,47 € |
| 4423 |
Saponia - Slovakia s. r. o. |
Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
52623939 |
Faktúra za prepravné |
2223243006 |
93,73 € |
|
93,73 € |
56,24 € |
| 4424 |
Saponia - Slovakia s. r. o. |
Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO |
52623939 |
Faktúra za prepravné |
2223243002 |
140,54 € |
|
140,54 € |
84,32 € |
| 4425 |
SARA DESIGN, s.r.o. |
Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
54080169 |
Faktúra za prepravné |
2233549029 |
231,01 € |
|
231,01 € |
138,61 € |
| 4426 |
SARA DESIGN, s.r.o. |
Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
54080169 |
Faktúra za prepravné |
2233549030 |
135,44 € |
|
135,44 € |
81,26 € |
| 4427 |
Satir s. r. o. |
Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
52941850 |
Faktúra za poškodený tovar |
52301033 |
48,45 € |
|
48,45 € |
29,07 € |
| 4428 |
Satir s. r. o. |
Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
52941850 |
Faktúra za skenery |
52301325 |
86,18 € |
|
86,18 € |
51,71 € |
| 4429 |
Satir s. r. o. |
Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
52941850 |
Faktúra za predaný tovar |
52301345 |
27,36 € |
|
27,36 € |
16,42 € |
| 4430 |
Satir s. r. o. |
Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
52941850 |
Faktúra za poškodený tovar |
52301355 |
133,34 € |
|
133,34 € |
80,00 € |
| 4431 |
Satir s. r. o. |
Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
52941850 |
Faktúra za poškodený tovar |
52302092 |
21,60 € |
|
21,60 € |
12,96 € |
| 4432 |
SCRT s. r. o. |
Liptovská Sielnica 163, 032 23 Liptovská Sielnica, SLOVENSKO |
52701603 |
Faktúra za skenery |
52303956 |
52,67 € |
|
52,67 € |
31,60 € |
| 4433 |
Sebastián Hudec - ICE SPORT |
9.mája 1484/55, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
55439411 |
Faktúra za prepravné |
2234275005 |
66,06 € |
|
66,06 € |
39,64 € |
| 4434 |
Sebastián Hudec - ICE SPORT |
9.mája 1484/55, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
55439411 |
Faktúra za prepravné |
2234275007 |
6,52 € |
|
6,52 € |
3,91 € |
| 4435 |
SEDLACHECK s.r.o. |
Púchovská 15, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO |
50970534 |
Faktúra za prepravné |
2232258050 |
58,21 € |
|
58,21 € |
34,93 € |
| 4436 |
SEDLACHECK s.r.o. |
Púchovská 15, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO |
50970534 |
Faktúra za prepravné |
2232258051 |
26,63 € |
|
26,63 € |
15,98 € |
| 4437 |
SEDLACHECK s.r.o. |
Púchovská 15, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO |
50970534 |
Faktúra za prepravné |
2232258052 |
13,92 € |
|
13,92 € |
8,35 € |
| 4438 |
SEDLACHECK s.r.o. |
Púchovská 15, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO |
50970534 |
Faktúra za prepravné |
2232258053 |
6,40 € |
|
6,40 € |
3,84 € |
| 4439 |
SEDLACHECK s.r.o. |
Púchovská 15, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO |
50970534 |
Faktúra za prepravné |
2232258054 |
32,48 € |
|
32,48 € |
19,49 € |
| 4440 |
SEDLACHECK s.r.o. |
Púchovská 15, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO |
50970534 |
Faktúra za prepravné |
2232258055 |
17,06 € |
|
17,06 € |
10,24 € |
| 4441 |
SEDMA Slovakia, s.r.o. |
Mateja Bela 8811/94, 010 15 Žilina, SLOVENSKO |
45495963 |
Faktúra za prepravné |
2232955044 |
99,68 € |
|
99,68 € |
59,81 € |
| 4442 |
Sedooz s.r.o. |
Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava, Slovensko |
46359338 |
Faktúra za prepravné |
2232951033 |
93,66 € |
|
93,66 € |
56,20 € |
| 4443 |
Seedstore s.r.o. |
Levocská 4, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
46690239 |
Faktúra za prepravné |
2233611031 |
78,76 € |
|
78,76 € |
47,26 € |
| 4444 |
SEGAT a.s. |
Železnicná 1097/35, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
31663991 |
Faktúra za prepravné |
2230650077 |
2 041,91 € |
|
2 041,91 € |
1 225,15 € |
| 4445 |
SEGAT a.s. |
Železnicná 1097/35, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
31663991 |
Faktúra za prepravné |
2230650078 |
84,90 € |
|
84,90 € |
50,94 € |
| 4446 |
SEMENÁRSTVO s.r.o. |
Vihorlatská 13, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
46040633 |
Faktúra za prepravné |
2231066068 |
66,34 € |
|
66,34 € |
39,80 € |
| 4447 |
Senzacne s.r.o. |
Námestie slobody 61, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
51038617 |
Faktúra za prepravné |
2234257012 |
766,50 € |
|
766,50 € |
459,90 € |
| 4448 |
Senzacne s.r.o. |
Námestie slobody 61, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
51038617 |
Faktúra za prepravné |
2234257013 |
331,21 € |
|
331,21 € |
198,73 € |
| 4449 |
Senzacne s.r.o. |
Námestie slobody 61, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
51038617 |
Faktúra za prepravné |
2234257014 |
241,94 € |
|
241,94 € |
145,16 € |
| 4450 |
SEOL, spol. s r.o. |
Severné nábrežie c. 40, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
31658962 |
Faktúra za prepravné |
2232948040 |
157,01 € |
|
157,01 € |
94,21 € |
| 4451 |
SEOL, spol. s r.o. |
Severné nábrežie c. 40, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
31658962 |
Faktúra za prepravné |
2232948041 |
71,87 € |
|
71,87 € |
43,12 € |
| 4452 |
SEPRON BB s.r.o. |
Zvolenská cesta 4241/37, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
50715976 |
Faktúra za prepravné |
2230517073 |
436,14 € |
|
436,14 € |
261,68 € |
| 4453 |
SEPRON BB s.r.o. |
Zvolenská cesta 4241/37, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
50715976 |
Faktúra za prepravné |
2230517080 |
480,98 € |
|
480,98 € |
288,59 € |
| 4454 |
SEPRON BB s.r.o. |
Zvolenská cesta 4241/37, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
50715976 |
Faktúra za prepravné |
2230517081 |
632,80 € |
|
632,80 € |
379,68 € |
| 4455 |
SEPRON BB s.r.o. |
Zvolenská cesta 4241/37, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
50715976 |
Faktúra za prepravné |
2230517082 |
225,26 € |
|
225,26 € |
135,16 € |
| 4456 |
Service Segment s. r. o. |
Kpt. Jána Rašu 25, 841 01 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
52491854 |
Faktúra za prepravné |
2232012043 |
5,45 € |
|
5,45 € |
3,27 € |
| 4457 |
Service Segment s. r. o. |
Kpt. Jána Rašu 25, 841 01 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
52491854 |
Faktúra za prepravné |
2232012044 |
5,23 € |
|
5,23 € |
3,14 € |
| 4458 |
Service Segment s. r. o. |
Kpt. Jána Rašu 25, 841 01 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO |
52491854 |
Faktúra za prepravné |
2232012045 |
5,45 € |
|
5,45 € |
3,27 € |
| 4459 |
SETE SK s. r. o. |
Ota Holúska 1D, 841 06 Bratislava - mestská cast Záhorská Bystr, SLOVENSKO |
47208406 |
Faktúra za prepravné |
2234140015 |
126,36 € |
|
126,36 € |
75,82 € |
| 4460 |
SETE SK s. r. o. |
Ota Holúska 1D, 841 06 Bratislava - mestská cast Záhorská Bystr, SLOVENSKO |
47208406 |
Faktúra za prepravné |
2234140016 |
148,10 € |
|
148,10 € |
88,86 € |
| 4461 |
SETE SK s. r. o. |
Ota Holúska 1D, 841 06 Bratislava - mestská cast Záhorská Bystr, SLOVENSKO |
47208406 |
Faktúra za prepravné |
2234140017 |
71,18 € |
|
71,18 € |
42,71 € |
| 4462 |
Seven Peaks s.r.o. |
Cyprichova 66, 831 53 Bratislava, SLOVENSKO |
47465964 |
Faktúra za prepravné |
2233771025 |
84,17 € |
|
84,17 € |
50,50 € |
| 4463 |
Seven Peaks s.r.o. |
Cyprichova 66, 831 53 Bratislava, SLOVENSKO |
47465964 |
Faktúra za prepravné |
2233771026 |
24,77 € |
|
24,77 € |
14,86 € |
| 4464 |
SGL media, s. r. o |
Soblahov 725, 913 38 Soblahov, SLOVENSKO |
45000093 |
Faktúra za prepravné |
2231156071 |
1 195,88 € |
|
1 195,88 € |
717,53 € |
| 4465 |
SGL media, s. r. o |
Soblahov 725, 913 38 Soblahov, SLOVENSKO |
45000093 |
Faktúra za prepravné |
2232514051 |
47,92 € |
|
47,92 € |
28,75 € |
| 4466 |
SGL media, s. r. o |
Soblahov 725, 913 38 Soblahov, SLOVENSKO |
45000093 |
Faktúra za prepravné |
2231156072 |
170,98 € |
|
170,98 € |
102,59 € |
| 4467 |
Sharex Medical, spol. s r.o. |
Moyzesova 34, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
36477869 |
Faktúra za prepravné |
2232390052 |
205,30 € |
|
205,30 € |
123,18 € |
| 4468 |
Sharex Medical, spol. s r.o. |
Moyzesova 34, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
36477869 |
Faktúra za prepravné |
2232390053 |
101,33 € |
|
101,33 € |
60,80 € |
| 4469 |
SHAREX-IN, spol. s r. o. Košice |
Moyzesova 34, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
31700926 |
Faktúra za prepravné |
2232389052 |
52,31 € |
|
52,31 € |
31,39 € |
| 4470 |
SHAREX-IN, spol. s r. o. Košice |
Moyzesova 34, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
31700926 |
Faktúra za prepravné |
2232389053 |
11,72 € |
|
11,72 € |
7,03 € |
| 4471 |
SHOP MARKET, s.r.o. |
Schiffelova 1398/13, 908 51 Holic, SLOVENSKO |
50979621 |
Faktúra za prepravné |
2230225074 |
100,00 € |
|
100,00 € |
60,00 € |
| 4472 |
SHOP MARKET, s.r.o. |
Schiffelova 1398/13, 908 51 Holic, SLOVENSKO |
50979621 |
Faktúra za prepravné |
2230225082 |
227,06 € |
|
227,06 € |
136,24 € |
| 4473 |
SHOP MARKET, s.r.o. |
Schiffelova 1398/13, 908 51 Holic, SLOVENSKO |
50979621 |
Faktúra za prepravné |
2230225083 |
153,70 € |
|
153,70 € |
92,22 € |
| 4474 |
Shop Trade s.r.o. |
Blagoevova 18, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46693076 |
Faktúra za prepravné |
2230545077 |
96,06 € |
|
96,06 € |
57,64 € |
| 4475 |
Shop Trade s.r.o. |
Blagoevova 18, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46693076 |
Faktúra za prepravné |
2230545078 |
88,34 € |
|
88,34 € |
53,00 € |
| 4476 |
Shop Trade s.r.o. |
Blagoevova 18, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46693076 |
Faktúra za prepravné |
2230545079 |
89,04 € |
|
89,04 € |
53,42 € |
| 4477 |
SHOP ZONE s. r. o. |
Masarykova 2719/16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47777869 |
Faktúra za prepravné |
2231383035 |
1 124,12 € |
|
1 124,12 € |
674,47 € |
| 4478 |
SHOP ZONE s. r. o. |
Masarykova 2719/16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47777869 |
Faktúra za prepravné |
2231384036 |
1 330,80 € |
|
1 330,80 € |
798,48 € |
| 4479 |
SHOP ZONE s. r. o. |
Masarykova 2719/16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47777869 |
Faktúra za prepravné |
2231384037 |
761,62 € |
|
761,62 € |
456,97 € |
| 4480 |
SHOP ZONE s. r. o. |
Masarykova 2719/16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
47777869 |
Faktúra za prepravné |
2231383036 |
630,32 € |
|
630,32 € |
378,19 € |
| 4481 |
SHOP5 s.r.o. |
Ribayova 3388/4, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
54967716 |
Faktúra za prepravné |
2233930008 |
45,49 € |
|
45,49 € |
27,29 € |
| 4482 |
SHOP5 s.r.o. |
Ribayova 3388/4, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
54967716 |
Faktúra za prepravné |
2233930011 |
34,42 € |
|
34,42 € |
20,65 € |
| 4483 |
SHOP5 s.r.o. |
Ribayova 3388/4, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
54967716 |
Faktúra za prepravné |
2233930012 |
68,54 € |
|
68,54 € |
41,12 € |
| 4484 |
SHOP5 s.r.o. |
Ribayova 3388/4, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
54967716 |
Faktúra za prepravné |
2233930013 |
57,88 € |
|
57,88 € |
34,73 € |
| 4485 |
shopeemarket s.r.o. |
Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO |
19473109 |
Faktúra za prepravné |
2234445002 |
765,01 € |
|
765,01 € |
459,01 € |
| 4486 |
shopeemarket s.r.o. |
Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO |
19473109 |
Faktúra za prepravné |
2234445003 |
519,46 € |
|
519,46 € |
311,68 € |
| 4487 |
shopeemarket s.r.o. |
Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO |
19473109 |
Faktúra za prepravné |
2234445004 |
195,48 € |
|
195,48 € |
117,29 € |
| 4488 |
shopeemarket s.r.o. |
Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO |
19473109 |
Faktúra za prepravné |
2234445005 |
82,66 € |
|
82,66 € |
49,60 € |
| 4489 |
shopeemarket s.r.o. |
Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO |
19473109 |
Faktúra za prepravné |
2234445006 |
143,58 € |
|
143,58 € |
86,15 € |
| 4490 |
shopeemarket s.r.o. |
Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO |
19473109 |
Faktúra za prepravné |
2234445007 |
45,30 € |
|
45,30 € |
27,18 € |
| 4491 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
Bystricka 414, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO |
36426989 |
Faktúra za prepravné |
2232479018 |
1 127,93 € |
|
1 127,93 € |
676,76 € |
| 4492 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
Bystricka 414, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO |
36426989 |
Faktúra za prepravné |
2232479019 |
3,05 € |
|
3,05 € |
1,83 € |
| 4493 |
SCHWABIK CYCLING, s.r.o. |
Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52651797 |
Faktúra za prepravné |
2233539031 |
103,80 € |
|
103,80 € |
62,28 € |
| 4494 |
SCHWABIK CYCLING, s.r.o. |
Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
52651797 |
Faktúra za prepravné |
2233539032 |
70,56 € |
|
70,56 € |
42,34 € |
| 4495 |
Signata s.r.o. |
Slovenská Nová Ves 3, 919 42 Slovenská Nová Ves, SLOVENSKO |
46117148 |
Faktúra za prepravné |
2233409034 |
14,50 € |
|
14,50 € |
8,70 € |
| 4496 |
Signata s.r.o. |
Slovenská Nová Ves 3, 919 42 Slovenská Nová Ves, SLOVENSKO |
46117148 |
Faktúra za prepravné |
2233409036 |
10,08 € |
|
10,08 € |
6,05 € |
| 4497 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
Družstevná 737/1, 900 89 Castá, SLOVENSKO |
44690118 |
Faktúra za prepravné |
2231300070 |
244,93 € |
|
244,93 € |
146,96 € |
| 4498 |
Sigress s.r.o. |
I. Olbrachta 1149/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
52084710 |
Faktúra za prepravné |
2230305084 |
641,53 € |
|
641,53 € |
384,92 € |
| 4499 |
Sigress s.r.o. |
I. Olbrachta 1149/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
52084710 |
Faktúra za prepravné |
2230305085 |
158,86 € |
|
158,86 € |
95,32 € |
| 4500 |
SIKY Gardens, s.r.o. |
Bystrické sady 8727/36, 841 06 Záhorská Bystrica, Bratislava, Slovensko |
46774637 |
Faktúra za prepravné |
12310724 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4501 |
SIKY Gardens, s.r.o. |
Bystrické sady 8727/36, 841 06 Záhorská Bystrica, Bratislava, Slovensko |
46774637 |
Faktúra za prepravné |
12310853 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 4502 |
SILMARK SK s.r.o. |
Polná 850/4, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
48248860 |
Faktúra za prepravné |
2233125033 |
162,44 € |
|
162,44 € |
97,46 € |
| 4503 |
SILMARK SK s.r.o. |
Polná 850/4, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO |
48248860 |
Faktúra za prepravné |
2233125034 |
30,02 € |
|
30,02 € |
18,01 € |
| 4504 |
Silver Tech s.r.o. |
Duklianska 648/20, 8901 Svidník, Slovensko |
46489037 |
Faktúra za prepravné |
12310721 |
31,97 € |
|
31,97 € |
19,18 € |
| 4505 |
Silver Tech s.r.o. |
Duklianska 648/20, 8901 Svidník, Slovensko |
46489037 |
Faktúra za prepravné |
12310758 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 4506 |
Silvia Danišová |
Šalgocka 78, 925 54 Šalgocka, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311068 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 4507 |
Silvia Gocikova |
Hlavna 72/138, 7633 Slovenske Nove Mesto, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200969 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4508 |
Silvia Patca |
Potôcky 147, 919 65 Trnava, Dolná Krupá, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311128 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 4509 |
Simona Honzáková - Duncho |
Jánošíkova 5352/67, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
53781601 |
Faktúra za prepravné |
2231974058 |
115,46 € |
|
115,46 € |
69,28 € |
| 4510 |
Simona Honzáková - Duncho |
Jánošíkova 5352/67, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
53781601 |
Faktúra za prepravné |
2231974059 |
42,19 € |
|
42,19 € |
25,31 € |
| 4511 |
Simona Horáková |
Kvasov 14, 2062 Kvasov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311155 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 4512 |
Simona Krivosudská |
Matúškovská 886, 92401 Galanta, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310619 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 4513 |
Simona Krivosudská |
Matúškovská 886, 92401 Galanta, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310911 |
19,98 € |
|
19,98 € |
11,99 € |
| 4514 |
Simona Krivosudská |
Matúškovská 886, 92401 Galanta, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311021 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 4515 |
Simona Šupolová |
Kysucký Lieskovec, 023 34 Kysucký Lieskovec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311050 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 4516 |
SIMONZA s.r.o. |
Kostolná 1592/34A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
53880587 |
Faktúra za prepravné |
2232567044 |
5,05 € |
|
5,05 € |
3,03 € |
| 4517 |
SIMONZA s.r.o. |
Kostolná 1592/34A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
53880587 |
Faktúra za prepravné |
2232567045 |
40,49 € |
|
40,49 € |
24,29 € |
| 4518 |
SIMPLY SKIN, s.r.o. |
Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
47000279 |
Faktúra za prepravné |
2231109069 |
58,32 € |
|
58,32 € |
34,99 € |
| 4519 |
SIMPLY SKIN, s.r.o. |
Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
47000279 |
Faktúra za prepravné |
2231109071 |
19,27 € |
|
19,27 € |
11,56 € |
| 4520 |
Simply You Slovakia s.r.o. |
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
35851686 |
Faktúra za prepravné |
2230140083 |
1 338,71 € |
|
1 338,71 € |
803,23 € |
| 4521 |
Simply You Slovakia s.r.o. |
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
35851686 |
Faktúra za prepravné |
2230140084 |
349,72 € |
|
349,72 € |
209,83 € |
| 4522 |
SIMTRADE s.r.o. |
Štefunkova 3143/7, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
53044771 |
Faktúra za prepravné |
2233992007 |
9,62 € |
|
9,62 € |
5,77 € |
| 4523 |
Sinderela s. r. o. |
Krížna 26, 811 07 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO |
53322860 |
Faktúra za prepravné |
2233205022 |
34,85 € |
|
34,85 € |
20,91 € |
| 4524 |
Sinderela s. r. o. |
Krížna 26, 811 07 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO |
53322860 |
Faktúra za prepravné |
2233205023 |
19,16 € |
|
19,16 € |
11,50 € |
| 4525 |
SIP SK s. r. o. |
Cervenej armády 75/532, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO |
44070756 |
Faktúra za prepravné |
2231561064 |
59,06 € |
|
59,06 € |
35,44 € |
| 4526 |
Sirex Group s.r.o. |
Štúrova 84, 956 12 Kamanová, SLOVENSKO |
48244171 |
Faktúra za prepravné |
2230343072 |
139,12 € |
|
139,12 € |
83,47 € |
| 4527 |
Sirex Group s.r.o. |
Štúrova 84, 956 12 Kamanová, SLOVENSKO |
48244171 |
Faktúra za prepravné |
2230343073 |
37,88 € |
|
37,88 € |
22,73 € |
| 4528 |
Sirex Group s.r.o. |
Štúrova 84, 956 12 Kamanová, SLOVENSKO |
48244171 |
Faktúra za prepravné |
2230343074 |
96,84 € |
|
96,84 € |
58,10 € |
| 4529 |
Sirex Group s.r.o. |
Štúrova 84, 956 12 Kamanová, SLOVENSKO |
48244171 |
Faktúra za prepravné |
2230343075 |
4,62 € |
|
4,62 € |
2,77 € |
| 4530 |
Sirex Group s.r.o. |
Štúrova 84, 956 12 Kamanová, SLOVENSKO |
48244171 |
Faktúra za prepravné |
2230343076 |
171,41 € |
|
171,41 € |
102,85 € |
| 4531 |
SIS PRO s.r.o. |
Masarykova 16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
46442642 |
Faktúra za prepravné |
2231765033 |
39,16 € |
|
39,16 € |
23,50 € |
| 4532 |
SISI DEKOR s. r. o. |
Schaubmarova 13, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
53651774 |
Faktúra za prepravné |
2231706062 |
317,24 € |
|
317,24 € |
190,34 € |
| 4533 |
SISI DEKOR s. r. o. |
Schaubmarova 13, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
53651774 |
Faktúra za prepravné |
2231706063 |
150,46 € |
|
150,46 € |
90,28 € |
| 4534 |
SIV.CO s.r.o. |
Kvacalova 1011/49, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO |
50399021 |
Faktúra za prepravné |
2233612021 |
5,26 € |
|
5,26 € |
3,16 € |
| 4535 |
Sizal s.r.o. |
Hrabkov 285, 082 33 Hrabkov, SLOVENSKO |
47402644 |
Faktúra za prepravné |
2232406052 |
184,37 € |
|
184,37 € |
110,62 € |
| 4536 |
Sizal s.r.o. |
Hrabkov 285, 082 33 Hrabkov, SLOVENSKO |
47402644 |
Faktúra za prepravné |
2232406053 |
13,62 € |
|
13,62 € |
8,17 € |
| 4537 |
Skamat Interiér s. r. o. |
Bardejovská 2294/49, 8901 Svidník, Slovensko |
50614495 |
Faktúra za prepravné |
2234066014 |
79,84 € |
|
79,84 € |
47,90 € |
| 4538 |
Skamat Interiér s. r. o. |
Bardejovská 2294/49, 8901 Svidník, Slovensko |
50614495 |
Faktúra za prepravné |
2234066015 |
77,28 € |
|
77,28 € |
46,37 € |
| 4539 |
Skamat Interiér s. r. o. |
Bardejovská 2294/49, 8901 Svidník, Slovensko |
50614495 |
Faktúra za prepravné |
2234066016 |
13,84 € |
|
13,84 € |
8,30 € |
| 4540 |
SKBuild s. r. o. |
Biskupa Kondého 5138/30, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
53112482 |
Faktúra za prepravné |
2231048064 |
121,33 € |
|
121,33 € |
72,80 € |
| 4541 |
SKBuild s. r. o. |
Biskupa Kondého 5138/30, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
53112482 |
Faktúra za prepravné |
2231048066 |
4,37 € |
|
4,37 € |
2,62 € |
| 4542 |
SKBuild s. r. o. |
Biskupa Kondého 5138/30, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO |
53112482 |
Faktúra za prepravné |
2231048067 |
4,37 € |
|
4,37 € |
2,62 € |
| 4543 |
Sketch s. r. o. |
Ružomberská 1572/6, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
54087988 |
Faktúra za prepravné |
2232724037 |
35,77 € |
|
35,77 € |
21,46 € |
| 4544 |
Sketch s. r. o. |
Ružomberská 1572/6, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
54087988 |
Faktúra za prepravné |
2232724045 |
495,38 € |
|
495,38 € |
297,23 € |
| 4545 |
Sketch s. r. o. |
Ružomberská 1572/6, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
54087988 |
Faktúra za prepravné |
2232724048 |
338,15 € |
|
338,15 € |
202,89 € |
| 4546 |
Sketch s. r. o. |
Ružomberská 1572/6, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
54087988 |
Faktúra za prepravné |
2232724049 |
204,37 € |
|
204,37 € |
122,62 € |
| 4547 |
Ski Domivo s.r.o. |
Na Hôrke 46/35, 949 11 Nitra, SLOVENSKO |
47843781 |
Faktúra za prepravné |
2230304055 |
28,48 € |
|
28,48 € |
17,09 € |
| 4548 |
SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ |
Dolný Smokovec 31, 059 81 Vysoké Tatry, SLOVENSKO |
47573244 |
Faktúra za prepravné |
2232538031 |
9,16 € |
|
9,16 € |
5,50 € |
| 4549 |
SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ |
Dolný Smokovec 31, 059 81 Vysoké Tatry, SLOVENSKO |
47573244 |
Faktúra za prepravné |
2232538032 |
8,78 € |
|
8,78 € |
5,27 € |
| 4550 |
SKIALPSHOP s.r.o. |
Francúzskych partizánov 5385/2200, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
54202035 |
Faktúra za prepravné |
2232782031 |
10,06 € |
|
10,06 € |
6,04 € |
| 4551 |
skRASTer s.r.o. |
Vyšný Orlík 47, 090 11 Vyšný Orlík, Slovensko |
46946411 |
Faktúra za prepravné |
2230548073 |
33,31 € |
|
33,31 € |
19,99 € |
| 4552 |
skRASTer s.r.o. |
Vyšný Orlík 47, 090 11 Vyšný Orlík, Slovensko |
46946411 |
Faktúra za prepravné |
2230548074 |
116,03 € |
|
116,03 € |
69,62 € |
| 4553 |
skRASTer s.r.o. |
Vyšný Orlík 47, 090 11 Vyšný Orlík, Slovensko |
46946411 |
Faktúra za prepravné |
2230548075 |
38,08 € |
|
38,08 € |
22,85 € |
| 4554 |
skRASTer s.r.o. |
Vyšný Orlík 47, 090 11 Vyšný Orlík, Slovensko |
46946411 |
Faktúra za prepravné |
2230548076 |
15,34 € |
|
15,34 € |
9,20 € |
| 4555 |
Skvelý biznis s.r.o. |
Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO |
50778633 |
Faktúra za prepravné |
2232746024 |
404,95 € |
|
404,95 € |
242,97 € |
| 4556 |
Skvelý biznis s.r.o. |
Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO |
50778633 |
Faktúra za prepravné |
2232746025 |
394,33 € |
|
394,33 € |
236,60 € |
| 4557 |
Skvelý biznis s.r.o. |
Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO |
50778633 |
Faktúra za prepravné |
2232746026 |
344,16 € |
|
344,16 € |
206,50 € |
| 4558 |
Skvelý biznis s.r.o. |
Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO |
50778633 |
Faktúra za prepravné |
2232746027 |
179,36 € |
|
179,36 € |
107,62 € |
| 4559 |
Skvelý biznis s.r.o. |
Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO |
50778633 |
Faktúra za prepravné |
2232746028 |
233,41 € |
|
233,41 € |
140,05 € |
| 4560 |
Skvelý biznis s.r.o. |
Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO |
50778633 |
Faktúra za prepravné |
2232746029 |
86,52 € |
|
86,52 € |
51,91 € |
| 4561 |
Skvelý biznis s.r.o. |
Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO |
50778633 |
Faktúra za prepravné |
2232746030 |
12,36 € |
|
12,36 € |
7,42 € |
| 4562 |
Slavko Jurko - JS Agrotechnika |
Medzany 156, 082 21 Medzany, SLOVENSKO |
40639606 |
Faktúra za prepravné |
2231227054 |
11,05 € |
|
11,05 € |
6,63 € |
| 4563 |
Slavko Jurko - JS Agrotechnika |
Medzany 156, 082 21 Medzany, SLOVENSKO |
40639606 |
Faktúra za prepravné |
2231227059 |
10,79 € |
|
10,79 € |
6,47 € |
| 4564 |
Slavko Jurko - JS Agrotechnika |
Medzany 156, 082 21 Medzany, SLOVENSKO |
40639606 |
Faktúra za prepravné |
2231227063 |
4,37 € |
|
4,37 € |
2,62 € |
| 4565 |
Slavomir Burcak |
, , SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12311026 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 4566 |
Slavomír Koval |
Špitálska 6, 7101 Michalovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201002 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 4567 |
Slavomír Sopóci |
Záborského 11/13, 3601 Martin, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310974 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4568 |
Slavomír Tulák |
Pod rybníkom 840/9, 962 37 Kovácová (okres Zvolen), Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311014 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4569 |
SLEEP WELL s. r. o. |
Lencova 8992/1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
54368600 |
Faktúra za prepravné |
2233020042 |
20,64 € |
|
20,64 € |
12,38 € |
| 4570 |
SLOVAKIA TEX s.r.o. |
Priemyselná 1454/4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
47462752 |
Faktúra za prepravné |
2231634064 |
138,31 € |
|
138,31 € |
82,99 € |
| 4571 |
SLOVAKIA TEX s.r.o. |
Priemyselná 1454/4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
47462752 |
Faktúra za prepravné |
2231634065 |
92,92 € |
|
92,92 € |
55,75 € |
| 4572 |
SLOVAKIA TEX s.r.o. |
Priemyselná 1454/4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
47462752 |
Faktúra za prepravné |
2231634066 |
59,17 € |
|
59,17 € |
35,50 € |
| 4573 |
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. |
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, SLOVENSKO |
46512250 |
Faktúra za prepravné |
2231326066 |
9,53 € |
|
9,53 € |
5,72 € |
| 4574 |
Slovanet, a. s. |
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO |
35954612 |
Faktúra za prepravné |
2233255018 |
711,95 € |
|
711,95 € |
427,17 € |
| 4575 |
SLOVECO, s.r.o. |
Popradská 66, 040 11 Košice, SLOVENSKO |
17085918 |
Faktúra za prepravné |
2231091062 |
208,01 € |
|
208,01 € |
124,81 € |
| 4576 |
SLOVECO, s.r.o. |
Popradská 66, 040 11 Košice, SLOVENSKO |
17085918 |
Faktúra za prepravné |
2231091063 |
34,73 € |
|
34,73 € |
20,84 € |
| 4577 |
Slovenská potravinová mnaufaktúra s.r.o. |
Jilemnického 1, 8001 Prešov, Slovensko |
53045467 |
Faktúra za prepravné |
12310861 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4578 |
SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ - KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA |
Radlinského 2801/28, 811 07 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
30778603 |
Faktúra za prepravné |
2231616062 |
34,49 € |
|
34,49 € |
20,69 € |
| 4579 |
SLOWIN Bratislava, spol. s r.o. |
Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO |
35797380 |
Faktúra za prepravné |
2234078013 |
4,54 € |
|
4,54 € |
2,72 € |
| 4580 |
Smart City s. r. o. |
Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
47243091 |
Faktúra za prepravné |
2231197053 |
9,18 € |
|
9,18 € |
5,51 € |
| 4581 |
SMARTools, s.r.o. |
Vinicnianska cesta 15, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
52831221 |
Faktúra za prepravné |
2233958042 |
60,67 € |
|
60,67 € |
36,40 € |
| 4582 |
SMARTools, s.r.o. |
Vinicnianska cesta 15, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
52831221 |
Faktúra za prepravné |
2233958043 |
36,64 € |
|
36,64 € |
21,98 € |
| 4583 |
SNOTY s r.o. |
Rybnicná 59, 831 07 Bratislava, SLOVENSKO |
31350640 |
Faktúra za prepravné |
2234160015 |
53,42 € |
|
53,42 € |
32,05 € |
| 4584 |
SNOTY s r.o. |
Rybnicná 59, 831 07 Bratislava, SLOVENSKO |
31350640 |
Faktúra za prepravné |
2234160016 |
4,58 € |
|
4,58 € |
2,75 € |
| 4585 |
SOIM s.r.o. |
Ceskoslovenskej armády 1175/18, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
36593761 |
Faktúra za prepravné |
2231361067 |
56,70 € |
|
56,70 € |
34,02 € |
| 4586 |
SOIM s.r.o. |
Ceskoslovenskej armády 1175/18, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
36593761 |
Faktúra za prepravné |
2231361068 |
18,85 € |
|
18,85 € |
11,31 € |
| 4587 |
SOLENODON s.r.o. |
Podlavická cesta 3671/41, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
36639109 |
Faktúra za prepravné |
2233226028 |
27,42 € |
|
27,42 € |
16,45 € |
| 4588 |
SOLENODON s.r.o. |
Podlavická cesta 3671/41, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
36639109 |
Faktúra za prepravné |
2233226029 |
9,10 € |
|
9,10 € |
5,46 € |
| 4589 |
SOLID plus s.r.o. |
Kalnická cesta 1/B, 934 01 Levice, SLOVENSKO |
46439692 |
Faktúra za prepravné |
2231427066 |
453,37 € |
|
453,37 € |
272,02 € |
| 4590 |
SOLID plus s.r.o. |
Kalnická cesta 1/B, 934 01 Levice, SLOVENSKO |
46439692 |
Faktúra za prepravné |
2231427067 |
114,28 € |
|
114,28 € |
68,57 € |
| 4591 |
SOLIDWAY, s.r.o. |
Antona Bernoláka 8316/48A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
45703647 |
Faktúra za prepravné |
2234018019 |
2 577,78 € |
|
2 577,78 € |
1 546,67 € |
| 4592 |
SOLIDWAY, s.r.o. |
Antona Bernoláka 8316/48A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
45703647 |
Faktúra za prepravné |
2234018020 |
1 034,50 € |
|
1 034,50 € |
620,70 € |
| 4593 |
SOLNOBANSKÁ, akciová spolocnost |
Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36451321 |
Faktúra za prepravné |
2231446060 |
56,22 € |
|
56,22 € |
33,73 € |
| 4594 |
SOLNOBANSKÁ, akciová spolocnost |
Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36451321 |
Faktúra za prepravné |
2231446062 |
64,26 € |
|
64,26 € |
38,56 € |
| 4595 |
SOLNOBANSKÁ, akciová spolocnost |
Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36451321 |
Faktúra za prepravné |
2231446064 |
35,64 € |
|
35,64 € |
21,38 € |
| 4596 |
SOLNOBANSKÁ, akciová spolocnost |
Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36451321 |
Faktúra za prepravné |
2231446065 |
59,47 € |
|
59,47 € |
35,68 € |
| 4597 |
Sona Kubicová |
Západ 1057/18, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
44506864 |
Faktúra za prepravné |
2232636049 |
409,19 € |
|
409,19 € |
245,51 € |
| 4598 |
Sosi spol. s.r.o |
Trnková 7244/8, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
55849555 |
Faktúra za skenery |
52303971 |
57,46 € |
|
57,46 € |
34,48 € |
| 4599 |
SOVA SK spol. s r.o. |
Exnárova 17, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
50661418 |
Faktúra za prepravné |
2231812059 |
308,30 € |
|
308,30 € |
184,98 € |
| 4600 |
SOVA SK spol. s r.o. |
Exnárova 17, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
50661418 |
Faktúra za prepravné |
2231812062 |
340,45 € |
|
340,45 € |
204,27 € |
| 4601 |
SOVA SK spol. s r.o. |
Exnárova 17, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
50661418 |
Faktúra za prepravné |
2231812063 |
241,36 € |
|
241,36 € |
144,82 € |
| 4602 |
SOVA SK spol. s r.o. |
Exnárova 17, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
50661418 |
Faktúra za prepravné |
2232950043 |
99,02 € |
|
99,02 € |
59,41 € |
| 4603 |
SOVA SK spol. s r.o. |
Exnárova 17, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
50661418 |
Faktúra za prepravné |
2231812064 |
5,33 € |
|
5,33 € |
3,20 € |
| 4604 |
SOVA SK spol. s r.o. |
Exnárova 17, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
50661418 |
Faktúra za prepravné |
2232950044 |
10,92 € |
|
10,92 € |
6,55 € |
| 4605 |
Space studios s. r. o. |
Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
53317378 |
Faktúra za prepravné |
2230997018 |
12,34 € |
|
12,34 € |
7,40 € |
| 4606 |
Space studios s. r. o. |
Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
53317378 |
Faktúra za prepravné |
2230997019 |
8,26 € |
|
8,26 € |
4,96 € |
| 4607 |
Space studios s. r. o. |
Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
53317378 |
Faktúra za prepravné |
2230997020 |
16,74 € |
|
16,74 € |
10,04 € |
| 4608 |
Space studios s. r. o. |
Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
53317378 |
Faktúra za prepravné |
2230997021 |
81,29 € |
|
81,29 € |
48,77 € |
| 4609 |
Space studios s. r. o. |
Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
53317378 |
Faktúra za prepravné |
2230997022 |
41,72 € |
|
41,72 € |
25,03 € |
| 4610 |
SPACIO s.r.o. |
Dostojevského rad 5, 811 09 Staré Mesto, Bratislava, Slovensko |
36589357 |
Faktúra za prepravné |
12310824 |
18,49 € |
|
18,49 € |
11,09 € |
| 4611 |
SPAIZ, s.r.o. |
Poštová 3, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
36493201 |
Faktúra za prepravné |
2231720064 |
295,91 € |
|
295,91 € |
177,55 € |
| 4612 |
SPAIZ, s.r.o. |
Poštová 3, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
36493201 |
Faktúra za prepravné |
2231720065 |
20,26 € |
|
20,26 € |
12,16 € |
| 4613 |
Spájame, s.r.o. |
Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
47881704 |
Faktúra za prepravné |
2231278067 |
46,70 € |
|
46,70 € |
28,02 € |
| 4614 |
Spájame, s.r.o. |
Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
47881704 |
Faktúra za prepravné |
2231278068 |
95,98 € |
|
95,98 € |
57,59 € |
| 4615 |
Spájame, s.r.o. |
Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
47881704 |
Faktúra za prepravné |
2231278069 |
12,72 € |
|
12,72 € |
7,63 € |
| 4616 |
Spájame, s.r.o. |
Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
47881704 |
Faktúra za prepravné |
2231278070 |
19,01 € |
|
19,01 € |
11,41 € |
| 4617 |
Specty s.r.o. |
Mikova ves 4739/4, 94901 Nitra, Slovensko |
55176844 |
Faktúra za prepravné |
112304105 |
8,99 € |
|
8,99 € |
5,39 € |
| 4618 |
SPEDOX,s.r.o. |
Bzenov 124, 082 42 Bzenov, SLOVENSKO |
47505915 |
Faktúra za prepravné |
2234252013 |
21,30 € |
|
21,30 € |
12,78 € |
| 4619 |
Speedy Baits s. r. o. |
Pod papiernou 3306, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
55345336 |
Faktúra za prepravné |
2234251010 |
9,07 € |
|
9,07 € |
5,44 € |
| 4620 |
Speedy Baits s. r. o. |
Pod papiernou 3306, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
55345336 |
Faktúra za prepravné |
2234251011 |
5,45 € |
|
5,45 € |
3,27 € |
| 4621 |
Spencer Medical s.r.o. |
Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
51436817 |
Faktúra za prepravné |
2231490064 |
134,32 € |
|
134,32 € |
80,59 € |
| 4622 |
Spencer Medical s.r.o. |
Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
51436817 |
Faktúra za prepravné |
2231490065 |
129,85 € |
|
129,85 € |
77,91 € |
| 4623 |
Spencer Medical s.r.o. |
Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
51436817 |
Faktúra za prepravné |
2231490066 |
170,18 € |
|
170,18 € |
102,11 € |
| 4624 |
Spencer Medical s.r.o. |
Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
51436817 |
Faktúra za prepravné |
2231490067 |
1 282,34 € |
|
1 282,34 € |
769,40 € |
| 4625 |
SPINDOOR, s.r.o. |
Iljikcana 40, 066 01 Humenné, SLOVENSKO |
36495956 |
Faktúra za prepravné |
2233997015 |
111,50 € |
|
111,50 € |
66,90 € |
| 4626 |
SPINDOOR, s.r.o. |
Iljikcana 40, 066 01 Humenné, SLOVENSKO |
36495956 |
Faktúra za prepravné |
2233997016 |
31,42 € |
|
31,42 € |
18,85 € |
| 4627 |
SPORT ACTIVE s.r.o. |
Tatranská 7243/39, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, SLOVENSKO |
47538414 |
Faktúra za prepravné |
2232104014 |
16,45 € |
|
16,45 € |
9,87 € |
| 4628 |
SPORT HOCKEY, s.r.o. |
Kladnianska 45, 82105 Bratislava, Slovensko |
35739461 |
Faktúra za prepravné |
2233732025 |
67,92 € |
|
67,92 € |
40,75 € |
| 4629 |
SPORT HOCKEY, s.r.o. |
Kladnianska 45, 82105 Bratislava, Slovensko |
35739461 |
Faktúra za prepravné |
2233732026 |
36,44 € |
|
36,44 € |
21,86 € |
| 4630 |
SPORTEAM s. r. o. |
Pribišova 3/3030, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO |
46878513 |
Faktúra za prepravné |
2231359030 |
7,86 € |
|
7,86 € |
4,72 € |
| 4631 |
Sports House Slovakia s.r.o. |
Branisková 1229/18, 040 01 Košice - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
50713671 |
Faktúra za prepravné |
2234473005 |
62,88 € |
|
62,88 € |
37,73 € |
| 4632 |
SPORTS, spol. s r.o. |
Družstevná 660/23, 922 07 Velké Kostolany, SLOVENSKO |
35767391 |
Faktúra za prepravné |
2230210080 |
48,34 € |
|
48,34 € |
29,00 € |
| 4633 |
ST. NICOLAUS - trade, a.s. |
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35680261 |
Faktúra za prepravné |
2232915036 |
118,64 € |
|
118,64 € |
71,18 € |
| 4634 |
ST. NICOLAUS - trade, a.s. |
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35680261 |
Faktúra za prepravné |
2232915041 |
27,64 € |
|
27,64 € |
16,58 € |
| 4635 |
ST. NICOLAUS - trade, a.s. |
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35680261 |
Faktúra za prepravné |
2232915043 |
30,11 € |
|
30,11 € |
18,07 € |
| 4636 |
ST. NICOLAUS - trade, a.s. |
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35680261 |
Faktúra za prepravné |
2232915044 |
16,92 € |
|
16,92 € |
10,15 € |
| 4637 |
ST. NICOLAUS a.s. |
1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
31563066 |
Faktúra za prepravné |
2234306010 |
272,32 € |
|
272,32 € |
163,39 € |
| 4638 |
ST. NICOLAUS a.s. |
1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
31563066 |
Faktúra za prepravné |
2234351009 |
10,31 € |
|
10,31 € |
6,19 € |
| 4639 |
ST. NICOLAUS a.s. |
1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
31563066 |
Faktúra za prepravné |
2234306011 |
257,80 € |
|
257,80 € |
154,68 € |
| 4640 |
ST. NICOLAUS a.s. |
1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
31563066 |
Faktúra za prepravné |
2234306012 |
72,77 € |
|
72,77 € |
43,66 € |
| 4641 |
Stanislav Barát |
Kozmonautov 620/2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
33713103 |
Faktúra za prepravné |
2230431074 |
5,28 € |
|
5,28 € |
3,17 € |
| 4642 |
Stanislav Griac - Znacenie laserom |
Skacany 414, 958 53 Skacany, SLOVENSKO |
54042453 |
Faktúra za prepravné |
2233200032 |
14,08 € |
|
14,08 € |
8,45 € |
| 4643 |
Stanislav Luhový |
Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
37717863 |
Faktúra za prepravné |
2232159051 |
24,64 € |
|
24,64 € |
14,78 € |
| 4644 |
Stanislav Luhový |
Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
37717863 |
Faktúra za prepravné |
2232159052 |
8,68 € |
|
8,68 € |
5,21 € |
| 4645 |
Stanislav Stefanik |
Panorama 483, 5972 Vlkova, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201051 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4646 |
Stanislav Šandor |
Sadová 1151/ 61, 093 03 Kamenná Poruba - Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
53584686 |
Faktúra za skenery |
52303957 |
52,67 € |
|
52,67 € |
31,60 € |
| 4647 |
Stanislav Ursiny - CARIBIC |
1. mája 34, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO |
32241321 |
Faktúra za prepravné |
2232361025 |
8,50 € |
|
8,50 € |
5,10 € |
| 4648 |
Starbiz s. r. o. |
Trencianska Turná 4003, 913 25 Trencianska Turná, SLOVENSKO |
52624412 |
Faktúra za prepravné |
2234430007 |
198,67 € |
|
198,67 € |
119,20 € |
| 4649 |
STAVBARKO s. r. o. |
SNP 16, 073 01 Sobrance, SLOVENSKO |
53694635 |
Faktúra za prepravné |
2232464006 |
6,84 € |
|
6,84 € |
4,10 € |
| 4650 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
46168095 |
Faktúra za prepravné |
2233308035 |
632,93 € |
|
632,93 € |
379,76 € |
| 4651 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
46168095 |
Faktúra za prepravné |
2233308036 |
198,90 € |
|
198,90 € |
119,34 € |
| 4652 |
STC-MT s.r.o. |
Hurbanova 3804/13, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
51438011 |
Faktúra za prepravné |
2232070037 |
16,60 € |
|
16,60 € |
9,96 € |
| 4653 |
STC-Stroje, s. r. o. |
Alexyho 4607/15, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
54511488 |
Faktúra za prepravné |
2233244036 |
18,59 € |
|
18,59 € |
11,15 € |
| 4654 |
STEMI Slovakia, s.r.o. |
8. mája 686, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
46247220 |
Faktúra za prepravné |
2230090081 |
868,33 € |
|
868,33 € |
521,00 € |
| 4655 |
STEMI Slovakia, s.r.o. |
8. mája 686, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
46247220 |
Faktúra za prepravné |
2230090082 |
444,50 € |
|
444,50 € |
266,70 € |
| 4656 |
STEMI Slovakia, s.r.o. |
8. mája 686, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
46247220 |
Faktúra za prepravné |
2230090083 |
302,76 € |
|
302,76 € |
181,66 € |
| 4657 |
STJ s.r.o. |
Levoeská 125, 8001 Prešov, Slovensko |
51931141 |
Faktúra za preprava tovaru |
12211597 |
18,99 € |
|
18,99 € |
11,39 € |
| 4658 |
STOCI s.r.o. |
Angyalova 465/83, 967 01 Kremnica, SLOVENSKO |
44418957 |
Faktúra za prepravné |
2233288021 |
45,47 € |
|
45,47 € |
27,28 € |
| 4659 |
STOFFE INTERIER, spol. s r.o. |
Prievozská 16730/4D, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
36553531 |
Faktúra za prepravné |
2233546001 |
3,74 € |
|
3,74 € |
2,24 € |
| 4660 |
StolTom, s.r.o |
Na letisko 2088/15, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
52608794 |
Faktúra za prepravné |
2232127053 |
10,36 € |
|
10,36 € |
6,22 € |
| 4661 |
StolTom, s.r.o |
Na letisko 2088/15, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
52608794 |
Faktúra za prepravné |
2232127054 |
5,02 € |
|
5,02 € |
3,01 € |
| 4662 |
STREOS, spol. s r.o |
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31364802 |
Faktúra za prepravné |
2232340050 |
96,61 € |
|
96,61 € |
57,97 € |
| 4663 |
STREOS, spol. s r.o |
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31364802 |
Faktúra za prepravné |
2232340051 |
77,89 € |
|
77,89 € |
46,73 € |
| 4664 |
STREOS, spol. s r.o |
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31364802 |
Faktúra za prepravné |
2232340052 |
117,28 € |
|
117,28 € |
70,37 € |
| 4665 |
STREOS, spol. s r.o |
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
31364802 |
Faktúra za prepravné |
2232340053 |
7,03 € |
|
7,03 € |
4,22 € |
| 4666 |
STROJE Slovensko s.r.o. |
Zvolenská cesta 14437/191, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
48051705 |
Faktúra za prepravné |
2230370082 |
27,97 € |
|
27,97 € |
16,78 € |
| 4667 |
STROJE Slovensko s.r.o. |
Zvolenská cesta 14437/191, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
48051705 |
Faktúra za prepravné |
2230370083 |
74,21 € |
|
74,21 € |
44,53 € |
| 4668 |
STUDIO PRINT s.r.o. |
Komároanská cesta 1793/46, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
47059435 |
Faktúra za prepravné |
2230569070 |
53,33 € |
|
53,33 € |
32,00 € |
| 4669 |
STUDIO PRINT s.r.o. |
Komároanská cesta 1793/46, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
47059435 |
Faktúra za prepravné |
2230569071 |
63,86 € |
|
63,86 € |
38,32 € |
| 4670 |
STUDIO PRINT s.r.o. |
Komároanská cesta 1793/46, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
47059435 |
Faktúra za prepravné |
2230569072 |
82,14 € |
|
82,14 € |
49,28 € |
| 4671 |
STUDIO PRINT s.r.o. |
Komároanská cesta 1793/46, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
47059435 |
Faktúra za prepravné |
2230569073 |
75,91 € |
|
75,91 € |
45,55 € |
| 4672 |
STUDIO PRINT s.r.o. |
Komároanská cesta 1793/46, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
47059435 |
Faktúra za prepravné |
2230569074 |
51,65 € |
|
51,65 € |
30,99 € |
| 4673 |
STYL KOZVAN s. r. o. |
Bardejovská Zábava 1874/13, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
53546911 |
Faktúra za prepravné |
2234211013 |
514,75 € |
|
514,75 € |
308,85 € |
| 4674 |
STYL KOZVAN s. r. o. |
Bardejovská Zábava 1874/13, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
53546911 |
Faktúra za prepravné |
2234211014 |
196,86 € |
|
196,86 € |
118,12 € |
| 4675 |
Style Pretty s. r. o. |
SNP 2941/94, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
53178467 |
Faktúra za prepravné |
2230915074 |
453,28 € |
|
453,28 € |
271,97 € |
| 4676 |
Style Pretty s. r. o. |
SNP 2941/94, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
53178467 |
Faktúra za prepravné |
2230915075 |
175,94 € |
|
175,94 € |
105,56 € |
| 4677 |
Stylesa s.r.o. |
Radlinského 1698, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
47590297 |
Faktúra za prepravné |
2230329045 |
224,83 € |
|
224,83 € |
134,90 € |
| 4678 |
Stylesa s.r.o. |
Radlinského 1698, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
47590297 |
Faktúra za prepravné |
2230329046 |
8,17 € |
|
8,17 € |
4,90 € |
| 4679 |
SUBLIPRINT s.r.o. |
Trencianske Bohuslavice 316, 913 06 Trencianske Bohuslavice, SLOVENSKO |
36610330 |
Faktúra za prepravné |
2234567002 |
17,80 € |
|
17,80 € |
10,68 € |
| 4680 |
SUDOK s.r.o. |
Galaktická 34, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
54648408 |
Faktúra za prepravné |
2233699026 |
87,02 € |
|
87,02 € |
52,21 € |
| 4681 |
SUDOK s.r.o. |
Galaktická 34, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
54648408 |
Faktúra za prepravné |
2233699027 |
26,46 € |
|
26,46 € |
15,88 € |
| 4682 |
Svetlana Fedorová |
Hlavná 62, 7254 Pinkovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310801 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 4683 |
SVING SK, spol. s r.o. |
Nimnická cesta 1032, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
36299227 |
Faktúra za prepravné |
2231771061 |
205,79 € |
|
205,79 € |
123,47 € |
| 4684 |
SVING SK, spol. s r.o. |
Nimnická cesta 1032, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
36299227 |
Faktúra za prepravné |
2231772060 |
80,03 € |
|
80,03 € |
48,02 € |
| 4685 |
SVING SK, spol. s r.o. |
Nimnická cesta 1032, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
36299227 |
Faktúra za prepravné |
2231771063 |
90,67 € |
|
90,67 € |
54,40 € |
| 4686 |
SVING SK, spol. s r.o. |
Nimnická cesta 1032, 020 01 Púchov, SLOVENSKO |
36299227 |
Faktúra za prepravné |
2231772062 |
53,57 € |
|
53,57 € |
32,14 € |
| 4687 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
36463825 |
Faktúra za prepravné |
2232264054 |
506,42 € |
|
506,42 € |
303,85 € |
| 4688 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
36463825 |
Faktúra za prepravné |
2232264055 |
32,53 € |
|
32,53 € |
19,52 € |
| 4689 |
SweetSleep, s. r. o. |
Hollého 46, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO |
53634471 |
Faktúra za prepravné |
2232671050 |
65,52 € |
|
65,52 € |
39,31 € |
| 4690 |
Swiss Capital Invest, a.s.; skrátený názov: SCI, a.s. |
Trnavská cesta 112A, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
35870419 |
Faktúra za prepravné |
2234126007 |
10,67 € |
|
10,67 € |
6,40 € |
| 4691 |
Swiss Capital Invest, a.s.; skrátený názov: SCI, a.s. |
Trnavská cesta 112A, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
35870419 |
Faktúra za prepravné |
2234126009 |
18,40 € |
|
18,40 € |
11,04 € |
| 4692 |
Swiss Capital Invest, a.s.; skrátený názov: SCI, a.s. |
Trnavská cesta 112A, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
35870419 |
Faktúra za prepravné |
2234126010 |
18,42 € |
|
18,42 € |
11,05 € |
| 4693 |
Swiss Capital Invest, a.s.; skrátený názov: SCI, a.s. |
Trnavská cesta 112A, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
35870419 |
Faktúra za prepravné |
2234126011 |
7,18 € |
|
7,18 € |
4,31 € |
| 4694 |
Swiss Point Data, s.r.o. |
Racianska 8014/153, 831 54 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
55089453 |
Faktúra za prepravné |
2234000007 |
4 967,98 € |
|
4 967,98 € |
2 980,79 € |
| 4695 |
Swiss Point Data, s.r.o. |
Racianska 8014/153, 831 54 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
55089453 |
Faktúra za prepravné |
2234000008 |
4 763,90 € |
|
4 763,90 € |
2 858,34 € |
| 4696 |
Swiss Point Data, s.r.o. |
Racianska 8014/153, 831 54 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
55089453 |
Faktúra za prepravné |
2234000009 |
3 282,35 € |
|
3 282,35 € |
1 969,41 € |
| 4697 |
Swiss Point Data, s.r.o. |
Racianska 8014/153, 831 54 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO |
55089453 |
Faktúra za prepravné |
2234000010 |
98,95 € |
|
98,95 € |
59,37 € |
| 4698 |
Symbiz s. r. o. |
Sídlisko II 1217, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
53942868 |
Faktúra za prepravné |
2232819044 |
229,49 € |
|
229,49 € |
137,69 € |
| 4699 |
Symbiz s. r. o. |
Sídlisko II 1217, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
53942868 |
Faktúra za prepravné |
2232819046 |
68,46 € |
|
68,46 € |
41,08 € |
| 4700 |
SZÁMEL s.r.o. |
Mlynská ulica 4430, 932 01 Velký Meder, SLOVENSKO |
45418535 |
Faktúra za prepravné |
2234276006 |
11,18 € |
|
11,18 € |
6,71 € |
| 4701 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52303828 |
520,00 € |
|
520,00 € |
312,00 € |
| 4702 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303833 |
67,29 € |
|
67,29 € |
40,37 € |
| 4703 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303829 |
24,08 € |
|
24,08 € |
14,45 € |
| 4704 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303832 |
66,86 € |
|
66,86 € |
40,12 € |
| 4705 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303837 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 4706 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303839 |
7,62 € |
|
7,62 € |
4,57 € |
| 4707 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303840 |
148,35 € |
|
148,35 € |
89,01 € |
| 4708 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303844 |
5,37 € |
|
5,37 € |
3,22 € |
| 4709 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303845 |
35,95 € |
|
35,95 € |
21,57 € |
| 4710 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303849 |
2,92 € |
|
2,92 € |
1,75 € |
| 4711 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303846 |
12,79 € |
|
12,79 € |
7,67 € |
| 4712 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303848 |
9,02 € |
|
9,02 € |
5,41 € |
| 4713 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303852 |
7,50 € |
|
7,50 € |
4,50 € |
| 4714 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303853 |
16,56 € |
|
16,56 € |
9,94 € |
| 4715 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303856 |
45,60 € |
|
45,60 € |
27,36 € |
| 4716 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303858 |
2,03 € |
|
2,03 € |
1,22 € |
| 4717 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303859 |
105,00 € |
|
105,00 € |
63,00 € |
| 4718 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303862 |
358,96 € |
|
358,96 € |
215,38 € |
| 4719 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303863 |
20,87 € |
|
20,87 € |
12,52 € |
| 4720 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303866 |
20,93 € |
|
20,93 € |
12,56 € |
| 4721 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303871 |
33,54 € |
|
33,54 € |
20,12 € |
| 4722 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303872 |
4,99 € |
|
4,99 € |
2,99 € |
| 4723 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303873 |
41,09 € |
|
41,09 € |
24,65 € |
| 4724 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303883 |
56,02 € |
|
56,02 € |
33,61 € |
| 4725 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303884 |
49,58 € |
|
49,58 € |
29,75 € |
| 4726 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303889 |
19,54 € |
|
19,54 € |
11,72 € |
| 4727 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303877 |
6,40 € |
|
6,40 € |
3,84 € |
| 4728 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303878 |
32,23 € |
|
32,23 € |
19,34 € |
| 4729 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303879 |
80,99 € |
|
80,99 € |
48,59 € |
| 4730 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303880 |
17,75 € |
|
17,75 € |
10,65 € |
| 4731 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303881 |
18,43 € |
|
18,43 € |
11,06 € |
| 4732 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303882 |
31,08 € |
|
31,08 € |
18,65 € |
| 4733 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303890 |
403,25 € |
|
403,25 € |
241,95 € |
| 4734 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303891 |
123,27 € |
|
123,27 € |
73,96 € |
| 4735 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303894 |
15,05 € |
|
15,05 € |
9,03 € |
| 4736 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303895 |
42,43 € |
|
42,43 € |
25,46 € |
| 4737 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303874 |
82,35 € |
|
82,35 € |
49,41 € |
| 4738 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303875 |
170,80 € |
|
170,80 € |
102,48 € |
| 4739 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za skenery |
52303959 |
847,48 € |
|
847,48 € |
508,49 € |
| 4740 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303973 |
29,82 € |
|
29,82 € |
17,89 € |
| 4741 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303977 |
24,50 € |
|
24,50 € |
14,70 € |
| 4742 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304036 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4743 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304037 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4744 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304038 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4745 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304039 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4746 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304040 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4747 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304041 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4748 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304047 |
1,50 € |
|
1,50 € |
0,90 € |
| 4749 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304048 |
4,60 € |
|
4,60 € |
2,76 € |
| 4750 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304049 |
20,00 € |
|
20,00 € |
12,00 € |
| 4751 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304055 |
82,83 € |
|
82,83 € |
49,70 € |
| 4752 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304057 |
15,56 € |
|
15,56 € |
9,34 € |
| 4753 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304058 |
24,51 € |
|
24,51 € |
14,71 € |
| 4754 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304062 |
85,19 € |
|
85,19 € |
51,11 € |
| 4755 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304063 |
122,84 € |
|
122,84 € |
73,70 € |
| 4756 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304064 |
20,40 € |
|
20,40 € |
12,24 € |
| 4757 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304065 |
28,83 € |
|
28,83 € |
17,30 € |
| 4758 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304067 |
9,00 € |
|
9,00 € |
5,40 € |
| 4759 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304068 |
10,12 € |
|
10,12 € |
6,07 € |
| 4760 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304069 |
14,50 € |
|
14,50 € |
8,70 € |
| 4761 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304075 |
6,24 € |
|
6,24 € |
3,74 € |
| 4762 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304076 |
74,52 € |
|
74,52 € |
44,71 € |
| 4763 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52304089 |
516,16 € |
|
516,16 € |
309,70 € |
| 4764 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
52304085 |
52,00 € |
|
52,00 € |
31,20 € |
| 4765 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304082 |
23,83 € |
|
23,83 € |
14,30 € |
| 4766 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304071 |
40,66 € |
|
40,66 € |
24,40 € |
| 4767 |
Š+S Trans s. r. o. |
Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53763131 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304091 |
13,35 € |
|
13,35 € |
8,01 € |
| 4768 |
ŠAMO TRANS s.r.o. |
E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko |
50296540 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303896 |
124,00 € |
|
124,00 € |
74,40 € |
| 4769 |
ŠAMO TRANS s.r.o. |
E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko |
50296540 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303876 |
17,69 € |
|
17,69 € |
10,61 € |
| 4770 |
ŠAMO TRANS s.r.o. |
E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko |
50296540 |
Faktúra za skenery |
52303960 |
320,80 € |
|
320,80 € |
192,48 € |
| 4771 |
ŠAMO TRANS s.r.o. |
E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko |
50296540 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304014 |
71,93 € |
|
71,93 € |
43,16 € |
| 4772 |
ŠAMO TRANS s.r.o. |
E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko |
50296540 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304081 |
24,00 € |
|
24,00 € |
14,40 € |
| 4773 |
šamotex s. r. o. |
Hálova 1065/13, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53513789 |
Faktúra za prepravné |
2231883055 |
269,60 € |
|
269,60 € |
161,76 € |
| 4774 |
šamotex s. r. o. |
Hálova 1065/13, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53513789 |
Faktúra za prepravné |
52303620 |
59,88 € |
|
59,88 € |
35,93 € |
| 4775 |
šamotex s. r. o. |
Hálova 1065/13, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53513789 |
Faktúra za prepravné |
2231883061 |
362,59 € |
|
362,59 € |
217,55 € |
| 4776 |
šamotex s. r. o. |
Hálova 1065/13, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53513789 |
Faktúra za prepravné |
2231883062 |
187,62 € |
|
187,62 € |
112,57 € |
| 4777 |
šamotex s. r. o. |
Hálova 1065/13, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
53513789 |
Faktúra za prepravné |
2231883063 |
140,64 € |
|
140,64 € |
84,38 € |
| 4778 |
ŠIMI TRANSPORT s. r. o. |
Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO |
53833058 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303836 |
203,40 € |
|
203,40 € |
122,04 € |
| 4779 |
ŠIMI TRANSPORT s. r. o. |
Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO |
53833058 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303854 |
4,71 € |
|
4,71 € |
2,83 € |
| 4780 |
ŠIMI TRANSPORT s. r. o. |
Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO |
53833058 |
Faktúra za skenery |
52303961 |
57,46 € |
|
57,46 € |
34,48 € |
| 4781 |
ŠIMI TRANSPORT s. r. o. |
Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO |
53833058 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303974 |
31,60 € |
|
31,60 € |
18,96 € |
| 4782 |
Šimon Podstrelený |
Hlavná 1364/545, 029 44 Rabca, SLOVENSKO |
55630464 |
Faktúra za prepravné |
2234571001 |
63,79 € |
|
63,79 € |
38,27 € |
| 4783 |
Šimon Podstrelený |
Hlavná 1364/545, 029 44 Rabca, SLOVENSKO |
55630464 |
Faktúra za prepravné |
2234571002 |
4,37 € |
|
4,37 € |
2,62 € |
| 4784 |
Šindler Jozef |
Modranská 177, 902 01 Vinosady, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311154 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 4785 |
Širancová Ildikó |
Stred 56/48, 1701 Považská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303968 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4786 |
ŠIVINET s.r.o. |
L.N. Tolstého 1823, 079 01 Cierne Pole, Slovensko |
36617792 |
Faktúra za prepravné |
2230546077 |
91,36 € |
|
91,36 € |
54,82 € |
| 4787 |
ŠIVINET s.r.o. |
L.N. Tolstého 1823, 079 01 Cierne Pole, Slovensko |
36617792 |
Faktúra za prepravné |
2230546078 |
65,75 € |
|
65,75 € |
39,45 € |
| 4788 |
Športservis, s. r. o. |
Trojicné námestie 10189/3, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, SLOVENSKO |
46874267 |
Faktúra za prepravné |
2231417067 |
34,09 € |
|
34,09 € |
20,45 € |
| 4789 |
Športservis, s. r. o. |
Trojicné námestie 10189/3, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, SLOVENSKO |
46874267 |
Faktúra za prepravné |
2231417068 |
30,66 € |
|
30,66 € |
18,40 € |
| 4790 |
Štefan Drozd - SÚKRODEV |
Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, SLOVENSKO |
10934715 |
Faktúra za prepravné |
2231708038 |
22,08 € |
|
22,08 € |
13,25 € |
| 4791 |
Štefan Drozd - SÚKRODEV |
Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, SLOVENSKO |
10934715 |
Faktúra za prepravné |
2231708039 |
3,76 € |
|
3,76 € |
2,26 € |
| 4792 |
Štefan Kulcár |
Fr. Krála 5611/19A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
40937836 |
Faktúra za prepravné |
2231810059 |
67,44 € |
|
67,44 € |
40,46 € |
| 4793 |
Štefan Kulcár |
Fr. Krála 5611/19A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO |
40937836 |
Faktúra za prepravné |
2231810060 |
38,48 € |
|
38,48 € |
23,09 € |
| 4794 |
Štefan Kvartek |
Tulcik 315, 8213 Tulcik, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201226 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4795 |
Štefan Kvartek |
Tulcik 315, 8213 Tulcik, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201255 |
17,48 € |
|
17,48 € |
10,49 € |
| 4796 |
Štefan Lacko |
Hontianska cesta 2228/83A, 936 01 Šahy, SLOVENSKO |
34689427 |
Faktúra za prepravné |
2233206038 |
22,45 € |
|
22,45 € |
13,47 € |
| 4797 |
Štefan Lacko |
Hontianska cesta 2228/83A, 936 01 Šahy, SLOVENSKO |
34689427 |
Faktúra za prepravné |
2233206039 |
39,22 € |
|
39,22 € |
23,53 € |
| 4798 |
Štefan Lacko |
Hontianska cesta 2228/83A, 936 01 Šahy, SLOVENSKO |
34689427 |
Faktúra za prepravné |
2233206040 |
22,52 € |
|
22,52 € |
13,51 € |
| 4799 |
Štefan Miklas |
Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311105 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 4800 |
Štefan Mižencík |
Cipkeš 105/14, 082 66 Šarišské Sokolovce, SLOVENSKO |
51135701 |
Faktúra za skenery |
52303962 |
38,30 € |
|
38,30 € |
22,98 € |
| 4801 |
Štefan Mižencík |
Cipkeš 105/14, 082 66 Šarišské Sokolovce, SLOVENSKO |
51135701 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304015 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 4802 |
Štefan Páll |
Eergovská 8, 8001 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
2233524032 |
316,94 € |
|
316,94 € |
190,16 € |
| 4803 |
Štefan Páll |
Eergovská 8, 8001 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
2233524033 |
78,47 € |
|
78,47 € |
47,08 € |
| 4804 |
Štefan Zgabur |
Strojárska 2949/110, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231639044 |
545,38 € |
|
545,38 € |
327,23 € |
| 4805 |
Štefan Zgabur |
Strojárska 2949/110, 069 01 Snina, SLOVENSKO |
34820710 |
Faktúra za prepravné |
2231630044 |
1 268,29 € |
|
1 268,29 € |
760,97 € |
| 4806 |
T - TAKÁCS, s.r.o. |
Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, SLOVENSKO |
35895438 |
Faktúra za prepravné |
2231718065 |
138,92 € |
|
138,92 € |
83,35 € |
| 4807 |
T&M Trade s.r.o. |
Dolnosecká 3985/8, 943 04 Obid, SLOVENSKO |
47764538 |
Faktúra za prepravné |
2232226033 |
34,24 € |
|
34,24 € |
20,54 € |
| 4808 |
T&M Trade s.r.o. |
Dolnosecká 3985/8, 943 04 Obid, SLOVENSKO |
47764538 |
Faktúra za prepravné |
2232226037 |
95,46 € |
|
95,46 € |
57,28 € |
| 4809 |
T&M Trade s.r.o. |
Dolnosecká 3985/8, 943 04 Obid, SLOVENSKO |
47764538 |
Faktúra za prepravné |
2232226038 |
42,47 € |
|
42,47 € |
25,48 € |
| 4810 |
T&M Trade s.r.o. |
Dolnosecká 3985/8, 943 04 Obid, SLOVENSKO |
47764538 |
Faktúra za prepravné |
2232226039 |
30,67 € |
|
30,67 € |
18,40 € |
| 4811 |
T.A. auto, s. r. o. |
Cesta k vodojemu, Budatín 1166/48, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
54628008 |
Faktúra za prepravné |
2234227006 |
12,36 € |
|
12,36 € |
7,42 € |
| 4812 |
T.A. auto, s. r. o. |
Cesta k vodojemu, Budatín 1166/48, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
54628008 |
Faktúra za prepravné |
2234227007 |
16,90 € |
|
16,90 € |
10,14 € |
| 4813 |
T.M.Age Slovakia spol. s r.o. |
Hviezdoslavova 281/20, 965 01 Žiar nad Hronom, SLOVENSKO |
45599106 |
Faktúra za prepravné |
2231224065 |
16,24 € |
|
16,24 € |
9,74 € |
| 4814 |
T.M.Age Slovakia spol. s r.o. |
Hviezdoslavova 281/20, 965 01 Žiar nad Hronom, SLOVENSKO |
45599106 |
Faktúra za prepravné |
2231224066 |
28,49 € |
|
28,49 € |
17,09 € |
| 4815 |
T.O.P. MEDICAL s.r.o. |
Praznov 42, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
50554638 |
Faktúra za prepravné |
2233132037 |
1 415,18 € |
|
1 415,18 € |
849,11 € |
| 4816 |
Takeawaycup, s. r .o. |
Nové Sady 21, 951 24 Nové Sady, SLOVENSKO |
34127534 |
Faktúra za prepravné |
2233306037 |
280,30 € |
|
280,30 € |
168,18 € |
| 4817 |
Takeawaycup, s. r .o. |
Nové Sady 21, 951 24 Nové Sady, SLOVENSKO |
34127534 |
Faktúra za prepravné |
2233306038 |
64,75 € |
|
64,75 € |
38,85 € |
| 4818 |
Takfajn s. r. o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská cast Karlova Ves, SLOVENSKO |
51012529 |
Faktúra za prepravné |
2230856076 |
1 039,67 € |
|
1 039,67 € |
623,80 € |
| 4819 |
Takfajn s. r. o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská cast Karlova Ves, SLOVENSKO |
51012529 |
Faktúra za prepravné |
2230856077 |
105,37 € |
|
105,37 € |
63,22 € |
| 4820 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2220850018 |
710,59 € |
|
710,59 € |
426,35 € |
| 4821 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2220842021 |
21,58 € |
|
21,58 € |
12,95 € |
| 4822 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2220842026 |
14,88 € |
|
14,88 € |
8,93 € |
| 4823 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2220850017 |
875,41 € |
|
875,41 € |
525,25 € |
| 4824 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2220850019 |
939,46 € |
|
939,46 € |
563,68 € |
| 4825 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2220842025 |
589,92 € |
|
589,92 € |
353,95 € |
| 4826 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2220842022 |
49,79 € |
|
49,79 € |
29,87 € |
| 4827 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2220842023 |
96,22 € |
|
96,22 € |
57,73 € |
| 4828 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2222116009 |
570,54 € |
|
570,54 € |
342,32 € |
| 4829 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2220850020 |
669,78 € |
|
669,78 € |
401,87 € |
| 4830 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2222116008 |
3 889,45 € |
|
3 889,45 € |
2 333,67 € |
| 4831 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2212116007 |
2 571,28 € |
|
2 571,28 € |
1 542,77 € |
| 4832 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2222116010 |
827,92 € |
|
827,92 € |
496,75 € |
| 4833 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2222116011 |
4 151,78 € |
|
4 151,78 € |
2 491,07 € |
| 4834 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2222116012 |
4 289,32 € |
|
4 289,32 € |
2 573,59 € |
| 4835 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2220842024 |
272,14 € |
|
272,14 € |
163,28 € |
| 4836 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2220850016 |
1 234,91 € |
|
1 234,91 € |
740,95 € |
| 4837 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2222116013 |
5 459,42 € |
|
5 459,42 € |
3 275,65 € |
| 4838 |
TALL, s. r. o. |
Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
46617582 |
Faktúra za prepravné |
2220850015 |
1 958,50 € |
|
1 958,50 € |
1 175,10 € |
| 4839 |
TAMADA Group, spol. s r. o. |
Durgalova 3543/1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35813334 |
Faktúra za prepravné |
2233471032 |
117,38 € |
|
117,38 € |
70,43 € |
| 4840 |
TAMADA Group, spol. s r. o. |
Durgalova 3543/1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35813334 |
Faktúra za prepravné |
2233471033 |
27,92 € |
|
27,92 € |
16,75 € |
| 4841 |
TAMADA Group, spol. s r. o. |
Durgalova 3543/1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO |
35813334 |
Faktúra za prepravné |
2233471034 |
5,81 € |
|
5,81 € |
3,49 € |
| 4842 |
TANINE s.r.o. |
Psíky 2953/16, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
52100359 |
Faktúra za prepravné |
2232704033 |
1,83 € |
|
1,83 € |
1,10 € |
| 4843 |
TANINE s.r.o. |
Psíky 2953/16, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
52100359 |
Faktúra za prepravné |
2232704041 |
28,92 € |
|
28,92 € |
17,35 € |
| 4844 |
TANINE s.r.o. |
Psíky 2953/16, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
52100359 |
Faktúra za prepravné |
2232704044 |
39,42 € |
|
39,42 € |
23,65 € |
| 4845 |
TANINE s.r.o. |
Psíky 2953/16, 909 01 Skalica, SLOVENSKO |
52100359 |
Faktúra za prepravné |
2232704045 |
31,39 € |
|
31,39 € |
18,83 € |
| 4846 |
Tarabová Kristína |
Sokolská 263/4, 013 24 Strecno, SLOVENSKO |
53351568 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303861 |
67,30 € |
|
67,30 € |
40,38 € |
| 4847 |
Tarmex, s. r. o. |
Vojtaššákova 578/71, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
48054992 |
Faktúra za prepravné |
2232087058 |
143,08 € |
|
143,08 € |
85,85 € |
| 4848 |
Tarmex, s. r. o. |
Vojtaššákova 578/71, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
48054992 |
Faktúra za prepravné |
2232087059 |
56,72 € |
|
56,72 € |
34,03 € |
| 4849 |
Tatiana Bolibruchová |
Dlhá 43/33, 1009 Žilina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311142 |
16,99 € |
|
16,99 € |
10,19 € |
| 4850 |
Tatiana Hruskova |
Hodonínska 6, 841 03 Bratislava IV, Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310878 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 4851 |
Tatiana Kameníková |
Dukelských hrdinov 402/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
50240072 |
Faktúra za prepravné |
2230124069 |
76,87 € |
|
76,87 € |
46,12 € |
| 4852 |
Tatiana Kameníková |
Dukelských hrdinov 402/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
50240072 |
Faktúra za prepravné |
2230124070 |
67,24 € |
|
67,24 € |
40,34 € |
| 4853 |
Tatiana Kameníková |
Dukelských hrdinov 402/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
50240072 |
Faktúra za prepravné |
2230124071 |
204,85 € |
|
204,85 € |
122,91 € |
| 4854 |
Tatiana Kameníková |
Dukelských hrdinov 402/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
50240072 |
Faktúra za prepravné |
2230124073 |
156,30 € |
|
156,30 € |
93,78 € |
| 4855 |
Tatiana Kameníková |
Dukelských hrdinov 402/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
50240072 |
Faktúra za prepravné |
2230124074 |
55,02 € |
|
55,02 € |
33,01 € |
| 4856 |
Tatiana Kameníková |
Dukelských hrdinov 402/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO |
50240072 |
Faktúra za prepravné |
2230124075 |
47,15 € |
|
47,15 € |
28,29 € |
| 4857 |
Tatiana Romanakova |
Babin 51, 2952 Babín, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310613 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 4858 |
TATRA GOLD spol.s r.o. |
ul. Továrenská 422, 018 61 Beluša, SLOVENSKO |
31431135 |
Faktúra za prepravné |
2232682046 |
2 506,68 € |
|
2 506,68 € |
1 504,01 € |
| 4859 |
TATRA GOLD spol.s r.o. |
ul. Továrenská 422, 018 61 Beluša, SLOVENSKO |
31431135 |
Faktúra za prepravné |
2232682047 |
704,88 € |
|
704,88 € |
422,93 € |
| 4860 |
TATRAŠINDEL, spol. s r.o. |
Duklianska 52/18, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
36198358 |
Faktúra za prepravné |
2232338053 |
124,88 € |
|
124,88 € |
74,93 € |
| 4861 |
TATRAŠINDEL, spol. s r.o. |
Duklianska 52/18, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
36198358 |
Faktúra za prepravné |
2232338054 |
70,68 € |
|
70,68 € |
42,41 € |
| 4862 |
Tatros, s. r. o. |
Rudinská 376/8, 023 33 Rudinská, SLOVENSKO |
50762541 |
Faktúra za prepravné |
2234026009 |
15,11 € |
|
15,11 € |
9,07 € |
| 4863 |
Tatros, s. r. o. |
Rudinská 376/8, 023 33 Rudinská, SLOVENSKO |
50762541 |
Faktúra za prepravné |
2234026010 |
34,87 € |
|
34,87 € |
20,92 € |
| 4864 |
Tatry Color s.r.o. |
Hranicná 4715, 5801 Poprad, Slovensko |
36722952 |
Faktúra za prepravné |
112304125 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 4865 |
Tatry Color s.r.o. |
Hranicná 4715, 5801 Poprad, Slovensko |
36722952 |
Faktúra za prepravné |
112304126 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4866 |
Tatry Color s.r.o. |
Hranicná 4715, 5801 Poprad, Slovensko |
36722952 |
Faktúra za prepravné |
112304127 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4867 |
Tatry Color s.r.o. |
Hranicná 4715, 5801 Poprad, Slovensko |
36722952 |
Faktúra za prepravné |
112304119 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4868 |
Tatry Color s.r.o. |
Hranicná 4715, 5801 Poprad, Slovensko |
36722952 |
Faktúra za prepravné |
112304121 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4869 |
TCM BOHEMIA s.r.o., oz TCM Slovakia |
Stromová 13, 83101 Bratislava, Slovensko |
50822471 |
Faktúra za prepravné |
12206333 |
24,99 € |
|
24,99 € |
14,99 € |
| 4870 |
TEC spol. s r.o. |
Klenová ulica 14114/7, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
31632297 |
Faktúra za prepravné |
2231964056 |
29,34 € |
|
29,34 € |
17,60 € |
| 4871 |
TEC spol. s r.o. |
Klenová ulica 14114/7, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
31632297 |
Faktúra za prepravné |
2231964057 |
22,16 € |
|
22,16 € |
13,30 € |
| 4872 |
TECAK- KOVO, s.r.o. |
Pod dolami 2628, 093 02 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
36498327 |
Faktúra za prepravné |
2232201053 |
157,04 € |
|
157,04 € |
94,22 € |
| 4873 |
TECAK- KOVO, s.r.o. |
Pod dolami 2628, 093 02 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
36498327 |
Faktúra za prepravné |
2232201054 |
151,80 € |
|
151,80 € |
91,08 € |
| 4874 |
TECAK- KOVO, s.r.o. |
Pod dolami 2628, 093 02 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
36498327 |
Faktúra za prepravné |
2232201055 |
5,16 € |
|
5,16 € |
3,10 € |
| 4875 |
TECH eu s.r.o. |
Suchá Hora 324, 027 13 Suchá Hora, SLOVENSKO |
46365451 |
Faktúra za prepravné |
2230803040 |
7,25 € |
|
7,25 € |
4,35 € |
| 4876 |
TECH SOLUTION s.r.o. |
Hornozoborská 127, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
36700886 |
Faktúra za prepravné |
2232958041 |
635,51 € |
|
635,51 € |
381,31 € |
| 4877 |
TECH SOLUTION s.r.o. |
Hornozoborská 127, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
36700886 |
Faktúra za prepravné |
2232958042 |
291,65 € |
|
291,65 € |
174,99 € |
| 4878 |
TECH TRADE SK, s.r.o. |
Petrovany 27, 082 53 Petrovany, SLOVENSKO |
52062945 |
Faktúra za prepravné |
2232526045 |
25,52 € |
|
25,52 € |
15,31 € |
| 4879 |
TECH TRADE SK, s.r.o. |
Petrovany 27, 082 53 Petrovany, SLOVENSKO |
52062945 |
Faktúra za prepravné |
2232526046 |
28,00 € |
|
28,00 € |
16,80 € |
| 4880 |
TECH TRADE SK, s.r.o. |
Petrovany 27, 082 53 Petrovany, SLOVENSKO |
52062945 |
Faktúra za prepravné |
2232526047 |
5,58 € |
|
5,58 € |
3,35 € |
| 4881 |
TECHINS s.r.o. |
Novozámocká 102, 949 05 Nitra, SLOVENSKO |
50462121 |
Faktúra za prepravné |
2234540002 |
67,00 € |
|
67,00 € |
40,20 € |
| 4882 |
TECHINS s.r.o. |
Novozámocká 102, 949 05 Nitra, SLOVENSKO |
50462121 |
Faktúra za prepravné |
2234540003 |
16,02 € |
|
16,02 € |
9,61 € |
| 4883 |
TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o. |
Strojnícka 5, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
45564400 |
Faktúra za prepravné |
2230099083 |
800,99 € |
|
800,99 € |
480,59 € |
| 4884 |
TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o. |
Strojnícka 5, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
45564400 |
Faktúra za prepravné |
2230099084 |
356,59 € |
|
356,59 € |
213,95 € |
| 4885 |
Techspoj s.r.o. |
Družstevná 5, 3601 Martin, Slovensko |
50076213 |
Faktúra za prepravné |
12310849 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 4886 |
TELECOM ALARM s.r.o. |
Papradová 1A, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
31349854 |
Faktúra za prepravné |
2233024033 |
13,40 € |
|
13,40 € |
8,04 € |
| 4887 |
Templa s. r. o. |
Lermontovova 3, 811 05 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO |
53199391 |
Faktúra za prepravné |
2230554075 |
11,89 € |
|
11,89 € |
7,13 € |
| 4888 |
TENTS s.r.o. |
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
51141884 |
Faktúra za prepravné |
2233707026 |
37,85 € |
|
37,85 € |
22,71 € |
| 4889 |
TENTS s.r.o. |
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
51141884 |
Faktúra za prepravné |
2233707027 |
35,08 € |
|
35,08 € |
21,05 € |
| 4890 |
TENTS s.r.o. |
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
51141884 |
Faktúra za prepravné |
2233707028 |
30,14 € |
|
30,14 € |
18,08 € |
| 4891 |
TEPI Servis s.r.o. |
Zhorinska 3, 84103 Bratislava, Slovensko |
54158991 |
Faktúra za prepravné |
12310825 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 4892 |
TEPI Servis s.r.o. |
Zhorinska 3, 84103 Bratislava, Slovensko |
54158991 |
Faktúra za prepravné |
12310988 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 4893 |
Terdesol services s.r.o. |
Hurbanova, 1922/12, 5201 Spišská Nová Ves, Slovensko |
10967478 |
Faktúra za prepravné |
12310875 |
5,42 € |
|
5,42 € |
3,25 € |
| 4894 |
Terézia Garceková |
A.Bernolaka 4/A, 3401 Ružomberok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310717 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 4895 |
TERMOobchod, s. r. o. |
Kyjevská ul. 3031/3, 934 05 Levice, SLOVENSKO |
54650674 |
Faktúra za prepravné |
2233441032 |
9,20 € |
|
9,20 € |
5,52 € |
| 4896 |
TERNOTECH SK s. r. o. |
M. R. Štefánika 2556/38, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
48004821 |
Faktúra za prepravné |
2234068012 |
188,71 € |
|
188,71 € |
113,23 € |
| 4897 |
TERNOTECH SK s. r. o. |
M. R. Štefánika 2556/38, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
48004821 |
Faktúra za prepravné |
2234068013 |
164,57 € |
|
164,57 € |
98,74 € |
| 4898 |
TERNOTECH SK s. r. o. |
M. R. Štefánika 2556/38, 022 01 Cadca, SLOVENSKO |
48004821 |
Faktúra za prepravné |
2234068014 |
75,76 € |
|
75,76 € |
45,46 € |
| 4899 |
TERRA Slovensko s. r. o. |
Strážska cesta 8705/6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
55237819 |
Faktúra za prepravné |
2234324010 |
39,46 € |
|
39,46 € |
23,68 € |
| 4900 |
TERRA Slovensko s. r. o. |
Strážska cesta 8705/6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
55237819 |
Faktúra za prepravné |
2234324011 |
4,92 € |
|
4,92 € |
2,95 € |
| 4901 |
TERVEYSS s. r. o. |
Na Stanicu 1127/23B, 1009 Žilina, SLOVENSKO |
53055781 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304017 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 4902 |
TERVEYSS s. r. o. |
Na Stanicu 1127/23B, 1009 Žilina, SLOVENSKO |
53055781 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303869 |
3,36 € |
|
3,36 € |
2,02 € |
| 4903 |
TERVEYSS s. r. o. |
Na Stanicu 1127/23B, 1009 Žilina, SLOVENSKO |
53055781 |
Faktúra za skenery |
52303964 |
28,73 € |
|
28,73 € |
17,24 € |
| 4904 |
TESLA STROPKOV, akciová spolocnost |
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, SLOVENSKO |
474339 |
Faktúra za prepravné |
2232634019 |
145,52 € |
|
145,52 € |
87,31 € |
| 4905 |
TESLA STROPKOV, akciová spolocnost |
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, SLOVENSKO |
474339 |
Faktúra za prepravné |
2232634020 |
47,50 € |
|
47,50 € |
28,50 € |
| 4906 |
TEXICOP, s. r. o. |
Rosinská 15C 8578, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
36821101 |
Faktúra za prepravné |
2230157083 |
635,86 € |
|
635,86 € |
381,52 € |
| 4907 |
TEXICOP, s. r. o. |
Rosinská 15C 8578, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
36821101 |
Faktúra za prepravné |
2230157084 |
102,67 € |
|
102,67 € |
61,60 € |
| 4908 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2233557029 |
40,16 € |
|
40,16 € |
24,10 € |
| 4909 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2233558023 |
57,13 € |
|
57,13 € |
34,28 € |
| 4910 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2233556031 |
150,46 € |
|
150,46 € |
90,28 € |
| 4911 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2232619039 |
20,83 € |
|
20,83 € |
12,50 € |
| 4912 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2232455030 |
18,76 € |
|
18,76 € |
11,26 € |
| 4913 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2230543077 |
172,07 € |
|
172,07 € |
103,24 € |
| 4914 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2232412052 |
167,93 € |
|
167,93 € |
100,76 € |
| 4915 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2233828006 |
7,08 € |
|
7,08 € |
4,25 € |
| 4916 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2232399034 |
11,70 € |
|
11,70 € |
7,02 € |
| 4917 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2232467034 |
58,34 € |
|
58,34 € |
35,00 € |
| 4918 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2233557030 |
47,33 € |
|
47,33 € |
28,40 € |
| 4919 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2233556032 |
48,60 € |
|
48,60 € |
29,16 € |
| 4920 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2232412053 |
121,00 € |
|
121,00 € |
72,60 € |
| 4921 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2232399035 |
15,36 € |
|
15,36 € |
9,22 € |
| 4922 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2230543078 |
31,36 € |
|
31,36 € |
18,82 € |
| 4923 |
TEXPOL s.r.o. |
Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko |
47946164 |
Faktúra za prepravné |
2233558024 |
14,28 € |
|
14,28 € |
8,57 € |
| 4924 |
Textilomanie s.r.o. |
Lidická 700/19, 032 23 Brno, CESKO |
4788494 |
Faktúra za prepravné |
2230641065 |
48,97 € |
|
48,97 € |
29,38 € |
| 4925 |
Textilomanie s.r.o. |
Lidická 700/19, 032 23 Brno, CESKO |
4788494 |
Faktúra za prepravné |
2230641076 |
11 500,78 € |
|
11 500,78 € |
6 900,47 € |
| 4926 |
Textilomanie s.r.o. |
Lidická 700/19, 032 23 Brno, CESKO |
4788494 |
Faktúra za prepravné |
2230641077 |
3 886,73 € |
|
3 886,73 € |
2 332,04 € |
| 4927 |
TGB PLUS, s.r.o. |
Zalaba 19, 937 01 Zalaba, SLOVENSKO |
47339462 |
Faktúra za prepravné |
2232229038 |
8,77 € |
|
8,77 € |
5,26 € |
| 4928 |
TGB PLUS, s.r.o. |
Zalaba 19, 937 01 Zalaba, SLOVENSKO |
47339462 |
Faktúra za prepravné |
2232229039 |
13,93 € |
|
13,93 € |
8,36 € |
| 4929 |
THE LIGHT s. r. o. |
Kopcianska 82/F, 851 01 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO |
47865482 |
Faktúra za prepravné |
2234022020 |
22,27 € |
|
22,27 € |
13,36 € |
| 4930 |
Thermo-control SK s. r. o. |
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
45700907 |
Faktúra za prepravné |
2233294037 |
1 405,26 € |
|
1 405,26 € |
843,16 € |
| 4931 |
Thermo-control SK s. r. o. |
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
45700907 |
Faktúra za prepravné |
2233294038 |
802,70 € |
|
802,70 € |
481,62 € |
| 4932 |
Think Trade s. r. o. |
Orechovská 6/12, 91105 Trencín, Slovensko |
46697641 |
Faktúra za prepravné |
2233490032 |
1 187,93 € |
|
1 187,93 € |
712,76 € |
| 4933 |
Think Trade s. r. o. |
Orechovská 6/12, 91105 Trencín, Slovensko |
46697641 |
Faktúra za prepravné |
2233490033 |
1 135,84 € |
|
1 135,84 € |
681,50 € |
| 4934 |
Think Trade s. r. o. |
Orechovská 6/12, 91105 Trencín, Slovensko |
46697641 |
Faktúra za prepravné |
2233490034 |
128,88 € |
|
128,88 € |
77,33 € |
| 4935 |
ThLic. Július Makó |
Park obrancov mieru 198/5, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO |
40186636 |
Faktúra za prepravné |
112302642 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 4936 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO |
17081815 |
Faktúra za prepravné |
2231869063 |
656,03 € |
|
656,03 € |
393,62 € |
| 4937 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO |
17081815 |
Faktúra za prepravné |
2231968041 |
14,96 € |
|
14,96 € |
8,98 € |
| 4938 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO |
17081815 |
Faktúra za prepravné |
2231869064 |
302,56 € |
|
302,56 € |
181,54 € |
| 4939 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO |
17081815 |
Faktúra za prepravné |
2231968042 |
29,21 € |
|
29,21 € |
17,53 € |
| 4940 |
tibor dobrotka |
školska40, 968 01 Nova Bana, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311008 |
26,99 € |
|
26,99 € |
16,19 € |
| 4941 |
Tibor Gyorgy |
Kosihovce 169, 99125 Kosihovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201198 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 4942 |
Tibor Gyorgy |
Kosihovce 169, 99125 Kosihovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201212 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 4943 |
Tibor Gyorgy |
Kosihovce 169, 99125 Kosihovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201236 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 4944 |
Tibor Gyorgy |
Kosihovce 169, 99125 Kosihovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201238 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 4945 |
Tibor Matušovský - MT Shop |
Malcov 306, 086 06 Malcov, SLOVENSKO |
43946879 |
Faktúra za prepravné |
2234012019 |
485,81 € |
|
485,81 € |
291,49 € |
| 4946 |
Tibor Matušovský - MT Shop |
Malcov 306, 086 06 Malcov, SLOVENSKO |
43946879 |
Faktúra za prepravné |
2234012020 |
381,25 € |
|
381,25 € |
228,75 € |
| 4947 |
Tibor Rábek - TIBI |
Domoviny 704, 951 32 Horná Králová, SLOVENSKO |
14106230 |
Faktúra za prepravné |
2231834063 |
75,52 € |
|
75,52 € |
45,31 € |
| 4948 |
Tímea Mogyorosiová |
Bajkalská 21/A, 82799 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310731 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 4949 |
TIMENA s. r. o. |
Rajcurská 8977/56, 917 05 Trnava, SLOVENSKO |
53880617 |
Faktúra za prepravné |
2232871034 |
41,36 € |
|
41,36 € |
24,82 € |
| 4950 |
TIMENA s. r. o. |
Rajcurská 8977/56, 917 05 Trnava, SLOVENSKO |
53880617 |
Faktúra za prepravné |
2232871035 |
61,02 € |
|
61,02 € |
36,61 € |
| 4951 |
TIMENA s. r. o. |
Rajcurská 8977/56, 917 05 Trnava, SLOVENSKO |
53880617 |
Faktúra za prepravné |
2232871036 |
27,79 € |
|
27,79 € |
16,67 € |
| 4952 |
Tinkinerecepty s.r.o. |
Hornocepenská 2909/30, 926 01 Sered, SLOVENSKO |
50749986 |
Faktúra za prepravné |
2231555065 |
99,18 € |
|
99,18 € |
59,51 € |
| 4953 |
TITAN GROUP s.r.o. |
Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
51133865 |
Faktúra za prepravné |
2233331034 |
478,80 € |
|
478,80 € |
287,28 € |
| 4954 |
TITAN GROUP s.r.o. |
Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO |
51133865 |
Faktúra za prepravné |
2233331035 |
35,50 € |
|
35,50 € |
21,30 € |
| 4955 |
TL SYSTEM, s.r.o. |
Priemyselná 267/23, 965 01 Ladomerská Vieska, Slovensko |
46326260 |
Faktúra za prepravné |
2230565078 |
118,50 € |
|
118,50 € |
71,10 € |
| 4956 |
TL SYSTEM, s.r.o. |
Priemyselná 267/23, 965 01 Ladomerská Vieska, Slovensko |
46326260 |
Faktúra za prepravné |
2230565079 |
68,15 € |
|
68,15 € |
40,89 € |
| 4957 |
Tlaciaren P+M, s.r.o. |
Budovatelská 1672/16, 038 53 Turany, Slovensko |
46008535 |
Faktúra za prepravné |
2230572074 |
51,94 € |
|
51,94 € |
31,16 € |
| 4958 |
TM INTERNATIONAL s.r.o. |
Velká Okružna 17, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
53287410 |
Faktúra za skenery |
52303965 |
47,88 € |
|
47,88 € |
28,73 € |
| 4959 |
TM INTERNATIONAL s.r.o. |
Velká Okružna 17, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
53287410 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304018 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 4960 |
TM INTERNATIONAL s.r.o. |
Velká Okružna 17, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
53287410 |
Faktúra za prenájom vozidla |
52304042 |
549,24 € |
|
549,24 € |
329,54 € |
| 4961 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230982070 |
325,54 € |
|
325,54 € |
195,32 € |
| 4962 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230985069 |
172,13 € |
|
172,13 € |
103,28 € |
| 4963 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230979070 |
405,48 € |
|
405,48 € |
243,29 € |
| 4964 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230983071 |
213,53 € |
|
213,53 € |
128,12 € |
| 4965 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230981071 |
144,44 € |
|
144,44 € |
86,66 € |
| 4966 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230982071 |
214,48 € |
|
214,48 € |
128,69 € |
| 4967 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230983072 |
278,70 € |
|
278,70 € |
167,22 € |
| 4968 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230981072 |
177,44 € |
|
177,44 € |
106,46 € |
| 4969 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230985070 |
112,03 € |
|
112,03 € |
67,22 € |
| 4970 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230979071 |
155,17 € |
|
155,17 € |
93,10 € |
| 4971 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230979072 |
43,12 € |
|
43,12 € |
25,87 € |
| 4972 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230982072 |
249,91 € |
|
249,91 € |
149,95 € |
| 4973 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230983073 |
209,15 € |
|
209,15 € |
125,49 € |
| 4974 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230985071 |
97,00 € |
|
97,00 € |
58,20 € |
| 4975 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230981073 |
146,80 € |
|
146,80 € |
88,08 € |
| 4976 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230981074 |
79,99 € |
|
79,99 € |
47,99 € |
| 4977 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230982073 |
44,75 € |
|
44,75 € |
26,85 € |
| 4978 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230983074 |
59,36 € |
|
59,36 € |
35,62 € |
| 4979 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230985072 |
27,67 € |
|
27,67 € |
16,60 € |
| 4980 |
TM INVEST, a.s. |
R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO |
36299278 |
Faktúra za prepravné |
2230979073 |
54,00 € |
|
54,00 € |
32,40 € |
| 4981 |
TNL Slovakia s. r. o. |
Štepnice 951/12, 900 26 Slovenský Grob, SLOVENSKO |
50656741 |
Faktúra za prepravné |
2231948062 |
131,88 € |
|
131,88 € |
79,13 € |
| 4982 |
TNL Slovakia s. r. o. |
Štepnice 951/12, 900 26 Slovenský Grob, SLOVENSKO |
50656741 |
Faktúra za prepravné |
2231948063 |
51,01 € |
|
51,01 € |
30,61 € |
| 4983 |
TOLU Group s. r. o. |
Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
54189811 |
Faktúra za prepravné |
2233770026 |
49,74 € |
|
49,74 € |
29,84 € |
| 4984 |
TOLU Group s. r. o. |
Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
54189811 |
Faktúra za prepravné |
2233770027 |
21,49 € |
|
21,49 € |
12,89 € |
| 4985 |
TOLUP s.r.o. |
Potvorice 238, 916 25 Potvorice, SLOVENSKO |
35852887 |
Faktúra za prepravné |
2232832046 |
7,78 € |
|
7,78 € |
4,67 € |
| 4986 |
Tomas Burian |
Západ slnka 32, 940 02 Nové Zámky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310684 |
14,49 € |
|
14,49 € |
8,69 € |
| 4987 |
Tomas Hajman |
, , SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
112304056 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 4988 |
Tomas Kellner |
Potocna 33A, 5401 Levoca, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311056 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 4989 |
Tomáš Barto |
Za záhradami 680, 1324 Strecno, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302168 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4990 |
Tomáš Bodnár |
Fejova 5, 040 01 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311025 |
20,99 € |
|
20,99 € |
12,59 € |
| 4991 |
Tomáš Franko |
Svätoplukova 16, 040 01 Košice-Staré Mesto, SLOVENSKO |
43076033 |
Faktúra za prepravné |
2232605021 |
21,68 € |
|
21,68 € |
13,01 € |
| 4992 |
Tomáš Franko |
Svätoplukova 16, 040 01 Košice-Staré Mesto, SLOVENSKO |
43076033 |
Faktúra za prepravné |
2232605022 |
7,40 € |
|
7,40 € |
4,44 € |
| 4993 |
Tomáš Horváth |
Šaldova 7, 83107 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
2234565002 |
22,30 € |
|
22,30 € |
13,38 € |
| 4994 |
Tomáš Chovanec |
Maurerová 33, 5342 Krompachy, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200976 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4995 |
Tomáš Chovanec |
Maurerová 33, 5342 Krompachy, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200972 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 4996 |
Tomáš Chovanec |
Maurerová 33, 5342 Krompachy, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200974 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4997 |
Tomáš Chovanec |
Maurerová 33, 5342 Krompachy, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200975 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4998 |
Tomáš Chovanec |
Maurerová 33, 5342 Krompachy, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200973 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 4999 |
Tomáš Kukucka |
Pôtor 70, 991 03 Velký Krtíš, Pôtor, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310876 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 5000 |
Tomáš Lehocký |
L.Fullu 1987/6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
50609459 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303232 |
14,24 € |
|
14,24 € |
8,54 € |
| 5001 |
Tomáš Lehocký |
L.Fullu 1987/6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
50609459 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304074 |
188,99 € |
|
188,99 € |
113,39 € |
| 5002 |
Tomáš Molnár |
Kresánkova 2, 841 05 Bratislava IV, Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310975 |
44,00 € |
|
44,00 € |
26,40 € |
| 5003 |
Tomáš Ostrihon - CREATIVE INTERIORS |
Krivec 1915, 962 05 Hrinová, SLOVENSKO |
47055286 |
Faktúra za prepravné |
2232841022 |
26,82 € |
|
26,82 € |
16,09 € |
| 5004 |
Tomáš Ostrihon - CREATIVE INTERIORS |
Krivec 1915, 962 05 Hrinová, SLOVENSKO |
47055286 |
Faktúra za prepravné |
2232841023 |
3,82 € |
|
3,82 € |
2,29 € |
| 5005 |
Tomáš Pivka |
Ostredky II 386/25, 98556 Tomášovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303947 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 5006 |
Tomáš Pivka |
Ostredky II 386/25, 98556 Tomášovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112303948 |
9,49 € |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 5007 |
Tomáš Pivka |
Ostredky II 386/25, 98556 Tomášovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310719 |
25,00 € |
|
25,00 € |
15,00 € |
| 5008 |
Tomáš Rusnák |
Koštany nad Turcom 105, 038 41 Koštany nad Turcom, SLOVENSKO |
47389095 |
Faktúra za prepravné |
2231481064 |
55,76 € |
|
55,76 € |
33,46 € |
| 5009 |
Tomáš Rusnák |
Koštany nad Turcom 105, 038 41 Koštany nad Turcom, SLOVENSKO |
47389095 |
Faktúra za prepravné |
2231481065 |
89,93 € |
|
89,93 € |
53,96 € |
| 5010 |
Tomáš Rusnák |
Koštany nad Turcom 105, 038 41 Koštany nad Turcom, SLOVENSKO |
47389095 |
Faktúra za prepravné |
2231481066 |
71,41 € |
|
71,41 € |
42,85 € |
| 5011 |
Tomáš Rusnák |
Koštany nad Turcom 105, 038 41 Koštany nad Turcom, SLOVENSKO |
47389095 |
Faktúra za prepravné |
2231481067 |
39,96 € |
|
39,96 € |
23,98 € |
| 5012 |
Tomáš Teluch |
Spodná mrzacka 824/22, 029 56 Zákamenné, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231452137 |
35,09 € |
|
35,09 € |
21,05 € |
| 5013 |
Tomáš, spol. s r.o. |
Dolná Ždana 142, 966 01 Dolná Ždana, SLOVENSKO |
30228646 |
Faktúra za prepravné |
2232363054 |
61,68 € |
|
61,68 € |
37,01 € |
| 5014 |
TOMECOLLECTION CZ s.r.o. |
Sokola Tumy 1099/1, 709 00 Ostrava- Hulváky, CESKO |
2311631 |
Faktúra za prepravné |
2232795041 |
844,17 € |
|
844,17 € |
506,50 € |
| 5015 |
TOMECOLLECTION CZ s.r.o. |
Sokola Tumy 1099/1, 709 00 Ostrava- Hulváky, CESKO |
2311631 |
Faktúra za prepravné |
2232795042 |
4,14 € |
|
4,14 € |
2,48 € |
| 5016 |
TOP- Farm, spol. s r.o. |
Topolnica 309, 925 92 Topolnica, SLOVENSKO |
46958282 |
Faktúra za prepravné |
2232838043 |
129,29 € |
|
129,29 € |
77,57 € |
| 5017 |
TOP- Farm, spol. s r.o. |
Topolnica 309, 925 92 Topolnica, SLOVENSKO |
46958282 |
Faktúra za prepravné |
2232838044 |
46,38 € |
|
46,38 € |
27,83 € |
| 5018 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
36500623 |
Faktúra za prepravné |
2234167016 |
79,40 € |
|
79,40 € |
47,64 € |
| 5019 |
TORBIA, s.r.o. |
Legionárska 6972, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
36343129 |
Faktúra za prepravné |
2232102058 |
44,52 € |
|
44,52 € |
26,71 € |
| 5020 |
TORBIA, s.r.o. |
Legionárska 6972, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
36343129 |
Faktúra za prepravné |
2232101058 |
15,06 € |
|
15,06 € |
9,04 € |
| 5021 |
TORRA, s.r.o. |
Tešedíkovo 541, 925 82 Tešedíkovo, SLOVENSKO |
45586764 |
Faktúra za prepravné |
2231727051 |
95,03 € |
|
95,03 € |
57,02 € |
| 5022 |
TORRA, s.r.o. |
Tešedíkovo 541, 925 82 Tešedíkovo, SLOVENSKO |
45586764 |
Faktúra za prepravné |
2231727052 |
25,57 € |
|
25,57 € |
15,34 € |
| 5023 |
TOSPOL, s.r.o. |
M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
36561924 |
Faktúra za prepravné |
2230146083 |
99,66 € |
|
99,66 € |
59,80 € |
| 5024 |
TOSPOL, s.r.o. |
M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
36561924 |
Faktúra za prepravné |
2230146084 |
118,86 € |
|
118,86 € |
71,32 € |
| 5025 |
TOTAL SPORT, s.r.o. |
Budovatelov 792, 981 01 Hnúšta, SLOVENSKO |
36010634 |
Faktúra za prepravné |
2222113017 |
162,04 € |
|
162,04 € |
97,22 € |
| 5026 |
TOTAL SPORT, s.r.o. |
Budovatelov 792, 981 01 Hnúšta, SLOVENSKO |
36010634 |
Faktúra za prepravné |
2222113018 |
471,76 € |
|
471,76 € |
283,06 € |
| 5027 |
TOTAL SPORT, s.r.o. |
Budovatelov 792, 981 01 Hnúšta, SLOVENSKO |
36010634 |
Faktúra za prepravné |
2222113016 |
442,78 € |
|
442,78 € |
265,67 € |
| 5028 |
TOTALTURBO s.r.o. |
Košická 12063/46, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
50860615 |
Faktúra za prepravné |
2232551052 |
134,26 € |
|
134,26 € |
80,56 € |
| 5029 |
TÓTH s. r. o. |
Cabajská 42, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
613550 |
Faktúra za prepravné |
2230584076 |
308,32 € |
|
308,32 € |
184,99 € |
| 5030 |
TÓTH s. r. o. |
Cabajská 42, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
613550 |
Faktúra za prepravné |
2230584077 |
118,78 € |
|
118,78 € |
71,27 € |
| 5031 |
továrna zážitku s.r.o. |
Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, CESKO |
17136229 |
Faktúra za prepravné |
2233639024 |
661,24 € |
|
661,24 € |
396,74 € |
| 5032 |
TOWDY s. r. o. |
Planckova 4, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO |
44801777 |
Faktúra za prepravné |
2230117083 |
548,74 € |
|
548,74 € |
329,24 € |
| 5033 |
TOWDY s. r. o. |
Planckova 4, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO |
44801777 |
Faktúra za prepravné |
2230117084 |
207,26 € |
|
207,26 € |
124,36 € |
| 5034 |
TP-Elektrospoj s.r.o |
Medová, 2061 Lednické Rovne, Slovensko |
51716984 |
Faktúra za prepravné |
12301451 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 5035 |
TR TECHNIC s.r.o. |
Lukavica 39, 086 21 Lukavica, SLOVENSKO |
45906114 |
Faktúra za prepravné |
2232094058 |
189,80 € |
|
189,80 € |
113,88 € |
| 5036 |
TR TECHNIC s.r.o. |
Lukavica 39, 086 21 Lukavica, SLOVENSKO |
45906114 |
Faktúra za prepravné |
2232094059 |
132,71 € |
|
132,71 € |
79,63 € |
| 5037 |
TRAHO s.r.o. |
Banšelova 15721/23, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
36386341 |
Faktúra za prepravné |
2231270062 |
19,55 € |
|
19,55 € |
11,73 € |
| 5038 |
TRANS-TECHNIK, s.r.o. |
Štrková 8A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
31641156 |
Faktúra za prepravné |
2230501079 |
85,19 € |
|
85,19 € |
51,11 € |
| 5039 |
TRANS-TECHNIK, s.r.o. |
Štrková 8A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
31641156 |
Faktúra za prepravné |
2230501080 |
9,42 € |
|
9,42 € |
5,65 € |
| 5040 |
TRANSUNIT, s.r.o. |
Giraltovská 4492, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
31690211 |
Faktúra za prepravné |
2230362082 |
39,44 € |
|
39,44 € |
23,66 € |
| 5041 |
TRAXIN s.r.o. |
Košická 37, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO |
46853197 |
Faktúra za prepravné |
2230118078 |
45,37 € |
|
45,37 € |
27,22 € |
| 5042 |
TRAXIN s.r.o. |
Košická 37, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO |
46853197 |
Faktúra za prepravné |
2230118079 |
52,98 € |
|
52,98 € |
31,79 € |
| 5043 |
Treblo, s. r. o. |
Kapitána Nálepku 1082/1, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
53984595 |
Faktúra za poškodený tovar |
52303847 |
26,06 € |
|
26,06 € |
15,64 € |
| 5044 |
Treblo, s. r. o. |
Kapitána Nálepku 1082/1, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
53984595 |
Faktúra za skenery |
52303966 |
33,52 € |
|
33,52 € |
20,11 € |
| 5045 |
Treblo, s. r. o. |
Kapitána Nálepku 1082/1, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
53984595 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304070 |
8,25 € |
|
8,25 € |
4,95 € |
| 5046 |
TREBOR, s.r.o. |
Ul. Štúrova c. 700/17, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
36406767 |
Faktúra za prepravné |
2232304052 |
2 766,92 € |
|
2 766,92 € |
1 660,15 € |
| 5047 |
TREBOR, s.r.o. |
Ul. Štúrova c. 700/17, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
36406767 |
Faktúra za prepravné |
2232304053 |
2 579,90 € |
|
2 579,90 € |
1 547,94 € |
| 5048 |
TREBOR, s.r.o. |
Ul. Štúrova c. 700/17, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
36406767 |
Faktúra za prepravné |
2232304054 |
741,20 € |
|
741,20 € |
444,72 € |
| 5049 |
Trendie s. r. o. |
159, 086 02 Sveržov, SLOVENSKO |
53334205 |
Faktúra za prepravné |
2234385008 |
18,13 € |
|
18,13 € |
10,88 € |
| 5050 |
TrendMedia Plus s. r. o. |
Bazová 69, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
46261681 |
Faktúra za prepravné |
2233321029 |
37,80 € |
|
37,80 € |
22,68 € |
| 5051 |
TrendMedia Plus s. r. o. |
Bazová 69, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
46261681 |
Faktúra za prepravné |
2233321030 |
9,84 € |
|
9,84 € |
5,90 € |
| 5052 |
Tri svište SVK s. r. o. |
Agátová 183/14, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
44138296 |
Faktúra za prepravné |
2232887037 |
88,92 € |
|
88,92 € |
53,35 € |
| 5053 |
Tri svište SVK s. r. o. |
Agátová 183/14, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
44138296 |
Faktúra za prepravné |
2232887038 |
28,51 € |
|
28,51 € |
17,11 € |
| 5054 |
Tribeta s. r. o. |
Turnianska 18, 903 01 Senec, SLOVENSKO |
50204289 |
Faktúra za prepravné |
2234077019 |
26,89 € |
|
26,89 € |
16,13 € |
| 5055 |
TRIBO, s.r.o. |
Janka Krála 45, 953 01 Zlaté Moravce, Slovensko |
44245921 |
Faktúra za prepravné |
2230502078 |
176,39 € |
|
176,39 € |
105,83 € |
| 5056 |
TriPe Group s.r.o. |
Družby 14, 974 04 Banská Bystrica, Slovensko |
44970676 |
Faktúra za prepravné |
12310836 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 5057 |
Trnavské Športové Centrum, s.r.o. |
Starohájska 9/C, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
36768057 |
Faktúra za prepravné |
2233233038 |
101,47 € |
|
101,47 € |
60,88 € |
| 5058 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Dolný Harmanec 40, 976 03 Dolný Harmanec, SLOVENSKO |
50165402 |
Faktúra za prepravné |
2230291083 |
81,53 € |
|
81,53 € |
48,92 € |
| 5059 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Dolný Harmanec 40, 976 03 Dolný Harmanec, SLOVENSKO |
50165402 |
Faktúra za prepravné |
2230291084 |
29,23 € |
|
29,23 € |
17,54 € |
| 5060 |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
Nešporova 1252/2, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
45331294 |
Faktúra za prepravné |
2230065081 |
52,31 € |
|
52,31 € |
31,39 € |
| 5061 |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
Nešporova 1252/2, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
45331294 |
Faktúra za prepravné |
2230065082 |
81,13 € |
|
81,13 € |
48,68 € |
| 5062 |
TUCEK s.r.o. |
Biskupicka 13, 82106 Bratislava, Slovensko |
45976201 |
Faktúra za prepravné |
112201097 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 5063 |
TUKO s.r.o. |
Školská 151, 951 78 Kolínany, SLOVENSKO |
50196375 |
Faktúra za skenery |
52303967 |
71,82 € |
|
71,82 € |
43,09 € |
| 5064 |
TUKO s.r.o. |
Školská 151, 951 78 Kolínany, SLOVENSKO |
50196375 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304079 |
10,40 € |
|
10,40 € |
6,24 € |
| 5065 |
Tuli.sk, s. r. o. |
Nádražná 1853/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
45248451 |
Faktúra za prepravné |
2231821061 |
278,58 € |
|
278,58 € |
167,15 € |
| 5066 |
Tuli.sk, s. r. o. |
Nádražná 1853/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO |
45248451 |
Faktúra za prepravné |
2231821062 |
259,31 € |
|
259,31 € |
155,59 € |
| 5067 |
Tünde Pongrácz Mayer |
Lesné Kracany 32, 930 03 Královicove Kracany, SLOVENSKO |
33738157 |
Faktúra za prepravné |
2230152081 |
521,03 € |
|
521,03 € |
312,62 € |
| 5068 |
Tünde Pongrácz Mayer |
Lesné Kracany 32, 930 03 Královicove Kracany, SLOVENSKO |
33738157 |
Faktúra za prepravné |
2230152082 |
344,39 € |
|
344,39 € |
206,63 € |
| 5069 |
Tünde Pongrácz Mayer |
Lesné Kracany 32, 930 03 Královicove Kracany, SLOVENSKO |
33738157 |
Faktúra za prepravné |
2230152083 |
141,55 € |
|
141,55 € |
84,93 € |
| 5070 |
TURCAN - AUTO, s.r.o. |
Volgogradská 4923/39, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36381951 |
Faktúra za prepravné |
2234230014 |
121,07 € |
|
121,07 € |
72,64 € |
| 5071 |
TURCAN - AUTO, s.r.o. |
Volgogradská 4923/39, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36381951 |
Faktúra za prepravné |
2234230015 |
35,50 € |
|
35,50 € |
21,30 € |
| 5072 |
TV PRODUCTS, s.r.o. |
Bottova 38/7, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36400858 |
Faktúra za predaný tovar |
3230212004 |
33,12 € |
|
33,12 € |
19,87 € |
| 5073 |
TV PRODUCTS, s.r.o. |
Bottova 38/7, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36400858 |
Faktúra za prepravné |
2230212083 |
532,46 € |
|
532,46 € |
319,48 € |
| 5074 |
TV PRODUCTS, s.r.o. |
Bottova 38/7, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36400858 |
Faktúra za prepravné |
2230212084 |
319,37 € |
|
319,37 € |
191,62 € |
| 5075 |
TVRDEX, s.r.o. |
Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36006823 |
Faktúra za prepravné |
2230621079 |
205,13 € |
|
205,13 € |
123,08 € |
| 5076 |
TVRDEX, s.r.o. |
Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
36006823 |
Faktúra za prepravné |
2230621080 |
89,04 € |
|
89,04 € |
53,42 € |
| 5077 |
TwoF, s.r.o. |
Banská 1120/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
51134187 |
Faktúra za prepravné |
2231412066 |
30,72 € |
|
30,72 € |
18,43 € |
| 5078 |
TwoF, s.r.o. |
Banská 1120/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
51134187 |
Faktúra za prepravné |
2231412067 |
25,28 € |
|
25,28 € |
15,17 € |
| 5079 |
TZV s. r. o. |
Dlhá 1103/61, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
53438001 |
Faktúra za prepravné |
2233320038 |
273,34 € |
|
273,34 € |
164,00 € |
| 5080 |
U.M.S., s.r.o. |
Studená 5, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35740558 |
Faktúra za prepravné |
2233242038 |
154,30 € |
|
154,30 € |
92,58 € |
| 5081 |
UARTIK, s. r. o. |
Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO |
53938844 |
Faktúra za prepravné |
2233689018 |
3,59 € |
|
3,59 € |
2,15 € |
| 5082 |
Uderman Ján |
Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO |
46129154 |
Faktúra za prepravné |
2230614076 |
32,22 € |
|
32,22 € |
19,33 € |
| 5083 |
Uderman Ján |
Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO |
46129154 |
Faktúra za prepravné |
2230614077 |
35,81 € |
|
35,81 € |
21,49 € |
| 5084 |
UDERMAN s.r.o. |
Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO |
47485353 |
Faktúra za prepravné |
2230114080 |
6 917,21 € |
|
6 917,21 € |
4 150,33 € |
| 5085 |
UDERMAN s.r.o. |
Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO |
47485353 |
Faktúra za prepravné |
2230114081 |
5 744,93 € |
|
5 744,93 € |
3 446,96 € |
| 5086 |
UDERMAN s.r.o. |
Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO |
47485353 |
Faktúra za prepravné |
2230114082 |
7 993,13 € |
|
7 993,13 € |
4 795,88 € |
| 5087 |
UDERMAN s.r.o. |
Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO |
47485353 |
Faktúra za prepravné |
2230114083 |
2 735,53 € |
|
2 735,53 € |
1 641,32 € |
| 5088 |
UDERMAN s.r.o. |
Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO |
47485353 |
Faktúra za prepravné |
2230114084 |
557,96 € |
|
557,96 € |
334,78 € |
| 5089 |
Umami, s.r.o. |
Nešporova 2518/3, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
17078156 |
Faktúra za prepravné |
2234352010 |
46,12 € |
|
46,12 € |
27,67 € |
| 5090 |
Umami, s.r.o. |
Nešporova 2518/3, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
17078156 |
Faktúra za prepravné |
2234352011 |
10,19 € |
|
10,19 € |
6,11 € |
| 5091 |
UNI-K s.r.o. |
Krosnianska 89, 040 22 Košice, SLOVENSKO |
47574071 |
Faktúra za prepravné |
2231995046 |
60,28 € |
|
60,28 € |
36,17 € |
| 5092 |
UNI-K s.r.o. |
Krosnianska 89, 040 22 Košice, SLOVENSKO |
47574071 |
Faktúra za prepravné |
2231995047 |
60,86 € |
|
60,86 € |
36,52 € |
| 5093 |
UNI-K s.r.o. |
Krosnianska 89, 040 22 Košice, SLOVENSKO |
47574071 |
Faktúra za prepravné |
2231995048 |
4,72 € |
|
4,72 € |
2,83 € |
| 5094 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Vysoká 12, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, SLOVENSKO |
36683132 |
Faktúra za prepravné |
2230190083 |
70,50 € |
|
70,50 € |
42,30 € |
| 5095 |
UNIKOL spol. s r.o. |
Tehelná 53/1142, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
31670873 |
Faktúra za prepravné |
2233855024 |
55,14 € |
|
55,14 € |
33,08 € |
| 5096 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
35786078 |
Faktúra za prepravné |
2233496033 |
119,23 € |
|
119,23 € |
71,54 € |
| 5097 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO |
35786078 |
Faktúra za prepravné |
2233496034 |
38,75 € |
|
38,75 € |
23,25 € |
| 5098 |
Unilever Slovensko, spol. s r.o. |
Karadžicova 10, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO |
31667228 |
Faktúra za prepravné |
2233388018 |
33,01 € |
|
33,01 € |
19,81 € |
| 5099 |
UNIMAR TRADE s. r. o. |
Triblavinská 4529/46, 900 25 Chorvátsky Grob, SLOVENSKO |
47225866 |
Faktúra za prepravné |
2233369034 |
96,77 € |
|
96,77 € |
58,06 € |
| 5100 |
UNIMAR TRADE s. r. o. |
Triblavinská 4529/46, 900 25 Chorvátsky Grob, SLOVENSKO |
47225866 |
Faktúra za prepravné |
2233369035 |
63,96 € |
|
63,96 € |
38,38 € |
| 5101 |
UNIMAR TRADE s. r. o. |
Triblavinská 4529/46, 900 25 Chorvátsky Grob, SLOVENSKO |
47225866 |
Faktúra za prepravné |
2233369036 |
33,53 € |
|
33,53 € |
20,12 € |
| 5102 |
UNIMAX PLUS s.r.o. |
Ibrányiho 1240/9, 077 01 Královský Chlmec, SLOVENSKO |
45975621 |
Faktúra za prepravné |
2231988060 |
68,87 € |
|
68,87 € |
41,32 € |
| 5103 |
UNIMAX PLUS s.r.o. |
Ibrányiho 1240/9, 077 01 Královský Chlmec, SLOVENSKO |
45975621 |
Faktúra za prepravné |
2231988061 |
40,96 € |
|
40,96 € |
24,58 € |
| 5104 |
Unique - plus s.r.o. |
Jánošíkova 23/340, 082 71 Lipany, SLOVENSKO |
47051736 |
Faktúra za prepravné |
2230885071 |
47,20 € |
|
47,20 € |
28,32 € |
| 5105 |
Unique - plus s.r.o. |
Jánošíkova 23/340, 082 71 Lipany, SLOVENSKO |
47051736 |
Faktúra za prepravné |
2230885072 |
32,98 € |
|
32,98 € |
19,79 € |
| 5106 |
UNISAS plus, s. r. o. |
Mierová 250, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO |
43987681 |
Faktúra za prepravné |
2230426073 |
89,08 € |
|
89,08 € |
53,45 € |
| 5107 |
UNISAS plus, s. r. o. |
Mierová 250, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO |
43987681 |
Faktúra za prepravné |
2230426074 |
39,95 € |
|
39,95 € |
23,97 € |
| 5108 |
United company s. r. o. |
Budatínska 16, 851 06 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
52248828 |
Faktúra za skenery |
52303968 |
71,82 € |
|
71,82 € |
43,09 € |
| 5109 |
United Plastics, s.r.o. |
Viestova 386/4, 907 01 Myjava, SLOVENSKO |
46623574 |
Faktúra za prepravné |
52303278 |
59,88 € |
|
59,88 € |
35,93 € |
| 5110 |
UNIVEL, spol. s r.o. |
Krásna Hôrka 270, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
31704743 |
Faktúra za prepravné |
2230376077 |
43,87 € |
|
43,87 € |
26,32 € |
| 5111 |
UNIVEL, spol. s r.o. |
Krásna Hôrka 270, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
31704743 |
Faktúra za prepravné |
2230376078 |
186,70 € |
|
186,70 € |
112,02 € |
| 5112 |
UNIVEL, spol. s r.o. |
Krásna Hôrka 270, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
31704743 |
Faktúra za prepravné |
2230376079 |
98,94 € |
|
98,94 € |
59,36 € |
| 5113 |
UNIVEL, spol. s r.o. |
Krásna Hôrka 270, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
31704743 |
Faktúra za prepravné |
2230376080 |
65,92 € |
|
65,92 € |
39,55 € |
| 5114 |
UNIVEL, spol. s r.o. |
Krásna Hôrka 270, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
31704743 |
Faktúra za prepravné |
2230376081 |
30,72 € |
|
30,72 € |
18,43 € |
| 5115 |
Urban Group s. r. o. |
Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
48254410 |
Faktúra za prepravné |
2233357033 |
64,02 € |
|
64,02 € |
38,41 € |
| 5116 |
Urban Group s. r. o. |
Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
48254410 |
Faktúra za prepravné |
2233357034 |
384,00 € |
|
384,00 € |
230,40 € |
| 5117 |
Urban Group s. r. o. |
Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
48254410 |
Faktúra za prepravné |
2233357035 |
476,58 € |
|
476,58 € |
285,95 € |
| 5118 |
Urban Group s. r. o. |
Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
48254410 |
Faktúra za prepravné |
2233357036 |
151,37 € |
|
151,37 € |
90,82 € |
| 5119 |
Urban Group s. r. o. |
Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
48254410 |
Faktúra za prepravné |
2233357037 |
199,73 € |
|
199,73 € |
119,84 € |
| 5120 |
Urban Group s. r. o. |
Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
48254410 |
Faktúra za prepravné |
2233357015 |
164,28 € |
|
164,28 € |
98,57 € |
| 5121 |
Urban Group s. r. o. |
Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
48254410 |
Faktúra za prepravné |
2223357014 |
998,14 € |
|
998,14 € |
598,88 € |
| 5122 |
uTools s. r. o. |
Borová 436, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO |
50610341 |
Faktúra za prepravné |
2233323033 |
32,08 € |
|
32,08 € |
19,25 € |
| 5123 |
uTools s. r. o. |
Borová 436, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO |
50610341 |
Faktúra za prepravné |
2233323034 |
5,38 € |
|
5,38 € |
3,23 € |
| 5124 |
V.J.K.GUMKÁCI s. r. o. |
Karadžicova 47, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO |
44212844 |
Faktúra za prepravné |
2231030072 |
495,84 € |
|
495,84 € |
297,50 € |
| 5125 |
V.J.K.GUMKÁCI s. r. o. |
Karadžicova 47, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO |
44212844 |
Faktúra za prepravné |
2231030073 |
177,79 € |
|
177,79 € |
106,67 € |
| 5126 |
VAEM Trade s. r. o. |
Lemešany 452, 082 03 Lemešany, SLOVENSKO |
53271360 |
Faktúra za prepravné |
2221893005 |
7,28 € |
|
7,28 € |
4,37 € |
| 5127 |
Valibuk s. r. o. |
Bernolákova 1076/24, 952 01 Vráble, SLOVENSKO |
50898761 |
Faktúra za prepravné |
2232839046 |
128,26 € |
|
128,26 € |
76,96 € |
| 5128 |
VALIN s. r. o. |
Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36440884 |
Faktúra za prepravné |
2233160039 |
10,98 € |
|
10,98 € |
6,59 € |
| 5129 |
Valmix, s.r.o. |
Uzlovská 3791/14, 036 08 Martin, SLOVENSKO |
45433771 |
Faktúra za prepravné |
2232860032 |
14,53 € |
|
14,53 € |
8,72 € |
| 5130 |
Valmix, s.r.o. |
Uzlovská 3791/14, 036 08 Martin, SLOVENSKO |
45433771 |
Faktúra za prepravné |
2232860033 |
21,61 € |
|
21,61 € |
12,97 € |
| 5131 |
Valmix, s.r.o. |
Uzlovská 3791/14, 036 08 Martin, SLOVENSKO |
45433771 |
Faktúra za prepravné |
2232860034 |
52,38 € |
|
52,38 € |
31,43 € |
| 5132 |
VAMISKO, s.r.o. |
Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
44475896 |
Faktúra za prepravné |
2230066082 |
1 546,30 € |
|
1 546,30 € |
927,78 € |
| 5133 |
VANOKU s.r.o. |
Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
36612758 |
Faktúra za prepravné |
2231423065 |
39,74 € |
|
39,74 € |
23,84 € |
| 5134 |
VANOKU s.r.o. |
Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO |
36612758 |
Faktúra za prepravné |
2231423066 |
8,86 € |
|
8,86 € |
5,32 € |
| 5135 |
Vaskain NASSAR |
Na Balotách 8, 4413 Valaliky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310744 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 5136 |
Vaskain NASSAR |
Na Balotách 8, 4413 Valaliky, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310764 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 5137 |
VegaTop, s.r.o. |
Školská 797, 951 35 Velké Zálužie, SLOVENSKO |
46355928 |
Faktúra za prepravné |
2231219038 |
169,51 € |
|
169,51 € |
101,71 € |
| 5138 |
VegaTop, s.r.o. |
Školská 797, 951 35 Velké Zálužie, SLOVENSKO |
46355928 |
Faktúra za prepravné |
2231219040 |
138,22 € |
|
138,22 € |
82,93 € |
| 5139 |
VegaTop, s.r.o. |
Školská 797, 951 35 Velké Zálužie, SLOVENSKO |
46355928 |
Faktúra za prepravné |
2231219041 |
61,70 € |
|
61,70 € |
37,02 € |
| 5140 |
Vegeviet s. r. o. |
Bosniacka 9027/78, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
53751744 |
Faktúra za poškodený tovar |
52204608 |
11,05 € |
|
11,05 € |
6,63 € |
| 5141 |
VEGLISS s. r. o. |
Hornozoborská 175, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
53925823 |
Faktúra za prepravné |
2232823029 |
34,54 € |
|
34,54 € |
20,72 € |
| 5142 |
VEGLISS s. r. o. |
Hornozoborská 175, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
53925823 |
Faktúra za prepravné |
2232823030 |
23,34 € |
|
23,34 € |
14,00 € |
| 5143 |
VEGLISS s. r. o. |
Hornozoborská 175, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
53925823 |
Faktúra za prepravné |
2232823032 |
8,92 € |
|
8,92 € |
5,35 € |
| 5144 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
Bytcická 2, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36421162 |
Faktúra za prepravné |
2232273053 |
1 026,56 € |
|
1 026,56 € |
615,94 € |
| 5145 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
Bytcická 2, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36421162 |
Faktúra za prepravné |
2232273054 |
390,40 € |
|
390,40 € |
234,24 € |
| 5146 |
VELCON spol.s r.o. |
Továrenská 368/40, 976 31 Hronsek, SLOVENSKO |
36056677 |
Faktúra za prepravné |
2232503049 |
52,61 € |
|
52,61 € |
31,57 € |
| 5147 |
Veléria Csehová |
Platanová Alej 2435/1a, 94501 Komárno, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310774 |
24,99 € |
|
24,99 € |
14,99 € |
| 5148 |
VELKÁvlna, s. r. o. |
Kataríny Franklovej 5399/1, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
53656491 |
Faktúra za prepravné |
2232364053 |
178,43 € |
|
178,43 € |
107,06 € |
| 5149 |
VELKÁvlna, s. r. o. |
Kataríny Franklovej 5399/1, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
53656491 |
Faktúra za prepravné |
2232364054 |
120,20 € |
|
120,20 € |
72,12 € |
| 5150 |
VELKO, s.r.o. |
Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
17075157 |
Faktúra za prepravné |
2233761026 |
316,18 € |
|
316,18 € |
189,71 € |
| 5151 |
VEMA SKCZ, s. r. o. |
Lamaeská cesta 109, 841 03 Bratislava, SLOVENSKO |
35751142 |
Faktúra za prepravné |
2232543050 |
386,30 € |
|
386,30 € |
231,78 € |
| 5152 |
VEMA SKCZ, s. r. o. |
Lamaeská cesta 109, 841 03 Bratislava, SLOVENSKO |
35751142 |
Faktúra za prepravné |
2232543051 |
201,23 € |
|
201,23 € |
120,74 € |
| 5153 |
VEMA SKCZ, s. r. o. |
Lamaeská cesta 109, 841 03 Bratislava, SLOVENSKO |
35751142 |
Faktúra za prepravné |
2232543052 |
128,22 € |
|
128,22 € |
76,93 € |
| 5154 |
VeMarko spol. s r. o. |
Okružná 96, 8212 Okružná, SLOVENSKO |
51129434 |
Faktúra za poškodený tovar |
52302488 |
14,08 € |
|
14,08 € |
8,45 € |
| 5155 |
Venezia Decori s.r.o. |
Mostná 225/28, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
50404601 |
Faktúra za prepravné |
2231272049 |
45,35 € |
|
45,35 € |
27,21 € |
| 5156 |
Venezia Decori s.r.o. |
Mostná 225/28, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
50404601 |
Faktúra za prepravné |
2231272050 |
127,98 € |
|
127,98 € |
76,79 € |
| 5157 |
Venezia Decori s.r.o. |
Mostná 225/28, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
50404601 |
Faktúra za prepravné |
2231272051 |
85,91 € |
|
85,91 € |
51,55 € |
| 5158 |
Venezia Decori s.r.o. |
Mostná 225/28, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
50404601 |
Faktúra za prepravné |
2231272052 |
104,63 € |
|
104,63 € |
62,78 € |
| 5159 |
Venezia Decori s.r.o. |
Mostná 225/28, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
50404601 |
Faktúra za prepravné |
2231272053 |
63,44 € |
|
63,44 € |
38,06 € |
| 5160 |
VERA VINUM, s.r.o. |
Piaristická 267/28, 911 01 Trencín, SLOVENSKO |
50909657 |
Faktúra za prepravné |
2231287038 |
6,41 € |
|
6,41 € |
3,85 € |
| 5161 |
VerCubes s.r.o. |
Mierová 315/8, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
51320223 |
Faktúra za prepravné |
2233655028 |
81,96 € |
|
81,96 € |
49,18 € |
| 5162 |
VerCubes s.r.o. |
Mierová 315/8, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
51320223 |
Faktúra za prepravné |
2233655029 |
64,09 € |
|
64,09 € |
38,45 € |
| 5163 |
Verisoft Slovakia, a. s. |
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO |
50247832 |
Faktúra za prepravné |
2230492079 |
138,41 € |
|
138,41 € |
83,05 € |
| 5164 |
VerMart s.r.o. |
26, 090 03 Krajné Cierno, SLOVENSKO |
50726561 |
Faktúra za prepravné |
2230815077 |
180,31 € |
|
180,31 € |
108,19 € |
| 5165 |
VerMart s.r.o. |
26, 090 03 Krajné Cierno, SLOVENSKO |
50726561 |
Faktúra za prepravné |
2230815078 |
104,02 € |
|
104,02 € |
62,41 € |
| 5166 |
Veronika Balková |
D.Obdokovce 374, 95102 Dolné Obdokovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201191 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 5167 |
Veronika Hlohovská |
Hlohovská cesta 111/23, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231930041 |
299,59 € |
|
299,59 € |
179,75 € |
| 5168 |
Veronika Hlohovská |
Hlohovská cesta 111/23, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2231930042 |
149,52 € |
|
149,52 € |
89,71 € |
| 5169 |
Veronika Hrušovská |
Kovacická 12, 97404 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310969 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 5170 |
Veronika Janockova |
Vyšná Hutka 15, 4018 Kosice-okolie, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200977 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 5171 |
Veronika Psotova-Zuvemi |
Kalinciaková 5, 94901 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201031 |
11,50 € |
|
11,50 € |
6,90 € |
| 5172 |
Vetmedica s.r.o. |
Záhradnícka 3064, 932 01 Ve3ký Meder, SLOVENSKO |
46211161 |
Faktúra za prepravné |
2231870061 |
314,76 € |
|
314,76 € |
188,86 € |
| 5173 |
Vetmedica s.r.o. |
Záhradnícka 3064, 932 01 Ve3ký Meder, SLOVENSKO |
46211161 |
Faktúra za prepravné |
2231870062 |
393,10 € |
|
393,10 € |
235,86 € |
| 5174 |
Vetmedica s.r.o. |
Záhradnícka 3064, 932 01 Ve3ký Meder, SLOVENSKO |
46211161 |
Faktúra za prepravné |
2231870063 |
123,46 € |
|
123,46 € |
74,08 € |
| 5175 |
VEVERICA, s.r.o. |
4. apríla 95/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO |
51685191 |
Faktúra za prepravné |
2234207012 |
9,48 € |
|
9,48 € |
5,69 € |
| 5176 |
VICTOR, s.r.o. |
Teplická cesta 5251, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
36444472 |
Faktúra za prepravné |
2231962061 |
16,73 € |
|
16,73 € |
10,04 € |
| 5177 |
Victory Coffee Group, s. r. o. |
Dúbravská 5609/18, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
52636534 |
Faktúra za prepravné |
2230100083 |
132,98 € |
|
132,98 € |
79,79 € |
| 5178 |
Viera Gunarova |
Gondovo 340, 93525 Nová Dedina, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310971 |
24,99 € |
|
24,99 € |
14,99 € |
| 5179 |
Viera Solcanska |
Závalie 15, 920 01 Hlohovec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310945 |
14,99 € |
|
14,99 € |
8,99 € |
| 5180 |
Vikinger, s.r.o. |
Bulharská 1635/27, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
36355500 |
Faktúra za prepravné |
2231180063 |
8,32 € |
|
8,32 € |
4,99 € |
| 5181 |
VIKON - KV, s.r.o. |
Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
44774010 |
Faktúra za prepravné |
2234549001 |
67,24 € |
|
67,24 € |
40,34 € |
| 5182 |
VIKON - KV, s.r.o. |
Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
44774010 |
Faktúra za prepravné |
2234549002 |
36,35 € |
|
36,35 € |
21,81 € |
| 5183 |
VIKON - KV, s.r.o. |
Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
44774010 |
Faktúra za prepravné |
2234549003 |
4,87 € |
|
4,87 € |
2,92 € |
| 5184 |
VIKON, s.r.o. |
Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
36346497 |
Faktúra za prepravné |
2231573063 |
1 343,42 € |
|
1 343,42 € |
806,05 € |
| 5185 |
VIKON, s.r.o. |
Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
36346497 |
Faktúra za prepravné |
2231573064 |
570,31 € |
|
570,31 € |
342,19 € |
| 5186 |
Viktor Gašpar |
Mašková 20, 98511 Mašková, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12309823 |
23,18 € |
|
23,18 € |
13,91 € |
| 5187 |
Viktor Varga - ViVa Trans |
Kossúthova 936/8, 946 03 Kolárovo, SLOVENSKO |
50258745 |
Faktúra za vklady do vkladomatov |
52100621 |
1,68 € |
|
1,68 € |
1,01 € |
| 5188 |
Viktoria laszloova |
Razsuova 10, 94901 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201042 |
17,48 € |
|
17,48 € |
10,49 € |
| 5189 |
Viktoriia Cherepova - PlaySmart |
Frankovská 13162/1E, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO |
54089476 |
Faktúra za prepravné |
2222753003 |
5,34 € |
|
5,34 € |
3,20 € |
| 5190 |
Viliam Cepcek |
Topolcianska 61/2, 95193 Machulince, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201137 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 5191 |
Viliam Cepcek |
Topolcianska 61/2, 95193 Machulince, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201230 |
5,49 € |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 5192 |
Viliam Horváth |
9.mája 27, 91702 TRNAVA, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311169 |
18,49 € |
|
18,49 € |
11,09 € |
| 5193 |
Vinarstvo krmes |
Krmeska533, 90050 Kralova pri Senci, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201053 |
18,99 € |
|
18,99 € |
11,39 € |
| 5194 |
Vincent Pompa |
Tatranská 143, 5952 Stará Lesná, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12203221 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 5195 |
Vincent Seregi |
Dunajský Klátov 113, 930 21 Dunajský Klátov, SLOVENSKO |
41936027 |
Faktúra za prepravné |
2233082040 |
55,66 € |
|
55,66 € |
33,40 € |
| 5196 |
Virgínia Šimánková |
Dlhá nad Oravou 497, 2755 Dlhá nad Oravou, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311164 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 5197 |
Virgínia Šimánková |
Dlhá nad Oravou 497, 2755 Dlhá nad Oravou, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311165 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 5198 |
Vitalina Kundria |
Orlové 54, 017 01 Orlové, Považská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311080 |
6,00 € |
|
6,00 € |
3,60 € |
| 5199 |
VITAMED.SK s. r. o. |
1. mája 45, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
45487090 |
Faktúra za prepravné |
2233095041 |
134,06 € |
|
134,06 € |
80,44 € |
| 5200 |
Vizvary Miroslav |
Bardejovska 5, 83102 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201171 |
5,50 € |
|
5,50 € |
3,30 € |
| 5201 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
Kyncelová 54, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO |
46747770 |
Faktúra za prepravné |
2234448006 |
79,18 € |
|
79,18 € |
47,51 € |
| 5202 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
Kyncelová 54, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO |
46747770 |
Faktúra za prepravné |
2234448007 |
50,80 € |
|
50,80 € |
30,48 € |
| 5203 |
Vladimí |
Striha, 94901 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112302005 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 5204 |
Vladimir Bako |
M.R.Štefanika 20, 93401 Levice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310983 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 5205 |
Vladimir Belusky |
Hroznova 12, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
50340441 |
Faktúra za skenery |
52303969 |
86,18 € |
|
86,18 € |
51,71 € |
| 5206 |
Vladimir Belusky |
Hroznova 12, 94901 Nitra, SLOVENSKO |
50340441 |
Faktúra za poškodený tovar |
52304078 |
16,34 € |
|
16,34 € |
9,80 € |
| 5207 |
Vladimir Benedek |
D.Obdokovce 30, 95182 Dolné Obdokovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201224 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 5208 |
Vladimír Hlušák |
Družstevná 287/25, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
44479018 |
Faktúra za prepravné |
2231314068 |
773,50 € |
|
773,50 € |
464,10 € |
| 5209 |
Vladimír Hlušák |
Družstevná 287/25, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
44479018 |
Faktúra za prepravné |
2231314069 |
184,40 € |
|
184,40 € |
110,64 € |
| 5210 |
Vladimír Hrivnák |
c.d.184, 92207 Pecenady, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201144 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 5211 |
Vladimír Ignatcenko |
Tranovského 26, 84102 Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112200979 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 5212 |
Vladimír Kocnár ARA |
Slnecná 33, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
30037191 |
Faktúra za prepravné |
2231504065 |
114,88 € |
|
114,88 € |
68,93 € |
| 5213 |
Vladimír Kocnár ARA |
Slnecná 33, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO |
30037191 |
Faktúra za prepravné |
2231504066 |
16,72 € |
|
16,72 € |
10,03 € |
| 5214 |
Vladimír Krabác |
M. R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
51934078 |
Faktúra za prepravné |
2231040052 |
30,34 € |
|
30,34 € |
18,20 € |
| 5215 |
Vladimír Kuchár |
Gorkého 8, 96231 Sliac, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201121 |
8,99 € |
|
8,99 € |
5,39 € |
| 5216 |
Vladimír Petro |
Pavlovicovo nám. 36, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
10736751 |
Faktúra za prepravné |
2233632029 |
284,95 € |
|
284,95 € |
170,97 € |
| 5217 |
Vladimír Petro |
Pavlovicovo nám. 36, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
10736751 |
Faktúra za prepravné |
2233632030 |
151,02 € |
|
151,02 € |
90,61 € |
| 5218 |
Vladimír Petro |
Pavlovicovo nám. 36, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
10736751 |
Faktúra za predaný tovar |
3233632004 |
13,20 € |
|
13,20 € |
7,92 € |
| 5219 |
Vladimír Studnicka |
Plzenská 21, 080 01 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310883 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 5220 |
Vladimír Studnicka |
Plzenská 21, 080 01 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310996 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 5221 |
Vladimír Uhrík |
SNP e. 461/36, 93532 Kalná nad Hronom, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310947 |
14,99 € |
|
14,99 € |
8,99 € |
| 5222 |
Vladimíra Vašculová |
Rastislavova 24, 5801 Poprad, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310635 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 5223 |
Vladislav Šnupárek |
Rišnovce 287, 95121 Rišnovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311117 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 5224 |
Vladislav Vlcek |
45, 082 03 Prešov, Bretejovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310682 |
39,96 € |
|
39,96 € |
23,98 € |
| 5225 |
Vlastimil Pomfy |
Capajevova 4, 080 01 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310978 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 5226 |
Vlastimil Pomfy |
Capajevova 4, 080 01 Prešov, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311032 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 5227 |
Vlastislav Bartoška - Outdoor Kids |
Vodná 4, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
47577967 |
Faktúra za prepravné |
2231258048 |
5,11 € |
|
5,11 € |
3,07 € |
| 5228 |
Vlastislav Bartoška - Outdoor Kids |
Vodná 4, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
47577967 |
Faktúra za prepravné |
2231258049 |
9,30 € |
|
9,30 € |
5,58 € |
| 5229 |
VM&OK s.r.o. |
Krné 40, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
47583789 |
Faktúra za prepravné |
2230108081 |
477,07 € |
|
477,07 € |
286,24 € |
| 5230 |
VM&OK s.r.o. |
Krné 40, 962 12 Detva, SLOVENSKO |
47583789 |
Faktúra za prepravné |
2230108082 |
128,82 € |
|
128,82 € |
77,29 € |
| 5231 |
Vodaut s. r. o. |
Dohnany 118, 020 51 Dohnany, SLOVENSKO |
50455648 |
Faktúra za prepravné |
2233914019 |
49,34 € |
|
49,34 € |
29,60 € |
| 5232 |
Vodaut s. r. o. |
Dohnany 118, 020 51 Dohnany, SLOVENSKO |
50455648 |
Faktúra za prepravné |
2233914020 |
67,28 € |
|
67,28 € |
40,37 € |
| 5233 |
Vodaut s. r. o. |
Dohnany 118, 020 51 Dohnany, SLOVENSKO |
50455648 |
Faktúra za prepravné |
2233914021 |
4,12 € |
|
4,12 € |
2,47 € |
| 5234 |
Vodaut s. r. o. |
Dohnany 118, 020 51 Dohnany, SLOVENSKO |
50455648 |
Faktúra za prepravné |
2233914022 |
4,12 € |
|
4,12 € |
2,47 € |
| 5235 |
Vojtech Jusko |
Palárikova 6, 4001 Košice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201063 |
7,99 € |
|
7,99 € |
4,79 € |
| 5236 |
Vojtech Knížat Merkuri |
Sulany 174, 951 25 Hrubonovo, SLOVENSKO |
33708762 |
Faktúra za prepravné |
2234533003 |
32,60 € |
|
32,60 € |
19,56 € |
| 5237 |
Vojtech Mešina |
Šimonovianska 79/49, 95803 Partizánske, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201162 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 5238 |
VOLCANO, s.r.o. |
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
36247570 |
Faktúra za preprava tovaru |
12211765 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 5239 |
vonia.sk s. r. o. |
Mlynské Nivy 18690/80A, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
55588492 |
Faktúra za prepravné |
2234465006 |
69,89 € |
|
69,89 € |
41,93 € |
| 5240 |
V-PORT s. r. o. |
Bratislavská 699, 900 46 Most pri Bratislave, SLOVENSKO |
47367521 |
Faktúra za prepravné |
2230620067 |
7,16 € |
|
7,16 € |
4,30 € |
| 5241 |
V-PORT s. r. o. |
Bratislavská 699, 900 46 Most pri Bratislave, SLOVENSKO |
47367521 |
Faktúra za prepravné |
2230620068 |
6,02 € |
|
6,02 € |
3,61 € |
| 5242 |
VULCANUS, s. r. o. |
Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
36431150 |
Faktúra za prepravné |
2234046017 |
40,04 € |
|
40,04 € |
24,02 € |
| 5243 |
VULCANUS, s. r. o. |
Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina, SLOVENSKO |
36431150 |
Faktúra za prepravné |
2234046018 |
16,28 € |
|
16,28 € |
9,77 € |
| 5244 |
Vydavatelstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
M.R. Štefánika 25/A, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36418404 |
Faktúra za prepravné |
2232078058 |
1 087,85 € |
|
1 087,85 € |
652,71 € |
| 5245 |
Vydavatelstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
M.R. Štefánika 25/A, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
36418404 |
Faktúra za prepravné |
2232078059 |
312,77 € |
|
312,77 € |
187,66 € |
| 5246 |
Vydavatelstvo Osveta, spol. s r.o. |
Culenova 5050/12, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
31604676 |
Faktúra za prepravné |
2230165078 |
58,02 € |
|
58,02 € |
34,81 € |
| 5247 |
Vydavatelstvo Osveta, spol. s r.o. |
Culenova 5050/12, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
31604676 |
Faktúra za prepravné |
2230165079 |
55,72 € |
|
55,72 € |
33,43 € |
| 5248 |
Vydavatelstvo Osveta, spol. s r.o. |
Culenova 5050/12, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
31604676 |
Faktúra za prepravné |
2230165080 |
75,71 € |
|
75,71 € |
45,43 € |
| 5249 |
Výskumný ústav mliekárenský, a.s. |
Dlhá 95, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36369284 |
Faktúra za prepravné |
2232907043 |
163,06 € |
|
163,06 € |
97,84 € |
| 5250 |
Výskumný ústav mliekárenský, a.s. |
Dlhá 95, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36369284 |
Faktúra za prepravné |
2232907044 |
96,14 € |
|
96,14 € |
57,68 € |
| 5251 |
W.S. Worldwide Shelving GmbH. |
Europaplatz 2/1/2, 115 0 Wien, RAKÚSKO |
FN453678z |
Faktúra za prepravné |
2233330035 |
271,32 € |
|
271,32 € |
162,79 € |
| 5252 |
W.S. Worldwide Shelving GmbH. |
Europaplatz 2/1/2, 115 0 Wien, RAKÚSKO |
FN453678z |
Faktúra za prepravné |
2233330036 |
97,06 € |
|
97,06 € |
58,24 € |
| 5253 |
WAME s.r.o. |
Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
47394625 |
Faktúra za prepravné |
2231884061 |
50,78 € |
|
50,78 € |
30,47 € |
| 5254 |
WAME s.r.o. |
Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
47394625 |
Faktúra za prepravné |
2231884062 |
18,19 € |
|
18,19 € |
10,91 € |
| 5255 |
Water Resources, s.r.o. |
Hlavná 294, 925 91 Králová nad Váhom, SLOVENSKO |
45986819 |
Faktúra za prepravné |
2231878056 |
26,04 € |
|
26,04 € |
15,62 € |
| 5256 |
WEB PHARM s.r.o. |
Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
45650659 |
Faktúra za prepravné |
2230876070 |
17,03 € |
|
17,03 € |
10,22 € |
| 5257 |
WEB PHARM s.r.o. |
Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO |
45650659 |
Faktúra za prepravné |
2230876071 |
3,32 € |
|
3,32 € |
1,99 € |
| 5258 |
WEST SERVICE s.r.o. |
Novozámocká 1443/28, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
30228476 |
Faktúra za prepravné |
2231947060 |
621,42 € |
|
621,42 € |
372,85 € |
| 5259 |
WEST SERVICE s.r.o. |
Novozámocká 1443/28, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
30228476 |
Faktúra za prepravné |
2231947061 |
185,11 € |
|
185,11 € |
111,07 € |
| 5260 |
Westieri Slovakia s. r. o. |
Hurbanova Ves 122, 903 01 Hurbanova Ves, SLOVENSKO |
48190535 |
Faktúra za prepravné |
2231047052 |
8,44 € |
|
8,44 € |
5,06 € |
| 5261 |
Westieri Slovakia s. r. o. |
Hurbanova Ves 122, 903 01 Hurbanova Ves, SLOVENSKO |
48190535 |
Faktúra za prepravné |
2231047054 |
3,62 € |
|
3,62 € |
2,17 € |
| 5262 |
WH - KOTE Bratislava, s.r.o. |
Ševcenkova 25, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO |
31366163 |
Faktúra za prepravné |
2230314064 |
9,64 € |
|
9,64 € |
5,78 € |
| 5263 |
White Tower, s.r.o. |
Drieoová 1/J, 821 01 Bratislava - mestská eas? Ružinov, SLOVENSKO |
51222370 |
Faktúra za prepravné |
2230509078 |
101,74 € |
|
101,74 € |
61,04 € |
| 5264 |
White Tower, s.r.o. |
Drieoová 1/J, 821 01 Bratislava - mestská eas? Ružinov, SLOVENSKO |
51222370 |
Faktúra za prepravné |
2230509079 |
55,26 € |
|
55,26 € |
33,16 € |
| 5265 |
White Tower, s.r.o. |
Drieoová 1/J, 821 01 Bratislava - mestská eas? Ružinov, SLOVENSKO |
51222370 |
Faktúra za prepravné |
2230509080 |
36,22 € |
|
36,22 € |
21,73 € |
| 5266 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20, 942 01 Šurany, SLOVENSKO |
46924892 |
Faktúra za prepravné |
2232920038 |
565,08 € |
|
565,08 € |
339,05 € |
| 5267 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20, 942 01 Šurany, SLOVENSKO |
46924892 |
Faktúra za prepravné |
2232920039 |
605,22 € |
|
605,22 € |
363,13 € |
| 5268 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20, 942 01 Šurany, SLOVENSKO |
46924892 |
Faktúra za prepravné |
2232920040 |
602,29 € |
|
602,29 € |
361,37 € |
| 5269 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20, 942 01 Šurany, SLOVENSKO |
46924892 |
Faktúra za prepravné |
2232920041 |
569,80 € |
|
569,80 € |
341,88 € |
| 5270 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20, 942 01 Šurany, SLOVENSKO |
46924892 |
Faktúra za prepravné |
2232920042 |
156,77 € |
|
156,77 € |
94,06 € |
| 5271 |
Widerio s. r. o. |
Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
53048261 |
Faktúra za prepravné |
2230617068 |
611,20 € |
|
611,20 € |
366,72 € |
| 5272 |
Widerio s. r. o. |
Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
53048261 |
Faktúra za prepravné |
2230617069 |
482,87 € |
|
482,87 € |
289,72 € |
| 5273 |
Widerio s. r. o. |
Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
53048261 |
Faktúra za prepravné |
2230617070 |
518,38 € |
|
518,38 € |
311,03 € |
| 5274 |
Widerio s. r. o. |
Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
53048261 |
Faktúra za prepravné |
2230617071 |
347,23 € |
|
347,23 € |
208,34 € |
| 5275 |
Wilsondo s. r. o. |
Zemianska Dedina 75, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
47429151 |
Faktúra za prepravné |
2230134082 |
9 802,97 € |
|
9 802,97 € |
5 881,78 € |
| 5276 |
Wilsondo s. r. o. |
Zemianska Dedina 75, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
47429151 |
Faktúra za prepravné |
2230134083 |
8 015,27 € |
|
8 015,27 € |
4 809,16 € |
| 5277 |
Wilsondo s. r. o. |
Zemianska Dedina 75, 027 43 Nižná, SLOVENSKO |
47429151 |
Faktúra za prepravné |
2230134084 |
1 731,22 € |
|
1 731,22 € |
1 038,73 € |
| 5278 |
WilTec s. r. o. |
Dovalovo 491, 033 01 Liptovský Hrádok, SLOVENSKO |
50732064 |
Faktúra za prepravné |
2230158083 |
251,50 € |
|
251,50 € |
150,90 € |
| 5279 |
WilTec s. r. o. |
Dovalovo 491, 033 01 Liptovský Hrádok, SLOVENSKO |
50732064 |
Faktúra za prepravné |
2230158084 |
81,31 € |
|
81,31 € |
48,79 € |
| 5280 |
Windam Trade s.r.o. |
Gorkého 10, 811 01 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
55789391 |
Faktúra za prepravné |
2234537001 |
377,77 € |
|
377,77 € |
226,66 € |
| 5281 |
Windam Trade s.r.o. |
Gorkého 10, 811 01 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
55789391 |
Faktúra za prepravné |
2234537002 |
291,58 € |
|
291,58 € |
174,95 € |
| 5282 |
Windam Trade s.r.o. |
Gorkého 10, 811 01 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
55789391 |
Faktúra za prepravné |
2234537003 |
46,96 € |
|
46,96 € |
28,18 € |
| 5283 |
Wine Group s.r.o. |
Hviezdoslavova 1789/1, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO |
50124382 |
Faktúra za prepravné |
2231871061 |
297,54 € |
|
297,54 € |
178,52 € |
| 5284 |
Wine Group s.r.o. |
Hviezdoslavova 1789/1, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO |
50124382 |
Faktúra za prepravné |
2231871062 |
225,43 € |
|
225,43 € |
135,26 € |
| 5285 |
Wine Group s.r.o. |
Hviezdoslavova 1789/1, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO |
50124382 |
Faktúra za prepravné |
2231871063 |
77,59 € |
|
77,59 € |
46,55 € |
| 5286 |
Winterhalter Slovakia s. r. o. |
Turie 599, 013 12 Turie, SLOVENSKO |
52301974 |
Faktúra za prepravné |
2233507031 |
80,66 € |
|
80,66 € |
48,40 € |
| 5287 |
WINTNER s.r.o. |
Košická 22, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36517232 |
Faktúra za prepravné |
112302988 |
24,38 € |
|
24,38 € |
14,63 € |
| 5288 |
WMS, s.r.o. |
Svätoplukova 3230/5, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36690236 |
Faktúra za prepravné |
2233298037 |
90,50 € |
|
90,50 € |
54,30 € |
| 5289 |
WMS, s.r.o. |
Svätoplukova 3230/5, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
36690236 |
Faktúra za prepravné |
2232247055 |
55,12 € |
|
55,12 € |
33,07 € |
| 5290 |
WOCHT s.r.o. |
Pribinova 923/25, 956 18 Bošany, SLOVENSKO |
50186965 |
Faktúra za prepravné |
2231017057 |
7 980,71 € |
|
7 980,71 € |
4 788,43 € |
| 5291 |
WOCHT s.r.o. |
Pribinova 923/25, 956 18 Bošany, SLOVENSKO |
50186965 |
Faktúra za prepravné |
2231017058 |
232,06 € |
|
232,06 € |
139,24 € |
| 5292 |
Woody & Son s. r. o. |
Kúpelná 1440/42, 048 01 Rožnava, SLOVENSKO |
54929296 |
Faktúra za prepravné |
2233827013 |
9,84 € |
|
9,84 € |
5,90 € |
| 5293 |
Wulbus s.r.o. |
Kálnica 412, 916 37 Kálnica, SLOVENSKO |
52092003 |
Faktúra za prepravné |
2233821018 |
88,28 € |
|
88,28 € |
52,97 € |
| 5294 |
Wulbus s.r.o. |
Kálnica 412, 916 37 Kálnica, SLOVENSKO |
52092003 |
Faktúra za prepravné |
2233821019 |
3,89 € |
|
3,89 € |
2,33 € |
| 5295 |
www.shopando.eu, s.r.o. |
Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO |
35725907 |
Faktúra za prepravné |
2232310053 |
97,04 € |
|
97,04 € |
58,22 € |
| 5296 |
WX marketplace s.r.o. |
Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO |
17661226 |
Faktúra za prepravné |
2234364004 |
840,37 € |
|
840,37 € |
504,22 € |
| 5297 |
WX marketplace s.r.o. |
Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO |
17661226 |
Faktúra za prepravné |
2234364005 |
697,78 € |
|
697,78 € |
418,67 € |
| 5298 |
XMILE s. r. o. |
Parková 1393/20, 972 51 Handlová, SLOVENSKO |
47079410 |
Faktúra za prepravné |
2231618039 |
8,50 € |
|
8,50 € |
5,10 € |
| 5299 |
XMILE s. r. o. |
Parková 1393/20, 972 51 Handlová, SLOVENSKO |
47079410 |
Faktúra za prepravné |
2231618040 |
39,66 € |
|
39,66 € |
23,80 € |
| 5300 |
XMILE s. r. o. |
Parková 1393/20, 972 51 Handlová, SLOVENSKO |
47079410 |
Faktúra za prepravné |
2231618041 |
4,56 € |
|
4,56 € |
2,74 € |
| 5301 |
XTREME s. r. o. |
Vyšné Ružbachy 287, 065 02 Vyšné Ružbachy, SLOVENSKO |
44368917 |
Faktúra za prepravné |
2233675027 |
62,38 € |
|
62,38 € |
37,43 € |
| 5302 |
ymond s.r.o. |
Európska trieda 9, 040 13 Košice, SLOVENSKO |
45954267 |
Faktúra za predaný tovar |
52101950 |
45,24 € |
|
45,24 € |
27,14 € |
| 5303 |
Yomi s.r.o. |
Dolné Rudiny 2956/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
47527595 |
Faktúra za prepravné |
2234216008 |
15,70 € |
|
15,70 € |
9,42 € |
| 5304 |
Yomi s.r.o. |
Dolné Rudiny 2956/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
47527595 |
Faktúra za prepravné |
2234216009 |
8,74 € |
|
8,74 € |
5,24 € |
| 5305 |
Yomi s.r.o. |
Dolné Rudiny 2956/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
47527595 |
Faktúra za prepravné |
2234216010 |
4,74 € |
|
4,74 € |
2,84 € |
| 5306 |
za4laby s. r. o. |
Višnové 168, 013 23 Višnové, SLOVENSKO |
54358116 |
Faktúra za prepravné |
2233760018 |
76,81 € |
|
76,81 € |
46,09 € |
| 5307 |
za4laby s. r. o. |
Višnové 168, 013 23 Višnové, SLOVENSKO |
54358116 |
Faktúra za prepravné |
2233760021 |
71,60 € |
|
71,60 € |
42,96 € |
| 5308 |
za4laby s. r. o. |
Višnové 168, 013 23 Višnové, SLOVENSKO |
54358116 |
Faktúra za prepravné |
2233760023 |
65,20 € |
|
65,20 € |
39,12 € |
| 5309 |
za4laby s. r. o. |
Višnové 168, 013 23 Višnové, SLOVENSKO |
54358116 |
Faktúra za prepravné |
2233760024 |
66,11 € |
|
66,11 € |
39,67 € |
| 5310 |
za4laby s. r. o. |
Višnové 168, 013 23 Višnové, SLOVENSKO |
54358116 |
Faktúra za prepravné |
2233760025 |
53,21 € |
|
53,21 € |
31,93 € |
| 5311 |
ZABALTO.SK s. r. o. |
Sulany 176, 951 25 Hrubonovo, SLOVENSKO |
54550696 |
Faktúra za prepravné |
2234064018 |
54,35 € |
|
54,35 € |
32,61 € |
| 5312 |
Zábraczká Helena |
Dubová cesta 28, 94131 Dvory nad Žitavou, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201159 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 5313 |
ZAGO s.r.o. |
M. R. Štefánika 1822/39, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
53691202 |
Faktúra za prepravné |
2232219039 |
67,82 € |
|
67,82 € |
40,69 € |
| 5314 |
Záhradia, s.r.o. |
Slatinské Lazy 156, 962 25 Slatinské Lazy, SLOVENSKO |
46649786 |
Faktúra za prepravné |
2232111049 |
116,32 € |
|
116,32 € |
69,79 € |
| 5315 |
Záhradia, s.r.o. |
Slatinské Lazy 156, 962 25 Slatinské Lazy, SLOVENSKO |
46649786 |
Faktúra za prepravné |
2234138014 |
15,24 € |
|
15,24 € |
9,14 € |
| 5316 |
Záhradia, s.r.o. |
Slatinské Lazy 156, 962 25 Slatinské Lazy, SLOVENSKO |
46649786 |
Faktúra za prepravné |
2232111051 |
53,58 € |
|
53,58 € |
32,15 € |
| 5317 |
Záhradia, s.r.o. |
Slatinské Lazy 156, 962 25 Slatinské Lazy, SLOVENSKO |
46649786 |
Faktúra za prepravné |
2234138016 |
9,85 € |
|
9,85 € |
5,91 € |
| 5318 |
Záhradníctvo Klívia s. r. o. |
Kovácsova 357/133, 851 10 Bratislava - mestská cast Rusovce, SLOVENSKO |
51140632 |
Faktúra za prepravné |
2231231056 |
270,56 € |
|
270,56 € |
162,34 € |
| 5319 |
Záhradníctvo Klívia s. r. o. |
Kovácsova 357/133, 851 10 Bratislava - mestská cast Rusovce, SLOVENSKO |
51140632 |
Faktúra za prepravné |
2231231057 |
62,56 € |
|
62,56 € |
37,54 € |
| 5320 |
Záhradníctvo Klívia s. r. o. |
Kovácsova 357/133, 851 10 Bratislava - mestská cast Rusovce, SLOVENSKO |
51140632 |
Faktúra za prepravné |
2231231058 |
20,82 € |
|
20,82 € |
12,49 € |
| 5321 |
ZÁHRADNÝ SEN, s. r. o. |
Skubínska cesta 3226 /92, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
52900291 |
Faktúra za prepravné |
2230683049 |
71,71 € |
|
71,71 € |
43,03 € |
| 5322 |
ZÁHRADNÝ SEN, s. r. o. |
Skubínska cesta 3226 /92, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
52900291 |
Faktúra za prepravné |
2230683050 |
108,13 € |
|
108,13 € |
64,88 € |
| 5323 |
ZÁHRADNÝ SEN, s. r. o. |
Skubínska cesta 3226 /92, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
52900291 |
Faktúra za prepravné |
2230683051 |
5,41 € |
|
5,41 € |
3,25 € |
| 5324 |
ZÁHRADNÝ SEN, s. r. o. |
Skubínska cesta 3226 /92, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
52900291 |
Faktúra za prepravné |
2230683052 |
62,98 € |
|
62,98 € |
37,79 € |
| 5325 |
ZÁHRADNÝ SEN, s. r. o. |
Skubínska cesta 3226 /92, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
52900291 |
Faktúra za prepravné |
2230683053 |
31,51 € |
|
31,51 € |
18,91 € |
| 5326 |
ZÁKLADNÝ TÁBOR, s.r.o. |
Mincolská 11, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
36420999 |
Faktúra za prepravné |
2230684076 |
77,50 € |
|
77,50 € |
46,50 € |
| 5327 |
ZÁKLADNÝ TÁBOR, s.r.o. |
Mincolská 11, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
36420999 |
Faktúra za prepravné |
2230684077 |
33,54 € |
|
33,54 € |
20,12 € |
| 5328 |
Zaren Home s. r. o. |
Grösslingova 56, 811 09 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
55457797 |
Faktúra za prepravné |
2234468002 |
7 389,79 € |
|
7 389,79 € |
4 433,87 € |
| 5329 |
Zaren Home s. r. o. |
Grösslingova 56, 811 09 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
55457797 |
Faktúra za prepravné |
2234468003 |
3 892,34 € |
|
3 892,34 € |
2 335,40 € |
| 5330 |
ZAREN s. r. o. |
Pieštanská 3, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
44923341 |
Faktúra za prepravné |
2231151032 |
3 652,09 € |
|
3 652,09 € |
2 191,25 € |
| 5331 |
ZAREN s. r. o. |
Pieštanská 3, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
44923341 |
Faktúra za prepravné |
2231151033 |
1 144,55 € |
|
1 144,55 € |
686,73 € |
| 5332 |
ZAREN s. r. o. |
Pieštanská 3, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
44923341 |
Faktúra za prepravné |
2231151034 |
309,00 € |
|
309,00 € |
185,40 € |
| 5333 |
Zaren Services s. r. o. |
Pieštanská 3, 917 01 Trnava, SLOVENSKO |
53018885 |
Faktúra za prepravné |
2234475003 |
2 084,30 € |
|
2 084,30 € |
1 250,58 € |
| 5334 |
ZARTECH, s.r.o. |
Turá Lúka 65, 907 03 Myjava, SLOVENSKO |
51726505 |
Faktúra za prepravné |
2232155051 |
18,32 € |
|
18,32 € |
10,99 € |
| 5335 |
Zdenka Balážiková |
Nižný Skálnik 47, 980 52 Nižný Skálnik, SLOVENSKO |
47335289 |
Faktúra za prepravné |
2231405023 |
5,38 € |
|
5,38 € |
3,23 € |
| 5336 |
Zdenka Bohunicka |
Svetoplukova 14, 90201 Pezinok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311206 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 5337 |
Zdenka Pretová |
Generála Svobodu 768/49, 95801 Partizánske, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201196 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 5338 |
Zdeno Kokoska |
Sportovcov, 026 01 Dolny Kubin, Velky Bysterec, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201161 |
7,00 € |
|
7,00 € |
4,20 € |
| 5339 |
ZET INVEST s.r.o. |
Stöcklova 21, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
36823392 |
Faktúra za prepravné |
2231849060 |
45,74 € |
|
45,74 € |
27,44 € |
| 5340 |
ZET INVEST s.r.o. |
Stöcklova 21, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
36823392 |
Faktúra za prepravné |
2231849061 |
5,59 € |
|
5,59 € |
3,35 € |
| 5341 |
ZIX Logistics s.r.o. |
Jelšová 1347/10, 900 46 Most pri Bratislave, Slovensko |
53482468 |
Faktúra za poškodený tovar |
52202117 |
1 286,96 € |
|
1 286,96 € |
772,18 € |
| 5342 |
ZKM-SLOVAKIA s. r. o. |
Nová 128, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
55017053 |
Faktúra za prepravné |
2233953014 |
4,32 € |
|
4,32 € |
2,59 € |
| 5343 |
ZKM-SLOVAKIA s. r. o. |
Nová 128, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
55017053 |
Faktúra za prepravné |
2233953015 |
5,16 € |
|
5,16 € |
3,10 € |
| 5344 |
ZKM-SLOVAKIA s. r. o. |
Nová 128, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
55017053 |
Faktúra za prepravné |
2233953016 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 5345 |
Zlatica Blaškovicová NADAVA |
Hlavná 32, 941 31 Dvory nad Žitavou, SLOVENSKO |
32790830 |
Faktúra za prepravné |
2230266082 |
92,69 € |
|
92,69 € |
55,61 € |
| 5346 |
Zlatica Fabová |
Soblahovská 7262, 91101 Trencín, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201003 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 5347 |
Zoltán Moravcik - EuroGrátis |
Vojanská 854/48, 079 01 Velké Kapušany, SLOVENSKO |
10793461 |
Faktúra za prepravné |
2230429081 |
16,10 € |
|
16,10 € |
9,66 € |
| 5348 |
Zoltán Nagy - NZ |
Velké Blahovo 459, 930 01 Velké Blahovo, SLOVENSKO |
43937594 |
Faktúra za prepravné |
2232176050 |
51,28 € |
|
51,28 € |
30,77 € |
| 5349 |
Zoltán Nagy - NZ |
Velké Blahovo 459, 930 01 Velké Blahovo, SLOVENSKO |
43937594 |
Faktúra za prepravné |
2232176051 |
47,22 € |
|
47,22 € |
28,33 € |
| 5350 |
Zoltán Nagy - NZ |
Velké Blahovo 459, 930 01 Velké Blahovo, SLOVENSKO |
43937594 |
Faktúra za prepravné |
2232176052 |
20,89 € |
|
20,89 € |
12,53 € |
| 5351 |
Zoltan Szegedy |
Tyršovo nábrežie 1, 4001 Košice - Staré Mesto, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310862 |
6,50 € |
|
6,50 € |
3,90 € |
| 5352 |
ZOOM optika, s. r. o. |
Okružná 3239, 900 01 Modra, SLOVENSKO |
48085111 |
Faktúra za prepravné |
2233975013 |
38,92 € |
|
38,92 € |
23,35 € |
| 5353 |
ZOOM optika, s. r. o. |
Okružná 3239, 900 01 Modra, SLOVENSKO |
48085111 |
Faktúra za prepravné |
2233975015 |
11,81 € |
|
11,81 € |
7,09 € |
| 5354 |
Zuzana Balážová |
Malé Stankovce, 91311 Trencianske Stankovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
112201059 |
3,99 € |
|
3,99 € |
2,39 € |
| 5355 |
Zuzana Bretz |
vrbov, 5972 Vrbov 412, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311018 |
7,69 € |
|
7,69 € |
4,61 € |
| 5356 |
Zuzana Grofcíková |
Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO |
50224131 |
Faktúra za prepravné |
2220673049 |
33,48 € |
|
33,48 € |
20,09 € |
| 5357 |
Zuzana Grofcíková |
Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO |
50224131 |
Faktúra za prepravné |
2220673050 |
7,54 € |
|
7,54 € |
4,52 € |
| 5358 |
Zuzana Grofcíková |
Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO |
50224131 |
Faktúra za prepravné |
2220673044 |
45,02 € |
|
45,02 € |
27,01 € |
| 5359 |
Zuzana Grofcíková |
Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO |
50224131 |
Faktúra za prepravné |
2220673043 |
10,72 € |
|
10,72 € |
6,43 € |
| 5360 |
Zuzana Grofcíková |
Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO |
50224131 |
Faktúra za prepravné |
2220673046 |
11,26 € |
|
11,26 € |
6,76 € |
| 5361 |
Zuzana Grofcíková |
Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO |
50224131 |
Faktúra za prepravné |
2220673045 |
266,44 € |
|
266,44 € |
159,86 € |
| 5362 |
Zuzana Grofcíková |
Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO |
50224131 |
Faktúra za prepravné |
2220673048 |
288,82 € |
|
288,82 € |
173,29 € |
| 5363 |
Zuzana Grofcíková |
Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO |
50224131 |
Faktúra za prepravné |
2220673047 |
220,40 € |
|
220,40 € |
132,24 € |
| 5364 |
Zuzana Hubová |
Jánoškova 1619/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233355031 |
28,79 € |
|
28,79 € |
17,27 € |
| 5365 |
Zuzana Hubová |
Jánoškova 1619/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233355033 |
114,72 € |
|
114,72 € |
68,83 € |
| 5366 |
Zuzana Hubová |
Jánoškova 1619/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233355034 |
73,55 € |
|
73,55 € |
44,13 € |
| 5367 |
Zuzana Ivanová - MOVEO |
Drobného 1900/2, 841 01 Bratislava-Dúbravka, SLOVENSKO |
32166842 |
Faktúra za prepravné |
2231848062 |
94,37 € |
|
94,37 € |
56,62 € |
| 5368 |
Zuzana Murárová |
Kalineiakova 10, 97405 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311122 |
9,99 € |
|
9,99 € |
5,99 € |
| 5369 |
Zuzana Patasiová - AGROHOBBY |
Želiarska 472/20, 932 01 Velký Meder, SLOVENSKO |
17729793 |
Faktúra za prepravné |
2232923038 |
124,74 € |
|
124,74 € |
74,84 € |
| 5370 |
Zuzana Sitášová |
Janka Krála 118, 949 01 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310627 |
10,50 € |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 5371 |
Zuzana Sitášová |
Janka Krála 118, 949 01 Nitra, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310700 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 5372 |
Zuzana Zahradová |
J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO |
33487391 |
Faktúra za prepravné |
2231841063 |
278,36 € |
|
278,36 € |
167,02 € |
| 5373 |
Zuzana Zahradová |
J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO |
33487391 |
Faktúra za prepravné |
2231841064 |
27,40 € |
|
27,40 € |
16,44 € |
| 5374 |
Zuzana Zahradová |
J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO |
33487391 |
Faktúra za skenery |
52303970 |
67,03 € |
|
67,03 € |
40,22 € |
| 5375 |
Zuzana Zahradová |
J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO |
33487391 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304019 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 5376 |
123 KURYR s.r.o / FEDES LOGISTICS s.r.o |
V zářezu 902/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 |
03566307 |
Zmluvy o pôžičkách |
|
3 678 337,50 € |
|
3 678 337,50 € |
2 207 002,50 € |
| 5377 |
Martin Vránek |
Šancová 102, 81104 Bratislava |
|
nevyúčtované firemné nákupy |
|
12 197,78 € |
|
12 197,78 € |
7 318,67 € |
| 5378 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH |
FFV/23/02586 |
9 194,00 € |
|
9 194,00 € |
5 516,40 € |
| 5379 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH |
FFV/23/02583 |
9 061,82 € |
|
9 061,82 € |
5 437,09 € |
| 5380 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH |
FFV/23/02584 |
9 194,00 € |
|
9 194,00 € |
5 516,40 € |
| 5381 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH |
FFV/23/02580 |
9 194,00 € |
|
9 194,00 € |
5 516,40 € |
| 5382 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH |
FFV/23/02581 |
9 194,00 € |
|
9 194,00 € |
5 516,40 € |
| 5383 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH |
FFV/23/02579 |
9 194,00 € |
|
9 194,00 € |
5 516,40 € |
| 5384 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH |
FFV/23/02585 |
9 194,00 € |
|
9 194,00 € |
5 516,40 € |
| 5385 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH |
FFV/23/02582 |
9 194,00 € |
|
9 194,00 € |
5 516,40 € |
| 5386 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
2300082 |
45 309,09 € |
|
45 309,09 € |
27 185,45 € |
| 5387 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
2300078 |
45 970,00 € |
|
45 970,00 € |
27 582,00 € |
| 5388 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
2300084 |
45 970,00 € |
|
45 970,00 € |
27 582,00 € |
| 5389 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
2300080 |
45 970,00 € |
|
45 970,00 € |
27 582,00 € |
| 5390 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
2300085 |
45 970,00 € |
|
45 970,00 € |
27 582,00 € |
| 5391 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
2300079 |
45 970,00 € |
|
45 970,00 € |
27 582,00 € |
| 5392 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
2300081 |
45 970,00 € |
|
45 970,00 € |
27 582,00 € |
| 5393 |
TATRA-LEASING, s.r.o |
Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava |
31326552 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
2300083 |
45 970,00 € |
|
45 970,00 € |
27 582,00 € |
| 5394 |
ALBA, s. r. o. |
Turcianske Klacany 330, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
31561497 |
Faktúra za prepravné |
2230767072 |
14,50 € |
|
14,50 € |
8,70 € |
| 5395 |
ALBA, s. r. o. |
Turcianske Klacany 330, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO |
31561497 |
Faktúra za prepravné |
2230767073 |
3,60 € |
|
3,60 € |
2,16 € |
| 5396 |
ALMAJO, s. r. o. |
Vyšný Koniec 79, 023 54 Turzovka, SLOVENSKO |
53765699 |
Faktúra za prepravné |
2232287032 |
11,83 € |
|
11,83 € |
7,10 € |
| 5397 |
ALMAJO, s. r. o. |
Vyšný Koniec 79, 023 54 Turzovka, SLOVENSKO |
53765699 |
Faktúra za prepravné |
2232287033 |
7,25 € |
|
7,25 € |
4,35 € |
| 5398 |
Andrej Greždo |
Jacovská cesta areál bývalého družstva, 95621 Kuzmice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310952 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 5399 |
Andrej Greždo |
Jacovská cesta areál bývalého družstva, 95621 Kuzmice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310933 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 5400 |
APROCON s.r.o. |
Landererova 1, 811 09 Bratislava, SLOVENSKO |
36704407 |
Faktúra za prepravné |
2233446034 |
53,03 € |
|
53,03 € |
31,82 € |
| 5401 |
APROCON s.r.o. |
Landererova 1, 811 09 Bratislava, SLOVENSKO |
36704407 |
Faktúra za prepravné |
2233446035 |
22,09 € |
|
22,09 € |
13,25 € |
| 5402 |
ARMAT PLUS, s.r.o. |
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
36708631 |
Faktúra za prepravné |
2232776044 |
7,70 € |
|
7,70 € |
4,62 € |
| 5403 |
ARMAT PLUS, s.r.o. |
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
36708631 |
Faktúra za prepravné |
2232776045 |
4,70 € |
|
4,70 € |
2,82 € |
| 5404 |
BABY BABO, s.r.o. |
Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO |
46999965 |
Faktúra za prepravné |
2233697023 |
177,10 € |
|
177,10 € |
106,26 € |
| 5405 |
BABY BABO, s.r.o. |
Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO |
46999965 |
Faktúra za prepravné |
2233697024 |
120,71 € |
|
120,71 € |
72,43 € |
| 5406 |
BABY BABO, s.r.o. |
Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO |
46999965 |
Faktúra za prepravné |
2233697025 |
40,75 € |
|
40,75 € |
24,45 € |
| 5407 |
BABY BABO, s.r.o. |
Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO |
46999965 |
Faktúra za prepravné |
2233697026 |
82,66 € |
|
82,66 € |
49,60 € |
| 5408 |
BABY BABO, s.r.o. |
Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO |
46999965 |
Faktúra za prepravné |
2233698012 |
17,86 € |
|
17,86 € |
10,72 € |
| 5409 |
BABY BABO, s.r.o. |
Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO |
46999965 |
Faktúra za prepravné |
2233697027 |
28,66 € |
|
28,66 € |
17,20 € |
| 5410 |
BABY BABO, s.r.o. |
Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO |
46999965 |
Faktúra za prepravné |
2233697028 |
34,61 € |
|
34,61 € |
20,77 € |
| 5411 |
Baby Webshop s.r.o. |
Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
53197739 |
Faktúra za prepravné |
2231194068 |
342,83 € |
|
342,83 € |
205,70 € |
| 5412 |
Bavarian Slovakia s. r. o. |
Bratislavská 37, 931 01 Šamorín, SLOVENSKO |
47395516 |
Faktúra za prepravné |
2230659076 |
20,14 € |
|
20,14 € |
12,08 € |
| 5413 |
Bavarian Slovakia s. r. o. |
Bratislavská 37, 931 01 Šamorín, SLOVENSKO |
47395516 |
Faktúra za prepravné |
2230659077 |
4,25 € |
|
4,25 € |
2,55 € |
| 5414 |
CYKLOSTORE.sk |
M. Turkovej 1728 / 2, 911 01 Trencín, Slovensko |
53500415 |
Faktúra za prepravné |
12311007 |
18,99 € |
|
18,99 € |
11,39 € |
| 5415 |
Daniel Kucharcík |
Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232411051 |
932,71 € |
|
932,71 € |
559,63 € |
| 5416 |
Daniel Kucharcík |
Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232411052 |
266,96 € |
|
266,96 € |
160,18 € |
| 5417 |
Daniel Kucharcík |
Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2232411053 |
7,80 € |
|
7,80 € |
4,68 € |
| 5418 |
DAVS s.r.o. |
Sídlisko 130/3, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
51328551 |
Faktúra za prepravné |
2230166082 |
28,80 € |
|
28,80 € |
17,28 € |
| 5419 |
DAVS s.r.o. |
Sídlisko 130/3, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO |
51328551 |
Faktúra za prepravné |
2230166083 |
12,20 € |
|
12,20 € |
7,32 € |
| 5420 |
DE - PLUS, spol. s r.o. |
Nám.Arm.Gen.L.Svobodu 2652/12, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO |
36477991 |
Faktúra za prepravné |
2230722074 |
9,52 € |
|
9,52 € |
5,71 € |
| 5421 |
Dis. Jozefína Babejová |
Na Stebnícku 384/1, 086 33 Zborov, SLOVENSKO |
53374207 |
Faktúra za prepravné |
2232027052 |
8,98 € |
|
8,98 € |
5,39 € |
| 5422 |
ELENrent s.r.o. |
Sekvojová 743/55, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO |
36786187 |
Faktúra za prepravné |
2222405021 |
5,75 € |
|
5,75 € |
3,45 € |
| 5423 |
eliska furtkevicova |
, , SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
12311013 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 5424 |
ESHOPS, s.r.o. |
Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, SLOVENSKO |
52945898 |
Faktúra za prepravné |
2231675063 |
15,43 € |
|
15,43 € |
9,26 € |
| 5425 |
FINEXS s.r.o. |
Vyšný Koniec 500, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO |
36415979 |
Faktúra za prepravné |
2231792063 |
122,20 € |
|
122,20 € |
73,32 € |
| 5426 |
FREDDO s.r.o. |
Strelnica 244/12, 048 01 Rožnava, SLOVENSKO |
44284616 |
Faktúra za prepravné |
2232275045 |
4,74 € |
|
4,74 € |
2,84 € |
| 5427 |
GERDA Slovakia s. r. o. |
Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO |
46090185 |
Faktúra za prepravné |
2231354069 |
26,68 € |
|
26,68 € |
16,01 € |
| 5428 |
HDmobil s.r.o. |
Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
50002724 |
Faktúra za prepravné |
2231803061 |
175,06 € |
|
175,06 € |
105,04 € |
| 5429 |
HDmobil s.r.o. |
Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
50002724 |
Faktúra za prepravné |
2231803062 |
126,42 € |
|
126,42 € |
75,85 € |
| 5430 |
HDmobil s.r.o. |
Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
50002724 |
Faktúra za prepravné |
2231803063 |
27,95 € |
|
27,95 € |
16,77 € |
| 5431 |
incuple s. r. o. |
86, 956 12 Kamanová, SLOVENSKO |
51081644 |
Faktúra za prepravné |
2230239081 |
181,28 € |
|
181,28 € |
108,77 € |
| 5432 |
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
Rybany 486, 956 36 Rybany, SLOVENSKO |
47848049 |
Faktúra za prepravné |
2232337051 |
772,26 € |
|
772,26 € |
463,36 € |
| 5433 |
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
Rybany 486, 956 36 Rybany, SLOVENSKO |
47848049 |
Faktúra za prepravné |
2232337053 |
152,46 € |
|
152,46 € |
91,48 € |
| 5434 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
Jesenského 14, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
33576009 |
Faktúra za prepravné |
2231528063 |
18,31 € |
|
18,31 € |
10,99 € |
| 5435 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
Jesenského 14, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
33576009 |
Faktúra za prepravné |
2230242081 |
16,49 € |
|
16,49 € |
9,89 € |
| 5436 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
Jesenského 14, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
33576009 |
Faktúra za prepravné |
2231528064 |
15,67 € |
|
15,67 € |
9,40 € |
| 5437 |
INTERAL TEAM, s.r.o. |
Radlinského 1736/27, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO |
36403831 |
Faktúra za prepravné |
2221353009 |
3,53 € |
|
3,53 € |
2,12 € |
| 5438 |
Ján Pástor |
Mjr. Daniela Gondu 504/37, 935 02 Žemberovce, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311141 |
24,99 € |
|
24,99 € |
14,99 € |
| 5439 |
Jana Baranová - DENSIFLORA |
J. Krála 678/18, 985 52 Divín, SLOVENSKO |
37892452 |
Faktúra za prepravné |
2231854062 |
14,63 € |
|
14,63 € |
8,78 € |
| 5440 |
Jana Varhaníková |
Obecná 322/22, 966 54 Tekovské Nemce, SLOVENSKO |
52606023 |
Faktúra za prepravné |
2230967066 |
5,29 € |
|
5,29 € |
3,17 € |
| 5441 |
Janette Potfajová |
Ovocná 2847/6, 917 08 Trnava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311108 |
18,49 € |
|
18,49 € |
11,09 € |
| 5442 |
Janette Potfajová |
Ovocná 2847/6, 917 08 Trnava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311200 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 5443 |
JAP trade s.r.o. |
Kubániho 12, 811 04 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
50646338 |
Faktúra za prepravné |
2233525033 |
20,53 € |
|
20,53 € |
12,32 € |
| 5444 |
Jaroslava Jacková |
Štiavnicka 334, 3401 Štiavnicka, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311109 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 5445 |
Juraj Oklamcák |
Školská 173/9, 5938 Štrba, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310807 |
15,99 € |
|
15,99 € |
9,59 € |
| 5446 |
KO a LA Plus, s.r.o. |
Železniciarska 68, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36468070 |
Faktúra za prepravné |
2233223038 |
398,94 € |
|
398,94 € |
239,36 € |
| 5447 |
KO a LA Plus, s.r.o. |
Železniciarska 68, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36468070 |
Faktúra za prepravné |
2233222038 |
212,39 € |
|
212,39 € |
127,43 € |
| 5448 |
KO a LA Plus, s.r.o. |
Železniciarska 68, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36468070 |
Faktúra za prepravné |
2233223039 |
202,75 € |
|
202,75 € |
121,65 € |
| 5449 |
KO a LA Plus, s.r.o. |
Železniciarska 68, 080 01 Prešov, SLOVENSKO |
36468070 |
Faktúra za prepravné |
2233222039 |
76,12 € |
|
76,12 € |
45,67 € |
| 5450 |
Kristína Baranová |
MPCL 20, 97703 Brezno, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311406 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 5451 |
L&Art, s. r. o. |
Dunajská 8, 81108 Bratislava, Slovensko |
53405188 |
Faktúra za prepravné |
12311137 |
5,69 € |
|
5,69 € |
3,41 € |
| 5452 |
L&Art, s. r. o. |
Dunajská 8, 81108 Bratislava, Slovensko |
53405188 |
Faktúra za prepravné |
12201464 |
1,49 € |
|
1,49 € |
0,89 € |
| 5453 |
LAJKA ADV, s. r. o. |
Sokolská 287/31, 013 24 Strecno, SLOVENSKO |
36665037 |
Faktúra za prepravné |
2230499082 |
16,18 € |
|
16,18 € |
9,71 € |
| 5454 |
Lenka Olejárová |
Gen. Svobodu 271/13, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO |
52682633 |
Faktúra za prepravné |
2234163016 |
32,56 € |
|
32,56 € |
19,54 € |
| 5455 |
Línia KE, s.r.o. |
Gerlachovská 30, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
36595471 |
Faktúra za prepravné |
2231107062 |
13,81 € |
|
13,81 € |
8,29 € |
| 5456 |
Línia KE, s.r.o. |
Gerlachovská 30, 040 01 Košice, SLOVENSKO |
36595471 |
Faktúra za prepravné |
2231107063 |
15,11 € |
|
15,11 € |
9,07 € |
| 5457 |
LP NUTRITION s.r.o |
J. Kollára 362/1, 965 01 Žiar nad Hronom, SLOVENSKO |
51892481 |
Faktúra za prepravné |
2230413082 |
19,61 € |
|
19,61 € |
11,77 € |
| 5458 |
Lubomir Didek |
Podbelova 21, 3104 Stosice, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311139 |
44,00 € |
|
44,00 € |
26,40 € |
| 5459 |
Lubomir Hupko |
Pod Zecákom 49/A, 841 03 Lamac, Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12311053 |
18,99 € |
|
18,99 € |
11,39 € |
| 5460 |
Lubomír Kaplík - Sevaz |
Kotešová 326, 013 61 Kotešová, SLOVENSKO |
34755861 |
Faktúra za prepravné |
2231086071 |
4,38 € |
|
4,38 € |
2,63 € |
| 5461 |
Lubomír Kútnik |
Lazisko 22, 3211 Svätý Kríž, Slovensko |
37378384 |
Faktúra za prepravné |
2230943023 |
3,80 € |
|
3,80 € |
2,28 € |
| 5462 |
Lydie spol. s r. o. |
Námestie 1. Mája 37, 90301 Senec, Slovensko |
47946521 |
Faktúra za prepravné |
2233417033 |
181,48 € |
|
181,48 € |
108,89 € |
| 5463 |
Lydie spol. s r. o. |
Námestie 1. Mája 37, 90301 Senec, Slovensko |
47946521 |
Faktúra za prepravné |
2233417034 |
60,43 € |
|
60,43 € |
36,26 € |
| 5464 |
Lydie spol. s r. o. |
Námestie 1. Mája 37, 90301 Senec, Slovensko |
47946521 |
Faktúra za prepravné |
2233417035 |
3,88 € |
|
3,88 € |
2,33 € |
| 5465 |
MAKRO Trading s.r.o. |
Lúcna 6917/4, 080 06 Prešov, SLOVENSKO |
46596780 |
Faktúra za prepravné |
2233448025 |
42,43 € |
|
42,43 € |
25,46 € |
| 5466 |
Manima Servis s. r. o. |
Mileticova 5B, 811 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
45340781 |
Faktúra za prepravné |
2233461028 |
36,23 € |
|
36,23 € |
21,74 € |
| 5467 |
Manima Servis s. r. o. |
Mileticova 5B, 811 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
45340781 |
Faktúra za prepravné |
2233461029 |
27,36 € |
|
27,36 € |
16,42 € |
| 5468 |
Manima Servis s. r. o. |
Mileticova 5B, 811 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
45340781 |
Faktúra za prepravné |
2233461030 |
4,63 € |
|
4,63 € |
2,78 € |
| 5469 |
MARKODESART s. r. o. |
I. Houdeka 60/5, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO |
47345616 |
Faktúra za prepravné |
2230371075 |
4,22 € |
|
4,22 € |
2,53 € |
| 5470 |
Martin Becka |
Konopárenská 480/33, 951 12 Ivanka pri Nitre, SLOVENSKO |
46210415 |
Faktúra za prepravné |
2234285013 |
13,33 € |
|
13,33 € |
8,00 € |
| 5471 |
Martina Priekalová |
Horné Vestenice 20, 972 22 Horné Vestenice, SLOVENSKO |
40181243 |
Faktúra za prepravné |
2232272038 |
4,68 € |
|
4,68 € |
2,81 € |
| 5472 |
Martina Priekalová |
Horné Vestenice 20, 972 22 Horné Vestenice, SLOVENSKO |
40181243 |
Faktúra za prepravné |
2232272039 |
19,80 € |
|
19,80 € |
11,88 € |
| 5473 |
Martina Priekalová |
Horné Vestenice 20, 972 22 Horné Vestenice, SLOVENSKO |
40181243 |
Faktúra za prepravné |
2232272040 |
59,95 € |
|
59,95 € |
35,97 € |
| 5474 |
Martina Priekalová |
Horné Vestenice 20, 972 22 Horné Vestenice, SLOVENSKO |
40181243 |
Faktúra za prepravné |
2232272041 |
32,68 € |
|
32,68 € |
19,61 € |
| 5475 |
Martina Priekalová |
Horné Vestenice 20, 972 22 Horné Vestenice, SLOVENSKO |
40181243 |
Faktúra za prepravné |
2232272042 |
10,27 € |
|
10,27 € |
6,16 € |
| 5476 |
MaVo team s. r. o. |
Bernolákova 681/11, 036 01 Martin, SLOVENSKO |
47428163 |
Faktúra za prepravné |
2230398048 |
10,02 € |
|
10,02 € |
6,01 € |
| 5477 |
MELLIFICA s.r.o. |
Kostolná 762/28, 922 41 Drahovce, SLOVENSKO |
51811618 |
Faktúra za prepravné |
2232824046 |
96,70 € |
|
96,70 € |
58,02 € |
| 5478 |
Memela s.r.o. |
Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, CESKO |
17697760 |
Faktúra za prepravné |
2234157015 |
18,48 € |
|
18,48 € |
11,09 € |
| 5479 |
Mikuláš Bendula |
Mokrá Lúka 252, 050 01 Mokrá Lúka, SLOVENSKO |
37544110 |
Faktúra za prepravné |
2234419008 |
26,39 € |
|
26,39 € |
15,83 € |
| 5480 |
MT Holding Slovakia, s.r.o. |
Belince 144, 956 12 Belince, SLOVENSKO |
51742209 |
Faktúra za prepravné |
2231021054 |
28,06 € |
|
28,06 € |
16,84 € |
| 5481 |
NEMI Trade s. r. o. |
Šupkova 43/3, 976 81 Podbrezová, SLOVENSKO |
53239440 |
Faktúra za prepravné |
2231212064 |
4,31 € |
|
4,31 € |
2,59 € |
| 5482 |
NEplast s.r.o. |
Turianska 1474/2, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
51972204 |
Faktúra za prepravné |
2231847043 |
8,68 € |
|
8,68 € |
5,21 € |
| 5483 |
Nobilis s. r. o. |
Blatná na Ostrove 360, 930 32 Blatná na Ostrove, SLOVENSKO |
53174879 |
Faktúra za prepravné |
2232123057 |
15,76 € |
|
15,76 € |
9,46 € |
| 5484 |
Nobio s. r. o. |
Zlatovská 1326/1, 911 05 Trencín, SLOVENSKO |
52304663 |
Faktúra za prepravné |
2232513050 |
60,47 € |
|
60,47 € |
36,28 € |
| 5485 |
Nobio s. r. o. |
Zlatovská 1326/1, 911 05 Trencín, SLOVENSKO |
52304663 |
Faktúra za prepravné |
2232513051 |
41,00 € |
|
41,00 € |
24,60 € |
| 5486 |
NORDIA, s.r.o. |
Textilná 23/6413, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO |
31622593 |
Faktúra za prepravné |
12311193 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 5487 |
Painthouse, s. r. o. |
Turie 539, 013 12 Turie, SLOVENSKO |
47574291 |
Faktúra za prepravné |
2232952042 |
175,42 € |
|
175,42 € |
105,25 € |
| 5488 |
Painthouse, s. r. o. |
Turie 539, 013 12 Turie, SLOVENSKO |
47574291 |
Faktúra za prepravné |
2232952043 |
181,92 € |
|
181,92 € |
109,15 € |
| 5489 |
Painthouse, s. r. o. |
Turie 539, 013 12 Turie, SLOVENSKO |
47574291 |
Faktúra za prepravné |
2232952044 |
113,06 € |
|
113,06 € |
67,84 € |
| 5490 |
PANDINUS s.r.o. |
Jelenia 1, 811 05 Bratislava - mestská cast Staré mesto, SLOVENSKO |
51716399 |
Faktúra za prepravné |
2232385051 |
107,76 € |
|
107,76 € |
64,66 € |
| 5491 |
Peter Pleva - AUTO |
Jozefa Gabcíka 580/37, 013 13 Rajecké Teplice, SLOVENSKO |
50204386 |
Faktúra za prepravné |
2232346019 |
4,66 € |
|
4,66 € |
2,80 € |
| 5492 |
Peter Sedmák |
Sedmák, 020 53 Dolinky - Lúky, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2234083017 |
5,48 € |
|
5,48 € |
3,29 € |
| 5493 |
Petronela Madarásová |
Mostová 6, 811 02 Bratislava I, Bratislava, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12310667 |
23,97 € |
|
23,97 € |
14,38 € |
| 5494 |
POOLMAN s. r. o. |
Zlatovská 3106/22, 911 05 Trencín, SLOVENSKO |
47039477 |
Faktúra za prepravné |
2232080056 |
113,42 € |
|
113,42 € |
68,05 € |
| 5495 |
POOLMAN s. r. o. |
Zlatovská 3106/22, 911 05 Trencín, SLOVENSKO |
47039477 |
Faktúra za prepravné |
2232080057 |
123,20 € |
|
123,20 € |
73,92 € |
| 5496 |
POOLMAN s. r. o. |
Zlatovská 3106/22, 911 05 Trencín, SLOVENSKO |
47039477 |
Faktúra za prepravné |
2232080058 |
116,68 € |
|
116,68 € |
70,01 € |
| 5497 |
POOLMAN s. r. o. |
Zlatovská 3106/22, 911 05 Trencín, SLOVENSKO |
47039477 |
Faktúra za prepravné |
2232080059 |
55,38 € |
|
55,38 € |
33,23 € |
| 5498 |
Posuvné brány s. r. o. |
Podjavorinskej 1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO |
46766367 |
Faktúra za prepravné |
2234161016 |
574,80 € |
|
574,80 € |
344,88 € |
| 5499 |
PROFIMONT s.r.o. |
Nová Kelca 106, 094 04 Nová Kelca, SLOVENSKO |
31723764 |
Faktúra za prepravné |
2233228038 |
70,62 € |
|
70,62 € |
42,37 € |
| 5500 |
PROFIMONT s.r.o. |
Nová Kelca 106, 094 04 Nová Kelca, SLOVENSKO |
31723764 |
Faktúra za prepravné |
2233228039 |
12,50 € |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 5501 |
Provilan, s.r.o. |
Dvoreanská 59, 949 05 Nitra, SLOVENSKO |
52424073 |
Faktúra za prepravné |
2232566042 |
52,58 € |
|
52,58 € |
31,55 € |
| 5502 |
Provilan, s.r.o. |
Dvoreanská 59, 949 05 Nitra, SLOVENSKO |
52424073 |
Faktúra za prepravné |
2232566044 |
90,61 € |
|
90,61 € |
54,37 € |
| 5503 |
Provilan, s.r.o. |
Dvoreanská 59, 949 05 Nitra, SLOVENSKO |
52424073 |
Faktúra za prepravné |
2232566045 |
12,10 € |
|
12,10 € |
7,26 € |
| 5504 |
Roman Svrcek |
Súlov 86, 013 52 Súlov-Hradná, SLOVENSKO |
40064948 |
Faktúra za prepravné |
2230733056 |
4,87 € |
|
4,87 € |
2,92 € |
| 5505 |
Saber s.r.o. |
Pestovatelská 19, 977 01 Brezno, SLOVENSKO |
50266080 |
Faktúra za prepravné |
2231313065 |
66,82 € |
|
66,82 € |
40,09 € |
| 5506 |
Saber s.r.o. |
Pestovatelská 19, 977 01 Brezno, SLOVENSKO |
50266080 |
Faktúra za prepravné |
2231313066 |
32,71 € |
|
32,71 € |
19,63 € |
| 5507 |
Saber s.r.o. |
Pestovatelská 19, 977 01 Brezno, SLOVENSKO |
50266080 |
Faktúra za prepravné |
2231313068 |
151,54 € |
|
151,54 € |
90,92 € |
| 5508 |
Sabina Krausova |
Bratislavska 24, 90201 Pezinok, Slovensko |
|
Faktúra za prepravné |
12306456 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 5509 |
SALFORIN LTD, odštepný závod |
Krakovská 1327/13, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO |
3255298 |
Faktúra za prepravné |
2233535031 |
92,42 € |
|
92,42 € |
55,45 € |
| 5510 |
SALFORIN LTD, odštepný závod |
Krakovská 1327/13, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO |
3255298 |
Faktúra za prepravné |
2233535032 |
44,33 € |
|
44,33 € |
26,60 € |
| 5511 |
SALFORIN LTD, odštepný závod |
Krakovská 1327/13, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO |
3255298 |
Faktúra za prepravné |
2233535033 |
8,00 € |
|
8,00 € |
4,80 € |
| 5512 |
Samuel Kovác |
8. mája 490/1, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
55117767 |
Faktúra za prepravné |
2234517004 |
31,58 € |
|
31,58 € |
18,95 € |
| 5513 |
Samuel Kovác |
8. mája 490/1, 089 01 Svidník, SLOVENSKO |
55117767 |
Faktúra za prepravné |
2234264014 |
63,04 € |
|
63,04 € |
37,82 € |
| 5514 |
SCOREBLADE s.r.o. |
9. mája 1484/55, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
55791328 |
Faktúra za prepravné |
2234557001 |
15,65 € |
|
15,65 € |
9,39 € |
| 5515 |
SCOREBLADE s.r.o. |
9. mája 1484/55, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
55791328 |
Faktúra za prepravné |
2234557003 |
45,43 € |
|
45,43 € |
27,26 € |
| 5516 |
Sentop, s.r.o. |
Oravský Podzámok 288, 027 41 Oravský Podzámok, SLOVENSKO |
46835318 |
Faktúra za prepravné |
2230340053 |
23,06 € |
|
23,06 € |
13,84 € |
| 5517 |
Sentop, s.r.o. |
Oravský Podzámok 288, 027 41 Oravský Podzámok, SLOVENSKO |
46835318 |
Faktúra za prepravné |
2230340054 |
10,40 € |
|
10,40 € |
6,24 € |
| 5518 |
SFOS.SK s.r.o. |
Mlynská 1029/2, 979 01 Rimavská Sobota, SLOVENSKO |
44887809 |
Faktúra za prepravné |
2232487049 |
4,36 € |
|
4,36 € |
2,62 € |
| 5519 |
SFTB Czech Republic s.r.o. |
Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, CESKO |
5503663 |
Faktúra za prepravné |
2230113078 |
2 831,64 € |
|
2 831,64 € |
1 698,98 € |
| 5520 |
ShopJK JAKS s. r. o. |
Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha, CESKO |
9965394 |
Faktúra za prepravné |
2231900059 |
441,29 € |
|
441,29 € |
264,77 € |
| 5521 |
ShopJK JAKS s. r. o. |
Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha, CESKO |
9965394 |
Faktúra za prepravné |
2231900060 |
364,61 € |
|
364,61 € |
218,77 € |
| 5522 |
Silring s.r.o. |
Šustekova 16, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
47021071 |
Faktúra za prepravné |
2230428078 |
96,54 € |
|
96,54 € |
57,92 € |
| 5523 |
Silring s.r.o. |
Šustekova 16, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
47021071 |
Faktúra za prepravné |
2230428079 |
111,04 € |
|
111,04 € |
66,62 € |
| 5524 |
Silring s.r.o. |
Šustekova 16, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO |
47021071 |
Faktúra za prepravné |
2230428080 |
67,70 € |
|
67,70 € |
40,62 € |
| 5525 |
SmartDental s.r.o. |
Gerlachov 193, 086 04 Gerlachov, SLOVENSKO |
46597786 |
Faktúra za prepravné |
2232429035 |
33,64 € |
|
33,64 € |
20,18 € |
| 5526 |
Sol Invictus s.r.o. |
Svätého Štefana 641/35, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO |
52830331 |
Faktúra za prepravné |
2232014054 |
55,94 € |
|
55,94 € |
33,56 € |
| 5527 |
SP Consulting s. r. o. |
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
53015371 |
Faktúra za prepravné |
2231398046 |
28,94 € |
|
28,94 € |
17,36 € |
| 5528 |
SPARK Holding s. r. o. |
Velké Krštenany 205, 958 03 Velké Krštenany, SLOVENSKO |
52666115 |
Faktúra za prepravné |
2233406028 |
7,19 € |
|
7,19 € |
4,31 € |
| 5529 |
STALUX, s.r.o. |
Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, SLOVENSKO |
45408891 |
Faktúra za prepravné |
2232107056 |
3,62 € |
|
3,62 € |
2,17 € |
| 5530 |
STR trans, s.r.o. |
Republiky 1033/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
44335351 |
Faktúra za skenery |
52303958 |
52,67 € |
|
52,67 € |
31,60 € |
| 5531 |
STR trans, s.r.o. |
Republiky 1033/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO |
44335351 |
Faktúra za GPS Monitoring |
52304013 |
11,99 € |
|
11,99 € |
7,19 € |
| 5532 |
Svatebnicokoladka.cz s. r. o. |
HORE JARKY 85/12, 010 04 Brezany - Žilina, SLOVENSKO |
53119525 |
Faktúra za prepravné |
2231518065 |
110,18 € |
|
110,18 € |
66,11 € |
| 5533 |
Šatarová Anna s. r. o. |
Nižovec 219/21, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO |
50653083 |
Faktúra za prepravné |
2231389065 |
3,88 € |
|
3,88 € |
2,33 € |
| 5534 |
T.M.D, s.r.o. |
Riadok 1087/41A, 922 41 Drahovce, SLOVENSKO |
52445399 |
Faktúra za prepravné |
2233561030 |
142,96 € |
|
142,96 € |
85,78 € |
| 5535 |
T.M.D, s.r.o. |
Riadok 1087/41A, 922 41 Drahovce, SLOVENSKO |
52445399 |
Faktúra za prepravné |
2233561031 |
103,74 € |
|
103,74 € |
62,24 € |
| 5536 |
T.M.D, s.r.o. |
Riadok 1087/41A, 922 41 Drahovce, SLOVENSKO |
52445399 |
Faktúra za prepravné |
2233561032 |
14,12 € |
|
14,12 € |
8,47 € |
| 5537 |
TACTICAL PAINTBALL SHOP s.r.o. |
J. Bodona 1649/6, 979 01 Rimavská Sobota, SLOVENSKO |
52733777 |
Faktúra za prepravné |
2231357032 |
17,28 € |
|
17,28 € |
10,37 € |
| 5538 |
TechGarden s. r. o. |
Priemyselná 1307, 965 01 Žiar nad Hronom, SLOVENSKO |
54365007 |
Faktúra za prepravné |
2232935029 |
23,58 € |
|
23,58 € |
14,15 € |
| 5539 |
Tomáš Lubas AktivSport |
Rázusova 837/23, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO |
46742514 |
Faktúra za prepravné |
2232992034 |
8,06 € |
|
8,06 € |
4,84 € |
| 5540 |
TOMI-WELD, spol. s r.o. |
Novackého 565/1, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, SLOVENSKO |
35797649 |
Faktúra za prepravné |
2230633059 |
22,48 € |
|
22,48 € |
13,49 € |
| 5541 |
TOMI-WELD, spol. s r.o. |
Novackého 565/1, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, SLOVENSKO |
35797649 |
Faktúra za prepravné |
2230633068 |
5,06 € |
|
5,06 € |
3,04 € |
| 5542 |
TSK, s.r.o. |
Horná 21, 968 01 Nová Bana, SLOVENSKO |
44288166 |
Faktúra za prepravné |
2230173079 |
4,28 € |
|
4,28 € |
2,57 € |
| 5543 |
Ultraining s.r.o. |
Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
36031143 |
Faktúra za prepravné |
2230264082 |
94,34 € |
|
94,34 € |
56,60 € |
| 5544 |
Ultraining s.r.o. |
Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
36031143 |
Faktúra za prepravné |
2230264083 |
4,48 € |
|
4,48 € |
2,69 € |
| 5545 |
UNITOOLS s.r.o. |
M. R. Štefánika 683/195, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO |
47555670 |
Faktúra za prepravné |
2231487060 |
5,92 € |
|
5,92 € |
3,55 € |
| 5546 |
Vladimir Palša |
Hlavná 656/99, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO |
|
Faktúra za prepravné |
2233284036 |
9,70 € |
|
9,70 € |
5,82 € |
| 5547 |
V-MALL, s. r. o. |
Zadná 3444/74, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
51439018 |
Faktúra za prepravné |
2231155065 |
441,68 € |
|
441,68 € |
265,01 € |
| 5548 |
V-MALL, s. r. o. |
Zadná 3444/74, 900 31 Stupava, SLOVENSKO |
51439018 |
Faktúra za prepravné |
2231155066 |
184,97 € |
|
184,97 € |
110,98 € |
| 5549 |
VVED TECHNIKA, s. r. o. |
M. R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
45267634 |
Faktúra za prepravné |
2231039068 |
180,02 € |
|
180,02 € |
108,01 € |
| 5550 |
VVED TECHNIKA, s. r. o. |
M. R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
45267634 |
Faktúra za prepravné |
2231039070 |
116,71 € |
|
116,71 € |
70,03 € |
| 5551 |
VVED TECHNIKA, s. r. o. |
M. R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
45267634 |
Faktúra za prepravné |
2231039072 |
68,57 € |
|
68,57 € |
41,14 € |
| 5552 |
VVED TECHNIKA, s. r. o. |
M. R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
45267634 |
Faktúra za prepravné |
2231039073 |
101,05 € |
|
101,05 € |
60,63 € |
| 5553 |
VVED TECHNIKA, s. r. o. |
M. R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO |
45267634 |
Faktúra za prepravné |
2231039074 |
3,89 € |
|
3,89 € |
2,33 € |
| 5554 |
X OFFROAD, s.r.o. |
Vitanová 156, 027 12 Vitanová, SLOVENSKO |
51811863 |
Faktúra za prepravné |
2233195039 |
65,71 € |
|
65,71 € |
39,43 € |
| 5555 |
Zdravia s.r.o. |
M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
46883495 |
Faktúra za prepravné |
2232873042 |
48,07 € |
|
48,07 € |
28,84 € |
| 5556 |
Zdravia s.r.o. |
M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
46883495 |
Faktúra za prepravné |
2232873043 |
38,28 € |
|
38,28 € |
22,97 € |
| 5557 |
Zdravia s.r.o. |
M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, SLOVENSKO |
46883495 |
Faktúra za prepravné |
2232873044 |
38,95 € |
|
38,95 € |
23,37 € |
| 5558 |
Zuzana Hlavatá Aqua holiday |
Za humnami 53, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
40076415 |
Faktúra za prepravné |
2233152040 |
28,93 € |
|
28,93 € |
17,36 € |
| 5559 |
Zuzana Svobodová |
Kvetoslavov 278, 93041 Kvetoslavov, Slovensko |
52362124 |
Faktúra za preprava tovaru |
12211666 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 5560 |
Zuzana Svobodová |
Kvetoslavov 278, 93041 Kvetoslavov, Slovensko |
52362124 |
Faktúra za preprava tovaru |
12211665 |
7,20 € |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 5561 |
Alza.sk s. r. o. |
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO |
36562939 |
Faktúra za dodanie tovaru |
5222461030 |
0,01 € |
|
0,01 € |
0,01 € |
| 5562 |
Ani - pet, spol. s r.o. |
Kasalova 37, 949 01 Nitra, SLOVENSKO |
36557714 |
Faktúra za poškodený tovar |
2300461 |
35,50 € |
|
35,50 € |
21,30 € |
| 5563 |
Best Truck s. r. o. |
Majerská cesta 3586/54, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
51722101 |
Faktúra za prepravné služby |
23059 |
3 312,00 € |
|
3 312,00 € |
1 987,20 € |
| 5564 |
Best Truck s. r. o. |
Majerská cesta 3586/54, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO |
51722101 |
Faktúra za prepravné služby |
23074 |
3 168,00 € |
|
3 168,00 € |
1 900,80 € |
| 5565 |
Ceská pošta , s.p. |
POlitických veznú 909/4, 985 11 Praha1, CESKO |
47114983 |
DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 |
3306097056 |
2,18 € |
|
2,18 € |
1,31 € |
| 5566 |
Dell s.r.o. |
Fazulová 7, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO |
35848481 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
2402000141 |
250,63 € |
|
250,63 € |
150,38 € |
| 5567 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko |
35720662 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
1018-026419 |
46,06 € |
|
46,06 € |
27,64 € |
| 5568 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko |
35720662 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
1018027684 |
69,00 € |
|
69,00 € |
41,40 € |
| 5569 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko |
35720662 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
1018-026420 |
9,16 € |
|
9,16 € |
5,50 € |
| 5570 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko |
35720662 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
1018026418 |
69,00 € |
|
69,00 € |
41,40 € |
| 5571 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko |
35720662 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
1018-026417 |
69,00 € |
|
69,00 € |
41,40 € |
| 5572 |
FROGMAN s.r.o. |
Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO |
49434624 |
DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 |
2300074 |
2 192,58 € |
|
2 192,58 € |
1 315,55 € |
| 5573 |
Leo Industrial Park Corporation, s.r.o. - skratka L.I.P.Co., s.r.o. |
Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO |
47239981 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
5023104 |
184,50 € |
|
184,50 € |
110,70 € |
| 5574 |
LOGSYS a.s. |
Hranicní 1397, 974 01 Breclav, CESKO |
26981009 |
DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 |
411230002 |
323,00 € |
|
323,00 € |
193,80 € |
| 5575 |
Magyar Posta Zrt. |
Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO |
110042463 |
DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 |
156971458 |
2 228,94 € |
|
2 228,94 € |
1 337,36 € |
| 5576 |
Magyar Posta Zrt. |
Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO |
110042463 |
DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 |
156971474 |
2,65 € |
|
2,65 € |
1,59 € |
| 5577 |
Magyar Posta Zrt. |
Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO |
110042463 |
DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 |
156971475 |
547,12 € |
|
547,12 € |
328,27 € |
| 5578 |
Magyar Posta Zrt. |
Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO |
110042463 |
DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 |
156971476 |
0,45 € |
|
0,45 € |
0,27 € |
| 5579 |
Magyar Posta Zrt. |
Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO |
110042463 |
DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 |
156971477 |
638,18 € |
|
638,18 € |
382,91 € |
| 5580 |
Magyar Posta Zrt. |
Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO |
110042463 |
DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 |
156971478 |
563,17 € |
|
563,17 € |
337,90 € |
| 5581 |
Magyar Posta Zrt. |
Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO |
110042463 |
DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 |
156971481 |
0,08 € |
|
0,08 € |
0,05 € |
| 5582 |
Maroš Matušík s.r.o. |
Belince 57, 95612 Belince, SLOVENSKO |
52317951 |
Faktúra za prepravné služby |
202301904 |
365,82 € |
|
365,82 € |
219,49 € |
| 5583 |
MMP TRANS s.r.o. |
Clementisova 749, 97669 Pohorelá, SLOVENSKO |
47968753 |
Faktúra za prepravné služby |
2023088 |
1 320,00 € |
|
1 320,00 € |
792,00 € |
| 5584 |
MMP TRANS s.r.o. |
Clementisova 749, 97669 Pohorelá, SLOVENSKO |
47968753 |
Faktúra za prepravné služby |
2023140 |
1 518,00 € |
|
1 518,00 € |
910,80 € |
| 5585 |
MMP TRANS s.r.o. |
Clementisova 749, 97669 Pohorelá, SLOVENSKO |
47968753 |
Faktúra za prepravné služby |
2023189 |
1 056,00 € |
|
1 056,00 € |
633,60 € |
| 5586 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova 8, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO |
35697270 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
2739414012 |
47,17 € |
|
47,17 € |
28,30 € |
| 5587 |
Peter Šindler International transport |
Novozámocká 45, 949 05 Horné Krškany, Slovensko |
11862629 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
2352023004 |
578,00 € |
|
578,00 € |
346,80 € |
| 5588 |
PYROMIX s. r. o. |
Lenartov 80, 086 06 Malcov, SLOVENSKO |
51992108 |
Faktúra za poškodený tovar |
20230038 |
0,66 € |
|
0,66 € |
0,40 € |
| 5589 |
REDOSSA s. r. o. |
Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO |
53804104 |
Faktúra za prepravné služby |
202214711 |
85,76 € |
|
85,76 € |
51,46 € |
| 5590 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SLOVENSKO |
35763469 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
1901334135 |
492,48 € |
|
492,48 € |
295,49 € |
| 5591 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SLOVENSKO |
35763469 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
2901334134 |
45,70 € |
|
45,70 € |
27,42 € |
| 5592 |
TREBOR, s.r.o. |
Ul. Štúrova c. 700/17, 038 52 Sucany, SLOVENSKO |
36406767 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
923049 |
26,75 € |
|
26,75 € |
16,05 € |
| 5593 |
Verifone Payments BV dba 2Checkout |
Singel 250, 101 6 Amsterdam, HOLANDSKO |
815605468 |
bezpecnostná služba |
76484301 |
0,24 € |
|
0,24 € |
0,14 € |
| 5594 |
Verifone Payments BV dba 2Checkout |
Singel 250, 101 6 Amsterdam, HOLANDSKO |
815605468 |
bezpecnostná služba |
76997618 |
0,24 € |
|
0,24 € |
0,14 € |
| 5595 |
Zaslat s. r. o. |
Krkonošská 1607/10, 120 00 Praha, CESKO |
3672808 |
Faktúra za prepravné služby |
211035851 |
34,44 € |
|
34,44 € |
20,66 € |
| 5596 |
KK Company, a. s. |
Matuškova 222/49, 692, 976 31 Vlkanová, Slovensko |
31577571 |
Zníženie ceny § 53 ods.1 |
9823034 |
2 653,16 € |
|
2 653,16 € |
1 591,90 € |
| 5597 |
Daňový úrad |
|
|
Neuplatnený odpočet DPH ukončenie leasingov |
|
78 955,87 € |
|
78 955,87 € |
47 373,52 € |
| 5598 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
2234363002 |
14 406,54 € |
|
14 406,54 € |
8 643,92 € |
| 5599 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
82300150 |
629,45 € |
|
629,45 € |
377,67 € |
| 5600 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
82300155 |
5 203,75 € |
|
5 203,75 € |
3 122,25 € |
| 5601 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
2234363003 |
88 153,04 € |
|
88 153,04 € |
52 891,82 € |
| 5602 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
2234363004 |
81 224,47 € |
|
81 224,47 € |
48 734,68 € |
| 5603 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
82300174 |
41 343,65 € |
|
41 343,65 € |
24 806,19 € |
| 5604 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
82300175 |
353,41 € |
|
353,41 € |
212,05 € |
| 5605 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
2234363005 |
75 435,92 € |
|
75 435,92 € |
45 261,55 € |
| 5606 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
2234363006 |
62 024,90 € |
|
62 024,90 € |
37 214,94 € |
| 5607 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
82300191 |
24 375,18 € |
|
24 375,18 € |
14 625,11 € |
| 5608 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
82300192 |
586,57 € |
|
586,57 € |
351,94 € |
| 5609 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prenájom vozidla (tahac a náves) |
82300193 |
2 230,53 € |
|
2 230,53 € |
1 338,32 € |
| 5610 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
2234363007 |
62 980,80 € |
|
62 980,80 € |
37 788,48 € |
| 5611 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
2234363008 |
48 723,53 € |
|
48 723,53 € |
29 234,12 € |
| 5612 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prenájom vozidla (tahac a náves) |
82300218 |
2 230,53 € |
|
2 230,53 € |
1 338,32 € |
| 5613 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
82300219 |
17 671,24 € |
|
17 671,24 € |
10 602,74 € |
| 5614 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300212 |
4,78 € |
|
4,78 € |
2,87 € |
| 5615 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
82300220 |
390,15 € |
|
390,15 € |
234,09 € |
| 5616 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za refakturovanie nákladov |
82300228 |
32,00 € |
|
32,00 € |
19,20 € |
| 5617 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
2234363009 |
41 228,10 € |
|
41 228,10 € |
24 736,86 € |
| 5618 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
2234363010 |
23 171,48 € |
|
23 171,48 € |
13 902,89 € |
| 5619 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prenájom vozidla |
82300245 |
2 230,53 € |
|
2 230,53 € |
1 338,32 € |
| 5620 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
82300246 |
6 476,99 € |
|
6 476,99 € |
3 886,19 € |
| 5621 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za prepravné |
2234363011 |
5 703,72 € |
|
5 703,72 € |
3 422,23 € |
| 5622 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300256 |
55,44 € |
|
55,44 € |
33,26 € |
| 5623 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300262 |
86,06 € |
|
86,06 € |
51,64 € |
| 5624 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300263 |
44,03 € |
|
44,03 € |
26,42 € |
| 5625 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300270 |
20,18 € |
|
20,18 € |
12,11 € |
| 5626 |
123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR |
Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO |
19228139 |
Faktúra za poškodený tovar |
82300271 |
12,21 € |
|
12,21 € |
7,33 € |
| 5627 |
1.Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o. |
Nuselská 867/88 14000 Praha CZ |
29000297 |
Služby za období říjen 2023 |
2230750009 |
€343,99 |
|
343,99 € |
206,39 € |
| 5628 |
1.Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o. |
Nuselská 867/88 14000 Praha CZ |
29000297 |
Služby za období říjen 2023 |
2230750010 |
€7,32 |
|
7,32 € |
4,39 € |
| 5629 |
1.Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o. |
Nuselská 867/88 14000 Praha CZ |
29000297 |
Služby za období listopad 2023 |
2230750011 |
€15,32 |
|
15,32 € |
9,19 € |
| 5630 |
4 P & P, spol. s r.o. |
Za kovárnou 422/23, Dolní Měcholupy 111 01 Praha 10 CZ |
25618768 |
Služby za období říjen 2023 |
2231501009 |
€22,96 |
|
22,96 € |
13,78 € |
| 5631 |
4IQ Group s.r.o. |
Krátká 123 735 41 Petřvald CZ |
08323330 |
Služby za období říjen 2023 |
2231572009 |
€9,30 |
|
9,30 € |
5,58 € |
| 5632 |
4TEK EUROPE s.r.o. |
SEPEKOV 381 398 51 SEPEKOV CZ |
02375869 |
Služby za období srpen 2023 |
2231752005 |
€27,39 |
|
27,39 € |
16,43 € |
| 5633 |
A L T E X C Z s.r.o. |
Hálkova 1599 539 01 Hlinsko CZ |
25928341 |
Služby za období září 2023 |
2231261008 |
€54,90 |
|
54,90 € |
32,94 € |
| 5634 |
ABISTORE SPORT s.r.o. |
U Cihelny 230/3 74801 Hlučín CZ |
02216302 |
Služby za období listopad 2023 |
2230510011 |
€95,28 |
|
95,28 € |
57,17 € |
| 5635 |
ABRANOVA s.r.o. |
Rvenice 73 440 01 Postoloprty CZ |
48289507 |
Služby za období září 2023 |
2231301004 |
€585,60 |
|
585,60 € |
351,36 € |
| 5636 |
Adam Heczko |
Polní 91 73991 Jablunkov CZ |
68174543 |
Služby za období červenec 2023 |
2230018004 |
€835,72 |
|
835,72 € |
501,43 € |
| 5637 |
Adam Heczko |
Polní 91 73991 Jablunkov CZ |
68174543 |
Služby za období srpen 2023 |
2230018005 |
€894,20 |
|
894,20 € |
536,52 € |
| 5638 |
Adéla Šůstková |
Dětská 4612 760 05 Zlín CZ |
04988116 |
Služby za období srpen 2023 |
2230977004 |
€34,52 |
|
34,52 € |
20,71 € |
| 5639 |
ADELAINE trade s.r.o. |
Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ |
28613902 |
Služby za období červenec 2023 |
2230147004 |
€1 262,17 |
|
1 262,17 € |
757,30 € |
| 5640 |
ADELAINE trade s.r.o. |
Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ |
28613902 |
Služby za období srpen 2023 |
2230147005 |
€1 348,92 |
|
1 348,92 € |
809,35 € |
| 5641 |
ADELAINE trade s.r.o. |
Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ |
28613902 |
Služby za období srpen 2023 |
2230147006 |
€1 321,06 |
|
1 321,06 € |
792,64 € |
| 5642 |
ADELAINE trade s.r.o. |
Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ |
28613902 |
Služby za období září 2023 |
2230147007 |
€1 349,27 |
|
1 349,27 € |
809,56 € |
| 5643 |
ADELAINE trade s.r.o. |
Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ |
28613902 |
Služby za období září 2023 |
2230147008 |
€798,49 |
|
798,49 € |
479,09 € |
| 5644 |
ADELAINE trade s.r.o. |
Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ |
28613902 |
Služby za období říjen 2023 |
2230147010 |
€579,17 |
|
579,17 € |
347,50 € |
| 5645 |
ADELAINE trade s.r.o. |
Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ |
28613902 |
Služby za období listopad 2023 |
2230147011 |
€170,77 |
|
170,77 € |
102,46 € |
| 5646 |
ADIMA BRÁZDIL s.r.o. |
Skály 869 76362 Tlumačov CZ |
26263220 |
Služby za období září 2023 |
2230370007 |
€101,39 |
|
101,39 € |
60,83 € |
| 5647 |
ADIMA BRÁZDIL s.r.o. |
Skály 869 76362 Tlumačov CZ |
26263220 |
Služby za období září 2023 |
2230370008 |
€108,31 |
|
108,31 € |
64,99 € |
| 5648 |
Adler Slovensko s. r. o. |
Montážna 3 971 01 Prievidza SK |
31580319 |
Služby za období červen 2023 |
2231801001 |
€37,93 |
|
37,93 € |
22,76 € |
| 5649 |
ADR AUTODÍLY s.r.o. |
Mařákova 1273/12 700 30 Ostrava CZ |
04086988 |
Služby za období září 2023 |
2231747007 |
€21,47 |
|
21,47 € |
12,88 € |
| 5650 |
ADR AUTODÍLY s.r.o. |
Mařákova 1273/12 700 30 Ostrava CZ |
04086988 |
Služby za období říjen 2023 |
2231747009 |
€41,39 |
|
41,39 € |
24,83 € |
| 5651 |
ADROIT BIKE s.r.o. |
Šeříková 315 73961 Třinec CZ |
28614712 |
Služby za období srpen 2023 |
2230817006 |
€110,78 |
|
110,78 € |
66,47 € |
| 5652 |
Aga24, s.r.o. |
Nová Tovární 1940 737 01 Český Těšín CZ |
03730689 |
Služby za období listopad 2023 |
2230116011 |
€4 265,86 |
|
4 265,86 € |
2 559,52 € |
| 5653 |
Aga24, s.r.o. |
Nová Tovární 1940 737 01 Český Těšín CZ |
03730689 |
Služby za období listopad 2023 |
2230117011 |
€2 799,94 |
|
2 799,94 € |
1 679,96 € |
| 5654 |
Aga24, s.r.o. |
Nová Tovární 1940 737 01 Český Těšín CZ |
03730689 |
Služby za období listopad 2023 |
2230116012 |
€2 094,88 |
|
2 094,88 € |
1 256,93 € |
| 5655 |
Aga24, s.r.o. |
Nová Tovární 1940 737 01 Český Těšín CZ |
03730689 |
Služby za období listopad 2023 |
2230117012 |
€785,99 |
|
785,99 € |
471,59 € |
| 5656 |
AGBA, v.o.s. |
Vesecko 487 511 01 Turnov CZ |
00529036 |
Služby za období srpen 2023 |
2231720006 |
€624,87 |
|
624,87 € |
374,92 € |
| 5657 |
AGBA, v.o.s. |
Vesecko 487 511 01 Turnov CZ |
00529036 |
Služby za období říjen 2023 |
2231720010 |
€26,52 |
|
26,52 € |
15,91 € |
| 5658 |
AGROFORTEL, s.r.o. |
Jaurisova 515/4 140 00 Praha 4 CZ |
06410499 |
Služby za období září 2023 |
2230995007 |
€3 384,78 |
|
3 384,78 € |
2 030,87 € |
| 5659 |
AGROFORTEL, s.r.o. |
Jaurisova 515/4 140 00 Praha 4 CZ |
06410499 |
Služby za období září 2023 |
2230995008 |
€856,04 |
|
856,04 € |
513,62 € |
| 5660 |
AHProfi s.r.o. |
Letkovská 38 326 00 Plzeň CZ |
64357767 |
Služby za období srpen 2023 |
2231694005 |
€809,06 |
|
809,06 € |
485,44 € |
| 5661 |
AHProfi s.r.o. |
Letkovská 38 326 00 Plzeň CZ |
64357767 |
Služby za období říjen 2023 |
2231694009 |
€956,99 |
|
956,99 € |
574,19 € |
| 5662 |
AHProfi s.r.o. |
Letkovská 38 326 00 Plzeň CZ |
64357767 |
Služby za období říjen 2023 |
2231694010 |
€128,23 |
|
128,23 € |
76,94 € |
| 5663 |
AIMEX s.r.o. |
Stavařov 89 53009 Pardubice CZ |
25264214 |
Služby za období září 2023 |
2230317007 |
€136,63 |
|
136,63 € |
81,98 € |
| 5664 |
AIMEX s.r.o. |
Stavařov 89 53009 Pardubice CZ |
25264214 |
Služby za období září 2023 |
2230317008 |
€13,50 |
|
13,50 € |
8,10 € |
| 5665 |
AIMEX s.r.o. |
Stavařov 89 53009 Pardubice CZ |
25264214 |
Samolepící štítky A4 (karton 400 ks - 100 listů) |
3230000050Z |
€61,19 |
|
61,19 € |
36,71 € |
| 5666 |
AIMEX s.r.o. |
Stavařov 89 53009 Pardubice CZ |
25264214 |
Služby za období říjen 2023 |
2230317009 |
€51,08 |
|
51,08 € |
30,65 € |
| 5667 |
AKRIM, spol. s r.o. |
Benešovská 91 390 03 Tábor CZ |
63906848 |
Služby za období září 2023 |
2231588008 |
€267,41 |
|
267,41 € |
160,45 € |
| 5668 |
AKRIM, spol. s r.o. |
Benešovská 91 390 03 Tábor CZ |
63906848 |
Služby za období říjen 2023 |
2231588009 |
€46,59 |
|
46,59 € |
27,95 € |
| 5669 |
AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o. |
Lannova 2061/8 11000 Praha CZ |
01495330 |
Služby za období srpen 2023 |
2230417002 |
€13,39 |
|
13,39 € |
8,03 € |
| 5670 |
AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o. |
Lannova 2061/8 11000 Praha CZ |
01495330 |
Služby za období září 2023 |
2230417003 |
€83,38 |
|
83,38 € |
50,03 € |
| 5671 |
Alan Baník |
Mládežnická 1561/5 736 01 Havířov - Podlesí CZ |
74097962 |
Služby za období červenec 2023 |
2231371001 |
€5,23 |
|
5,23 € |
3,14 € |
| 5672 |
ALBI, s.r.o. |
Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK |
36008303 |
Služby za období červenec 2023 |
2231066004 |
€6 337,37 |
|
6 337,37 € |
3 802,42 € |
| 5673 |
ALBI, s.r.o. |
Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK |
36008303 |
Služby za období říjen 2023 |
2231796010 |
€2 344,21 |
|
2 344,21 € |
1 406,53 € |
| 5674 |
ALBI, s.r.o. |
Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK |
36008303 |
Služby za období říjen 2023 |
2231066010 |
€11 084,34 |
|
11 084,34 € |
6 650,60 € |
| 5675 |
ALBI, s.r.o. |
Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK |
36008303 |
Služby za období listopad 2023 |
2231066011 |
€6 342,21 |
|
6 342,21 € |
3 805,33 € |
| 5676 |
ALBI, s.r.o. |
Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK |
36008303 |
Služby za období listopad 2023 |
2231796011 |
€2 698,20 |
|
2 698,20 € |
1 618,92 € |
| 5677 |
ALBI, s.r.o. |
Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK |
36008303 |
Služby za období listopad 2023 |
2231066012 |
€74,11 |
|
74,11 € |
44,47 € |
| 5678 |
ALBI, s.r.o. |
Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK |
36008303 |
Služby za období listopad 2023 |
2231796012 |
€15,67 |
|
15,67 € |
9,40 € |
| 5679 |
ALBI, s.r.o. |
Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK |
36008303 |
Služby za období prosinec 2023 |
2231066013 |
€46,89 |
|
46,89 € |
28,13 € |
| 5680 |
Aleš Podhorský |
Dr. E. Beneše 1017 76502 Otrokovice CZ |
18551343 |
Služby za období červen 2023 |
2231225002 |
€41,82 |
|
41,82 € |
25,09 € |
| 5681 |
Aleš Podhorský |
Dr. E. Beneše 1017 76502 Otrokovice CZ |
18551343 |
Služby za období červenec 2023 |
2231225003 |
€30,64 |
|
30,64 € |
18,38 € |
| 5682 |
Aleš Podhorský |
Dr. E. Beneše 1017 76502 Otrokovice CZ |
18551343 |
Služby za období září 2023 |
2231225008 |
€25,43 |
|
25,43 € |
15,26 € |
| 5683 |
All4 marketplace Ltd - organizačná zložka |
Baštová 3156/25 08001 Prešov 1 SK |
55207693 |
Služby za období říjen 2023 |
2231919001 |
€9,58 |
|
9,58 € |
5,75 € |
| 5684 |
ALUKOLA s.r.o. |
Klementova 316 336 01 Blovice CZ |
29099021 |
Služby za období srpen 2023 |
2230617005 |
€384,41 |
|
384,41 € |
230,65 € |
| 5685 |
ALUKOLA s.r.o. |
Klementova 316 336 01 Blovice CZ |
29099021 |
Služby za období srpen 2023 |
2230617006 |
€445,80 |
|
445,80 € |
267,48 € |
| 5686 |
ALUKOLA s.r.o. |
Klementova 316 336 01 Blovice CZ |
29099021 |
Služby za období září 2023 |
2230617007 |
€559,69 |
|
559,69 € |
335,81 € |
| 5687 |
ALUKOLA s.r.o. |
Klementova 316 336 01 Blovice CZ |
29099021 |
Služby za období září 2023 |
2230617008 |
€97,14 |
|
97,14 € |
58,28 € |
| 5688 |
ALUKOLACOM s.r.o. |
Palackého 538 336 01 Blovice CZ |
10888896 |
Služby za období červen 2023 |
2231179002 |
€114,84 |
|
114,84 € |
68,90 € |
| 5689 |
ALUKOLACOM s.r.o. |
Palackého 538 336 01 Blovice CZ |
10888896 |
Služby za období červenec 2023 |
2231179003 |
€39,82 |
|
39,82 € |
23,89 € |
| 5690 |
ALUKOLACOM s.r.o. |
Palackého 538 336 01 Blovice CZ |
10888896 |
Služby za období červenec 2023 |
2231179004 |
€86,86 |
|
86,86 € |
52,12 € |
| 5691 |
ALUKOLACOM s.r.o. |
Palackého 538 336 01 Blovice CZ |
10888896 |
Služby za období srpen 2023 |
2231179006 |
€150,92 |
|
150,92 € |
90,55 € |
| 5692 |
ALUKOLACOM s.r.o. |
Palackého 538 336 01 Blovice CZ |
10888896 |
Pozor Křehké (balení 100 kusů) |
3230000041Z |
€11,26 |
|
11,26 € |
6,76 € |
| 5693 |
ALUKOLACOM s.r.o. |
Palackého 538 336 01 Blovice CZ |
10888896 |
Služby za období září 2023 |
2231179007 |
€171,65 |
|
171,65 € |
102,99 € |
| 5694 |
ALUKOLACOM s.r.o. |
Palackého 538 336 01 Blovice CZ |
10888896 |
Služby za období září 2023 |
2231179008 |
€107,73 |
|
107,73 € |
64,64 € |
| 5695 |
Andrea Bartošová |
Antonínka 1531 593 01 Bystřice nad Pernštejnem CZ |
03517811 |
Služby za období červenec 2023 |
2230628003 |
€84,07 |
|
84,07 € |
50,44 € |
| 5696 |
Andrea Řezáčová |
Nádražní 803/6 66412 Oslavany CZ |
75440822 |
GPS paušál za období říjen 2023 |
82300225 |
€24,47 |
|
24,47 € |
14,68 € |
| 5697 |
Andrea Řezáčová |
Nádražní 803/6 66412 Oslavany CZ |
75440822 |
Skenery za období říjen 2023 |
82300227 |
€9,40 |
|
9,40 € |
5,64 € |
| 5698 |
Andrea Řezáčová |
Nádražní 803/6 66412 Oslavany CZ |
75440822 |
Škodní událost zásilky č. 60123080403646 |
82300232 |
€43,60 |
|
43,60 € |
26,16 € |
| 5699 |
ANIMAL FOOD s.r.o. |
Vrádište 148 908 49 Vrádište SK |
47562137 |
Služby za období září 2023 |
2231335007 |
€413,44 |
|
413,44 € |
248,06 € |
| 5700 |
ANIMAL FOOD s.r.o. |
Vrádište 148 908 49 Vrádište SK |
47562137 |
Služby za období září 2023 |
2231335008 |
€50,10 |
|
50,10 € |
30,06 € |
| 5701 |
ANKER technology s.r.o. |
Rokycanská 763/36a, Lobzy 312 00 Plzeň CZ |
28968808 |
Služby za období červen 2023 |
2231289001 |
€165,29 |
|
165,29 € |
99,17 € |
| 5702 |
AQUA 4U profistore s.r.o. |
Kpt. Jaroše 3225 276 01 Mělník CZ |
08497753 |
Služby za období září 2023 |
2231138007 |
€1 268,85 |
|
1 268,85 € |
761,31 € |
| 5703 |
Arnak, s.r.o. |
Slovenská 1085/1a 70200 Ostrava CZ |
25840762 |
Služby za období září 2023 |
2230737007 |
€103,09 |
|
103,09 € |
61,85 € |
| 5704 |
Arnak, s.r.o. |
Slovenská 1085/1a 70200 Ostrava CZ |
25840762 |
Služby za období září 2023 |
2230737008 |
€63,88 |
|
63,88 € |
38,33 € |
| 5705 |
Arnak, s.r.o. |
Slovenská 1085/1a 70200 Ostrava CZ |
25840762 |
Služby za období říjen 2023 |
2230737009 |
€18,10 |
|
18,10 € |
10,86 € |
| 5706 |
Artalo design s.r.o. |
LÍSKOVEC 393 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK CZ |
10888560 |
Služby za období listopad 2023 |
2231942006 |
€122,37 |
|
122,37 € |
73,42 € |
| 5707 |
ARXVILLA s.r.o. |
Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ |
04629086 |
Služby za období červen 2023 |
2230785001 |
€453,56 |
|
453,56 € |
272,14 € |
| 5708 |
ARXVILLA s.r.o. |
Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ |
04629086 |
Služby za období červen 2023 |
2230785002 |
€148,00 |
|
148,00 € |
88,80 € |
| 5709 |
ARXVILLA s.r.o. |
Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ |
04629086 |
Služby za období červenec 2023 |
2230785003 |
€92,37 |
|
92,37 € |
55,42 € |
| 5710 |
ARXVILLA s.r.o. |
Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ |
04629086 |
Služby za období červenec 2023 |
2230785004 |
€20,89 |
|
20,89 € |
12,53 € |
| 5711 |
ARXVILLA s.r.o. |
Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ |
04629086 |
Služby za období srpen 2023 |
2230785005 |
€37,17 |
|
37,17 € |
22,30 € |
| 5712 |
ARXVILLA s.r.o. |
Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ |
04629086 |
Služby za období září 2023 |
2230785006 |
€80,03 |
|
80,03 € |
48,02 € |
| 5713 |
ARXVILLA s.r.o. |
Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ |
04629086 |
Služby za období září 2023 |
2230785007 |
€69,02 |
|
69,02 € |
41,41 € |
| 5714 |
ARXVILLA s.r.o. |
Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ |
04629086 |
Služby za období říjen 2023 |
2230785008 |
€35,58 |
|
35,58 € |
21,35 € |
| 5715 |
ATTRACTIVE COMMERCE s.r.o. |
Rybná 716/24 11000 Praha CZ |
09082930 |
Služby za období srpen 2023 |
2230395006 |
€277,88 |
|
277,88 € |
166,73 € |
| 5716 |
ATTRACTIVE COMMERCE s.r.o. |
Rybná 716/24 11000 Praha CZ |
09082930 |
Služby za období září 2023 |
2230395007 |
€130,53 |
|
130,53 € |
78,32 € |
| 5717 |
ATTRACTIVE COMMERCE s.r.o. |
Rybná 716/24 11000 Praha CZ |
09082930 |
Služby za období září 2023 |
2230395008 |
€62,07 |
|
62,07 € |
37,24 € |
| 5718 |
Authentic Asia s.r.o. |
Patrice Lumumby 2310/52 70030 Ostrava CZ |
28656539 |
Služby za období červen 2023 |
2230229001 |
€27,63 |
|
27,63 € |
16,58 € |
| 5719 |
Authentic Asia s.r.o. |
Patrice Lumumby 2310/52 70030 Ostrava CZ |
28656539 |
Služby za období červenec 2023 |
2230229002 |
€9,47 |
|
9,47 € |
5,68 € |
| 5720 |
Authentic Asia s.r.o. |
Patrice Lumumby 2310/52 70030 Ostrava CZ |
28656539 |
Služby za období srpen 2023 |
2230229003 |
€4,95 |
|
4,95 € |
2,97 € |
| 5721 |
Authentic Asia s.r.o. |
Patrice Lumumby 2310/52 70030 Ostrava CZ |
28656539 |
Služby za období září 2023 |
2230229004 |
€4,77 |
|
4,77 € |
2,86 € |
| 5722 |
AUTOAUTO s.r.o. |
Ztracená 74 783 61 Hlubočky CZ |
04909038 |
Služby za období září 2023 |
2231008007 |
€54,98 |
|
54,98 € |
32,99 € |
| 5723 |
AUTOAUTO s.r.o. |
Ztracená 74 783 61 Hlubočky CZ |
04909038 |
Služby za období září 2023 |
2231008008 |
€30,53 |
|
30,53 € |
18,32 € |
| 5724 |
AUTOAUTO s.r.o. |
Ztracená 74 783 61 Hlubočky CZ |
04909038 |
Služby za období říjen 2023 |
2231008009 |
€7,30 |
|
7,30 € |
4,38 € |
| 5725 |
AUTOAUTO s.r.o. |
Ztracená 74 783 61 Hlubočky CZ |
04909038 |
Služby za období říjen 2023 |
2231008010 |
€3,74 |
|
3,74 € |
2,24 € |
| 5726 |
AUTODÍLY PEMA s.r.o. |
U Řeky 909 72000 Ostrava 20 CZ |
27810593 |
Služby za období září 2023 |
2230072007 |
€866,94 |
|
866,94 € |
520,16 € |
| 5727 |
AUTODÍLY PEMA s.r.o. |
U Řeky 909 72000 Ostrava 20 CZ |
27810593 |
Služby za období září 2023 |
2230072008 |
€347,47 |
|
347,47 € |
208,48 € |
| 5728 |
AUTODÍLY PEMA s.r.o. |
U Řeky 909 72000 Ostrava 20 CZ |
27810593 |
Služby za období říjen 2023 |
2230072009 |
€47,42 |
|
47,42 € |
28,45 € |
| 5729 |
Autodíly rychle s.r.o. |
Na Kopci 328/3b 735 64 Havířov Dolní Suchá CZ |
25850105 |
Služby za období září 2023 |
2231744007 |
€18,50 |
|
18,50 € |
11,10 € |
| 5730 |
Autodíly rychle s.r.o. |
Na Kopci 328/3b 735 64 Havířov Dolní Suchá CZ |
25850105 |
Služby za období září 2023 |
2231744008 |
€33,20 |
|
33,20 € |
19,92 € |
| 5731 |
Autodoprava Panter s.r.o. |
Kurzova 2222/16 15500 Praha 13 CZ |
14336880 |
Dluh na dobírkách 09/2023 |
82300192 |
€1 298,10 |
|
1 298,10 € |
778,86 € |
| 5732 |
Autodoprava Panter s.r.o. |
Kurzova 2222/16 15500 Praha 13 CZ |
14336880 |
Skenery za období září 2023 |
82300203 |
€231,82 |
|
231,82 € |
139,09 € |
| 5733 |
Autodoprava Panter s.r.o. |
Kurzova 2222/16 15500 Praha 13 CZ |
14336880 |
GPS paušál za období září 2023 |
82300210 |
€48,95 |
|
48,95 € |
29,37 € |
| 5734 |
Autodoprava Panter s.r.o. |
Kurzova 2222/16 15500 Praha 13 CZ |
14336880 |
Škodní událost zásilky č. 60323080108970/288203 |
82300215 |
€4,77 |
|
4,77 € |
2,86 € |
| 5735 |
Autonábytek Beroun s.r.o. |
č.p. 16 267 27 Nesvačily CZ |
09272429 |
Služby za období září 2023 |
2231287001 |
€31,85 |
|
31,85 € |
19,11 € |
| 5736 |
Autonar czech s.r.o. |
Mštěnovice 30 75701 Lešná CZ |
08955417 |
Služby za období červen 2023 |
2230568002 |
€80,96 |
|
80,96 € |
48,58 € |
| 5737 |
Azeto shops s.r.o. |
Sportovní 457 252 50 Vestec CZ |
08459690 |
Služby za období červen 2023 |
2231634001 |
€14,16 |
|
14,16 € |
8,50 € |
| 5738 |
Azeto shops s.r.o. |
Sportovní 457 252 50 Vestec CZ |
08459690 |
Služby za období červen 2023 |
2231636001 |
€376,86 |
|
376,86 € |
226,12 € |
| 5739 |
Azeto shops s.r.o. |
Sportovní 457 252 50 Vestec CZ |
08459690 |
Služby za období červen 2023 |
2231636002 |
€635,32 |
|
635,32 € |
381,19 € |
| 5740 |
Azeto shops s.r.o. |
Sportovní 457 252 50 Vestec CZ |
08459690 |
Služby za období červen 2023 |
2231634002 |
€6,89 |
|
6,89 € |
4,13 € |
| 5741 |
Azeto shops s.r.o. |
Sportovní 457 252 50 Vestec CZ |
08459690 |
Služby za období červenec 2023 |
2231636003 |
€192,12 |
|
192,12 € |
115,27 € |
| 5742 |
Azeto shops s.r.o. |
Sportovní 457 252 50 Vestec CZ |
08459690 |
Služby za období červenec 2023 |
2231634003 |
€348,65 |
|
348,65 € |
209,19 € |
| 5743 |
Azeto shops s.r.o. |
Sportovní 457 252 50 Vestec CZ |
08459690 |
Služby za období červenec 2023 |
2231634004 |
€331,17 |
|
331,17 € |
198,70 € |
| 5744 |
Azeto shops s.r.o. |
Sportovní 457 252 50 Vestec CZ |
08459690 |
Služby za období červenec 2023 |
2231636004 |
€550,74 |
|
550,74 € |
330,44 € |
| 5745 |
Azeto shops s.r.o. |
Sportovní 457 252 50 Vestec CZ |
08459690 |
Služby za období srpen 2023 |
2231636005 |
€324,21 |
|
324,21 € |
194,53 € |
| 5746 |
Azeto shops s.r.o. |
Sportovní 457 252 50 Vestec CZ |
08459690 |
Služby za období září 2023 |
2231636008 |
€149,25 |
|
149,25 € |
89,55 € |
| 5747 |
AZP TOOLS TRADE s.r.o. |
Příční 118/10 60200 Brno CZ |
05105650 |
Služby za období srpen 2023 |
2230756006 |
€220,48 |
|
220,48 € |
132,29 € |
| 5748 |
AZP TOOLS TRADE s.r.o. |
Příční 118/10 60200 Brno CZ |
05105650 |
Služby za období září 2023 |
2230756007 |
€260,68 |
|
260,68 € |
156,41 € |
| 5749 |
AZP TOOLS TRADE s.r.o. |
Příční 118/10 60200 Brno CZ |
05105650 |
Služby za období září 2023 |
2230756008 |
€140,50 |
|
140,50 € |
84,30 € |
| 5750 |
AZP TOOLS TRADE s.r.o. |
Příční 118/10 60200 Brno CZ |
05105650 |
Služby za období říjen 2023 |
2230756009 |
€12,66 |
|
12,66 € |
7,60 € |
| 5751 |
Babynabytek s.r.o. |
Bukovec 259 73985 Bukovec CZ |
29441102 |
Služby za období říjen 2023 |
2230029010 |
€866,44 |
|
866,44 € |
519,86 € |
| 5752 |
Babynabytek s.r.o. |
Bukovec 259 73985 Bukovec CZ |
29441102 |
Služby za období listopad 2023 |
2230029011 |
€6,66 |
|
6,66 € |
4,00 € |
| 5753 |
Barksale s. r. o. |
Štúrova 590/35, Trnovany 415 01 Teplice CZ |
09970207 |
Služby za období červenec 2023 |
2231379004 |
€7,47 |
|
7,47 € |
4,48 € |
| 5754 |
Barksale s. r. o. |
Štúrova 590/35, Trnovany 415 01 Teplice CZ |
09970207 |
Služby za období září 2023 |
2231379008 |
€41,11 |
|
41,11 € |
24,67 € |
| 5755 |
BARTEN s.r.o. |
Růžová 307 76302 Zlín CZ |
26397366 |
Služby za období říjen 2023 |
2230195009 |
€43,06 |
|
43,06 € |
25,84 € |
| 5756 |
Baterie Čepek s.r.o. |
Masarykova 118 66442 Modřice CZ |
29351120 |
Služby za období červenec 2023 |
2230742004 |
€8,33 |
|
8,33 € |
5,00 € |
| 5757 |
Baterie Čepek s.r.o. |
Masarykova 118 66442 Modřice CZ |
29351120 |
Služby za období srpen 2023 |
2230742005 |
€7,72 |
|
7,72 € |
4,63 € |
| 5758 |
Baterie Čepek s.r.o. |
Masarykova 118 66442 Modřice CZ |
29351120 |
Služby za období srpen 2023 |
2230742006 |
€11,66 |
|
11,66 € |
7,00 € |
| 5759 |
Baterie Čepek s.r.o. |
Masarykova 118 66442 Modřice CZ |
29351120 |
Služby za období září 2023 |
2230742007 |
€6,21 |
|
6,21 € |
3,73 € |
| 5760 |
Baterie Čepek s.r.o. |
Masarykova 118 66442 Modřice CZ |
29351120 |
Služby za období září 2023 |
2230742008 |
€15,15 |
|
15,15 € |
9,09 € |
| 5761 |
Bauchem, s.r.o. |
Klatovská 606/3, Ponava 602 00 Brno CZ |
04672763 |
Služby za období červenec 2023 |
2231195002 |
€7,13 |
|
7,13 € |
4,28 € |
| 5762 |
Bc. Denisa Rapák |
Kramperova 1013/4 142 00 Praha - Kamýk CZ |
10695648 |
Služby za období červen 2023 |
2231177001 |
€13,27 |
|
13,27 € |
7,96 € |
| 5763 |
Bc. Denisa Rapák |
Kramperova 1013/4 142 00 Praha - Kamýk CZ |
10695648 |
Služby za období červen 2023 |
2231177002 |
€6,78 |
|
6,78 € |
4,07 € |
| 5764 |
Bc. Denisa Rapák |
Kramperova 1013/4 142 00 Praha - Kamýk CZ |
10695648 |
Služby za období červenec 2023 |
2231177003 |
€47,65 |
|
47,65 € |
28,59 € |
| 5765 |
Bc. Denisa Rapák |
Kramperova 1013/4 142 00 Praha - Kamýk CZ |
10695648 |
Služby za období červenec 2023 |
2231177004 |
€13,55 |
|
13,55 € |
8,13 € |
| 5766 |
Bc. Denisa Rapák |
Kramperova 1013/4 142 00 Praha - Kamýk CZ |
10695648 |
Služby za období srpen 2023 |
2231177005 |
€16,68 |
|
16,68 € |
10,01 € |
| 5767 |
Bc. Roman Mašek |
Na vyhlídce 394 373 63 Ševětín CZ |
01269399 |
Služby za období srpen 2023 |
2231324005 |
€20,49 |
|
20,49 € |
12,29 € |
| 5768 |
Bc. Roman Mašek |
Na vyhlídce 394 373 63 Ševětín CZ |
01269399 |
Služby za období září 2023 |
2231324006 |
€8,65 |
|
8,65 € |
5,19 € |
| 5769 |
BeF Home, s.r.o. |
č.p. 277 679 07 Kotvrdovice CZ |
25524682 |
Služby za období říjen 2023 |
2231807009 |
€45,94 |
|
45,94 € |
27,56 € |
| 5770 |
Beliani (International) GmbH |
Haldenstrasse 5 6340 Switzerland CH |
|
Služby za období září 2023 |
2231690007 |
€2 254,90 |
|
2 254,90 € |
1 352,94 € |
| 5771 |
Beliani (International) GmbH |
Haldenstrasse 5 6340 Switzerland CH |
|
Služby za období září 2023 |
2231690008 |
€2 500,16 |
|
2 500,16 € |
1 500,10 € |
| 5772 |
Beliani (International) GmbH |
Haldenstrasse 5 6340 Switzerland CH |
|
Služby za období říjen 2023 |
2231690009 |
€2 081,96 |
|
2 081,96 € |
1 249,18 € |
| 5773 |
Beliani (International) GmbH |
Haldenstrasse 5 6340 Switzerland CH |
|
Služby za období říjen 2023 |
2231690010 |
€35,65 |
|
35,65 € |
21,39 € |
| 5774 |
Best for Pets s.r.o. |
Suchdolské náměstí 445/7 165 00 SUCHDOL CZ |
08949000 |
Služby za období září 2023 |
2231789008 |
€45,98 |
|
45,98 € |
27,59 € |
| 5775 |
Best for Pets s.r.o. |
Suchdolské náměstí 445/7 165 00 SUCHDOL CZ |
08949000 |
Služby za období říjen 2023 |
2231789009 |
€14,48 |
|
14,48 € |
8,69 € |
| 5776 |
BHIT CZ s.r.o. |
Dřevařská 855/12, Veveří 602 00 Brno CZ |
27719391 |
Služby za období září 2023 |
2231641008 |
€54,07 |
|
54,07 € |
32,44 € |
| 5777 |
Bitcon spol. s r.o. |
Suchý Vršek 2122/33 158 00 Praha 5 CZ |
43003028 |
Služby za období srpen 2023 |
2231079006 |
€63,77 |
|
63,77 € |
38,26 € |
| 5778 |
Blisses point s.r.o. |
Brandlova 1639/6 149 00 Praha 4 CZ |
02801809 |
Služby za období červenec 2023 |
2231485004 |
€382,47 |
|
382,47 € |
229,48 € |
| 5779 |
Blisses point s.r.o. |
Brandlova 1639/6 149 00 Praha 4 CZ |
02801809 |
Služby za období srpen 2023 |
2231485005 |
€377,79 |
|
377,79 € |
226,67 € |
| 5780 |
Blisses point s.r.o. |
Brandlova 1639/6 149 00 Praha 4 CZ |
02801809 |
Služby za období srpen 2023 |
2231485006 |
€233,41 |
|
233,41 € |
140,05 € |
| 5781 |
Blisses point s.r.o. |
Brandlova 1639/6 149 00 Praha 4 CZ |
02801809 |
Služby za období září 2023 |
2231485007 |
€153,83 |
|
153,83 € |
92,30 € |
| 5782 |
Blisses point s.r.o. |
Brandlova 1639/6 149 00 Praha 4 CZ |
02801809 |
Služby za období říjen 2023 |
2231485008 |
€63,85 |
|
63,85 € |
38,31 € |
| 5783 |
BODYKING FITNESS s.r.o. |
Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov 150 00 Praha 5 CZ |
08173702 |
Služby za období srpen 2023 |
2231622004 |
€29,21 |
|
29,21 € |
17,53 € |
| 5784 |
Bonitreal-sport s.r.o. |
Jiráskova 508/15, Hodolany 779 00 Olomouc CZ |
08508381 |
Služby za období srpen 2023 |
2231298005 |
€43,21 |
|
43,21 € |
25,93 € |
| 5785 |
Bonitreal-sport s.r.o. |
Jiráskova 508/15, Hodolany 779 00 Olomouc CZ |
08508381 |
Služby za období září 2023 |
2231298007 |
€31,00 |
|
31,00 € |
18,60 € |
| 5786 |
Bonitreal-sport s.r.o. |
Jiráskova 508/15, Hodolany 779 00 Olomouc CZ |
08508381 |
Služby za období září 2023 |
2231298008 |
€27,91 |
|
27,91 € |
16,75 € |
| 5787 |
Bonitreal-sport s.r.o. |
Jiráskova 508/15, Hodolany 779 00 Olomouc CZ |
08508381 |
Služby za období říjen 2023 |
2231298009 |
€12,44 |
|
12,44 € |
7,46 € |
| 5788 |
BP Lumen s.r.o. |
Puškinova 546 54232 Úpice CZ |
05565375 |
Služby za období říjen 2023 |
2230339009 |
€6,66 |
|
6,66 € |
4,00 € |
| 5789 |
Bratea s.r.o. |
Bratislavská 1527/15, Hostivař 102 00 Praha 10 CZ |
24788201 |
Služby za období červenec 2023 |
2231200003 |
€12,18 |
|
12,18 € |
7,31 € |
| 5790 |
Bratea s.r.o. |
Bratislavská 1527/15, Hostivař 102 00 Praha 10 CZ |
24788201 |
Služby za období srpen 2023 |
2231200005 |
€20,78 |
|
20,78 € |
12,47 € |
| 5791 |
Bratea s.r.o. |
Bratislavská 1527/15, Hostivař 102 00 Praha 10 CZ |
24788201 |
Služby za období září 2023 |
2231200008 |
€32,17 |
|
32,17 € |
19,30 € |
| 5792 |
Bratea s.r.o. |
Bratislavská 1527/15, Hostivař 102 00 Praha 10 CZ |
24788201 |
Služby za období říjen 2023 |
2231200009 |
€4,01 |
|
4,01 € |
2,41 € |
| 5793 |
BScom s. r. o. |
Spojenecká 1111 54101 Trutnov CZ |
27466787 |
Služby za období říjen 2023 |
2230614010 |
€3,93 |
|
3,93 € |
2,36 € |
| 5794 |
BUĎ V OBRAZE s.r.o. |
Plumlovská 698/83 796 01 Prostějov CZ |
10778624 |
Služby za období srpen 2023 |
2231155006 |
€10,00 |
|
10,00 € |
6,00 € |
| 5795 |
BUĎ V OBRAZE s.r.o. |
Plumlovská 698/83 796 01 Prostějov CZ |
10778624 |
Služby za období září 2023 |
2231155008 |
€22,89 |
|
22,89 € |
13,73 € |
| 5796 |
BUNKR.FUN s.r.o. |
Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ |
09796215 |
Služby za období červen 2023 |
2230359002 |
€138,67 |
|
138,67 € |
83,20 € |
| 5797 |
BUNKR.FUN s.r.o. |
Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ |
09796215 |
Služby za období červenec 2023 |
2230359003 |
€544,68 |
|
544,68 € |
326,81 € |
| 5798 |
BUNKR.FUN s.r.o. |
Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ |
09796215 |
Služby za období červenec 2023 |
2230359004 |
€218,16 |
|
218,16 € |
130,90 € |
| 5799 |
BUNKR.FUN s.r.o. |
Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ |
09796215 |
Služby za období srpen 2023 |
2230359005 |
€331,88 |
|
331,88 € |
199,13 € |
| 5800 |
BUNKR.FUN s.r.o. |
Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ |
09796215 |
Služby za období srpen 2023 |
2230359006 |
€457,51 |
|
457,51 € |
274,51 € |
| 5801 |
BUNKR.FUN s.r.o. |
Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ |
09796215 |
Služby za období září 2023 |
2230359007 |
€496,65 |
|
496,65 € |
297,99 € |
| 5802 |
BUNKR.FUN s.r.o. |
Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ |
09796215 |
Služby za období září 2023 |
2230359008 |
€277,52 |
|
277,52 € |
166,51 € |
| 5803 |
BUNKR.FUN s.r.o. |
Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ |
09796215 |
Služby za období říjen 2023 |
2230359009 |
€131,04 |
|
131,04 € |
78,62 € |
| 5804 |
Buy & Sale Market s.r.o. |
1. máje 16, Staré Město 739 61 Třinec CZ |
13983261 |
Služby za období červenec 2023 |
2230389003 |
€23,29 |
|
23,29 € |
13,97 € |
| 5805 |
Buy & Sale Market s.r.o. |
1. máje 16, Staré Město 739 61 Třinec CZ |
13983261 |
Služby za období červenec 2023 |
2230389004 |
€62,75 |
|
62,75 € |
37,65 € |
| 5806 |
BV-FORTUNE, spol. s r.o. |
Maiselova 59/5, Josefov 110 00 Praha 1 CZ |
25120425 |
Služby za období červenec 2023 |
2231476003 |
€63,88 |
|
63,88 € |
38,33 € |
| 5807 |
BV-FORTUNE, spol. s r.o. |
Maiselova 59/5, Josefov 110 00 Praha 1 CZ |
25120425 |
Služby za období září 2023 |
2231476007 |
€29,21 |
|
29,21 € |
17,53 € |
| 5808 |
CANAMIPHARM s.r.o. |
Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ |
27496244 |
Služby za období červen 2023 |
2230430001 |
€63,11 |
|
63,11 € |
37,87 € |
| 5809 |
CANAMIPHARM s.r.o. |
Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ |
27496244 |
Služby za období červen 2023 |
2230430002 |
€29,18 |
|
29,18 € |
17,51 € |
| 5810 |
CANAMIPHARM s.r.o. |
Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ |
27496244 |
Služby za období červenec 2023 |
2230430003 |
€42,48 |
|
42,48 € |
25,49 € |
| 5811 |
CANAMIPHARM s.r.o. |
Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ |
27496244 |
Služby za období červenec 2023 |
2230430004 |
€42,45 |
|
42,45 € |
25,47 € |
| 5812 |
CANAMIPHARM s.r.o. |
Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ |
27496244 |
Služby za období září 2023 |
2230430007 |
€47,41 |
|
47,41 € |
28,45 € |
| 5813 |
CANAMIPHARM s.r.o. |
Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ |
27496244 |
Služby za období září 2023 |
2230430008 |
€21,21 |
|
21,21 € |
12,73 € |
| 5814 |
CANAMIPHARM s.r.o. |
Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ |
27496244 |
Služby za období říjen 2023 |
2230430009 |
€16,33 |
|
16,33 € |
9,80 € |
| 5815 |
Canis Prosper s.r.o. |
Opavská 26 74719 Bohuslavice CZ |
27857808 |
Služby za období září 2023 |
2230564007 |
€243,86 |
|
243,86 € |
146,32 € |
| 5816 |
Canis Prosper s.r.o. |
Opavská 26 74719 Bohuslavice CZ |
27857808 |
Služby za období září 2023 |
2230564008 |
€188,83 |
|
188,83 € |
113,30 € |
| 5817 |
Contia Trading s.r.o. |
Karla Uhlíře 1917/42 37006 České Budějovice CZ |
48203424 |
Služby za období červenec 2023 |
2231905001 |
€10,08 |
|
10,08 € |
6,05 € |
| 5818 |
CORA Bohemia, s.r.o. |
č.p. 129 696 74 Velká nad Veličkou CZ |
26239132 |
Služby za období srpen 2023 |
2231161006 |
€23,24 |
|
23,24 € |
13,94 € |
| 5819 |
Coriolis s.r.o. |
generála Svobody 335 53351 Pardubice CZ |
06279562 |
Služby za období říjen 2023 |
2230077009 |
€13,82 |
|
13,82 € |
8,29 € |
| 5820 |
COVITAR s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
03507505 |
Služby za období září 2023 |
2231602007 |
€136,43 |
|
136,43 € |
81,86 € |
| 5821 |
COVITAR s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
03507505 |
Služby za období září 2023 |
2231605007 |
€91,32 |
|
91,32 € |
54,79 € |
| 5822 |
COVITAR s.r.o. |
Rybná 716/24 110 00 Praha 1 CZ |
03507505 |
Služby za období září 2023 |
2231603007 |
€160,41 |
|
160,41 € |
96,25 € |
| 5823 |
COVITAR s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
03507505 |
Služby za období září 2023 |
2231605008 |
€71,35 |
|
71,35 € |
42,81 € |
| 5824 |
COVITAR s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
03507505 |
Služby za období září 2023 |
2231602008 |
€37,97 |
|
37,97 € |
22,78 € |
| 5825 |
COVITAR s.r.o. |
Rybná 716/24 110 00 Praha 1 CZ |
03507505 |
Služby za období září 2023 |
2231603008 |
€49,12 |
|
49,12 € |
29,47 € |
| 5826 |
COVITAR s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
03507505 |
Služby za období říjen 2023 |
2231602009 |
€19,24 |
|
19,24 € |
11,54 € |
| 5827 |
COVITAR s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
03507505 |
Služby za období říjen 2023 |
2231605009 |
€20,69 |
|
20,69 € |
12,41 € |
| 5828 |
COVITAR s.r.o. |
Rybná 716/24 110 00 Praha 1 CZ |
03507505 |
Služby za období říjen 2023 |
2231603009 |
€15,53 |
|
15,53 € |
9,32 € |
| 5829 |
CRITERION s.r.o. |
Podivínská 1236 691 02 Velké Bílovice CZ |
08680370 |
Služby za období červen 2023 |
2231158001 |
€79,89 |
|
79,89 € |
47,93 € |
| 5830 |
CRITERION s.r.o. |
Podivínská 1236 691 02 Velké Bílovice CZ |
08680370 |
Služby za období červen 2023 |
2231158002 |
€10,14 |
|
10,14 € |
6,08 € |
| 5831 |
CRITERION s.r.o. |
Podivínská 1236 691 02 Velké Bílovice CZ |
08680370 |
Služby za období červenec 2023 |
2231158003 |
€9,37 |
|
9,37 € |
5,62 € |
| 5832 |
CRITERION s.r.o. |
Podivínská 1236 691 02 Velké Bílovice CZ |
08680370 |
Služby za období září 2023 |
2231158004 |
€23,96 |
|
23,96 € |
14,38 € |
| 5833 |
CRUSSIS electrobikes s.r.o. |
K Březince 227/18, Březiněves 182 00 Praha 8 CZ |
24819671 |
Služby za období září 2023 |
2231659004 |
€5 897,88 |
|
5 897,88 € |
3 538,73 € |
| 5834 |
CRUSSIS electrobikes s.r.o. |
K Březince 227/18, Březiněves 182 00 Praha 8 CZ |
24819671 |
Služby za období říjen 2023 |
2231659005 |
€4 712,69 |
|
4 712,69 € |
2 827,61 € |
| 5835 |
CYKLO best s.r.o. |
Rudé armády 646/47, Rousínovec 683 01 Rousínov CZ |
46980784 |
Služby za období červen 2023 |
2231826002 |
€116,01 |
|
116,01 € |
69,61 € |
| 5836 |
CZV AIR BOOST s. r. o. |
Modlanská 1968, Trnovany 415 01 Teplice CZ |
07453710 |
Služby za období červenec 2023 |
2231727004 |
€38,90 |
|
38,90 € |
23,34 € |
| 5837 |
Česká zahradnická společnost s.r.o. |
Platnéřská 88/9 11000 Praha CZ |
02019795 |
Služby za období září 2023 |
2230128008 |
€1 308,51 |
|
1 308,51 € |
785,11 € |
| 5838 |
Česká zahradnická společnost s.r.o. |
Platnéřská 88/9 11000 Praha CZ |
02019795 |
Služby za období říjen 2023 |
2230128009 |
€1 637,39 |
|
1 637,39 € |
982,43 € |
| 5839 |
Česká zahradnická společnost s.r.o. |
Platnéřská 88/9 11000 Praha CZ |
02019795 |
Služby za období říjen 2023 |
2230128010 |
€158,33 |
|
158,33 € |
95,00 € |
| 5840 |
DAMARA s.r.o. |
JAKUBOV 64 363 01 OSTROV NAD OHŘÍ 1 CZ |
27916642 |
Služby za období září 2023 |
2231937003 |
€78,59 |
|
78,59 € |
47,15 € |
| 5841 |
Daniel Boubín |
Oleško, Na Kopanina 991 252 45 Březová-Oleško CZ |
70070067 |
Služby za období červenec 2023 |
2231629002 |
€14,40 |
|
14,40 € |
8,64 € |
| 5842 |
Daniel Boubín |
Oleško, Na Kopanina 991 252 45 Březová-Oleško CZ |
70070067 |
Služby za období září 2023 |
2231629006 |
€11,70 |
|
11,70 € |
7,02 € |
| 5843 |
Daniel Buchta |
Chotěbuzská 1005 735 43 Albrechtice CZ |
11970693 |
Služby za období červen 2023 |
2231325002 |
€20,06 |
|
20,06 € |
12,04 € |
| 5844 |
Daniel Buchta |
Chotěbuzská 1005 735 43 Albrechtice CZ |
11970693 |
Služby za období červenec 2023 |
2231325003 |
€4,87 |
|
4,87 € |
2,92 € |
| 5845 |
Daniel Buchta |
Chotěbuzská 1005 735 43 Albrechtice CZ |
11970693 |
Služby za období srpen 2023 |
2231325004 |
€11,09 |
|
11,09 € |
6,65 € |
| 5846 |
Daniel Rychtařík |
Školní 217 37816 Lomnice Nad Lužnicí CZ |
74743767 |
Služby za období říjen 2023 |
2230403008 |
€20,28 |
|
20,28 € |
12,17 € |
| 5847 |
Daniel Rychtařík |
Školní 217 37816 Lomnice Nad Lužnicí CZ |
74743767 |
Služby za období říjen 2023 |
2230403009 |
€7,83 |
|
7,83 € |
4,70 € |
| 5848 |
Daniela Vágnerová |
Libouchec 127 40335 Libouchec CZ |
01747479 |
Služby za období září 2023 |
2230478008 |
€105,22 |
|
105,22 € |
63,13 € |
| 5849 |
Daniela Vágnerová |
Libouchec 127 40335 Libouchec CZ |
01747479 |
Služby za období říjen 2023 |
2230478009 |
€21,79 |
|
21,79 € |
13,07 € |
| 5850 |
DAPERGROUP s.r.o. |
Legionářská 476 79841 Kostelec Na Hané CZ |
17866774 |
Služby za období listopad 2023 |
2231892009 |
€109,90 |
|
109,90 € |
65,94 € |
| 5851 |
DASADO s.r.o. |
Malešická 2679/49 13000 Praha CZ |
08402523 |
Služby za období červenec 2023 |
2231906001 |
€59,09 |
|
59,09 € |
35,45 € |
| 5852 |
DASADO s.r.o. |
Malešická 2679/49 13000 Praha CZ |
08402523 |
Služby za období srpen 2023 |
2231906002 |
€55,36 |
|
55,36 € |
33,22 € |
| 5853 |
DASADO s.r.o. |
Malešická 2679/49 13000 Praha CZ |
08402523 |
Služby za období srpen 2023 |
2231906003 |
€58,48 |
|
58,48 € |
35,09 € |
| 5854 |
DASADO s.r.o. |
Malešická 2679/49 13000 Praha CZ |
08402523 |
Služby za období září 2023 |
2231906004 |
€349,56 |
|
349,56 € |
209,74 € |
| 5855 |
DASADO s.r.o. |
Malešická 2679/49 13000 Praha CZ |
08402523 |
Služby za období září 2023 |
2231906005 |
€282,81 |
|
282,81 € |
169,69 € |
| 5856 |
DASADO s.r.o. |
Malešická 2679/49 13000 Praha CZ |
08402523 |
Služby za období říjen 2023 |
2231906006 |
€26,30 |
|
26,30 € |
15,78 € |
| 5857 |
David Bail |
Dlouhá 857 766 01 Valašské Klobouky CZ |
05623910 |
Služby za období srpen 2023 |
2231205004 |
€58,76 |
|
58,76 € |
35,26 € |
| 5858 |
David Bail |
Dlouhá 857 766 01 Valašské Klobouky CZ |
05623910 |
Služby za období září 2023 |
2231205006 |
€9,62 |
|
9,62 € |
5,77 € |
| 5859 |
David Bail |
Dlouhá 857 766 01 Valašské Klobouky CZ |
05623910 |
Služby za období září 2023 |
2231205007 |
€39,13 |
|
39,13 € |
23,48 € |
| 5860 |
David Bail |
Dlouhá 857 766 01 Valašské Klobouky CZ |
05623910 |
Služby za období říjen 2023 |
2231205008 |
€24,72 |
|
24,72 € |
14,83 € |
| 5861 |
David Menšík, DiS. |
Hrázky 256/12 79811 Prostějov CZ |
06618308 |
Služby za období září 2023 |
2230616007 |
€123,05 |
|
123,05 € |
73,83 € |
| 5862 |
David Menšík, DiS. |
Hrázky 256/12 79811 Prostějov CZ |
06618308 |
Služby za období září 2023 |
2230616008 |
€93,94 |
|
93,94 € |
56,36 € |
| 5863 |
Decarbo.cz - automobile, s.r.o. |
Holická 1173/49a 779 00 Olomouc CZ |
07585811 |
Služby za období červenec 2023 |
2231679004 |
€24,10 |
|
24,10 € |
14,46 € |
| 5864 |
Decarbo.cz - automobile, s.r.o. |
Holická 1173/49a 779 00 Olomouc CZ |
07585811 |
Služby za období srpen 2023 |
2231679005 |
€15,48 |
|
15,48 € |
9,29 € |
| 5865 |
Decarbo.cz - automobile, s.r.o. |
Holická 1173/49a 779 00 Olomouc CZ |
07585811 |
Služby za období srpen 2023 |
2231679006 |
€9,03 |
|
9,03 € |
5,42 € |
| 5866 |
Decarbo.cz - automobile, s.r.o. |
Holická 1173/49a 779 00 Olomouc CZ |
07585811 |
Služby za období září 2023 |
2231679007 |
€15,27 |
|
15,27 € |
9,16 € |
| 5867 |
Decarbo.cz - automobile, s.r.o. |
Holická 1173/49a 779 00 Olomouc CZ |
07585811 |
Služby za období září 2023 |
2231679008 |
€9,90 |
|
9,90 € |
5,94 € |
| 5868 |
DEMAR Partners s.r.o. |
Machatého 682/8, Hlubočepy 152 00 Praha 5 CZ |
63988887 |
Služby za období srpen 2023 |
2231678001 |
€30,93 |
|
30,93 € |
18,56 € |
| 5869 |
DEMAR Partners s.r.o. |
Machatého 682/8, Hlubočepy 152 00 Praha 5 CZ |
63988887 |
Služby za období září 2023 |
2231678002 |
€15,47 |
|
15,47 € |
9,28 € |
| 5870 |
DIGNUM Financial a.s. |
Kružberská 1908/1 10000 Praha CZ |
27108449 |
Služby za období září 2023 |
2230517004 |
€25,17 |
|
25,17 € |
15,10 € |
| 5871 |
DÍLYNAKOTLE s.r.o. |
134 544 55 Dubenec CZ |
01814842 |
Služby za období červenec 2023 |
2230896004 |
€182,13 |
|
182,13 € |
109,28 € |
| 5872 |
DK FISHING s.r.o. |
Machuldova 571/5, Kamýk 142 00 Praha 4 CZ |
10790497 |
Služby za období září 2023 |
2230878007 |
€208,40 |
|
208,40 € |
125,04 € |
| 5873 |
DK FISHING s.r.o. |
Machuldova 571/5, Kamýk 142 00 Praha 4 CZ |
10790497 |
Služby za období září 2023 |
2230878008 |
€190,85 |
|
190,85 € |
114,51 € |
| 5874 |
DK FISHING s.r.o. |
Machuldova 571/5, Kamýk 142 00 Praha 4 CZ |
10790497 |
Služby za období říjen 2023 |
2230878009 |
€23,40 |
|
23,40 € |
14,04 € |
| 5875 |
Domácí pivotéka, s.r.o. |
95 687 10 Zlechov CZ |
17462673 |
Služby za období září 2023 |
2231329008 |
€307,93 |
|
307,93 € |
184,76 € |
| 5876 |
Domácí pivotéka, s.r.o. |
95 687 10 Zlechov CZ |
17462673 |
Služby za období říjen 2023 |
2231329009 |
€4,71 |
|
4,71 € |
2,83 € |
| 5877 |
DOMINO COMPANY s.r.o. |
Dukelská 133 73991 Jablunkov CZ |
02249481 |
Služby za období říjen 2023 |
2230189009 |
€60,11 |
|
60,11 € |
36,07 € |
| 5878 |
Domov sv. Anežky, o.p.s. |
Čihovice 30 37501 Týn Nad Vltavou CZ |
26018888 |
Služby za období září 2023 |
2230770005 |
€17,83 |
|
17,83 € |
10,70 € |
| 5879 |
Dookie s.r.o. |
Benediktská 722/11 11000 Praha CZ |
05127165 |
Služby za období červenec 2023 |
2230591003 |
€41,57 |
|
41,57 € |
24,94 € |
| 5880 |
Dookie s.r.o. |
Benediktská 722/11 11000 Praha CZ |
05127165 |
Služby za období říjen 2023 |
2230591009 |
€25,24 |
|
25,24 € |
15,14 € |
| 5881 |
Dos Mundos s.r.o. |
Žerotínova 1663/59, Žižkov 130 00 Praha 3 CZ |
02159287 |
Služby za období říjen 2023 |
2231250010 |
€13,86 |
|
13,86 € |
8,32 € |
| 5882 |
DŘEVO SP s.r.o. |
Hornoveská 105 763 16 Fryšták CZ |
25529749 |
Služby za období srpen 2023 |
2231183005 |
€104,85 |
|
104,85 € |
62,91 € |
| 5883 |
DŘEVOSORT, s.r.o. |
Legionářů 178/13 182 00 Praha 8 CZ |
26140438 |
Služby za období červen 2023 |
2231346001 |
€13,08 |
|
13,08 € |
7,85 € |
| 5884 |
DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. |
Pohled 277 58221 Pohled CZ |
26013797 |
Služby za období říjen 2023 |
2230099009 |
€10,61 |
|
10,61 € |
6,37 € |
| 5885 |
ECO Technology Zlín s.r.o. |
Salaš 103 76351 Zlín CZ |
07723881 |
Služby za období září 2023 |
2231931003 |
€56,14 |
|
56,14 € |
33,68 € |
| 5886 |
Element Concept s.r.o. |
Křenová 538/22 602 00 Brno CZ |
06219276 |
Služby za období září 2023 |
2231106008 |
€773,33 |
|
773,33 € |
464,00 € |
| 5887 |
ELIS, spol. s r.o. |
Dluhonská 3388/99, Přerov I - město 750 02 Přerov 2 CZ |
46972838 |
Služby za období září 2023 |
2231682007 |
€146,91 |
|
146,91 € |
88,15 € |
| 5888 |
ELIS, spol. s r.o. |
Dluhonská 3388/99, Přerov I - město 750 02 Přerov 2 CZ |
46972838 |
Služby za období září 2023 |
2231682008 |
€91,50 |
|
91,50 € |
54,90 € |
| 5889 |
ELSA GROUP s.r.o. |
Vrážská 1496 15300 Praha CZ |
27212483 |
Služby za období říjen 2023 |
2230031010 |
€322,76 |
|
322,76 € |
193,66 € |
| 5890 |
EMAGRA, s.r.o. |
Jahnova 8, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice CZ |
28900952 |
Služby za období srpen 2023 |
2230899001 |
€39,83 |
|
39,83 € |
23,90 € |
| 5891 |
Epic s.r.o. |
Strážkovice 157 37401 Strážkovice CZ |
04137124 |
Služby za období září 2023 |
2230532007 |
€634,05 |
|
634,05 € |
380,43 € |
| 5892 |
Epic s.r.o. |
Strážkovice 157 37401 Strážkovice CZ |
04137124 |
Služby za období září 2023 |
2230532008 |
€600,45 |
|
600,45 € |
360,27 € |
| 5893 |
Epic s.r.o. |
Strážkovice 157 37401 Strážkovice CZ |
04137124 |
Služby za období říjen 2023 |
2230532009 |
€317,46 |
|
317,46 € |
190,48 € |
| 5894 |
Epic s.r.o. |
Strážkovice 157 37401 Strážkovice CZ |
04137124 |
Služby za období říjen 2023 |
2230532010 |
€121,97 |
|
121,97 € |
73,18 € |
| 5895 |
Epic s.r.o. |
Strážkovice 157 37401 Strážkovice CZ |
04137124 |
Služby za období listopad 2023 |
2230532011 |
€12,44 |
|
12,44 € |
7,46 € |
| 5896 |
ePropagace s.r.o. |
Za Mototechnou 1619 15500 Praha CZ |
24734292 |
Služby za období září 2023 |
2230355004 |
€507,84 |
|
507,84 € |
304,70 € |
| 5897 |
ePropagace s.r.o. |
Za Mototechnou 1619 15500 Praha CZ |
24734292 |
Služby za období září 2023 |
2230355005 |
€427,43 |
|
427,43 € |
256,46 € |
| 5898 |
ePropagace s.r.o. |
Za Mototechnou 1619 15500 Praha CZ |
24734292 |
Služby za období říjen 2023 |
2230355006 |
€278,88 |
|
278,88 € |
167,33 € |
| 5899 |
ePropagace s.r.o. |
Za Mototechnou 1619 15500 Praha CZ |
24734292 |
Služby za období říjen 2023 |
2230355007 |
€81,15 |
|
81,15 € |
48,69 € |
| 5900 |
EROCOMM spol. s r.o. |
Keteňská 1320/13 19300 Praha CZ |
41694112 |
Služby za období srpen 2023 |
2230468003 |
€1 470,98 |
|
1 470,98 € |
882,59 € |
| 5901 |
EROCOMM spol. s r.o. |
Keteňská 1320/13 19300 Praha CZ |
41694112 |
Služby za období září 2023 |
2230468004 |
€1 318,22 |
|
1 318,22 € |
790,93 € |
| 5902 |
EROCOMM spol. s r.o. |
Keteňská 1320/13 19300 Praha CZ |
41694112 |
Služby za období říjen 2023 |
2230468005 |
€203,23 |
|
203,23 € |
121,94 € |
| 5903 |
EROCOMM spol. s r.o. |
Keteňská 1320/13 19300 Praha CZ |
41694112 |
Služby za období říjen 2023 |
2230486005 |
€1 039,85 |
|
1 039,85 € |
623,91 € |
| 5904 |
ESATRANS Jihlava s.r.o. |
Školní 4682/17 58601 Jihlava CZ |
47543507 |
Služby za období červenec 2023 |
2230016004 |
€130,75 |
|
130,75 € |
78,45 € |
| 5905 |
Esbro s.r.o. |
Spojovací 275 391 33 Jistebnice CZ |
17376505 |
Služby za období srpen 2023 |
2231351003 |
€9,12 |
|
9,12 € |
5,47 € |
| 5906 |
ESIMA s.r.o. |
Křimov - Strážky 15 430 01 Křimov CZ |
28711742 |
Služby za období říjen 2023 |
2231303006 |
€7,22 |
|
7,22 € |
4,33 € |
| 5907 |
ETAILERS s.r.o. |
Holická 1173/49a 779 00 Olomouc CZ |
09230076 |
Služby za období září 2023 |
2231327008 |
€14,06 |
|
14,06 € |
8,44 € |
| 5908 |
ETCIMEX s.r.o. |
Bratří Štefanů 982/69b 500 03 Hradec Králové CZ |
41194161 |
Služby za období červen 2023 |
2230870001 |
€618,33 |
|
618,33 € |
371,00 € |
| 5909 |
ETCIMEX s.r.o. |
Bratří Štefanů 982/69b 500 03 Hradec Králové CZ |
41194161 |
Služby za období červen 2023 |
2230870002 |
€794,90 |
|
794,90 € |
476,94 € |
| 5910 |
ETCIMEX s.r.o. |
Bratří Štefanů 982/69b 500 03 Hradec Králové CZ |
41194161 |
Služby za období červen 2023 |
2230869002 |
€261,06 |
|
261,06 € |
156,64 € |
| 5911 |
ETCIMEX s.r.o. |
Bratří Štefanů 982/69b 500 03 Hradec Králové CZ |
41194161 |
Služby za období červenec 2023 |
2230869004 |
€228,31 |
|
228,31 € |
136,99 € |
| 5912 |
EURO NÁŘADÍ s.r.o. |
Komořany 281 68301 Komořany CZ |
26821265 |
Služby za období říjen 2023 |
2230353005 |
€1 605,92 |
|
1 605,92 € |
963,55 € |
| 5913 |
EURO NÁŘADÍ s.r.o. |
Komořany 281 68301 Komořany CZ |
26821265 |
Služby za období listopad 2023 |
2230353006 |
€392,50 |
|
392,50 € |
235,50 € |
| 5914 |
EURONA s.r.o. |
Lhota za Červeným Kostelcem 261 549 41 Červený Kostelec CZ |
25996304 |
Služby za období září 2023 |
2230907004 |
€2 410,56 |
|
2 410,56 € |
1 446,34 € |
| 5915 |
EURONA s.r.o. |
Lhota za Červeným Kostelcem 261 549 41 Červený Kostelec CZ |
25996304 |
Služby za období říjen 2023 |
2230907005 |
€40,53 |
|
40,53 € |
24,32 € |
| 5916 |
ExpertChem s.r.o. |
Viléma Balarina 1957/2 748 01 Hlučín CZ |
28639138 |
Služby za období červen 2023 |
2231083001 |
€244,06 |
|
244,06 € |
146,44 € |
| 5917 |
Fabritech industries, s.r.o. |
Čs. armády 3192 27201 Kladno CZ |
08264775 |
Služby za období červenec 2023 |
2230496003 |
€21,05 |
|
21,05 € |
12,63 € |
| 5918 |
Faramugo s.r.o. |
Stráň 6 763 26 Luhačovice CZ |
05671477 |
Služby za období září 2023 |
2231533008 |
€18,29 |
|
18,29 € |
10,97 € |
| 5919 |
F-Dental Hodonín, s.r.o. |
Polní 4013/29 695 01 Hodonín CZ |
26306085 |
Služby za období září 2023 |
2230840007 |
€284,07 |
|
284,07 € |
170,44 € |
| 5920 |
F-Dental Hodonín, s.r.o. |
Polní 4013/29 695 01 Hodonín CZ |
26306085 |
Služby za období září 2023 |
2230838007 |
€1 429,39 |
|
1 429,39 € |
857,63 € |
| 5921 |
F-Dental Hodonín, s.r.o. |
Polní 4013/29 69501 Hodonín CZ |
26306085 |
Služby za období září 2023 |
2230841007 |
€806,58 |
|
806,58 € |
483,95 € |
| 5922 |
F-Dental Hodonín, s.r.o. |
Polní 4013/29 69501 Hodonín CZ |
26306085 |
Služby za období listopad 2023 |
2230841011 |
€1 103,81 |
|
1 103,81 € |
662,29 € |
| 5923 |
F-Dental Hodonín, s.r.o. |
Polní 4013/29 695 01 Hodonín CZ |
26306085 |
Služby za období listopad 2023 |
2230838011 |
€1 131,80 |
|
1 131,80 € |
679,08 € |
| 5924 |
F-Dental Hodonín, s.r.o. |
Polní 4013/29 695 01 Hodonín CZ |
26306085 |
Služby za období prosinec 2023 |
2230838013 |
€73,26 |
|
73,26 € |
43,96 € |
| 5925 |
F-Dental Hodonín, s.r.o. |
Polní 4013/29 69501 Hodonín CZ |
26306085 |
Služby za období prosinec 2023 |
2230841013 |
€110,22 |
|
110,22 € |
66,13 € |
| 5926 |
FEAS s.r.o. |
M. Steyskalové 61600 Brno CZ |
46901159 |
Služby za období červenec 2023 |
2230637003 |
€7,93 |
|
7,93 € |
4,76 € |
| 5927 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71323061901994/3279831 |
82300012 |
€52,18 |
|
52,18 € |
31,31 € |
| 5928 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71123061301620/3279817 |
82300013 |
€3,51 |
|
3,51 € |
2,11 € |
| 5929 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71523061200569/3279815 |
82300014 |
€69,17 |
|
69,17 € |
41,50 € |
| 5930 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70723060802612/3279874 |
82300015 |
€28,40 |
|
28,40 € |
17,04 € |
| 5931 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71223062700893/3279848 |
82300029 |
€116,33 |
|
116,33 € |
69,80 € |
| 5932 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71123062601142/3279851 |
82300032 |
€29,61 |
|
29,61 € |
17,77 € |
| 5933 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71723060803171/3279863 |
82300137 |
€21,23 |
|
21,23 € |
12,74 € |
| 5934 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70923062301226/3279852 |
82300138 |
€71,13 |
|
71,13 € |
42,68 € |
| 5935 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71423062606894/3279854 |
82300139 |
€19,05 |
|
19,05 € |
11,43 € |
| 5936 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71023041406619/3279553 |
82300140 |
€67,64 |
|
67,64 € |
40,58 € |
| 5937 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70823080202060/3279954 |
82300142 |
€90,84 |
|
90,84 € |
54,50 € |
| 5938 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71723061604035/3279896 |
82300143 |
€109,52 |
|
109,52 € |
65,71 € |
| 5939 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70823063004316/3860531 |
82300147 |
€128,55 |
|
128,55 € |
77,13 € |
| 5940 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71323071404573/3279943 |
82300153 |
€77,32 |
|
77,32 € |
46,39 € |
| 5941 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71723062102824/3279908 |
82300171 |
€12,54 |
|
12,54 € |
7,52 € |
| 5942 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71123071302970/3279941 |
82300172 |
€14,65 |
|
14,65 € |
8,79 € |
| 5943 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70723070700960/3279939 |
82300174 |
€31,27 |
|
31,27 € |
18,76 € |
| 5944 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70723052905745/3279787 |
82300180 |
€25,08 |
|
25,08 € |
15,05 € |
| 5945 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70823090601302/3280067 |
82300181 |
€2,39 |
|
2,39 € |
1,43 € |
| 5946 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71023053007268/3279772 |
82300182 |
€65,56 |
|
65,56 € |
39,34 € |
| 5947 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71023081800969/3280019 |
82300183 |
€23,97 |
|
23,97 € |
14,38 € |
| 5948 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71023083002226/3280040 |
82300184 |
€56,80 |
|
56,80 € |
34,08 € |
| 5949 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71023070304270/3279922 |
82300185 |
€45,19 |
|
45,19 € |
27,11 € |
| 5950 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71323071305453/3279938 |
82300186 |
€367,42 |
|
367,42 € |
220,45 € |
| 5951 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71123080101234/3279969 |
82300187 |
€80,78 |
|
80,78 € |
48,47 € |
| 5952 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70923081000907/3280032 |
82300190 |
€7,71 |
|
7,71 € |
4,63 € |
| 5953 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70723080401730/3280021 |
82300193 |
€17,66 |
|
17,66 € |
10,60 € |
| 5954 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70923061906212/3280079 |
82300194 |
€30,84 |
|
30,84 € |
18,50 € |
| 5955 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70723082901132/3280090 |
82300195 |
€14,41 |
|
14,41 € |
8,65 € |
| 5956 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70823080100733/3279988 |
82300196 |
€37,73 |
|
37,73 € |
22,64 € |
| 5957 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70923071801615/3279987 |
82300199 |
€83,41 |
|
83,41 € |
50,05 € |
| 5958 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70723071203491/3279996 |
82300211 |
€246,68 |
|
246,68 € |
148,01 € |
| 5959 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71723082501575/3280033 |
82300212 |
€71,75 |
|
71,75 € |
43,05 € |
| 5960 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70923090404220/3280087 |
82300213 |
€60,64 |
|
60,64 € |
36,38 € |
| 5961 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71723082502467/3280059 |
82300214 |
€69,11 |
|
69,11 € |
41,47 € |
| 5962 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71023081503393/3280101 |
82300216 |
€2,05 |
|
2,05 € |
1,23 € |
| 5963 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71123081702358/3280050 |
82300217 |
€78,89 |
|
78,89 € |
47,33 € |
| 5964 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71223081001207/3279985 |
82300219 |
€101,13 |
|
101,13 € |
60,68 € |
| 5965 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71423091403690/3280128 |
82300220 |
€52,53 |
|
52,53 € |
31,52 € |
| 5966 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70923080801379/3279992 |
82300221 |
€29,00 |
|
29,00 € |
17,40 € |
| 5967 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 70923091800350/3280138 |
82300222 |
€38,35 |
|
38,35 € |
23,01 € |
| 5968 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71523081605350/3280009 |
82300224 |
€223,71 |
|
223,71 € |
134,23 € |
| 5969 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
Škodní událost zásilky č. 71023072500709/3280098 |
82300230 |
€13,87 |
|
13,87 € |
8,32 € |
| 5970 |
FEDOR Auto s.r.o. |
Průmyslová 4533/18 796 01 Prostějov CZ |
26940337 |
Služby za období září 2023 |
2231219007 |
€59,54 |
|
59,54 € |
35,72 € |
| 5971 |
Ferospoj s.r.o. |
Hraniční 8 370 06 České Budějovice - České Budějovice 5 CZ |
28119711 |
Služby za období září 2023 |
2231162004 |
€1 770,44 |
|
1 770,44 € |
1 062,26 € |
| 5972 |
Ferospoj s.r.o. |
Hraniční 8 370 06 České Budějovice - České Budějovice 5 CZ |
28119711 |
Služby za období říjen 2023 |
2231162005 |
€185,49 |
|
185,49 € |
111,29 € |
| 5973 |
fine energy s.r.o. |
Jaurisova 515/4 140 00 Praha 4 CZ |
07814500 |
Služby za období srpen 2023 |
2231224005 |
€55,49 |
|
55,49 € |
33,29 € |
| 5974 |
fine energy s.r.o. |
Jaurisova 515/4 140 00 Praha 4 CZ |
07814500 |
Služby za období srpen 2023 |
2231224006 |
€42,64 |
|
42,64 € |
25,58 € |
| 5975 |
fine energy s.r.o. |
Jaurisova 515/4 140 00 Praha 4 CZ |
07814500 |
Služby za období září 2023 |
2231224007 |
€17,62 |
|
17,62 € |
10,57 € |
| 5976 |
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "PIĘKNE OKNO" GRZEGORZ BORUS |
ul. Na Wzgórzu 37 434 00 Cieszyn PL |
070726768 |
Služby za období srpen 2023 |
2231615006 |
€15,37 |
|
15,37 € |
9,22 € |
| 5977 |
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "PIĘKNE OKNO" GRZEGORZ BORUS |
ul. Na Wzgórzu 37 434 00 Cieszyn PL |
070726768 |
Služby za období září 2023 |
2231615008 |
€42,10 |
|
42,10 € |
25,26 € |
| 5978 |
FISTAR s.r.o. |
Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ |
11836547 |
Služby za období srpen 2023 |
2230200006 |
€8 618,25 |
|
8 618,25 € |
5 170,95 € |
| 5979 |
FISTAR s.r.o. |
Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ |
11836547 |
Služby za období září 2023 |
2230200007 |
€7 429,66 |
|
7 429,66 € |
4 457,80 € |
| 5980 |
FISTAR s.r.o. |
Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ |
11836547 |
Služby za období září 2023 |
2230200008 |
€8 979,44 |
|
8 979,44 € |
5 387,66 € |
| 5981 |
FISTAR s.r.o. |
Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ |
11836547 |
Služby za období říjen 2023 |
2230200009 |
€6 077,73 |
|
6 077,73 € |
3 646,64 € |
| 5982 |
FISTAR s.r.o. |
Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ |
11836547 |
Služby za období říjen 2023 |
2230200010 |
€7 844,81 |
|
7 844,81 € |
4 706,89 € |
| 5983 |
FISTAR s.r.o. |
Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ |
11836547 |
Služby za období listopad 2023 |
2230200011 |
€6 562,31 |
|
6 562,31 € |
3 937,39 € |
| 5984 |
FISTAR s.r.o. |
Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ |
11836547 |
Služby za období listopad 2023 |
2230200012 |
€2 096,66 |
|
2 096,66 € |
1 258,00 € |
| 5985 |
FISTAR s.r.o. |
Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ |
11836547 |
Služby za období prosinec 2023 |
2230200013 |
€1 283,82 |
|
1 283,82 € |
770,29 € |
| 5986 |
FLEKC s.r.o. |
Dany Medřické 1001 25264 Velké Přílepy CZ |
27458920 |
Služby za období září 2023 |
2230768008 |
€185,70 |
|
185,70 € |
111,42 € |
| 5987 |
FLEKC s.r.o. |
Dany Medřické 1001 252 64 Velké Přílepy CZ |
27458920 |
Služby za období září 2023 |
2230766008 |
€264,01 |
|
264,01 € |
158,41 € |
| 5988 |
FLEXOBAL s.r.o. |
Podbabská 1112/13 160 00 Praha 6 - Bubeneč CZ |
28985656 |
Služby za období září 2023 |
2231385004 |
€430,84 |
|
430,84 € |
258,50 € |
| 5989 |
FLEXOBAL s.r.o. |
Postoloprtská 2767 160 00 Praha 6 - Bubeneč CZ |
28985656 |
Služby za období září 2023 |
2231386004 |
€141,95 |
|
141,95 € |
85,17 € |
| 5990 |
FLEXOBAL s.r.o. |
Postoloprtská 2767 160 00 Praha 6 - Bubeneč CZ |
28985656 |
Služby za období říjen 2023 |
2231386005 |
€3,44 |
|
3,44 € |
2,06 € |
| 5991 |
FLOMAT s.r.o. |
Zlepšovatelů 857/15 70030 Ostrava CZ |
05939585 |
Služby za období září 2023 |
2230282007 |
€255,73 |
|
255,73 € |
153,44 € |
| 5992 |
FLOMAT s.r.o. |
Zlepšovatelů 857/15 70030 Ostrava CZ |
05939585 |
Služby za období září 2023 |
2230282008 |
€473,09 |
|
473,09 € |
283,85 € |
| 5993 |
FOKUS - H s.r.o. |
Průmyslová 159 67401 Třebíč CZ |
26926211 |
Služby za období srpen 2023 |
2230721005 |
€1 891,56 |
|
1 891,56 € |
1 134,94 € |
| 5994 |
FOKUS - H s.r.o. |
Průmyslová 159 67401 Třebíč CZ |
26926211 |
Služby za období srpen 2023 |
2230721006 |
€1 918,32 |
|
1 918,32 € |
1 150,99 € |
| 5995 |
FOKUS - H s.r.o. |
Průmyslová 159 67401 Třebíč CZ |
26926211 |
Služby za období září 2023 |
2230721007 |
€987,17 |
|
987,17 € |
592,30 € |
| 5996 |
FOKUS - H s.r.o. |
Průmyslová 159 67401 Třebíč CZ |
26926211 |
Služby za období září 2023 |
2230721008 |
€27,96 |
|
27,96 € |
16,78 € |
| 5997 |
FOKUS - H s.r.o. |
Průmyslová 159 67401 Třebíč CZ |
26926211 |
Služby za období říjen 2023 |
2230721009 |
€7,80 |
|
7,80 € |
4,68 € |
| 5998 |
František Kváč |
Ve Lhotkách 1577 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí CZ |
70165220 |
Služby za období srpen 2023 |
2231362006 |
€159,40 |
|
159,40 € |
95,64 € |
| 5999 |
František Kváč |
Ve Lhotkách 1577 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí CZ |
70165220 |
Služby za období září 2023 |
2231362007 |
€185,67 |
|
185,67 € |
111,40 € |
| 6000 |
František Kváč |
Ve Lhotkách 1577 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí CZ |
70165220 |
Služby za období září 2023 |
2231362008 |
€30,13 |
|
30,13 € |
18,08 € |
| 6001 |
FROGMAN s.r.o. |
Komenského 25 76302 Zlín CZ |
49434624 |
Služby za období říjen 2023 |
2230582010 |
€2,81 |
|
2,81 € |
1,69 € |
| 6002 |
FRONTI Nábytek s.r.o. |
Trocnovská 1088/2a 70200 Ostrava CZ |
02381401 |
Služby za období září 2023 |
2230038007 |
€1 448,14 |
|
1 448,14 € |
868,88 € |
| 6003 |
FRONTI Nábytek s.r.o. |
Trocnovská 1088/2a 70200 Ostrava CZ |
02381401 |
Samolepící štítky A4 (karton 400 ks - 100 listů) |
3230000049Z |
€12,24 |
|
12,24 € |
7,34 € |
| 6004 |
FRONTI Nábytek s.r.o. |
Trocnovská 1088/2a 70200 Ostrava CZ |
02381401 |
Služby za období září 2023 |
2230038008 |
€1 352,99 |
|
1 352,99 € |
811,79 € |
| 6005 |
FRONTI Nábytek s.r.o. |
Trocnovská 1088/2a 70200 Ostrava CZ |
02381401 |
Služby za období říjen 2023 |
2230038009 |
€113,33 |
|
113,33 € |
68,00 € |
| 6006 |
FRONTI Nábytek s.r.o. |
Trocnovská 1088/2a 70200 Ostrava CZ |
02381401 |
Služby za období říjen 2023 |
2230038010 |
€15,79 |
|
15,79 € |
9,47 € |
| 6007 |
FRONTI Nábytek s.r.o. |
Trocnovská 1088/2a 70200 Ostrava CZ |
02381401 |
Služby za období listopad 2023 |
2230038011 |
€15,82 |
|
15,82 € |
9,49 € |
| 6008 |
FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro |
Daxnerova 9 010 01 Žilina SK |
54110572 |
Služby za období srpen 2023 |
2230925006 |
€694,12 |
|
694,12 € |
416,47 € |
| 6009 |
FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro |
Daxnerova 9 010 01 Žilina SK |
54110572 |
Služby za období září 2023 |
2230925007 |
€668,67 |
|
668,67 € |
401,20 € |
| 6010 |
FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro |
Daxnerova 9 010 01 Žilina SK |
54110572 |
Služby za období září 2023 |
2230925008 |
€777,93 |
|
777,93 € |
466,76 € |
| 6011 |
FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro |
Daxnerova 9 010 01 Žilina SK |
54110572 |
Služby za období říjen 2023 |
2230925009 |
€839,21 |
|
839,21 € |
503,53 € |
| 6012 |
FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro |
Daxnerova 9 010 01 Žilina SK |
54110572 |
Služby za období říjen 2023 |
2230925010 |
€930,54 |
|
930,54 € |
558,32 € |
| 6013 |
FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro |
Daxnerova 9 010 01 Žilina SK |
54110572 |
Služby za období listopad 2023 |
2230925011 |
€957,21 |
|
957,21 € |
574,33 € |
| 6014 |
FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro |
Daxnerova 9 010 01 Žilina SK |
54110572 |
Služby za období listopad 2023 |
2230925012 |
€388,16 |
|
388,16 € |
232,90 € |
| 6015 |
FULMO unit, s.r.o. |
Korunní 2569/108, Vinohrady 101 00 Praha 10 CZ |
06256414 |
Služby za období září 2023 |
2231502008 |
€72,74 |
|
72,74 € |
43,64 € |
| 6016 |
FULMO unit, s.r.o. |
Korunní 2569/108, Vinohrady 101 00 Praha 10 CZ |
06256414 |
Služby za období říjen 2023 |
2231502009 |
€21,51 |
|
21,51 € |
12,91 € |
| 6017 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
Masarykova 2 040 01 Košice SK |
44086351 |
Služby za období září 2023 |
2230207008 |
€20,81 |
|
20,81 € |
12,49 € |
| 6018 |
Gabriela Matýsková |
U Stadionu 931/6 74801 Hlučín CZ |
61608793 |
GPS paušál za období říjen 2023 |
82300226 |
€36,71 |
|
36,71 € |
22,03 € |
| 6019 |
Gabriela Matýsková |
U Stadionu 931/6 74801 Hlučín CZ |
61608793 |
Skenery za období říjen 2023 |
82300228 |
€46,99 |
|
46,99 € |
28,19 € |
| 6020 |
GALA a.s. |
Západní 1/75, Krasice 796 04 Prostějov CZ |
49969820 |
Služby za období srpen 2023 |
2231058005 |
€48,11 |
|
48,11 € |
28,87 € |
| 6021 |
GARTEKO s.r.o. |
Merhautova 2041/209, Černá Pole 614 00 Brno CZ |
29361478 |
Služby za období září 2023 |
2231555007 |
€2 176,90 |
|
2 176,90 € |
1 306,14 € |
| 6022 |
GARTEKO s.r.o. |
Merhautova 2041/209, Černá Pole 614 00 Brno CZ |
29361478 |
Služby za období září 2023 |
2231555008 |
€327,42 |
|
327,42 € |
196,45 € |
| 6023 |
GARTEKO s.r.o. |
Merhautova 2041/209, Černá Pole 614 00 Brno CZ |
29361478 |
Služby za období říjen 2023 |
2231555009 |
€25,15 |
|
25,15 € |
15,09 € |
| 6024 |
Gastro-making s.r.o. |
Hospodářská 50 40002 Ústí Nad Labem CZ |
19384441 |
Služby za období srpen 2023 |
2231907001 |
€4,84 |
|
4,84 € |
2,90 € |
| 6025 |
Gastro-making s.r.o. |
Hospodářská 50 40002 Ústí Nad Labem CZ |
19384441 |
Služby za období září 2023 |
2231907003 |
€10,50 |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 6026 |
Gastrovesely s.r.o. |
Žižkova 703/72, Ústí nad Labem-centrum 400 01 Ústí nad Labem CZ |
07176210 |
Služby za období srpen 2023 |
2231113006 |
€108,02 |
|
108,02 € |
64,81 € |
| 6027 |
Gastrovesely s.r.o. |
Žižkova 703/72, Ústí nad Labem-centrum 400 01 Ústí nad Labem CZ |
07176210 |
Služby za období září 2023 |
2231113007 |
€105,08 |
|
105,08 € |
63,05 € |
| 6028 |
Gastrovesely s.r.o. |
Žižkova 703/72, Ústí nad Labem-centrum 400 01 Ústí nad Labem CZ |
07176210 |
Služby za období září 2023 |
2231113008 |
€49,23 |
|
49,23 € |
29,54 € |
| 6029 |
Gastrovesely s.r.o. |
Žižkova 703/72, Ústí nad Labem-centrum 400 01 Ústí nad Labem CZ |
07176210 |
Služby za období říjen 2023 |
2231113009 |
€6,78 |
|
6,78 € |
4,07 € |
| 6030 |
General Disinfection a.s. |
náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ |
03561143 |
Služby za období červenec 2023 |
2230198004 |
€828,41 |
|
828,41 € |
497,05 € |
| 6031 |
General Disinfection a.s. |
náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ |
03561143 |
Služby za období září 2023 |
2230198007 |
€371,40 |
|
371,40 € |
222,84 € |
| 6032 |
General Disinfection a.s. |
náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ |
03561143 |
Služby za období září 2023 |
2230198008 |
€219,73 |
|
219,73 € |
131,84 € |
| 6033 |
General Disinfection a.s. |
náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ |
03561143 |
Služby za období říjen 2023 |
2230198009 |
€88,16 |
|
88,16 € |
52,90 € |
| 6034 |
General Disinfection a.s. |
náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ |
03561143 |
Služby za období říjen 2023 |
2230198010 |
€61,13 |
|
61,13 € |
36,68 € |
| 6035 |
General Disinfection a.s. |
náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ |
03561143 |
Služby za období listopad 2023 |
2230198011 |
€44,35 |
|
44,35 € |
26,61 € |
| 6036 |
General Disinfection a.s. |
náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ |
03561143 |
Služby za období listopad 2023 |
2230198012 |
€25,93 |
|
25,93 € |
15,56 € |
| 6037 |
GERDA Slovakia s.r.o |
Mlýnské Nivy 77 821 05 Bratislava SK |
46090185 |
Služby za období červenec 2023 |
2230767001 |
€11,76 |
|
11,76 € |
7,06 € |
| 6038 |
GERDA Slovakia s.r.o |
Mlýnské Nivy 77 821 05 Bratislava SK |
46090185 |
Služby za období červenec 2023 |
2230767002 |
€7,82 |
|
7,82 € |
4,69 € |
| 6039 |
GERDA Slovakia s.r.o |
Mlýnské Nivy 77 821 05 Bratislava SK |
46090185 |
Služby za období srpen 2023 |
2230767003 |
€19,17 |
|
19,17 € |
11,50 € |
| 6040 |
GERDA Slovakia s.r.o |
Mlýnské Nivy 77 821 05 Bratislava SK |
46090185 |
Služby za období srpen 2023 |
2230767004 |
€32,16 |
|
32,16 € |
19,30 € |
| 6041 |
GERDA Slovakia s.r.o |
Mlýnské Nivy 77 821 05 Bratislava SK |
46090185 |
Služby za období září 2023 |
2230767005 |
€3,88 |
|
3,88 € |
2,33 € |
| 6042 |
GLOBAL ENTERPRISES LTD spol. s r.o. |
Razov 607 76312 Vizovice CZ |
44003960 |
Služby za období srpen 2023 |
2230796006 |
€228,32 |
|
228,32 € |
136,99 € |
| 6043 |
GM Safety s.r.o. |
Rudé armády 1193/69 68301 Rousínov CZ |
02602911 |
Služby za období červenec 2023 |
2230493003 |
€98,22 |
|
98,22 € |
58,93 € |
| 6044 |
GoldSolutions s.r.o |
LÍSKOVEC 393 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK CZ |
29460522 |
Služby za období listopad 2023 |
2231941006 |
€28,04 |
|
28,04 € |
16,82 € |
| 6045 |
GoldSolutions s.r.o |
LÍSKOVEC 393 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK CZ |
29460522 |
Služby za období listopad 2023 |
2231941007 |
€8,78 |
|
8,78 € |
5,27 € |
| 6046 |
GPD a.s. |
Předmostí 1860/6, Děčín V-Rozbělesy 405 02 Děčín CZ |
25031881 |
Služby za období září 2023 |
2230462008 |
€850,19 |
|
850,19 € |
510,11 € |
| 6047 |
GPD a.s. |
Předmostí 1860/6 40502 Děčín CZ |
25031881 |
Služby za období září 2023 |
2230476008 |
€1 366,25 |
|
1 366,25 € |
819,75 € |
| 6048 |
GPD a.s. |
Předmostí 1860/6 40502 Děčín CZ |
25031881 |
Služby za období říjen 2023 |
2230476009 |
€843,65 |
|
843,65 € |
506,19 € |
| 6049 |
GPD a.s. |
Předmostí 1860/6, Děčín V-Rozbělesy 405 02 Děčín CZ |
25031881 |
Služby za období říjen 2023 |
2230462009 |
€204,24 |
|
204,24 € |
122,54 € |
| 6050 |
GPD a.s. |
Předmostí 1860/6, Děčín V-Rozbělesy 405 02 Děčín CZ |
25031881 |
Služby za období říjen 2023 |
2230462010 |
€25,48 |
|
25,48 € |
15,29 € |
| 6051 |
GRAND CORPORATION, s.r.o. |
28. října 186/30 702 00 Ostrava CZ |
60747617 |
Služby za období srpen 2023 |
2231532006 |
€171,20 |
|
171,20 € |
102,72 € |
| 6052 |
GRAND CORPORATION, s.r.o. |
28. října 186/30 702 00 Ostrava CZ |
60747617 |
Služby za období září 2023 |
2231532007 |
€86,75 |
|
86,75 € |
52,05 € |
| 6053 |
GRAND CORPORATION, s.r.o. |
28. října 186/30 702 00 Ostrava CZ |
60747617 |
Služby za období září 2023 |
2231532008 |
€145,31 |
|
145,31 € |
87,19 € |
| 6054 |
GRAND CORPORATION, s.r.o. |
28. října 186/30 702 00 Ostrava CZ |
60747617 |
Služby za období říjen 2023 |
2231532009 |
€61,06 |
|
61,06 € |
36,64 € |
| 6055 |
GRANT plus s.r.o. |
Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3 - Žižkov CZ |
27496457 |
Služby za období září 2023 |
2231041007 |
€17,51 |
|
17,51 € |
10,51 € |
| 6056 |
GreenMop services s.r.o. |
Kischova 328/4 779 00 Olomouc CZ |
09830626 |
Služby za období září 2023 |
2231613008 |
€35,42 |
|
35,42 € |
21,25 € |
| 6057 |
Grow Wow s.r.o. |
Na Folimance 2155/15 120 00 Praha 2 CZ |
08410836 |
Služby za období červen 2023 |
2231181002 |
€25,57 |
|
25,57 € |
15,34 € |
| 6058 |
Grow Wow s.r.o. |
Na Folimance 2155/15 120 00 Praha 2 CZ |
08410836 |
Služby za období červenec 2023 |
2231181003 |
€18,43 |
|
18,43 € |
11,06 € |
| 6059 |
GUMOTEX Coating, s.r.o. |
Mládežnická 3062/3a 690 02 Břeclav CZ |
07417659 |
Služby za období červenec 2023 |
2231188004 |
€58,16 |
|
58,16 € |
34,90 € |
| 6060 |
GUMOTEX Coating, s.r.o. |
Mládežnická 3062/3a 690 02 Břeclav CZ |
07417659 |
Služby za období červenec 2023 |
2231187004 |
€34,10 |
|
34,10 € |
20,46 € |
| 6061 |
GUMOTEX Coating, s.r.o. |
Mládežnická 3062/3a 690 02 Břeclav CZ |
07417659 |
Služby za období červenec 2023 |
2231186003 |
€8,69 |
|
8,69 € |
5,21 € |
| 6062 |
GUMOTEX Coating, s.r.o. |
Mládežnická 3062/3a 690 02 Břeclav CZ |
07417659 |
Služby za období září 2023 |
2231186006 |
€8,56 |
|
8,56 € |
5,14 € |
| 6063 |
GUMOTEX Coating, s.r.o. |
Mládežnická 3062/3a 690 02 Břeclav CZ |
07417659 |
Služby za období září 2023 |
2231187008 |
€31,36 |
|
31,36 € |
18,82 € |
| 6064 |
GUMOTEX Coating, s.r.o. |
Mládežnická 3062/3a 690 02 Břeclav CZ |
07417659 |
Služby za období září 2023 |
2231188008 |
€19,46 |
|
19,46 € |
11,68 € |
| 6065 |
Gutta ČR - Praha spol.s r.o. |
Na dlouhém lánu 508/41 16000 Praha CZ |
25771001 |
Služby za období říjen 2023 |
2230545009 |
€364,13 |
|
364,13 € |
218,48 € |
| 6066 |
Gutta ČR - Praha spol.s r.o. |
Na dlouhém lánu 508/41 16000 Praha CZ |
25771001 |
Služby za období říjen 2023 |
2230545010 |
€69,09 |
|
69,09 € |
41,45 € |
| 6067 |
Habako group s.r.o. |
Lhotka 98 763 02 Zlín CZ |
60734191 |
Služby za období září 2023 |
2231056008 |
€21,80 |
|
21,80 € |
13,08 € |
| 6068 |
HADROMAT s.r.o. |
Pražákova 1008/69 63900 Brno CZ |
09536752 |
Služby za období červen 2023 |
2230331001 |
€471,36 |
|
471,36 € |
282,82 € |
| 6069 |
HADROMAT s.r.o. |
Pražákova 1008/69 63900 Brno CZ |
09536752 |
Služby za období červen 2023 |
2230331002 |
€568,61 |
|
568,61 € |
341,17 € |
| 6070 |
HADROMAT s.r.o. |
Pražákova 1008/69 63900 Brno CZ |
09536752 |
Služby za období červenec 2023 |
2230331003 |
€79,36 |
|
79,36 € |
47,62 € |
| 6071 |
HADROMAT s.r.o. |
Pražákova 1008/69 63900 Brno CZ |
09536752 |
Služby za období červenec 2023 |
2230331004 |
€344,74 |
|
344,74 € |
206,84 € |
| 6072 |
HADROMAT s.r.o. |
Pražákova 1008/69 63900 Brno CZ |
09536752 |
Služby za období srpen 2023 |
2230331005 |
€58,27 |
|
58,27 € |
34,96 € |
| 6073 |
HADROMAT s.r.o. |
Pražákova 1008/69 63900 Brno CZ |
09536752 |
Služby za období říjen 2023 |
2230331006 |
€77,72 |
|
77,72 € |
46,63 € |
| 6074 |
HC Olomouc s.r.o. |
Hynaisova 9a 772 00 Olomouc CZ |
25849123 |
Služby za období září 2023 |
2231642007 |
€17,69 |
|
17,69 € |
10,61 € |
| 6075 |
Helena Makovičková |
Tyršova 255 39403 Horní Cerekev CZ |
69541035 |
Služby za období srpen 2023 |
2230479006 |
€616,76 |
|
616,76 € |
370,06 € |
| 6076 |
HERBIA společnost s ručením omezeným |
Novohradská 324/16, České Budějovice 6 370 01 České Budějovice CZ |
13497791 |
Služby za období srpen 2023 |
2231067005 |
€27,90 |
|
27,90 € |
16,74 € |
| 6077 |
HERBIA společnost s ručením omezeným |
Novohradská 324/16, České Budějovice 6 370 01 České Budějovice CZ |
13497791 |
Služby za období září 2023 |
2231067008 |
€36,76 |
|
36,76 € |
22,06 € |
| 6078 |
HEVOS spol. s r.o. |
č.p. 410 687 31 Šumice CZ |
46983589 |
Služby za období srpen 2023 |
2231262006 |
€43,87 |
|
43,87 € |
26,32 € |
| 6079 |
HEVOS spol. s r.o. |
č.p. 410 687 31 Šumice CZ |
46983589 |
Služby za období září 2023 |
2231262008 |
€18,95 |
|
18,95 € |
11,37 € |
| 6080 |
HEVOS spol. s r.o. |
č.p. 410 687 31 Šumice CZ |
46983589 |
Služby za období říjen 2023 |
2231262009 |
€14,32 |
|
14,32 € |
8,59 € |
| 6081 |
HEXA GARDEN s.r.o. |
Vlastina 889/23 16100 Praha CZ |
06298630 |
Služby za období červenec 2023 |
2230095004 |
€408,75 |
|
408,75 € |
245,25 € |
| 6082 |
HEXA GARDEN s.r.o. |
Vlastina 889/23 16100 Praha CZ |
06298630 |
Služby za období srpen 2023 |
2230095005 |
€399,53 |
|
399,53 € |
239,72 € |
| 6083 |
HEXA GARDEN s.r.o. |
Vlastina 889/23 16100 Praha CZ |
06298630 |
Služby za období srpen 2023 |
2230095006 |
€386,73 |
|
386,73 € |
232,04 € |
| 6084 |
HEXA GARDEN s.r.o. |
Vlastina 889/23 16100 Praha CZ |
06298630 |
Služby za období září 2023 |
2230095007 |
€203,87 |
|
203,87 € |
122,32 € |
| 6085 |
HEXA GARDEN s.r.o. |
Vlastina 889/23 16100 Praha CZ |
06298630 |
Služby za období září 2023 |
2230095008 |
€238,82 |
|
238,82 € |
143,29 € |
| 6086 |
HEXA GARDEN s.r.o. |
Vlastina 889/23 16100 Praha CZ |
06298630 |
Služby za období říjen 2023 |
2230095009 |
€136,18 |
|
136,18 € |
81,71 € |
| 6087 |
HEXATRADE COMPANY s.r.o. |
Skryjova 1606/8 61400 Brno CZ |
05910684 |
Služby za období listopad 2023 |
2230075011 |
€5,43 |
|
5,43 € |
3,26 € |
| 6088 |
HOK Bis s.r.o. |
Na Prádle 3389/8a 70200 Ostrava CZ |
18043453 |
Služby za období říjen 2023 |
2231805009 |
€244,64 |
|
244,64 € |
146,78 € |
| 6089 |
HOK Bis s.r.o. |
Na Prádle 3389/8a 70200 Ostrava CZ |
18043453 |
Služby za období listopad 2023 |
2231805010 |
€7,02 |
|
7,02 € |
4,21 € |
| 6090 |
Holders s.r.o. |
U Hliníka 1251 696 02 Ratíškovice CZ |
05381801 |
Služby za období září 2023 |
2230889007 |
€683,80 |
|
683,80 € |
410,28 € |
| 6091 |
Holders s.r.o. |
U Hliníka 1251 696 02 Ratíškovice CZ |
05381801 |
Služby za období září 2023 |
2230889008 |
€711,69 |
|
711,69 € |
427,01 € |
| 6092 |
Holders s.r.o. |
U Hliníka 1251 696 02 Ratíškovice CZ |
05381801 |
Služby za období říjen 2023 |
2230889009 |
€707,29 |
|
707,29 € |
424,37 € |
| 6093 |
Holders s.r.o. |
U Hliníka 1251 696 02 Ratíškovice CZ |
05381801 |
Služby za období říjen 2023 |
2230889010 |
€1 082,73 |
|
1 082,73 € |
649,64 € |
| 6094 |
Holders s.r.o. |
U Hliníka 1251 696 02 Ratíškovice CZ |
05381801 |
Služby za období listopad 2023 |
2230889011 |
€915,04 |
|
915,04 € |
549,02 € |
| 6095 |
Holders s.r.o. |
U Hliníka 1251 696 02 Ratíškovice CZ |
05381801 |
Služby za období listopad 2023 |
2230889012 |
€249,17 |
|
249,17 € |
149,50 € |
| 6096 |
HOPA CZ, s.r.o. |
Divnice 144 76321 Slavičín CZ |
25502531 |
Služby za období srpen 2023 |
2230712006 |
€1 213,59 |
|
1 213,59 € |
728,15 € |
| 6097 |
HOPA CZ, s.r.o. |
Divnice 144 76321 Slavičín CZ |
25502531 |
Služby za období září 2023 |
2230712007 |
€975,41 |
|
975,41 € |
585,25 € |
| 6098 |
HOPA CZ, s.r.o. |
Divnice 144 76321 Slavičín CZ |
25502531 |
Služby za období září 2023 |
2230712008 |
€406,42 |
|
406,42 € |
243,85 € |
| 6099 |
HOPA CZ, s.r.o. |
Divnice 144 76321 Slavičín CZ |
25502531 |
Služby za období říjen 2023 |
2230712009 |
€37,13 |
|
37,13 € |
22,28 € |
| 6100 |
HOPA CZ, s.r.o. |
Divnice 144 76321 Slavičín CZ |
25502531 |
Služby za období říjen 2023 |
2230712010 |
€45,68 |
|
45,68 € |
27,41 € |
| 6101 |
HOPE car service s.r.o. |
Porubská 361/41 70800 Ostrava CZ |
05106206 |
Služby za období září 2023 |
2230113007 |
€238,15 |
|
238,15 € |
142,89 € |
| 6102 |
HOPE car service s.r.o. |
Porubská 361/41 70800 Ostrava CZ |
05106206 |
Služby za období září 2023 |
2230113008 |
€316,83 |
|
316,83 € |
190,10 € |
| 6103 |
HOPE car service s.r.o. |
Porubská 361/41 70800 Ostrava CZ |
05106206 |
Služby za období říjen 2023 |
2230113009 |
€37,00 |
|
37,00 € |
22,20 € |
| 6104 |
HOPE car service s.r.o. |
Porubská 361/41 70800 Ostrava CZ |
05106206 |
Služby za období říjen 2023 |
2230113010 |
€7,01 |
|
7,01 € |
4,21 € |
| 6105 |
Horsák.cz s.r.o. |
Jateční 169 76001 Zlín CZ |
08529957 |
Služby za období srpen 2023 |
2230815006 |
€64,49 |
|
64,49 € |
38,69 € |
| 6106 |
Horsák.cz s.r.o. |
Jateční 169 76001 Zlín CZ |
08529957 |
Služby za období září 2023 |
2230815007 |
€70,67 |
|
70,67 € |
42,40 € |
| 6107 |
Horsák.cz s.r.o. |
Jateční 169 76001 Zlín CZ |
08529957 |
Služby za období září 2023 |
2230815008 |
€92,54 |
|
92,54 € |
55,52 € |
| 6108 |
Horsák.cz s.r.o. |
Jateční 169 76001 Zlín CZ |
08529957 |
Služby za období říjen 2023 |
2230815009 |
€43,61 |
|
43,61 € |
26,17 € |
| 6109 |
Horse FeeD s.r.o. |
Poříčská 532 549 32 Velké Poříčí CZ |
08088811 |
Služby za období červen 2023 |
2231166001 |
€9,22 |
|
9,22 € |
5,53 € |
| 6110 |
HOŠEK Trade s.r.o. |
Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava CZ |
28646819 |
Služby za období září 2023 |
2231664005 |
€39,63 |
|
39,63 € |
23,78 € |
| 6111 |
House of kids s.r.o. |
Na Prádle 3389/8a 70200 Moravská Ostrava CZ |
03862721 |
Služby za období říjen 2023 |
2230715010 |
€891,97 |
|
891,97 € |
535,18 € |
| 6112 |
House of kids s.r.o. |
Na Prádle 3389/8a 70200 Moravská Ostrava CZ |
03862721 |
Služby za období říjen 2023 |
2230714010 |
€1 214,29 |
|
1 214,29 € |
728,57 € |
| 6113 |
House of kids s.r.o. |
Na Prádle 3389/8a 70200 Moravská Ostrava CZ |
03862721 |
Služby za období listopad 2023 |
2230714011 |
€85,14 |
|
85,14 € |
51,08 € |
| 6114 |
House of kids s.r.o. |
Na Prádle 3389/8a 70200 Moravská Ostrava CZ |
03862721 |
Služby za období listopad 2023 |
2230714012 |
€14,29 |
|
14,29 € |
8,57 € |
| 6115 |
Hsport spol. s r.o. |
Dačického 176/10 61400 Brno CZ |
25509110 |
Služby za období srpen 2023 |
2230576006 |
€80,55 |
|
80,55 € |
48,33 € |
| 6116 |
HYDAPRESS CZ s.r.o. |
Nová 542 58822 Luka Nad Jihlavou CZ |
29184134 |
Služby za období září 2023 |
2230828007 |
€216,59 |
|
216,59 € |
129,95 € |
| 6117 |
HYDAPRESS CZ s.r.o. |
Nová 542 58822 Luka Nad Jihlavou CZ |
29184134 |
Služby za období září 2023 |
2230828008 |
€113,82 |
|
113,82 € |
68,29 € |
| 6118 |
Chára Sport, a.s. |
Bělohorská 161/279 16900 Praha CZ |
26421470 |
Služby za období září 2023 |
2230094008 |
€20,46 |
|
20,46 € |
12,28 € |
| 6119 |
CHIPET s.r.o. |
Šimůnkova 1592/12 18200 Praha CZ |
08034303 |
Služby za období červen 2023 |
2230409002 |
€12,75 |
|
12,75 € |
7,65 € |
| 6120 |
I love pets s.r.o. |
Čelakovského 1100/29 61500 Brno CZ |
28360249 |
Služby za období říjen 2023 |
2230026010 |
€677,18 |
|
677,18 € |
406,31 € |
| 6121 |
I love pets s.r.o. |
Čelakovského 1100/29 61500 Brno CZ |
28360249 |
Služby za období listopad 2023 |
2230026011 |
€2 788,88 |
|
2 788,88 € |
1 673,33 € |
| 6122 |
ILLUMAXX s.r.o. |
Zálešná II 5713 760 01 Zlín CZ |
03238261 |
Služby za období červen 2023 |
2230978002 |
€77,43 |
|
77,43 € |
46,46 € |
| 6123 |
ILLUMAXX s.r.o. |
Zálešná II 5713 760 01 Zlín CZ |
03238261 |
Služby za období září 2023 |
2230978008 |
€50,24 |
|
50,24 € |
30,14 € |
| 6124 |
INEXT s.r.o. |
Provozní 5494/4, Třebovice 722 00 Ostrava CZ |
26871785 |
Služby za období červen 2023 |
2231674002 |
€12,59 |
|
12,59 € |
7,55 € |
| 6125 |
INEXT s.r.o. |
Provozní 5494/4, Třebovice 722 00 Ostrava CZ |
26871785 |
Služby za období červenec 2023 |
2231674003 |
€24,09 |
|
24,09 € |
14,45 € |
| 6126 |
INFRA HEAT s.r.o. |
1. máje 495 73961 Třinec CZ |
07745877 |
Služby za období červenec 2023 |
2230388003 |
€77,26 |
|
77,26 € |
46,36 € |
| 6127 |
INFRA HEAT s.r.o. |
1. máje 495 73961 Třinec CZ |
07745877 |
Služby za období červenec 2023 |
2230388004 |
€127,22 |
|
127,22 € |
76,33 € |
| 6128 |
INFRA HEAT s.r.o. |
1. máje 495 73961 Třinec CZ |
07745877 |
Služby za období srpen 2023 |
2230388005 |
€166,29 |
|
166,29 € |
99,77 € |
| 6129 |
INFRA HEAT s.r.o. |
1. máje 495 73961 Třinec CZ |
07745877 |
Služby za období srpen 2023 |
2230388006 |
€145,29 |
|
145,29 € |
87,17 € |
| 6130 |
INFRA HEAT s.r.o. |
1. máje 495 73961 Třinec CZ |
07745877 |
Služby za období září 2023 |
2230388008 |
€43,83 |
|
43,83 € |
26,30 € |
| 6131 |
Ing. Jana Jiroušková Kamberská |
Kladruby 11 391 55 Dolní Hořice CZ |
02052911 |
Služby za období srpen 2023 |
2231057006 |
€149,90 |
|
149,90 € |
89,94 € |
| 6132 |
Ing. Jana Jiroušková Kamberská |
Kladruby 11 391 55 Dolní Hořice CZ |
02052911 |
Služby za období září 2023 |
2231057007 |
€496,19 |
|
496,19 € |
297,71 € |
| 6133 |
Ing. Jana Jiroušková Kamberská |
Kladruby 11 391 55 Dolní Hořice CZ |
02052911 |
Služby za období říjen 2023 |
2231057008 |
€19,33 |
|
19,33 € |
11,60 € |
| 6134 |
Ing. Jiří Macháček |
Pomořanská 480/10 18100 Praha CZ |
49650866 |
Služby za období červenec 2023 |
2230385002 |
€29,08 |
|
29,08 € |
17,45 € |
| 6135 |
Ing. Jozef Sliva |
Střední 318/27 664 48 Moravany CZ |
19268343 |
Služby za období září 2023 |
2231840007 |
€67,99 |
|
67,99 € |
40,79 € |
| 6136 |
Ing. Jozef Sliva |
Střední 318/27 664 48 Moravany CZ |
19268343 |
Služby za období září 2023 |
2231840008 |
€3,83 |
|
3,83 € |
2,30 € |
| 6137 |
Ing. Michal Vrbický |
Na Chromině 811/18b 74716 Hať CZ |
08419205 |
Služby za období červenec 2023 |
2230508003 |
€36,87 |
|
36,87 € |
22,12 € |
| 6138 |
Ing. Michal Vrbický |
Na Chromině 811/18b 74716 Hať CZ |
08419205 |
Služby za období září 2023 |
2230508006 |
€41,64 |
|
41,64 € |
24,98 € |
| 6139 |
Ing. Michal Vrbický |
Na Chromině 811/18b 74716 Hať CZ |
08419205 |
Služby za období září 2023 |
2230508007 |
€15,26 |
|
15,26 € |
9,16 € |
| 6140 |
Ing. Michal Vrbický |
Na Chromině 811/18b 74716 Hať CZ |
08419205 |
Služby za období říjen 2023 |
2230508008 |
€25,07 |
|
25,07 € |
15,04 € |
| 6141 |
Ing. Vladimír Tkadlec |
Kloboucká 1426 763 31 Brumov-Bylnice CZ |
03789098 |
Služby za období červenec 2023 |
2231684003 |
€76,87 |
|
76,87 € |
46,12 € |
| 6142 |
Ing. Vladimír Tkadlec |
Kloboucká 1426 763 31 Brumov-Bylnice CZ |
03789098 |
Služby za období září 2023 |
2231684007 |
€153,73 |
|
153,73 € |
92,24 € |
| 6143 |
Ing. Vladimír Tkadlec |
Kloboucká 1426 763 31 Brumov-Bylnice CZ |
03789098 |
Služby za období září 2023 |
2231684008 |
€170,10 |
|
170,10 € |
102,06 € |
| 6144 |
Ing. Vladimír Tkadlec |
Kloboucká 1426 763 31 Brumov-Bylnice CZ |
03789098 |
Služby za období říjen 2023 |
2231684009 |
€6,96 |
|
6,96 € |
4,18 € |
| 6145 |
Inovation Company s.r.o. |
Kroměřížská 982/4 62700 Brno CZ |
29274630 |
Služby za období září 2023 |
2230021007 |
€40,87 |
|
40,87 € |
24,52 € |
| 6146 |
inovatronic s.r.o. |
Súhvezdná 44 821 02 Bratislava-Ružinov SK |
47531592 |
Služby za období srpen 2023 |
2230367001 |
€17,12 |
|
17,12 € |
10,27 € |
| 6147 |
INPAP PLUS s.r.o. |
Pobřežní 249/46 18600 Praha CZ |
29213517 |
Služby za období říjen 2023 |
2230217010 |
€885,80 |
|
885,80 € |
531,48 € |
| 6148 |
INPAP PLUS s.r.o. |
Pobřežní 249/46 18600 Praha CZ |
29213517 |
Služby za období listopad 2023 |
2230217011 |
€1 037,79 |
|
1 037,79 € |
622,67 € |
| 6149 |
INPAP PLUS s.r.o. |
Pobřežní 249/46 18600 Praha CZ |
29213517 |
Služby za období prosinec 2023 |
2230217013 |
€60,58 |
|
60,58 € |
36,35 € |
| 6150 |
INVEST DEVELOPMENT CORPORATION,spol.s.r.o. |
Havelská 500/25, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
48029785 |
Služby za období srpen 2023 |
2231722005 |
€13,25 |
|
13,25 € |
7,95 € |
| 6151 |
IP AUTO s.r.o. |
U Trojice 2661/1c 37004 České Budějovice CZ |
02421275 |
Služby za období říjen 2023 |
2230668009 |
€45,81 |
|
45,81 € |
27,49 € |
| 6152 |
ItalyPasta.s.r.o. |
Vrbenská 199/25, České Budějovice 4 370 01 České Budějovice CZ |
01551205 |
Služby za období říjen 2023 |
2231455004 |
€35,44 |
|
35,44 € |
21,26 € |
| 6153 |
ITAMO export - import spol. s r.o. |
Zamenhofova 1133/32 779 00 Olomouc CZ |
41031431 |
Služby za období září 2023 |
2231376008 |
€69,01 |
|
69,01 € |
41,41 € |
| 6154 |
Ivan Palásek |
Luční 240 664 08 BLAŽOVICE CZ |
72306556 |
Služby za období září 2023 |
2231580005 |
€11,18 |
|
11,18 € |
6,71 € |
| 6155 |
Ivana Trčová |
Stádlec 173 391 62 Stádlec CZ |
63872498 |
Služby za období září 2023 |
2231206008 |
€69,83 |
|
69,83 € |
41,90 € |
| 6156 |
Ivana Trčová |
Stádlec 173 391 62 Stádlec CZ |
63872498 |
Služby za období říjen 2023 |
2231206009 |
€10,68 |
|
10,68 € |
6,41 € |
| 6157 |
Ivo Mikoška |
Kopečná 180/9 74235 Odry CZ |
46107363 |
Služby za období září 2023 |
2230302008 |
€68,60 |
|
68,60 € |
41,16 € |
| 6158 |
Jakub Hradil |
Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ |
73219479 |
Služby za období červen 2023 |
2230789001 |
€154,65 |
|
154,65 € |
92,79 € |
| 6159 |
Jakub Hradil |
Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ |
73219479 |
Služby za období červen 2023 |
2230789002 |
€114,56 |
|
114,56 € |
68,74 € |
| 6160 |
Jakub Hradil |
Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ |
73219479 |
Služby za období červenec 2023 |
2230789003 |
€269,57 |
|
269,57 € |
161,74 € |
| 6161 |
Jakub Hradil |
Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ |
73219479 |
Služby za období červenec 2023 |
2230789004 |
€455,99 |
|
455,99 € |
273,59 € |
| 6162 |
Jakub Hradil |
Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ |
73219479 |
Služby za období srpen 2023 |
2230789005 |
€28,81 |
|
28,81 € |
17,29 € |
| 6163 |
Jakub Hradil |
Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ |
73219479 |
Služby za období srpen 2023 |
2230789006 |
€104,59 |
|
104,59 € |
62,75 € |
| 6164 |
Jakub Hradil |
Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ |
73219479 |
Služby za období září 2023 |
2230789007 |
€126,20 |
|
126,20 € |
75,72 € |
| 6165 |
Jakub Hradil |
Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ |
73219479 |
Služby za období září 2023 |
2230789008 |
€49,88 |
|
49,88 € |
29,93 € |
| 6166 |
Jakub Poruba |
228 756 23 Pržno CZ |
73864960 |
Služby za období září 2023 |
2231402008 |
€41,30 |
|
41,30 € |
24,78 € |
| 6167 |
Jan Kilian |
U Stadionu 1337/72 568 02 Svitavy - Předměstí CZ |
75263556 |
Služby za období září 2023 |
2231300006 |
€22,34 |
|
22,34 € |
13,40 € |
| 6168 |
Jan Kilian |
U Stadionu 1337/72 568 02 Svitavy - Předměstí CZ |
75263556 |
Služby za období říjen 2023 |
2231300008 |
€4,92 |
|
4,92 € |
2,95 € |
| 6169 |
JAN KRČMÁŘ AKUMA s.r.o. |
Husovo nám. 464/17 767 01 Kroměříž CZ |
47903112 |
Služby za období září 2023 |
2231283007 |
€53,67 |
|
53,67 € |
32,20 € |
| 6170 |
JAN KRČMÁŘ AKUMA s.r.o. |
Husovo nám. 464/17 767 01 Kroměříž CZ |
47903112 |
Služby za období září 2023 |
2231283008 |
€43,74 |
|
43,74 € |
26,24 € |
| 6171 |
Jan Pičman |
Ptáčov 9 67401 Třebíč CZ |
72324422 |
Služby za období září 2023 |
2230498008 |
€17,71 |
|
17,71 € |
10,63 € |
| 6172 |
Jan Pičman |
Ptáčov 9 67401 Třebíč CZ |
72324422 |
Služby za období říjen 2023 |
2230498009 |
€4,56 |
|
4,56 € |
2,74 € |
| 6173 |
Jan Seidl |
Havlíčkova 419 398 11 PROTIVÍN CZ |
63294214 |
Služby za období červen 2023 |
2231861001 |
€37,30 |
|
37,30 € |
22,38 € |
| 6174 |
Jana Grúlová |
Malešice (Praha 10), Vydrova 561/2 108 00 Praha CZ |
08625565 |
Služby za období srpen 2023 |
2231550005 |
€27,67 |
|
27,67 € |
16,60 € |
| 6175 |
Jana Grúlová |
Malešice (Praha 10), Vydrova 561/2 108 00 Praha CZ |
08625565 |
Služby za období září 2023 |
2231550008 |
€33,61 |
|
33,61 € |
20,17 € |
| 6176 |
Jaromír Kulišťák |
Hornopolní 933/36 70200 Ostrava CZ |
19230397 |
Služby za období září 2023 |
2231913003 |
€160,90 |
|
160,90 € |
96,54 € |
| 6177 |
Jaromír Kulišťák |
Hornopolní 933/36 70200 Ostrava CZ |
19230397 |
Služby za období září 2023 |
2231913004 |
€336,39 |
|
336,39 € |
201,83 € |
| 6178 |
Jaromír Kulišťák |
Hornopolní 933/36 70200 Ostrava CZ |
19230397 |
Služby za období říjen 2023 |
2231913005 |
€8,81 |
|
8,81 € |
5,29 € |
| 6179 |
Jaromír Mašek |
Třebízského 787/3 61400 Brno CZ |
64303144 |
Služby za období září 2023 |
2230480007 |
€126,31 |
|
126,31 € |
75,79 € |
| 6180 |
Jaromír Mašek |
Třebízského 787/3 61400 Brno CZ |
64303144 |
Služby za období září 2023 |
2230480008 |
€95,85 |
|
95,85 € |
57,51 € |
| 6181 |
Jaromír Mašek |
Třebízského 787/3 61400 Brno CZ |
64303144 |
Služby za období říjen 2023 |
2230480009 |
€28,08 |
|
28,08 € |
16,85 € |
| 6182 |
Jaroslav Harvánek |
Moravská 1570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm CZ |
41086902 |
Služby za období září 2023 |
2230886005 |
€4,48 |
|
4,48 € |
2,69 € |
| 6183 |
Jaroslav Sedláček |
Na Bradle 949 582 91 Světlá nad Sázavou CZ |
02315092 |
Služby za období červenec 2023 |
2230863002 |
€12,55 |
|
12,55 € |
7,53 € |
| 6184 |
Jaroslav Sedláček |
Na Bradle 949 582 91 Světlá nad Sázavou CZ |
02315092 |
Služby za období srpen 2023 |
2230863003 |
€8,82 |
|
8,82 € |
5,29 € |
| 6185 |
Jaroslav Sedláček |
Na Bradle 949 582 91 Světlá nad Sázavou CZ |
02315092 |
Služby za období září 2023 |
2230863004 |
€4,49 |
|
4,49 € |
2,69 € |
| 6186 |
Jaroslav Sedláček |
Na Bradle 949 582 91 Světlá nad Sázavou CZ |
02315092 |
Služby za období září 2023 |
2230863005 |
€4,10 |
|
4,10 € |
2,46 € |
| 6187 |
Jasipo s.r.o.Jasipo s.r.o. |
Bratří Štefanů 1169/71a 50003 Hradec Králové CZ |
09708821 |
Služby za období červen 2023 |
2230368001 |
€565,90 |
|
565,90 € |
339,54 € |
| 6188 |
JD MX Transport s.r.o. |
Matiční 164/31 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno CZ |
29272530 |
GPS paušál za období srpen 2023 |
82300159 |
€85,66 |
|
85,66 € |
51,40 € |
| 6189 |
JD MX Transport s.r.o. |
Matiční 164/31 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno CZ |
29272530 |
Skenery za období srpen 2023 |
82300166 |
€328,93 |
|
328,93 € |
197,36 € |
| 6190 |
Jezdecké potřeby EquTex s.r.o. |
Kostelní 172 73924 Krmelín CZ |
05886384 |
Služby za období září 2023 |
2230332007 |
€19,28 |
|
19,28 € |
11,57 € |
| 6191 |
Jezdecké potřeby EquTex s.r.o. |
Kostelní 172 73924 Krmelín CZ |
05886384 |
Služby za období září 2023 |
2230332008 |
€59,97 |
|
59,97 € |
35,98 € |
| 6192 |
JEZÍRKA BANAT, s.r.o. |
Hněvotín 540 783 47 Hněvotín CZ |
27813070 |
Služby za období červenec 2023 |
2231076003 |
€819,05 |
|
819,05 € |
491,43 € |
| 6193 |
JEZÍRKA BANAT, s.r.o. |
Hněvotín 540 783 47 Hněvotín CZ |
27813070 |
Služby za období říjen 2023 |
2231076009 |
€593,69 |
|
593,69 € |
356,21 € |
| 6194 |
JEZÍRKA BANAT, s.r.o. |
Hněvotín 540 783 47 Hněvotín CZ |
27813070 |
Služby za období říjen 2023 |
2231076010 |
€103,03 |
|
103,03 € |
61,82 € |
| 6195 |
JEZÍRKA BANAT, s.r.o. |
Hněvotín 540 783 47 Hněvotín CZ |
27813070 |
Služby za období listopad 2023 |
2231076011 |
€50,11 |
|
50,11 € |
30,07 € |
| 6196 |
Jipos e-market s.r.o. |
Světecká 314 41754 Kostomlaty Pod Milešovkou CZ |
09828184 |
Služby za období červen 2023 |
2230861002 |
€2 006,64 |
|
2 006,64 € |
1 203,98 € |
| 6197 |
Jipos e-market s.r.o. |
Světecká 314 41754 Kostomlaty Pod Milešovkou CZ |
09828184 |
Služby za období červenec 2023 |
2230861003 |
€140,09 |
|
140,09 € |
84,05 € |
| 6198 |
Jipos e-market s.r.o. |
Světecká 314 41754 Kostomlaty Pod Milešovkou CZ |
09828184 |
Služby za období červenec 2023 |
2230861004 |
€10,03 |
|
10,03 € |
6,02 € |
| 6199 |
Jiří Baibl |
Zhořelecká 2504 47006 Česká Lípa CZ |
49868764 |
Služby za období srpen 2023 |
2231921001 |
€8,14 |
|
8,14 € |
4,88 € |
| 6200 |
Jiří Hrádek |
Šafaříkova 3013 438 01 Žatec CZ |
46763856 |
Služby za období září 2023 |
2231192008 |
€76,24 |
|
76,24 € |
45,74 € |
| 6201 |
Jiří Jedlička |
Sentice 191 66603 Sentice CZ |
75825317 |
Služby za období září 2023 |
2230563007 |
€393,25 |
|
393,25 € |
235,95 € |
| 6202 |
Jiří Jedlička |
Sentice 191 66603 Sentice CZ |
75825317 |
Služby za období září 2023 |
2230563008 |
€147,64 |
|
147,64 € |
88,58 € |
| 6203 |
Jiří Jožek |
Kamenný Pahorek 602 417 23 Košťany CZ |
|
Služby za období září 2023 |
2231018006 |
€44,91 |
|
44,91 € |
26,95 € |
| 6204 |
Jiří Jožek |
Kamenný Pahorek 602 417 23 Košťany CZ |
|
Služby za období září 2023 |
2231018007 |
€61,56 |
|
61,56 € |
36,94 € |
| 6205 |
Jiří Kašparovský |
Šarovy 9 763 51 Šarovy CZ |
70321515 |
Služby za období září 2023 |
2231597007 |
€68,53 |
|
68,53 € |
41,12 € |
| 6206 |
Jiří Kašparovský |
Šarovy 9 763 51 Šarovy CZ |
70321515 |
Služby za období září 2023 |
2231597008 |
€9,01 |
|
9,01 € |
5,41 € |
| 6207 |
Jiří Králíček |
Kralická 4722/5a 796 01 Prostějov CZ |
13384503 |
Služby za období červen 2023 |
2231011001 |
€4,11 |
|
4,11 € |
2,47 € |
| 6208 |
Jiří Pazdera |
Žitná 571 796 04 Prostějov - Čechovice, CZ |
14652803 |
Služby za období září 2023 |
2230610007 |
€80,05 |
|
80,05 € |
48,03 € |
| 6209 |
Jiří Pech |
82 592 53 Pikárec CZ |
68063971 |
Služby za období září 2023 |
2231296008 |
€13,10 |
|
13,10 € |
7,86 € |
| 6210 |
Jiří Pech |
82 592 53 Pikárec CZ |
68063971 |
Služby za období říjen 2023 |
2231296010 |
€11,44 |
|
11,44 € |
6,86 € |
| 6211 |
Jiří Rozkoš |
Zátiší 731 735 31 Bohumín - Skřečoň CZ |
87756871 |
Služby za období srpen 2023 |
2231025005 |
€165,85 |
|
165,85 € |
99,51 € |
| 6212 |
Jiří Rozkoš |
Zátiší 731 735 31 Bohumín - Skřečoň CZ |
87756871 |
Služby za období září 2023 |
2231025007 |
€25,02 |
|
25,02 € |
15,01 € |
| 6213 |
Jiří Stejskal s.r.o. |
U Cukrovaru 1767 688 01 Uherský Brod CZ |
29318742 |
Služby za období září 2023 |
2231484004 |
€26,25 |
|
26,25 € |
15,75 € |
| 6214 |
Jiří Tomeček |
Dlouhoveská 399/75 74801 Hlučín CZ |
60993481 |
Služby za období červenec 2023 |
2230240003 |
€35,65 |
|
35,65 € |
21,39 € |
| 6215 |
Jiří Topič |
Požárnická 1646 39301 Pelhřimov CZ |
73520497 |
Služby za období červen 2023 |
2230443001 |
€3,40 |
|
3,40 € |
2,04 € |
| 6216 |
JKproduct s.r.o. |
Stavební 1049, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové CZ |
06387241 |
Služby za období červenec 2023 |
2231663003 |
€25,24 |
|
25,24 € |
15,14 € |
| 6217 |
JKproduct s.r.o. |
Stavební 1049, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové CZ |
06387241 |
Služby za období srpen 2023 |
2231663005 |
€33,37 |
|
33,37 € |
20,02 € |
| 6218 |
JKproduct s.r.o. |
Stavební 1049, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové CZ |
06387241 |
Služby za období září 2023 |
2231663008 |
€4,10 |
|
4,10 € |
2,46 € |
| 6219 |
Josef Bezděk |
21 756 11 Seninka CZ |
14320088 |
Služby za období srpen 2023 |
2231336006 |
€95,81 |
|
95,81 € |
57,49 € |
| 6220 |
Josef Klaban |
301 756 04 Nový Hrozenkov CZ |
88354776 |
Služby za období srpen 2023 |
2231099004 |
€38,67 |
|
38,67 € |
23,20 € |
| 6221 |
Josef Klaban |
301 756 04 Nový Hrozenkov CZ |
88354776 |
Služby za období září 2023 |
2231099007 |
€65,10 |
|
65,10 € |
39,06 € |
| 6222 |
JRK KLADNO, s.r.o. |
Josefa Hory 1399 272 01 Kladno CZ |
27093514 |
Samolepicí štítky v roli do tiskárny ZEBRA (500 ks) |
3230000005Z |
€31,13 |
|
31,13 € |
18,68 € |
| 6223 |
JUKKA, s.r.o. |
Lhotská 772 68722 Ostrožská Nová Ves CZ |
25502182 |
Služby za období říjen 2023 |
2230507004 |
€7,76 |
|
7,76 € |
4,66 € |
| 6224 |
JUTICOM, s.r.o. |
Mudroňova 23 036 01 Martin SK |
36375381 |
Služby za období červenec 2023 |
2231658004 |
€152,51 |
|
152,51 € |
91,51 € |
| 6225 |
JUTICOM, s.r.o. |
Mudroňova 23 036 01 Martin SK |
36375381 |
Služby za období srpen 2023 |
2231658005 |
€176,05 |
|
176,05 € |
105,63 € |
| 6226 |
JUTICOM, s.r.o. |
Mudroňova 23 036 01 Martin SK |
36375381 |
Služby za období srpen 2023 |
2231658006 |
€265,69 |
|
265,69 € |
159,41 € |
| 6227 |
JUTICOM, s.r.o. |
Mudroňova 23 036 01 Martin SK |
36375381 |
Služby za období září 2023 |
2231658007 |
€206,61 |
|
206,61 € |
123,97 € |
| 6228 |
JUTICOM, s.r.o. |
Mudroňova 23 036 01 Martin SK |
36375381 |
Služby za období září 2023 |
2231658008 |
€139,84 |
|
139,84 € |
83,90 € |
| 6229 |
JUTICOM, s.r.o. |
Mudroňova 23 036 01 Martin SK |
36375381 |
Služby za období říjen 2023 |
2231658009 |
€34,68 |
|
34,68 € |
20,81 € |
| 6230 |
K&K servis CZ, s.r.o. |
Starohradská 563, Dolní Předměstí 572 01 Polička CZ |
25932781 |
Služby za období červen 2023 |
2231600002 |
€165,59 |
|
165,59 € |
99,35 € |
| 6231 |
K&K servis CZ, s.r.o. |
Starohradská 563, Dolní Předměstí 572 01 Polička CZ |
25932781 |
Služby za období červenec 2023 |
2231600004 |
€331,98 |
|
331,98 € |
199,19 € |
| 6232 |
K&K servis CZ, s.r.o. |
Starohradská 563, Dolní Předměstí 572 01 Polička CZ |
25932781 |
Služby za období srpen 2023 |
2231600005 |
€172,60 |
|
172,60 € |
103,56 € |
| 6233 |
Kamil Adamus |
Dolní 461 73932 Řepiště CZ |
61589004 |
Služby za období září 2023 |
2230514005 |
€335,23 |
|
335,23 € |
201,14 € |
| 6234 |
Kamil Adamus |
Dolní 461 73932 Řepiště CZ |
61589004 |
Služby za období září 2023 |
2230514006 |
€426,76 |
|
426,76 € |
256,06 € |
| 6235 |
KAMODYSHOP |
BEM JOZSEF UTCA 9 1027 BUDAPEST HU |
26109240241 |
Služby za období listopad 2023 |
2230080006 |
€184,04 |
|
184,04 € |
110,42 € |
| 6236 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
Mánesovo námestie 3 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka SK |
48215686 |
Služby za období říjen 2023 |
2230704009 |
€161,08 |
|
161,08 € |
96,65 € |
| 6237 |
KAPE Company s.r.o. |
Čeloudova 1117/56, Horka-Domky 674 01 Třebíč CZ |
09204229 |
Služby za období říjen 2023 |
2231368009 |
€18,37 |
|
18,37 € |
11,02 € |
| 6238 |
Karel Klepešta |
Chrudim II, Slezská 589 537 05 Chrudim CZ |
76352200 |
Služby za období srpen 2023 |
2231700005 |
€50,12 |
|
50,12 € |
30,07 € |
| 6239 |
Karel Klepešta |
Chrudim II, Slezská 589 537 05 Chrudim CZ |
76352200 |
Služby za období září 2023 |
2231700007 |
€72,61 |
|
72,61 € |
43,57 € |
| 6240 |
Karel Klepešta |
Chrudim II, Slezská 589 537 05 Chrudim CZ |
76352200 |
Služby za období září 2023 |
2231700008 |
€74,71 |
|
74,71 € |
44,83 € |
| 6241 |
Karel Klepešta |
Chrudim II, Slezská 589 537 05 Chrudim CZ |
76352200 |
Služby za období říjen 2023 |
2231700009 |
€101,58 |
|
101,58 € |
60,95 € |
| 6242 |
Karel Klepešta |
Chrudim II, Slezská 589 537 05 Chrudim CZ |
76352200 |
Služby za období říjen 2023 |
2231700010 |
€10,58 |
|
10,58 € |
6,35 € |
| 6243 |
KARFY Automotive s.r.o. |
Na Kopci 327/3a 735 64 Havířov CZ |
08557837 |
Služby za období srpen 2023 |
2231313005 |
€232,27 |
|
232,27 € |
139,36 € |
| 6244 |
KARFY Automotive s.r.o. |
Na Kopci 327/3a 735 64 Havířov CZ |
08557837 |
Služby za období srpen 2023 |
2231313006 |
€151,30 |
|
151,30 € |
90,78 € |
| 6245 |
KARFY Automotive s.r.o. |
Na Kopci 327/3a 735 64 Havířov CZ |
08557837 |
Služby za období září 2023 |
2231313007 |
€268,32 |
|
268,32 € |
160,99 € |
| 6246 |
KARFY Automotive s.r.o. |
Na Kopci 327/3a 735 64 Havířov CZ |
08557837 |
Služby za období září 2023 |
2231313008 |
€189,29 |
|
189,29 € |
113,57 € |
| 6247 |
Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o. |
Domažlická 145 345 43 Koloveč CZ |
45359571 |
Služby za období říjen 2023 |
2230901005 |
€6,86 |
|
6,86 € |
4,12 € |
| 6248 |
KartonMat s.r.o. |
Kubelíkova 1224/42 13000 Praha CZ |
04936973 |
Služby za období září 2023 |
2230802008 |
€41,00 |
|
41,00 € |
24,60 € |
| 6249 |
KINETIC s.r.o. |
Držovice, SNP 9/6 796 07 Držovice CZ |
27728234 |
Služby za období listopad 2023 |
2231445011 |
€15,14 |
|
15,14 € |
9,08 € |
| 6250 |
Klečka s.r.o. |
Daliborova 491/16, Mariánské Hory 709 00 Ostrava CZ |
27835740 |
Služby za období září 2023 |
2231019007 |
€28,51 |
|
28,51 € |
17,11 € |
| 6251 |
Klečka s.r.o. |
Daliborova 491/16, Mariánské Hory 709 00 Ostrava CZ |
27835740 |
Služby za období září 2023 |
2231019008 |
€38,13 |
|
38,13 € |
22,88 € |
| 6252 |
KMB barvy, s.r.o. |
Sokolská třída 301/116 702 00 Ostrava - Přívoz CZ |
28606132 |
Služby za období září 2023 |
2231454008 |
€40,26 |
|
40,26 € |
24,16 € |
| 6253 |
KOLAGO s.r.o. |
Zahradní 395 73514 Orlová CZ |
28646941 |
Služby za období červenec 2023 |
2230482003 |
€60,47 |
|
60,47 € |
36,28 € |
| 6254 |
KOLAGO s.r.o. |
Zahradní 395 73514 Orlová CZ |
28646941 |
Služby za období červenec 2023 |
2230482004 |
€100,72 |
|
100,72 € |
60,43 € |
| 6255 |
KOLOSHOP s.r.o. |
Míru 577 417 31 Novosedlice CZ |
28715501 |
Služby za období červen 2023 |
2231415002 |
€215,52 |
|
215,52 € |
129,31 € |
| 6256 |
KOLOSHOP s.r.o. |
Míru 577 417 31 Novosedlice CZ |
28715501 |
Služby za období září 2023 |
2231598007 |
€494,65 |
|
494,65 € |
296,79 € |
| 6257 |
KOLOSHOP s.r.o. |
Míru 577 417 31 Novosedlice CZ |
28715501 |
Služby za období září 2023 |
2231415007 |
€278,31 |
|
278,31 € |
166,99 € |
| 6258 |
KOLOSHOP s.r.o. |
Míru 577 417 31 Novosedlice CZ |
28715501 |
Služby za období září 2023 |
2231598008 |
€184,72 |
|
184,72 € |
110,83 € |
| 6259 |
KOLOSHOP s.r.o. |
Míru 577 417 31 Novosedlice CZ |
28715501 |
Služby za období září 2023 |
2231415008 |
€51,02 |
|
51,02 € |
30,61 € |
| 6260 |
KOLOSHOP s.r.o. |
Míru 577 417 31 Novosedlice CZ |
28715501 |
Služby za období říjen 2023 |
2231598009 |
€31,25 |
|
31,25 € |
18,75 € |
| 6261 |
KOMÍNOVÉ CENTRUM s.r.o. |
Jana Čapka 723, Frýdek 738 01 Frýdek-Místek CZ |
29395470 |
Služby za období červenec 2023 |
2231688004 |
€29,68 |
|
29,68 € |
17,81 € |
| 6262 |
KOMÍNOVÉ CENTRUM s.r.o. |
Jana Čapka 723, Frýdek 738 01 Frýdek-Místek CZ |
29395470 |
Služby za období září 2023 |
2231688007 |
€48,48 |
|
48,48 € |
29,09 € |
| 6263 |
KOMÍNOVÉ CENTRUM s.r.o. |
Jana Čapka 723, Frýdek 738 01 Frýdek-Místek CZ |
29395470 |
Služby za období září 2023 |
2231688008 |
€22,06 |
|
22,06 € |
13,24 € |
| 6264 |
Koňské DOBROTY s.r.o. |
U Parku 156 27801 Dolany Nad Vltavou CZ |
09894462 |
Služby za období červenec 2023 |
2230352004 |
€24,77 |
|
24,77 € |
14,86 € |
| 6265 |
Koňské DOBROTY s.r.o. |
U Parku 156 27801 Dolany Nad Vltavou CZ |
09894462 |
Služby za období srpen 2023 |
2230352005 |
€82,76 |
|
82,76 € |
49,66 € |
| 6266 |
Koňské DOBROTY s.r.o. |
U Parku 156 27801 Dolany Nad Vltavou CZ |
09894462 |
Služby za období září 2023 |
2230352007 |
€57,32 |
|
57,32 € |
34,39 € |
| 6267 |
Konver agency s.r.o. |
Vašátkova 1009/22 198 00 Praha 9 CZ |
05269971 |
Služby za období červenec 2023 |
2231453003 |
€9,80 |
|
9,80 € |
5,88 € |
| 6268 |
Kozáček Velkoobchod s.r.o. |
Bílanská 1822/1 767 01 Kroměříž CZ |
06782086 |
Služby za období září 2023 |
2231544008 |
€268,57 |
|
268,57 € |
161,14 € |
| 6269 |
KŘESLA - ŽIDLE s.r.o. |
Růžové náměstí 2238/3 68001 Boskovice CZ |
27685802 |
Služby za období srpen 2023 |
2230634004 |
€69,88 |
|
69,88 € |
41,93 € |
| 6270 |
KŘESLA - ŽIDLE s.r.o. |
Růžové náměstí 2238/3 68001 Boskovice CZ |
27685802 |
Služby za období září 2023 |
2230634007 |
€89,78 |
|
89,78 € |
53,87 € |
| 6271 |
Kv.Řezáč, s.r.o. |
U Svratky 780 66601 Tišnov CZ |
46963821 |
Služby za období září 2023 |
2230469007 |
€595,15 |
|
595,15 € |
357,09 € |
| 6272 |
Kv.Řezáč, s.r.o. |
U Svratky 780 66601 Tišnov CZ |
46963821 |
Služby za období říjen 2023 |
2230469009 |
€21,73 |
|
21,73 € |
13,04 € |
| 6273 |
Labe Fishing Store s.r.o. |
Smetanova 815 293 01 Mladá Boleslav, CZ |
26762986 |
Služby za období červen 2023 |
2231100001 |
€208,58 |
|
208,58 € |
125,15 € |
| 6274 |
Labe Fishing Store s.r.o. |
Smetanova 815 293 01 Mladá Boleslav, CZ |
26762986 |
Služby za období červen 2023 |
2231100002 |
€153,10 |
|
153,10 € |
91,86 € |
| 6275 |
Labe Fishing Store s.r.o. |
Smetanova 815 293 01 Mladá Boleslav, CZ |
26762986 |
Služby za období červenec 2023 |
2231100003 |
€172,73 |
|
172,73 € |
103,64 € |
| 6276 |
Labe Fishing Store s.r.o. |
Smetanova 815 293 01 Mladá Boleslav, CZ |
26762986 |
Služby za období červenec 2023 |
2231100004 |
€30,13 |
|
30,13 € |
18,08 € |
| 6277 |
Labe Fishing Store s.r.o. |
Smetanova 815 293 01 Mladá Boleslav, CZ |
26762986 |
Služby za období srpen 2023 |
2231100005 |
€40,39 |
|
40,39 € |
24,23 € |
| 6278 |
Labe Fishing Store s.r.o. |
Smetanova 815 293 01 Mladá Boleslav, CZ |
26762986 |
Služby za období srpen 2023 |
2231100006 |
€14,60 |
|
14,60 € |
8,76 € |
| 6279 |
Landema Group, s.r.o. |
Dobronická 986/35 142 00 Praha 4 - Libuš CZ |
27222357 |
Služby za období září 2023 |
2230902008 |
€249,65 |
|
249,65 € |
149,79 € |
| 6280 |
Landema Group, s.r.o. |
Dobronická 986/35 142 00 Praha 4 - Libuš CZ |
27222357 |
Služby za období říjen 2023 |
2230902009 |
€81,75 |
|
81,75 € |
49,05 € |
| 6281 |
LATES - JIHLAVA s.r.o. |
S. K. Neumanna 590/22 586 01 Jihlava CZ |
05755689 |
Služby za období září 2023 |
2230909008 |
€74,42 |
|
74,42 € |
44,65 € |
| 6282 |
LEGACY INVEST s.r.o. |
Staroveská 53/95, Proskovice 724 00 Ostrava CZ |
03721663 |
Služby za období listopad 2023 |
2231354011 |
€885,68 |
|
885,68 € |
531,41 € |
| 6283 |
LEGACY INVEST s.r.o. |
Staroveská 53/95, Proskovice 724 00 Ostrava CZ |
03721663 |
Služby za období listopad 2023 |
2231354012 |
€316,68 |
|
316,68 € |
190,01 € |
| 6284 |
Lerdee CZ s.r.o. |
Hlavní 1040/120 74706 Opava CZ |
10683976 |
Služby za období září 2023 |
2230362007 |
€34,11 |
|
34,11 € |
20,47 € |
| 6285 |
Lerdee CZ s.r.o. |
Hlavní 1040/120 74706 Opava CZ |
10683976 |
Služby za období září 2023 |
2230362008 |
€35,64 |
|
35,64 € |
21,38 € |
| 6286 |
Lerdee CZ s.r.o. |
Hlavní 1040/120 74706 Opava CZ |
10683976 |
Služby za období říjen 2023 |
2230362009 |
€11,57 |
|
11,57 € |
6,94 € |
| 6287 |
LERKO SPORT, s.r.o. |
Černošická 633 15531 Praha CZ |
26460807 |
Služby za období září 2023 |
2230012008 |
€140,88 |
|
140,88 € |
84,53 € |
| 6288 |
Libor Vašek |
Kateřinice 72 75621 Kateřinice CZ |
01394398 |
Služby za období červen 2023 |
2230366001 |
€46,24 |
|
46,24 € |
27,74 € |
| 6289 |
Libor Vašek |
Kateřinice 72 75621 Kateřinice CZ |
01394398 |
Služby za období červen 2023 |
2230366002 |
€72,59 |
|
72,59 € |
43,55 € |
| 6290 |
Libor Vašek |
Kateřinice 72 75621 Kateřinice CZ |
01394398 |
Služby za období červenec 2023 |
2230366003 |
€59,92 |
|
59,92 € |
35,95 € |
| 6291 |
Libor Vašek |
Kateřinice 72 75621 Kateřinice CZ |
01394398 |
Služby za období září 2023 |
2230366007 |
€71,00 |
|
71,00 € |
42,60 € |
| 6292 |
Libor Vašek |
Kateřinice 72 75621 Kateřinice CZ |
01394398 |
Služby za období září 2023 |
2230366008 |
€29,10 |
|
29,10 € |
17,46 € |
| 6293 |
Libor Vašek |
Kateřinice 72 75621 Kateřinice CZ |
01394398 |
Služby za období říjen 2023 |
2230366009 |
€15,11 |
|
15,11 € |
9,07 € |
| 6294 |
Liftec Group s.r.o. |
Panský dvůr 325/14, Koloděje 190 16 Praha 9 CZ |
27651835 |
Služby za období červenec 2023 |
2231719003 |
€28,08 |
|
28,08 € |
16,85 € |
| 6295 |
LINDART s.r.o. |
Lozíbky 158/31a, Husovice 614 00 Brno CZ |
28098293 |
Služby za období listopad 2023 |
2231337011 |
€166,11 |
|
166,11 € |
99,67 € |
| 6296 |
Liox designers, s.r.o. |
Čujkovova 1714/21 700 30 Ostrava CZ |
17811805 |
Služby za období srpen 2023 |
2231565005 |
€475,72 |
|
475,72 € |
285,43 € |
| 6297 |
Liox designers, s.r.o. |
Čujkovova 1714/21 700 30 Ostrava CZ |
17811805 |
Služby za období září 2023 |
2231565007 |
€578,49 |
|
578,49 € |
347,09 € |
| 6298 |
Liox designers, s.r.o. |
Čujkovova 1714/21 700 30 Ostrava CZ |
17811805 |
Služby za období září 2023 |
2231565008 |
€342,36 |
|
342,36 € |
205,42 € |
| 6299 |
Liox designers, s.r.o. |
Čujkovova 1714/21 700 30 Ostrava CZ |
17811805 |
Služby za období říjen 2023 |
2231565009 |
€26,30 |
|
26,30 € |
15,78 € |
| 6300 |
LI-PO a.s. |
Rakovského 3143/11, Modřany 143 00 Praha 4 CZ |
28522923 |
Služby za období červenec 2023 |
2230745001 |
€12,64 |
|
12,64 € |
7,58 € |
| 6301 |
LUANA s.r.o. |
Zelené údolí 1041 460 06 Liberec 6 CZ |
25443780 |
Služby za období září 2023 |
2231630008 |
€57,74 |
|
57,74 € |
34,64 € |
| 6302 |
LUANA s.r.o. |
Zelené údolí 1041 460 06 Liberec 6 CZ |
25443780 |
Služby za období říjen 2023 |
2231630009 |
€8,07 |
|
8,07 € |
4,84 € |
| 6303 |
Luděk Polčák |
Chrastěšov 42 763 12 Vizovice CZ |
12297941 |
Služby za období září 2023 |
2231257008 |
€80,96 |
|
80,96 € |
48,58 € |
| 6304 |
Luděk Šedý |
Dyjová 447/21 69141 Břeclav CZ |
68642954 |
Služby za období srpen 2023 |
2231936001 |
€10,37 |
|
10,37 € |
6,22 € |
| 6305 |
Luděk Šedý |
Dyjová 447/21 69141 Břeclav CZ |
68642954 |
Služby za období září 2023 |
2231936002 |
€14,23 |
|
14,23 € |
8,54 € |
| 6306 |
Luděk Šedý |
Dyjová 447/21 69141 Břeclav CZ |
68642954 |
Služby za období září 2023 |
2231936003 |
€14,89 |
|
14,89 € |
8,93 € |
| 6307 |
Ludvík Pucák |
Sadová 21 50315 Sadová CZ |
86877526 |
Služby za období červenec 2023 |
2230034002 |
€153,76 |
|
153,76 € |
92,26 € |
| 6308 |
Ludvík Pucák |
Sadová 21 50315 Sadová CZ |
86877526 |
Služby za období říjen 2023 |
2230034007 |
€38,21 |
|
38,21 € |
22,93 € |
| 6309 |
Lukáš Borozidis |
Palackého 43/20, Mladá Boleslav 293 01 Mladá Boleslav 1 CZ |
73623024 |
Služby za období červen 2023 |
2231050001 |
€361,25 |
|
361,25 € |
216,75 € |
| 6310 |
Lukáš Borozidis |
Palackého 43/20, Mladá Boleslav 293 01 Mladá Boleslav 1 CZ |
73623024 |
Služby za období červenec 2023 |
2231050003 |
€316,57 |
|
316,57 € |
189,94 € |
| 6311 |
Lukáš Haloda |
Záhumenní 531 74719 Bohuslavice CZ |
73151629 |
Služby za období červenec 2023 |
2230336002 |
€9,49 |
|
9,49 € |
5,69 € |
| 6312 |
LUTOMA s.r.o. |
Kaplická 1141/4, Podolí 140 00 Praha 4 CZ |
03969037 |
Služby za období září 2023 |
2231569008 |
€8,25 |
|
8,25 € |
4,95 € |
| 6313 |
M & M Technika s.r.o. |
Libuň 223 50715 Libuň CZ |
27529762 |
Služby za období září 2023 |
2230777007 |
€206,09 |
|
206,09 € |
123,65 € |
| 6314 |
M & M Technika s.r.o. |
Libuň 223 50715 Libuň CZ |
27529762 |
Služby za období září 2023 |
2230777008 |
€174,47 |
|
174,47 € |
104,68 € |
| 6315 |
M & M Technika s.r.o. |
Libuň 223 50715 Libuň CZ |
27529762 |
Služby za období říjen 2023 |
2230777009 |
€59,10 |
|
59,10 € |
35,46 € |
| 6316 |
Malvis s.r.o. |
Dobrá 1026 73951 Dobrá CZ |
06398952 |
Služby za období červenec 2023 |
2230457003 |
€7,52 |
|
7,52 € |
4,51 € |
| 6317 |
Malvis s.r.o. |
Dobrá 1026 73951 Dobrá CZ |
06398952 |
Služby za období říjen 2023 |
2230457007 |
€7,77 |
|
7,77 € |
4,66 € |
| 6318 |
Mamido Toys s.r.o. |
Hlavní třída 2020/28 73701 Český Těšín CZ |
08367639 |
Služby za období říjen 2023 |
2230120010 |
€640,56 |
|
640,56 € |
384,34 € |
| 6319 |
Mamido Toys s.r.o. |
Hlavní třída 2020/28 73701 Český Těšín CZ |
08367639 |
Služby za období listopad 2023 |
2230120011 |
€298,27 |
|
298,27 € |
178,96 € |
| 6320 |
Mamido Toys s.r.o. |
Hlavní třída 2020/28 73701 Český Těšín CZ |
08367639 |
Služby za období listopad 2023 |
2230120012 |
€162,40 |
|
162,40 € |
97,44 € |
| 6321 |
MANEK stavební stroje spol. s r.o. |
Přerovská 494/68 779 00 Olomouc - Holice CZ |
28610903 |
Služby za období září 2023 |
2231505007 |
€78,21 |
|
78,21 € |
46,93 € |
| 6322 |
MANEK stavební stroje spol. s r.o. |
Přerovská 494/68 779 00 Olomouc - Holice CZ |
28610903 |
Služby za období září 2023 |
2231505008 |
€19,69 |
|
19,69 € |
11,81 € |
| 6323 |
MANEK stavební stroje spol. s r.o. |
Přerovská 494/68 779 00 Olomouc - Holice CZ |
28610903 |
Služby za období říjen 2023 |
2231505009 |
€6,45 |
|
6,45 € |
3,87 € |
| 6324 |
Marcel Hedbávný |
Horova 743/18 67401 Třebíč CZ |
45426945 |
Služby za období srpen 2023 |
2231899001 |
€4,19 |
|
4,19 € |
2,51 € |
| 6325 |
Marcela Filip |
Nový Brázdim 107 25063 Brázdim CZ |
48083836 |
Služby za období červen 2023 |
2230404001 |
€36,25 |
|
36,25 € |
21,75 € |
| 6326 |
Marcela Filip |
Nový Brázdim 107 25063 Brázdim CZ |
48083836 |
Služby za období červen 2023 |
2230404002 |
€28,51 |
|
28,51 € |
17,11 € |
| 6327 |
Marek Podsedník |
Hvozdecká 1373/15 63500 Brno CZ |
05169101 |
Služby za období červen 2023 |
2230345002 |
€122,78 |
|
122,78 € |
73,67 € |
| 6328 |
Marek Tichý |
Na Vandrovce 258 29301 Mladá Boleslav CZ |
17929911 |
Služby za období srpen 2023 |
2231888005 |
€37,24 |
|
37,24 € |
22,34 € |
| 6329 |
Marek Tichý |
Na Vandrovce 258 29301 Mladá Boleslav CZ |
17929911 |
Služby za období září 2023 |
2231888006 |
€10,79 |
|
10,79 € |
6,47 € |
| 6330 |
Marek Tichý |
Na Vandrovce 258 29301 Mladá Boleslav CZ |
17929911 |
Služby za období září 2023 |
2231888007 |
€12,81 |
|
12,81 € |
7,69 € |
| 6331 |
Marika Sauerová |
Ostřešany 50 530 02 Pardubice CZ |
02061538 |
Služby za období září 2023 |
2231762008 |
€158,26 |
|
158,26 € |
94,96 € |
| 6332 |
Marika Sauerová |
Ostřešany 50 530 02 Pardubice CZ |
02061538 |
Služby za období říjen 2023 |
2231762009 |
€68,07 |
|
68,07 € |
40,84 € |
| 6333 |
Marouk, s.r.o. |
Cejl 712/62b 60200 Brno CZ |
28357418 |
Služby za období září 2023 |
2230337007 |
€989,71 |
|
989,71 € |
593,83 € |
| 6334 |
Marouk, s.r.o. |
Cejl 712/62b 60200 Brno CZ |
28357418 |
Služby za období září 2023 |
2230337008 |
€145,16 |
|
145,16 € |
87,10 € |
| 6335 |
Marouk, s.r.o. |
Cejl 712/62b 60200 Brno CZ |
28357418 |
Služby za období říjen 2023 |
2230337009 |
€23,62 |
|
23,62 € |
14,17 € |
| 6336 |
Marouk, s.r.o. |
Cejl 712/62b 60200 Brno CZ |
28357418 |
Služby za období listopad 2023 |
2230337010 |
€18,77 |
|
18,77 € |
11,26 € |
| 6337 |
Martin Brandejs |
Zelené Předměstí (Pardubice I), nábřeží Závodu míru 1884 530 02 Pardubice CZ |
69857768 |
Služby za období červenec 2023 |
2231662003 |
€325,71 |
|
325,71 € |
195,43 € |
| 6338 |
Martin Brandejs |
Zelené Předměstí (Pardubice I), nábřeží Závodu míru 1884 530 02 Pardubice CZ |
69857768 |
Služby za období srpen 2023 |
2231662005 |
€39,20 |
|
39,20 € |
23,52 € |
| 6339 |
Martin Černý |
Stupno 143 33824 Břasy CZ |
74879073 |
Služby za období červenec 2023 |
2230390004 |
€202,97 |
|
202,97 € |
121,78 € |
| 6340 |
Martin Černý |
Stupno 143 33824 Břasy CZ |
74879073 |
Služby za období srpen 2023 |
2230390005 |
€217,24 |
|
217,24 € |
130,34 € |
| 6341 |
Martin Hlávka |
Škvorecká 660 250 82 Úvaly CZ |
88607739 |
Služby za období červen 2023 |
2231342001 |
€44,66 |
|
44,66 € |
26,80 € |
| 6342 |
Martin Ilenčík |
Považská 1984/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK |
41885538 |
Služby za období srpen 2023 |
2231330006 |
€373,65 |
|
373,65 € |
224,19 € |
| 6343 |
Martin Ilenčík |
Považská 1984/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK |
41885538 |
Služby za období září 2023 |
2231330007 |
€374,18 |
|
374,18 € |
224,51 € |
| 6344 |
Martin Ilenčík |
Považská 1984/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK |
41885538 |
Služby za období září 2023 |
2231330008 |
€232,94 |
|
232,94 € |
139,76 € |
| 6345 |
Martin Luňák |
náměstí Jiřího z Poděbrad 1641 50801 Hořice CZ |
14519071 |
Služby za období srpen 2023 |
2230569005 |
€87,91 |
|
87,91 € |
52,75 € |
| 6346 |
Martin Luňák |
náměstí Jiřího z Poděbrad 1641 50801 Hořice CZ |
14519071 |
Služby za období září 2023 |
2230569007 |
€47,23 |
|
47,23 € |
28,34 € |
| 6347 |
Martin Panuška |
Pávov 46 586 01 Jihlava CZ |
68030380 |
Služby za období září 2023 |
2231462006 |
€35,86 |
|
35,86 € |
21,52 € |
| 6348 |
Martin Procházka |
Jiříčkov 49 463 43 Světlá pod Ještědem CZ |
63750261 |
Služby za období září 2023 |
2230960004 |
€75,48 |
|
75,48 € |
45,29 € |
| 6349 |
Martin Procházka |
Jiříčkov 49 463 43 Světlá pod Ještědem CZ |
63750261 |
Služby za období říjen 2023 |
2230960005 |
€8,35 |
|
8,35 € |
5,01 € |
| 6350 |
Martin Říman |
Kozlovice 1014 73947 Kozlovice CZ |
65480660 |
Služby za období červenec 2023 |
2230349004 |
€68,33 |
|
68,33 € |
41,00 € |
| 6351 |
Martin Říman |
1014 739 47 Kozlovice CZ |
65480660 |
Služby za období srpen 2023 |
2230365002 |
€11,25 |
|
11,25 € |
6,75 € |
| 6352 |
Martin Voda |
U Lípy 1515 539 01 Hlinsko CZ |
87652323 |
Služby za období červenec 2023 |
2231042003 |
€290,12 |
|
290,12 € |
174,07 € |
| 6353 |
Martin Voda |
U Lípy 1515 539 01 Hlinsko CZ |
87652323 |
Služby za období srpen 2023 |
2231042005 |
€4,11 |
|
4,11 € |
2,47 € |
| 6354 |
MAXBIKE s.r.o. |
Navrátilova 1241/3 72100 Ostrava CZ |
26815885 |
Služby za období říjen 2023 |
2230039010 |
€855,73 |
|
855,73 € |
513,44 € |
| 6355 |
MAXBIKE s.r.o. |
Navrátilova 1241/3 72100 Ostrava CZ |
26815885 |
Služby za období listopad 2023 |
2230039011 |
€221,74 |
|
221,74 € |
133,04 € |
| 6356 |
Maxira Technology s.r.o. |
Šenovská 543/101 71000 Ostrava CZ |
29451761 |
Služby za období srpen 2023 |
2230444006 |
€373,14 |
|
373,14 € |
223,88 € |
| 6357 |
Maxira Technology s.r.o. |
Šenovská 543/101 71000 Ostrava CZ |
29451761 |
Služby za období září 2023 |
2230444008 |
€877,80 |
|
877,80 € |
526,68 € |
| 6358 |
Maxira Technology s.r.o. |
Šenovská 543/101 71000 Ostrava CZ |
29451761 |
Služby za období říjen 2023 |
2230444009 |
€133,25 |
|
133,25 € |
79,95 € |
| 6359 |
MBertikov s.r.o. |
Hlavní třída 829 738 01 Frýdek-Místek CZ |
06206701 |
Služby za období červenec 2023 |
2230974003 |
€4,41 |
|
4,41 € |
2,65 € |
| 6360 |
MBertikov s.r.o. |
Hlavní třída 829 738 01 Frýdek-Místek CZ |
06206701 |
Služby za období červenec 2023 |
2230974004 |
€28,30 |
|
28,30 € |
16,98 € |
| 6361 |
MedHelp, s.r.o. |
Kozinova 789, Poděbrady II 290 01 Poděbrady CZ |
28255356 |
Služby za období říjen 2023 |
2231070010 |
€25,04 |
|
25,04 € |
15,02 € |
| 6362 |
Melli Interiéry CZ s.r.o. |
Krásova 749/17 13000 Praha CZ |
49432206 |
Služby za období srpen 2023 |
2230559006 |
€1 458,69 |
|
1 458,69 € |
875,21 € |
| 6363 |
Melli Interiéry CZ s.r.o. |
Krásova 749/17 13000 Praha CZ |
49432206 |
Služby za období září 2023 |
2230559007 |
€280,84 |
|
280,84 € |
168,50 € |
| 6364 |
Melli Interiéry CZ s.r.o. |
Krásova 749/17 13000 Praha CZ |
49432206 |
Služby za období září 2023 |
2230559008 |
€64,30 |
|
64,30 € |
38,58 € |
| 6365 |
Metoděj Nevídal |
náměstí Komenského 47 76362 Tlumačov CZ |
72473916 |
Služby za období září 2023 |
2230126008 |
€39,43 |
|
39,43 € |
23,66 € |
| 6366 |
Mgr. Hana Krušinová |
Hradec nad Svitavou 243 56901 Hradec Nad Svitavou CZ |
72478357 |
Služby za období srpen 2023 |
2230347005 |
€37,47 |
|
37,47 € |
22,48 € |
| 6367 |
Michal Dlouhý |
57 798 52 Skřípov CZ |
74333640 |
Služby za období červen 2023 |
2231259002 |
€180,63 |
|
180,63 € |
108,38 € |
| 6368 |
Michal Dlouhý |
57 798 52 Skřípov CZ |
74333640 |
Služby za období červenec 2023 |
2231259003 |
€166,23 |
|
166,23 € |
99,74 € |
| 6369 |
Michal Dlouhý |
57 798 52 Skřípov CZ |
74333640 |
Služby za období srpen 2023 |
2231259005 |
€144,96 |
|
144,96 € |
86,98 € |
| 6370 |
Michal Kumšta |
tř. Svobody 647/6 779 00 Olomouc CZ |
12674087 |
Služby za období září 2023 |
2231486006 |
€4,36 |
|
4,36 € |
2,62 € |
| 6371 |
Michal Nutil |
Hoděšovice 54 534 01 Býšť CZ |
01867601 |
Služby za období září 2023 |
2230989008 |
€112,10 |
|
112,10 € |
67,26 € |
| 6372 |
Michal Nutil |
Hoděšovice 54 534 01 Býšť CZ |
01867601 |
Služby za období říjen 2023 |
2230989009 |
€116,56 |
|
116,56 € |
69,94 € |
| 6373 |
Michal Nutil |
Hoděšovice 54 534 01 Býšť CZ |
01867601 |
Služby za období říjen 2023 |
2230989010 |
€36,36 |
|
36,36 € |
21,82 € |
| 6374 |
Michal Rotter |
Třebařov 301 569 33 Třebařov CZ |
64207242 |
Služby za období červenec 2023 |
2231766003 |
€14,73 |
|
14,73 € |
8,84 € |
| 6375 |
Michal Rotter |
Třebařov 301 569 33 Třebařov CZ |
64207242 |
Služby za období srpen 2023 |
2231766004 |
€26,49 |
|
26,49 € |
15,89 € |
| 6376 |
Michal Zeman |
Karla Uhlíře 2190/10 37006 České Budějovice CZ |
72130806 |
Služby za období září 2023 |
2231916004 |
€49,63 |
|
49,63 € |
29,78 € |
| 6377 |
Mikel s.r.o. |
Záhumení V 329 76302 Zlín CZ |
26941741 |
Služby za období září 2023 |
2230491008 |
€1 211,77 |
|
1 211,77 € |
727,06 € |
| 6378 |
Mikel s.r.o. |
Záhumení V 329 76302 Zlín CZ |
26941741 |
Služby za období říjen 2023 |
2230491009 |
€11,94 |
|
11,94 € |
7,16 € |
| 6379 |
Milan Domlátil |
B. Martinů 956 56301 Lanškroun CZ |
86698621 |
Služby za období srpen 2023 |
2230063006 |
€289,60 |
|
289,60 € |
173,76 € |
| 6380 |
Milan Domlátil |
B. Martinů 956 56301 Lanškroun CZ |
86698621 |
Služby za období září 2023 |
2230063007 |
€348,27 |
|
348,27 € |
208,96 € |
| 6381 |
Milan Domlátil |
B. Martinů 956 56301 Lanškroun CZ |
86698621 |
Služby za období září 2023 |
2230063008 |
€54,15 |
|
54,15 € |
32,49 € |
| 6382 |
Milan Jancyk |
Modlanská 1123/32 415 01 Teplice - Trnovany, CZ |
64028640 |
Služby za období září 2023 |
2231498004 |
€3,83 |
|
3,83 € |
2,30 € |
| 6383 |
Milan Kalina |
Osvobození 2002 39301 Pelhřimov CZ |
03914658 |
Dluh na dobírkách 09/2023 |
82300176 |
€274,80 |
|
274,80 € |
164,88 € |
| 6384 |
Milan Kalina |
Osvobození 2002 39301 Pelhřimov CZ |
03914658 |
Dluh na dobírkách 09/2023 |
82300188 |
€3 534,19 |
|
3 534,19 € |
2 120,51 € |
| 6385 |
Milan Kalina |
Osvobození 2002 39301 Pelhřimov CZ |
03914658 |
pronájem dodávky NO252CS za období 01.09. - 30.09.2023 |
82300198 |
€592,72 |
|
592,72 € |
355,63 € |
| 6386 |
Milan Kalina |
Osvobození 2002 39301 Pelhřimov CZ |
03914658 |
Skenery za období září 2023 |
82300204 |
€53,26 |
|
53,26 € |
31,96 € |
| 6387 |
Milena Cílková |
Štefanikova 1691 274 01 Slaný CZ |
74670158 |
Služby za období červen 2023 |
2231000002 |
€159,85 |
|
159,85 € |
95,91 € |
| 6388 |
Milena Cílková |
Štefanikova 1691 274 01 Slaný CZ |
74670158 |
Služby za období srpen 2023 |
2231000005 |
€233,07 |
|
233,07 € |
139,84 € |
| 6389 |
Milena Cílková |
Štefanikova 1691 274 01 Slaný CZ |
74670158 |
Služby za období srpen 2023 |
2231000006 |
€289,61 |
|
289,61 € |
173,77 € |
| 6390 |
Milena Cílková |
Štefanikova 1691 274 01 Slaný CZ |
74670158 |
Služby za období září 2023 |
2231000007 |
€85,61 |
|
85,61 € |
51,37 € |
| 6391 |
MILETA a.s. |
Husova 734 50801 Hořice CZ |
45534403 |
Služby za období říjen 2023 |
2230506010 |
€42,57 |
|
42,57 € |
25,54 € |
| 6392 |
Miloš Jirásek |
Morašice 17 538 02 Morašice CZ |
63579171 |
Služby za období červen 2023 |
2231444001 |
€3,64 |
|
3,64 € |
2,18 € |
| 6393 |
Miloš Jirásek |
Morašice 17 538 02 Morašice CZ |
63579171 |
Služby za období červen 2023 |
2231444002 |
€3,83 |
|
3,83 € |
2,30 € |
| 6394 |
Miloš Jirásek |
Morašice 17 538 02 Morašice CZ |
63579171 |
Služby za období červenec 2023 |
2231444003 |
€3,77 |
|
3,77 € |
2,26 € |
| 6395 |
Miloš Jirásek |
Morašice 17 538 02 Morašice CZ |
63579171 |
Služby za období srpen 2023 |
2231444004 |
€9,59 |
|
9,59 € |
5,75 € |
| 6396 |
Miroslav Grašar |
Předpolní 112/12 72400 Ostrava CZ |
88536661 |
Služby za období srpen 2023 |
2230025005 |
€681,16 |
|
681,16 € |
408,70 € |
| 6397 |
Miroslav Grašar |
Předpolní 112/12 72400 Ostrava CZ |
88536661 |
Služby za období srpen 2023 |
2230025006 |
€474,33 |
|
474,33 € |
284,60 € |
| 6398 |
Miroslav Grašar |
Předpolní 112/12 72400 Ostrava CZ |
88536661 |
Služby za období září 2023 |
2230025007 |
€350,81 |
|
350,81 € |
210,49 € |
| 6399 |
Miroslav Grašar |
Předpolní 112/12 72400 Ostrava CZ |
88536661 |
Služby za období září 2023 |
2230025008 |
€437,90 |
|
437,90 € |
262,74 € |
| 6400 |
Miroslav Grašar |
Předpolní 112/12 72400 Ostrava CZ |
88536661 |
Služby za období říjen 2023 |
2230025009 |
€61,21 |
|
61,21 € |
36,73 € |
| 6401 |
Miroslav Kubálek |
Odlehlá 324/61 190 00 Praha, Vysočany (Praha 9) CZ |
67379133 |
Služby za období říjen 2023 |
2231866005 |
€209,85 |
|
209,85 € |
125,91 € |
| 6402 |
Miroslav Kubálek |
Odlehlá 324/61 190 00 Praha, Vysočany (Praha 9) CZ |
67379133 |
Služby za období říjen 2023 |
2231858008 |
€25,73 |
|
25,73 € |
15,44 € |
| 6403 |
Miroslav Šulc |
Řepnice 25 412 01 Libochovany CZ |
88574237 |
Služby za období červenec 2023 |
2231713003 |
€5,85 |
|
5,85 € |
3,51 € |
| 6404 |
Miroslav Šulc |
Řepnice 25 412 01 Libochovany CZ |
88574237 |
Služby za období červenec 2023 |
2231713004 |
€16,28 |
|
16,28 € |
9,77 € |
| 6405 |
MLD s.r.o. |
Lípová 525, Horní Předměstí 541 01 Trutnov CZ |
25299905 |
Služby za období září 2023 |
2231601008 |
€12,30 |
|
12,30 € |
7,38 € |
| 6406 |
MLPARTS czech s.r.o. |
Halouzkova 960 66461 Rajhrad CZ |
05730015 |
Služby za období srpen 2023 |
2230681005 |
€499,61 |
|
499,61 € |
299,77 € |
| 6407 |
MLPARTS czech s.r.o. |
Halouzkova 960 66461 Rajhrad CZ |
05730015 |
Služby za období září 2023 |
2230681008 |
€468,84 |
|
468,84 € |
281,30 € |
| 6408 |
MLPARTS czech s.r.o. |
Halouzkova 960 66461 Rajhrad CZ |
05730015 |
Služby za období říjen 2023 |
2230681009 |
€88,93 |
|
88,93 € |
53,36 € |
| 6409 |
MLPARTS czech s.r.o. |
Halouzkova 960 66461 Rajhrad CZ |
05730015 |
Služby za období říjen 2023 |
2230681010 |
€56,67 |
|
56,67 € |
34,00 € |
| 6410 |
MORAFIS-SEVER, spol. s r.o. |
Lipová 1139/6 40801 Rumburk CZ |
25483072 |
Služby za období srpen 2023 |
2230788006 |
€96,51 |
|
96,51 € |
57,91 € |
| 6411 |
MORAVIATEX pletárna s.r.o. |
Liptál 487 75631 Liptál CZ |
26822351 |
Služby za období srpen 2023 |
2230343005 |
€213,29 |
|
213,29 € |
127,97 € |
| 6412 |
MORAVIATEX pletárna s.r.o. |
Liptál 487 75631 Liptál CZ |
26822351 |
Služby za období září 2023 |
2230343007 |
€938,36 |
|
938,36 € |
563,02 € |
| 6413 |
MORAVIATEX pletárna s.r.o. |
Liptál 487 75631 Liptál CZ |
26822351 |
Služby za období říjen 2023 |
2230343009 |
€61,26 |
|
61,26 € |
36,76 € |
| 6414 |
Motopoint, a.s. |
Na okraji 335/42 162 00 PRAHA CZ |
25989472 |
Služby za období říjen 2023 |
2231803009 |
€1 662,97 |
|
1 662,97 € |
997,78 € |
| 6415 |
Motopoint, a.s. |
Na okraji 335/42 162 00 PRAHA CZ |
25989472 |
Služby za období říjen 2023 |
2231803010 |
€727,28 |
|
727,28 € |
436,37 € |
| 6416 |
Motopoint, a.s. |
Na okraji 335/42 162 00 PRAHA CZ |
25989472 |
Služby za období listopad 2023 |
2231803011 |
€10,57 |
|
10,57 € |
6,34 € |
| 6417 |
MOVE LAB STORE s.r.o. |
Lidická 766/1, Smíchov 150 00 Praha 5 CZ |
02977516 |
Služby za období červen 2023 |
2231546001 |
€8,72 |
|
8,72 € |
5,23 € |
| 6418 |
MOVE LAB STORE s.r.o. |
Lidická 766/1, Smíchov 150 00 Praha 5 CZ |
02977516 |
Služby za období září 2023 |
2231546002 |
€7,42 |
|
7,42 € |
4,45 € |
| 6419 |
MPO Trade s. r. o. |
Zborovská 424 768 02 Zdounky CZ |
26929813 |
Služby za období září 2023 |
2230061007 |
€3 005,01 |
|
3 005,01 € |
1 803,01 € |
| 6420 |
MPO Trade s. r. o. |
Zborovská 424 76802 Zdounky CZ |
26929813 |
Služby za období září 2023 |
2230062007 |
€747,71 |
|
747,71 € |
448,63 € |
| 6421 |
MPO Trade s. r. o. |
Zborovská 424 768 02 Zdounky CZ |
26929813 |
Služby za období září 2023 |
2230061008 |
€53,49 |
|
53,49 € |
32,09 € |
| 6422 |
MPO Trade s. r. o. |
Zborovská 424 76802 Zdounky CZ |
26929813 |
Služby za období září 2023 |
2230062008 |
€15,61 |
|
15,61 € |
9,37 € |
| 6423 |
Mráz Agro CZ, s.r.o. |
Jiráskova 201 388 01 Blatná CZ |
26077922 |
Služby za období září 2023 |
2231153008 |
€24,50 |
|
24,50 € |
14,70 € |
| 6424 |
MVDr. Daniel Honzák |
Velatice 213 66405 Velatice CZ |
66765901 |
Služby za období srpen 2023 |
2230811005 |
€40,72 |
|
40,72 € |
24,43 € |
| 6425 |
MVDr. Daniel Honzák |
Velatice 213 66405 Velatice CZ |
66765901 |
Služby za období září 2023 |
2230811007 |
€44,71 |
|
44,71 € |
26,83 € |
| 6426 |
MVDr. Daniel Honzák |
Velatice 213 66405 Velatice CZ |
66765901 |
Služby za období říjen 2023 |
2230811009 |
€35,73 |
|
35,73 € |
21,44 € |
| 6427 |
Nápoje Červená s.r.o. |
J. Š. Baara 1481/2 434 01 Most CZ |
06458645 |
Služby za období září 2023 |
2231238008 |
€23,30 |
|
23,30 € |
13,98 € |
| 6428 |
Nápoje Červená s.r.o. |
J. Š. Baara 1481/2 434 01 Most CZ |
06458645 |
Služby za období říjen 2023 |
2231238009 |
€4,70 |
|
4,70 € |
2,82 € |
| 6429 |
Neubox CZ s.r.o. |
U Parku 2867/1 70200 Ostrava CZ |
28651511 |
Služby za období červen 2023 |
2230323001 |
€7,52 |
|
7,52 € |
4,51 € |
| 6430 |
New Communication s.r.o. |
Anglická 140/20 120 00 Praha 2 - Vinohrady CZ |
24701726 |
Služby za období srpen 2023 |
2231764003 |
€11 870,43 |
|
11 870,43 € |
7 122,26 € |
| 6431 |
New Communication s.r.o. |
Anglická 140/20 120 00 Praha 2 - Vinohrady CZ |
24701726 |
Služby za období září 2023 |
2231764004 |
€9 348,11 |
|
9 348,11 € |
5 608,87 € |
| 6432 |
New Communication s.r.o. |
Anglická 140/20 120 00 Praha 2 - Vinohrady CZ |
24701726 |
Služby za období říjen 2023 |
2231764005 |
€2 091,10 |
|
2 091,10 € |
1 254,66 € |
| 6433 |
NIPEKO, spol. s r. o. |
č.p. 260 687 09 Stříbrnice CZ |
44018258 |
Služby za období říjen 2023 |
2231164009 |
€71,19 |
|
71,19 € |
42,71 € |
| 6434 |
NKtech s.r.o. |
Lukavecká 1732, Horní Počernice 193 00 Praha 9 CZ |
05411882 |
Služby za období srpen 2023 |
2231541004 |
€90,38 |
|
90,38 € |
54,23 € |
| 6435 |
NKtech s.r.o. |
Lukavecká 1732, Horní Počernice 193 00 Praha 9 CZ |
05411882 |
Služby za období září 2023 |
2231541006 |
€21,80 |
|
21,80 € |
13,08 € |
| 6436 |
NKtech s.r.o. |
Lukavecká 1732, Horní Počernice 193 00 Praha 9 CZ |
05411882 |
Služby za období říjen 2023 |
2231541007 |
€46,09 |
|
46,09 € |
27,65 € |
| 6437 |
NOGASTO s.r.o. |
K Břežanům 212, Lhota 252 41 Dolní Břežany CZ |
09217487 |
Služby za období červen 2023 |
2231248002 |
€66,43 |
|
66,43 € |
39,86 € |
| 6438 |
NORSIM s.r.o. |
Újezd 85 389 01 Vodňany CZ |
28119495 |
Služby za období srpen 2023 |
2231080006 |
€589,78 |
|
589,78 € |
353,87 € |
| 6439 |
NORSIM s.r.o. |
Újezd 85 389 01 Vodňany CZ |
28119495 |
Služby za období září 2023 |
2231080007 |
€533,96 |
|
533,96 € |
320,38 € |
| 6440 |
NORSIM s.r.o. |
Újezd 85 389 01 Vodňany CZ |
28119495 |
Služby za období září 2023 |
2231080008 |
€535,90 |
|
535,90 € |
321,54 € |
| 6441 |
NORSIM s.r.o. |
Újezd 85 389 01 Vodňany CZ |
28119495 |
Služby za období říjen 2023 |
2231080009 |
€422,06 |
|
422,06 € |
253,24 € |
| 6442 |
NORSIM s.r.o. |
Újezd 85 389 01 Vodňany CZ |
28119495 |
Služby za období říjen 2023 |
2231080010 |
€82,66 |
|
82,66 € |
49,60 € |
| 6443 |
NOVA GAS s.r.o. |
Stavební 1049, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové CZ |
25270109 |
Služby za období září 2023 |
2231647003 |
€10,29 |
|
10,29 € |
6,17 € |
| 6444 |
NOVA GAS s.r.o. |
Stavební 1049, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové CZ |
25270109 |
Služby za období říjen 2023 |
2231647004 |
€7,77 |
|
7,77 € |
4,66 € |
| 6445 |
NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku |
Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ |
27709396 |
Služby za období červenec 2023 |
2230523003 |
€130,90 |
|
130,90 € |
78,54 € |
| 6446 |
NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku |
Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ |
27709396 |
Služby za období červenec 2023 |
2230523004 |
€256,06 |
|
256,06 € |
153,64 € |
| 6447 |
NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku |
Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ |
27709396 |
Samolepící štítky A4 (karton 400 ks - 100 listů) |
3230000022Z |
€12,24 |
|
12,24 € |
7,34 € |
| 6448 |
NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku |
Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ |
27709396 |
Služby za období srpen 2023 |
2230523005 |
€290,94 |
|
290,94 € |
174,56 € |
| 6449 |
NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku |
Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ |
27709396 |
Služby za období srpen 2023 |
2230523006 |
€287,41 |
|
287,41 € |
172,45 € |
| 6450 |
NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku |
Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ |
27709396 |
Služby za období září 2023 |
2230523007 |
€341,16 |
|
341,16 € |
204,70 € |
| 6451 |
NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku |
Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ |
27709396 |
Služby za období září 2023 |
2230523008 |
€241,93 |
|
241,93 € |
145,16 € |
| 6452 |
NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku |
Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ |
27709396 |
Služby za období říjen 2023 |
2230523009 |
€16,28 |
|
16,28 € |
9,77 € |
| 6453 |
NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku |
Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ |
27709396 |
Služby za období říjen 2023 |
2230523010 |
€27,17 |
|
27,17 € |
16,30 € |
| 6454 |
NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku |
Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ |
27709396 |
Služby za období listopad 2023 |
2230523011 |
€43,04 |
|
43,04 € |
25,82 € |
| 6455 |
Nowatron Elektronik, spol. s r.o. |
Na Radosti 298/4 15521 Praha CZ |
45270007 |
Služby za období srpen 2023 |
2230049006 |
€34,98 |
|
34,98 € |
20,99 € |
| 6456 |
NTN Precision s.r.o. |
Pod Kaštany 1515/4 594 01 Velké Meziříčí CZ |
06147542 |
Služby za období srpen 2023 |
2231581004 |
€4,01 |
|
4,01 € |
2,41 € |
| 6457 |
NTSUP s.r.o. |
Pražská 1470/18b 10200 Praha CZ |
29307872 |
Služby za období září 2023 |
2230023007 |
€546,44 |
|
546,44 € |
327,86 € |
| 6458 |
NTSUP s.r.o. |
Pražská 1470/18b 10200 Praha CZ |
29307872 |
Služby za období září 2023 |
2230023008 |
€472,42 |
|
472,42 € |
283,45 € |
| 6459 |
OB Autodíly, s.r.o. |
Kalendova 844 50004 Hradec Králové CZ |
25276051 |
Služby za období září 2023 |
2230419008 |
€72,87 |
|
72,87 € |
43,72 € |
| 6460 |
OB Autodíly, s.r.o. |
Kalendova 844 50004 Hradec Králové CZ |
25276051 |
Služby za období říjen 2023 |
2230419009 |
€19,23 |
|
19,23 € |
11,54 € |
| 6461 |
Odtahové vozy s.r.o. |
Za Olomouckou 4422 79601 Prostějov CZ |
10707212 |
Služby za období září 2023 |
2230709007 |
€49,08 |
|
49,08 € |
29,45 € |
| 6462 |
Odtahové vozy s.r.o. |
Za Olomouckou 4422 79601 Prostějov CZ |
10707212 |
Služby za období září 2023 |
2230709008 |
€33,05 |
|
33,05 € |
19,83 € |
| 6463 |
OGANES s.r.o. |
NEMOJANY 323 683 03 LULEČ CZ |
02793024 |
Služby za období září 2023 |
2231954001 |
€8,29 |
|
8,29 € |
4,97 € |
| 6464 |
OGANES s.r.o. |
NEMOJANY 323 683 03 LULEČ CZ |
02793024 |
Služby za období říjen 2023 |
2231954002 |
€66,28 |
|
66,28 € |
39,77 € |
| 6465 |
Ondřej Průša |
Oblouková 550/26 10100 Praha CZ |
07204531 |
Škodní událost zásilky č. 70723061400583/3279828 |
82300149 |
€705,91 |
|
705,91 € |
423,55 € |
| 6466 |
Ondřej Průša |
Oblouková 550/26 10100 Praha CZ |
07204531 |
Škodní událost zásilky č. 70723061306483/3279822 |
82300175 |
€201,28 |
|
201,28 € |
120,77 € |
| 6467 |
Ondřej Šindler |
Kaprova 42/14 11000 Praha CZ |
09874682 |
Služby za období červenec 2023 |
2231901001 |
€3,74 |
|
3,74 € |
2,24 € |
| 6468 |
online-dily.cz s.r.o. |
Borská 3040/47a 301 00 Plzeň CZ |
29116023 |
Služby za období říjen 2023 |
2231500009 |
€878,28 |
|
878,28 € |
526,97 € |
| 6469 |
online-dily.cz s.r.o. |
Borská 3040/47a 301 00 Plzeň CZ |
29116023 |
Služby za období říjen 2023 |
2231500010 |
€491,35 |
|
491,35 € |
294,81 € |
| 6470 |
opravykarbonu.cz s.r.o. |
Havlíčkova 1099 250 92 Šestajovice CZ |
08272573 |
Služby za období srpen 2023 |
2231407005 |
€23,90 |
|
23,90 € |
14,34 € |
| 6471 |
Otec a Syn s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
03738884 |
Služby za období listopad 2023 |
2231457009 |
€11,41 |
|
11,41 € |
6,85 € |
| 6472 |
OTOS s.r.o. |
Úročnice 69 25601 Benešov CZ |
28460634 |
Služby za období září 2023 |
2230474008 |
€61,92 |
|
61,92 € |
37,15 € |
| 6473 |
PANET s.r.o. |
U Cihelny 634 54701 Náchod CZ |
46507167 |
Služby za období červen 2023 |
2230376001 |
€884,79 |
|
884,79 € |
530,87 € |
| 6474 |
PANET s.r.o. |
U Cihelny 634 54701 Náchod CZ |
46507167 |
Služby za období červenec 2023 |
2230376004 |
€45,51 |
|
45,51 € |
27,31 € |
| 6475 |
PANET s.r.o. |
U Cihelny 634 54701 Náchod CZ |
46507167 |
Služby za období září 2023 |
2230376007 |
€173,02 |
|
173,02 € |
103,81 € |
| 6476 |
PARAMONT CZ s.r.o. |
Třebíčská 194/64 59401 Velké Meziříčí CZ |
25587919 |
Služby za období září 2023 |
2230449008 |
€133,38 |
|
133,38 € |
80,03 € |
| 6477 |
PARAMONT CZ s.r.o. |
Třebíčská 194/64 59401 Velké Meziříčí CZ |
25587919 |
Služby za období říjen 2023 |
2230449009 |
€118,39 |
|
118,39 € |
71,03 € |
| 6478 |
Patrik Prchala |
Poštovní 456 747 19 Bohuslavice CZ |
09843388 |
Služby za období srpen 2023 |
2230984006 |
€30,58 |
|
30,58 € |
18,35 € |
| 6479 |
Patrik Prchala |
Poštovní 456 747 19 Bohuslavice CZ |
09843388 |
Služby za období září 2023 |
2230984007 |
€31,53 |
|
31,53 € |
18,92 € |
| 6480 |
Patrik Prchala |
Poštovní 456 747 19 Bohuslavice CZ |
09843388 |
Služby za období září 2023 |
2230984008 |
€28,28 |
|
28,28 € |
16,97 € |
| 6481 |
Patrik Prchala |
Poštovní 456 747 19 Bohuslavice CZ |
09843388 |
Služby za období říjen 2023 |
2230984009 |
€15,17 |
|
15,17 € |
9,10 € |
| 6482 |
Pavel Novák |
Železničářská 405 580 01 Havlíčkův Brod CZ |
|
Služby za období srpen 2023 |
2230881006 |
€115,19 |
|
115,19 € |
69,11 € |
| 6483 |
Pavel Novák |
Železničářská 405 580 01 Havlíčkův Brod CZ |
|
Služby za období září 2023 |
2230881007 |
€98,74 |
|
98,74 € |
59,24 € |
| 6484 |
Pavel Novák |
Železničářská 405 580 01 Havlíčkův Brod CZ |
|
Služby za období září 2023 |
2230881008 |
€52,06 |
|
52,06 € |
31,24 € |
| 6485 |
Pavel Vajda |
Gen. Hrušky 1216/23 709 00 Ostrava-Mariánské Hory CZ |
66914043 |
Služby za období červenec 2023 |
2231570004 |
€169,88 |
|
169,88 € |
101,93 € |
| 6486 |
Pavel Vaněk |
Blatno 117 539 01 Hlinsko CZ |
18833888 |
Služby za období červen 2023 |
2231297002 |
€105,62 |
|
105,62 € |
63,37 € |
| 6487 |
Pavel Vaněk |
Blatno 117 539 01 Hlinsko CZ |
18833888 |
Služby za období srpen 2023 |
2231297006 |
€442,31 |
|
442,31 € |
265,39 € |
| 6488 |
Pavel Vaněk |
Blatno 117 539 01 Hlinsko CZ |
18833888 |
Služby za období září 2023 |
2231297007 |
€313,80 |
|
313,80 € |
188,28 € |
| 6489 |
Pavel Vaněk |
Blatno 117 539 01 Hlinsko CZ |
18833888 |
Služby za období září 2023 |
2231297008 |
€12,59 |
|
12,59 € |
7,55 € |
| 6490 |
Pavel Živěla |
U kovárny 331/26 779 00 Olomouc - Neředín CZ |
74140892 |
Služby za období září 2023 |
2231531008 |
€29,16 |
|
29,16 € |
17,50 € |
| 6491 |
PENTA CZ s.r.o. |
Kosmetická 450 387 11 Katovice CZ |
25193546 |
Služby za období září 2023 |
2231292008 |
€294,76 |
|
294,76 € |
176,86 € |
| 6492 |
Petr Fojtík |
Jandova 39/68 74801 Hlučín CZ |
15486583 |
Služby za období září 2023 |
2230193008 |
€67,42 |
|
67,42 € |
40,45 € |
| 6493 |
Petr Hála |
Malá Morávka 38 79336 Malá Morávka CZ |
76019527 |
Služby za období červenec 2023 |
2230186003 |
€13,28 |
|
13,28 € |
7,97 € |
| 6494 |
Petr Hála |
Malá Morávka 38 79336 Malá Morávka CZ |
76019527 |
Služby za období září 2023 |
2230186005 |
€18,54 |
|
18,54 € |
11,12 € |
| 6495 |
Petr Hanzal |
Výrovice 37 67134 Výrovice CZ |
09410546 |
Služby za období červen 2023 |
2230383002 |
€5,49 |
|
5,49 € |
3,29 € |
| 6496 |
Petr Hanzal |
Výrovice 37 67134 Výrovice CZ |
09410546 |
Služby za období září 2023 |
2230383006 |
€8,50 |
|
8,50 € |
5,10 € |
| 6497 |
Petr Hanzal |
Výrovice 37 67134 Výrovice CZ |
09410546 |
Služby za období září 2023 |
2230383007 |
€5,20 |
|
5,20 € |
3,12 € |
| 6498 |
Petr Komínek |
Stichovická 315/28 798 02 Mostkovice CZ |
01078445 |
Služby za období září 2023 |
2230980008 |
€226,16 |
|
226,16 € |
135,70 € |
| 6499 |
Petr Langr |
Lanškroun-Vnitřní Město, 28. října 25 563 01 Lanškroun CZ |
16748255 |
Služby za období červen 2023 |
2231244002 |
€45,52 |
|
45,52 € |
27,31 € |
| 6500 |
Petr Langr |
Lanškroun-Vnitřní Město, 28. října 25 563 01 Lanškroun CZ |
16748255 |
Služby za období červenec 2023 |
2231244003 |
€195,28 |
|
195,28 € |
117,17 € |
| 6501 |
Petr Langr |
Lanškroun-Vnitřní Město, 28. října 25 563 01 Lanškroun CZ |
16748255 |
Služby za období červenec 2023 |
2231244004 |
€420,88 |
|
420,88 € |
252,53 € |
| 6502 |
Petr Langr |
Lanškroun-Vnitřní Město, 28. října 25 563 01 Lanškroun CZ |
16748255 |
Služby za období srpen 2023 |
2231244005 |
€30,66 |
|
30,66 € |
18,40 € |
| 6503 |
Petr Mikeš |
Hradební 76/19 796 01 Prostějov CZ |
75830698 |
Služby za období červenec 2023 |
2231107004 |
€125,81 |
|
125,81 € |
75,49 € |
| 6504 |
Petr Musil |
95 294 75 Sojovice CZ |
16196091 |
Služby za období červen 2023 |
2231359001 |
€81,76 |
|
81,76 € |
49,06 € |
| 6505 |
Petr Myšička |
Oselce 65 335 46 Oselce CZ |
14153238 |
Služby za období červen 2023 |
2231143002 |
€7,03 |
|
7,03 € |
4,22 € |
| 6506 |
Petr Procházka |
Hřbitovní 1399/46 741 01 Nový Jičín CZ |
67356249 |
Služby za období září 2023 |
2231463007 |
€52,58 |
|
52,58 € |
31,55 € |
| 6507 |
Petr Procházka |
Hřbitovní 1399/46 741 01 Nový Jičín CZ |
67356249 |
Služby za období říjen 2023 |
2231463009 |
€52,28 |
|
52,28 € |
31,37 € |
| 6508 |
Petr Procházka |
Hřbitovní 1399/46 741 01 Nový Jičín CZ |
67356249 |
Služby za období říjen 2023 |
2231463010 |
€26,92 |
|
26,92 € |
16,15 € |
| 6509 |
Petr Vancl |
405 512 33 Studenec CZ |
12990582 |
Služby za období říjen 2023 |
2231506009 |
€56,02 |
|
56,02 € |
33,61 € |
| 6510 |
Petra Kladníčková |
Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ |
08029601 |
Služby za období červen 2023 |
2231132001 |
€95,95 |
|
95,95 € |
57,57 € |
| 6511 |
Petra Kladníčková |
Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ |
08029601 |
Služby za období červen 2023 |
2231132002 |
€73,09 |
|
73,09 € |
43,85 € |
| 6512 |
Petra Kladníčková |
Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ |
08029601 |
Služby za období červenec 2023 |
2231132003 |
€53,61 |
|
53,61 € |
32,17 € |
| 6513 |
Petra Kladníčková |
Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ |
08029601 |
Služby za období červenec 2023 |
2231132004 |
€49,40 |
|
49,40 € |
29,64 € |
| 6514 |
Petra Kladníčková |
Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ |
08029601 |
Služby za období srpen 2023 |
2231132005 |
€61,76 |
|
61,76 € |
37,06 € |
| 6515 |
Petra Kladníčková |
Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ |
08029601 |
Služby za období srpen 2023 |
2231132006 |
€42,16 |
|
42,16 € |
25,30 € |
| 6516 |
Petra Kladníčková |
Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ |
08029601 |
Služby za období září 2023 |
2231132007 |
€24,77 |
|
24,77 € |
14,86 € |
| 6517 |
Petra Kladníčková |
Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ |
08029601 |
Služby za období září 2023 |
2231132008 |
€12,53 |
|
12,53 € |
7,52 € |
| 6518 |
Petra Klimčíková |
Těšetice 40 78346 Těšetice CZ |
76553540 |
Služby za období září 2023 |
2230438008 |
€576,31 |
|
576,31 € |
345,79 € |
| 6519 |
Petra Klimčíková |
Těšetice 40 78346 Těšetice CZ |
76553540 |
Služby za období říjen 2023 |
2230438009 |
€39,86 |
|
39,86 € |
23,92 € |
| 6520 |
PLK s.r.o. |
Říčanská 69 25084 Sibřina CZ |
28444248 |
Služby za období září 2023 |
2230521008 |
€188,36 |
|
188,36 € |
113,02 € |
| 6521 |
PLK s.r.o. |
Říčanská 69 250 84 Sibřina CZ |
28444248 |
Služby za období září 2023 |
2230520008 |
€376,73 |
|
376,73 € |
226,04 € |
| 6522 |
PLK s.r.o. |
Říčanská 69 25084 Sibřina CZ |
28444248 |
Služby za období říjen 2023 |
2230521009 |
€36,29 |
|
36,29 € |
21,77 € |
| 6523 |
PLK s.r.o. |
Říčanská 69 25084 Sibřina CZ |
28444248 |
Služby za období říjen 2023 |
2230521010 |
€24,27 |
|
24,27 € |
14,56 € |
| 6524 |
PLK s.r.o. |
Říčanská 69 250 84 Sibřina CZ |
28444248 |
Služby za období říjen 2023 |
2230520009 |
€9,40 |
|
9,40 € |
5,64 € |
| 6525 |
Pneuservis Florýk s.r.o. |
Kralická 5040 796 01 Prostějov CZ |
27755916 |
Služby za období listopad 2023 |
2231194011 |
€28,99 |
|
28,99 € |
17,39 € |
| 6526 |
POOR - TRADE, v.o.s. |
Příkop 834/8 602 00 Brno CZ |
00209929 |
Služby za období srpen 2023 |
2231452006 |
€80,95 |
|
80,95 € |
48,57 € |
| 6527 |
POOR - TRADE, v.o.s. |
Příkop 834/8 602 00 Brno CZ |
00209929 |
Služby za období září 2023 |
2231452007 |
€30,23 |
|
30,23 € |
18,14 € |
| 6528 |
POOR - TRADE, v.o.s. |
Příkop 834/8 602 00 Brno CZ |
00209929 |
Služby za období září 2023 |
2231452008 |
€111,95 |
|
111,95 € |
67,17 € |
| 6529 |
POOR - TRADE, v.o.s. |
Příkop 834/8 602 00 Brno CZ |
00209929 |
Služby za období říjen 2023 |
2231452009 |
€46,33 |
|
46,33 € |
27,80 € |
| 6530 |
POOR - TRADE, v.o.s. |
Příkop 834/8 602 00 Brno CZ |
00209929 |
Služby za období říjen 2023 |
2231452010 |
€64,21 |
|
64,21 € |
38,53 € |
| 6531 |
POOR - TRADE, v.o.s. |
Příkop 834/8 602 00 Brno CZ |
00209929 |
Služby za období listopad 2023 |
2231452011 |
€66,27 |
|
66,27 € |
39,76 € |
| 6532 |
POSPÍŠIL s.r.o. |
U zahrádkářské kolonie 244/10 14200 Praha CZ |
61509337 |
Služby za období říjen 2023 |
2230509009 |
€26,17 |
|
26,17 € |
15,70 € |
| 6533 |
Praktik Market s.r.o. |
Tovární 838/9a, Vrahovice 798 11 Prostějov CZ |
02211301 |
Služby za období červen 2023 |
2231136001 |
€22,45 |
|
22,45 € |
13,47 € |
| 6534 |
PRO GYM Profesional s.r.o. |
Chýnovská 378 391 11 Planá nad Lužnicí CZ |
03137911 |
Služby za období červen 2023 |
2231633001 |
€544,54 |
|
544,54 € |
326,72 € |
| 6535 |
PRO GYM Profesional s.r.o. |
Chýnovská 378 391 11 Planá nad Lužnicí CZ |
03137911 |
Služby za období červen 2023 |
2231633002 |
€4,13 |
|
4,13 € |
2,48 € |
| 6536 |
PROBALTAPE, spol. s r.o. |
Lipová 1671 75661 Rožnov Pod Radhoštěm CZ |
25886592 |
Služby za období září 2023 |
2230635004 |
€255,82 |
|
255,82 € |
153,49 € |
| 6537 |
Prodes Praha s.r.o. |
Drtinova 1109/12 150 00 Praha 5 CZ |
27227839 |
Služby za období září 2023 |
2230006006 |
€10 055,21 |
|
10 055,21 € |
6 033,13 € |
| 6538 |
Prodes Praha s.r.o. |
Drtinova 1109/12 150 00 Praha 5 CZ |
27227839 |
Služby za období říjen 2023 |
2230006007 |
€428,02 |
|
428,02 € |
256,81 € |
| 6539 |
Prodes Praha s.r.o./ GUESS Jeans Futurum |
Drtinova 1109/12 150 00 Praha 5 CZ |
27227839 |
Samolepící štítky A4 (karton 400 ks - 100 listů) |
3230000003Z |
€6,12 |
|
6,12 € |
3,67 € |
| 6540 |
PROFES GROUP s.r.o. |
Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ |
60732181 |
Služby za období červenec 2023 |
2231591004 |
€1 201,91 |
|
1 201,91 € |
721,15 € |
| 6541 |
PROFES GROUP s.r.o. |
Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ |
60732181 |
Služby za období srpen 2023 |
2231591005 |
€409,70 |
|
409,70 € |
245,82 € |
| 6542 |
PROFES GROUP s.r.o. |
Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ |
60732181 |
Služby za období srpen 2023 |
2231591006 |
€376,09 |
|
376,09 € |
225,65 € |
| 6543 |
PROFES GROUP s.r.o. |
Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ |
60732181 |
Služby za období září 2023 |
2231591007 |
€524,88 |
|
524,88 € |
314,93 € |
| 6544 |
PROFES GROUP s.r.o. |
Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ |
60732181 |
Služby za období září 2023 |
2231591008 |
€397,31 |
|
397,31 € |
238,39 € |
| 6545 |
PROFES GROUP s.r.o. |
Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ |
60732181 |
Služby za období říjen 2023 |
2231591009 |
€26,43 |
|
26,43 € |
15,86 € |
| 6546 |
PROFES GROUP s.r.o. |
Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ |
60732181 |
Služby za období říjen 2023 |
2231591010 |
€3,41 |
|
3,41 € |
2,05 € |
| 6547 |
Prokauf Komplex s.r.o. |
Karla Čapka 237/4 790 01 JESENÍK 1 CZ |
29395658 |
Služby za období září 2023 |
2231946001 |
€181,79 |
|
181,79 € |
109,07 € |
| 6548 |
Prokauf Komplex s.r.o. |
Karla Čapka 237/4 790 01 JESENÍK 1 CZ |
29395658 |
Služby za období září 2023 |
2231946002 |
€321,63 |
|
321,63 € |
192,98 € |
| 6549 |
Prokauf Komplex s.r.o. |
Karla Čapka 237/4 790 01 JESENÍK 1 CZ |
29395658 |
Služby za období říjen 2023 |
2231946003 |
€122,82 |
|
122,82 € |
73,69 € |
| 6550 |
PROLEP v.o.s. |
Roudenská 151 37007 Roudné CZ |
25154257 |
Služby za období srpen 2023 |
2230638005 |
€81,13 |
|
81,13 € |
48,68 € |
| 6551 |
PROLEP v.o.s. |
Roudenská 151 37007 Roudné CZ |
25154257 |
Služby za období srpen 2023 |
2230638006 |
€52,29 |
|
52,29 € |
31,37 € |
| 6552 |
PROLEP v.o.s. |
Roudenská 151 37007 Roudné CZ |
25154257 |
Služby za období září 2023 |
2230638007 |
€75,42 |
|
75,42 € |
45,25 € |
| 6553 |
PROLEP v.o.s. |
Roudenská 151 37007 Roudné CZ |
25154257 |
Služby za období září 2023 |
2230638008 |
€34,58 |
|
34,58 € |
20,75 € |
| 6554 |
PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o. |
Lidická 700/19, Veveří 602 00 Brno CZ |
07368526 |
Služby za období červenec 2023 |
2231631004 |
€56,16 |
|
56,16 € |
33,70 € |
| 6555 |
PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o. |
Lidická 700/19, Veveří 602 00 Brno CZ |
07368526 |
Služby za období srpen 2023 |
2231631005 |
€70,42 |
|
70,42 € |
42,25 € |
| 6556 |
PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o. |
Lidická 700/19, Veveří 602 00 Brno CZ |
07368526 |
Služby za období srpen 2023 |
2231631006 |
€36,38 |
|
36,38 € |
21,83 € |
| 6557 |
PROPLAST CZ, s.r.o. |
Zelená 273 370 01 Homole CZ |
63278898 |
Služby za období září 2023 |
2231398008 |
€30,33 |
|
30,33 € |
18,20 € |
| 6558 |
První čestná s.r.o. |
Pardubická 9 533 45 Opatovice nad Labem CZ |
25579126 |
Služby za období srpen 2023 |
2231060006 |
€213,58 |
|
213,58 € |
128,15 € |
| 6559 |
Pymasell s.r.o. |
č.p. 285 739 85 Bukovec CZ |
07565879 |
Služby za období srpen 2023 |
2230109005 |
€202,56 |
|
202,56 € |
121,54 € |
| 6560 |
Pymasell s.r.o. |
Bukovec 285 73985 Bukovec CZ |
07565879 |
Služby za období srpen 2023 |
2230110005 |
€416,21 |
|
416,21 € |
249,73 € |
| 6561 |
Pymasell s.r.o. |
č.p. 285 739 85 Bukovec CZ |
07565879 |
Služby za období srpen 2023 |
2230109006 |
€127,07 |
|
127,07 € |
76,24 € |
| 6562 |
Pymasell s.r.o. |
Bukovec 285 73985 Bukovec CZ |
07565879 |
Služby za období srpen 2023 |
2230110006 |
€350,54 |
|
350,54 € |
210,32 € |
| 6563 |
Pymasell s.r.o. |
č.p. 285 739 85 Bukovec CZ |
07565879 |
Služby za období září 2023 |
2230109007 |
€117,76 |
|
117,76 € |
70,66 € |
| 6564 |
Pymasell s.r.o. |
Bukovec 285 73985 Bukovec CZ |
07565879 |
Služby za období září 2023 |
2230110007 |
€469,36 |
|
469,36 € |
281,62 € |
| 6565 |
Pymasell s.r.o. |
Bukovec 285 73985 Bukovec CZ |
07565879 |
Služby za období září 2023 |
2230110008 |
€265,02 |
|
265,02 € |
159,01 € |
| 6566 |
Pymasell s.r.o. |
č.p. 285 739 85 Bukovec CZ |
07565879 |
Služby za období září 2023 |
2230109008 |
€64,87 |
|
64,87 € |
38,92 € |
| 6567 |
Pymasell s.r.o. |
Bukovec 285 73985 Bukovec CZ |
07565879 |
Služby za období říjen 2023 |
2230110009 |
€191,82 |
|
191,82 € |
115,09 € |
| 6568 |
Pymasell s.r.o. |
Bukovec 285 73985 Bukovec CZ |
07565879 |
Služby za období říjen 2023 |
2230110010 |
€220,87 |
|
220,87 € |
132,52 € |
| 6569 |
Pymasell s.r.o. |
Bukovec 285 73985 Bukovec CZ |
07565879 |
Služby za období listopad 2023 |
2230110011 |
€22,20 |
|
22,20 € |
13,32 € |
| 6570 |
Racional CZ s.r.o. |
č.p. 5 565 42 Vraclav CZ |
27474721 |
Služby za období srpen 2023 |
2231230006 |
€4,12 |
|
4,12 € |
2,47 € |
| 6571 |
Racional CZ s.r.o. |
č.p. 5 565 42 Vraclav CZ |
27474721 |
Služby za období září 2023 |
2231230007 |
€8,45 |
|
8,45 € |
5,07 € |
| 6572 |
Radical Sport s.r.o. |
Plánická 573/12 153 00 Praha 5 CZ |
27460908 |
Služby za období září 2023 |
2230885006 |
€5,43 |
|
5,43 € |
3,26 € |
| 6573 |
Radical Sport s.r.o. |
Plánická 573/12 153 00 Praha 5 CZ |
27460908 |
Služby za období září 2023 |
2230885007 |
€44,32 |
|
44,32 € |
26,59 € |
| 6574 |
Radim Jureček |
Opavská 85 747 64 Velká Polom CZ |
48783153 |
Služby za období červenec 2023 |
2231240003 |
€30,71 |
|
30,71 € |
18,43 € |
| 6575 |
Radim Jureček |
Opavská 85 747 64 Velká Polom CZ |
48783153 |
Služby za období srpen 2023 |
2231240005 |
€8,96 |
|
8,96 € |
5,38 € |
| 6576 |
Radim Jureček |
Opavská 85 747 64 Velká Polom CZ |
48783153 |
Služby za období srpen 2023 |
2231240006 |
€21,83 |
|
21,83 € |
13,10 € |
| 6577 |
Radim Jureček |
Opavská 85 747 64 Velká Polom CZ |
48783153 |
Služby za období září 2023 |
2231240007 |
€29,52 |
|
29,52 € |
17,71 € |
| 6578 |
Radim Jureček |
Opavská 85 747 64 Velká Polom CZ |
48783153 |
Služby za období září 2023 |
2231240008 |
€8,98 |
|
8,98 € |
5,39 € |
| 6579 |
Radim Kaděrka |
Hlavní 212/64 74706 Opava CZ |
63304210 |
Služby za období srpen 2023 |
2230677006 |
€164,87 |
|
164,87 € |
98,92 € |
| 6580 |
Radim Kaděrka |
Hlavní 212/64 74706 Opava CZ |
63304210 |
Služby za období září 2023 |
2230677007 |
€95,58 |
|
95,58 € |
57,35 € |
| 6581 |
Radim Kaděrka |
Hlavní 212/64 74706 Opava CZ |
63304210 |
Služby za období září 2023 |
2230677008 |
€54,09 |
|
54,09 € |
32,45 € |
| 6582 |
Radim Kaděrka |
Hlavní 212/64 74706 Opava CZ |
63304210 |
Služby za období říjen 2023 |
2230677009 |
€51,92 |
|
51,92 € |
31,15 € |
| 6583 |
Radim Kaděrka |
Hlavní 212/64 74706 Opava CZ |
63304210 |
Služby za období říjen 2023 |
2230677010 |
€9,47 |
|
9,47 € |
5,68 € |
| 6584 |
RAFNI s.r.o. |
V Újezdech 569/7 62100 Brno CZ |
09401962 |
Služby za období červenec 2023 |
2230459004 |
€1 348,54 |
|
1 348,54 € |
809,12 € |
| 6585 |
RAFNI s.r.o. |
V Újezdech 569/7 62100 Brno CZ |
09401962 |
Služby za období srpen 2023 |
2230459005 |
€1 060,67 |
|
1 060,67 € |
636,40 € |
| 6586 |
RAFNI s.r.o. |
V Újezdech 569/7 62100 Brno CZ |
09401962 |
Služby za období srpen 2023 |
2230459006 |
€1 114,36 |
|
1 114,36 € |
668,62 € |
| 6587 |
RAFNI s.r.o. |
V Újezdech 569/7 62100 Brno CZ |
09401962 |
Služby za období září 2023 |
2230459007 |
€1 100,77 |
|
1 100,77 € |
660,46 € |
| 6588 |
RAFNI s.r.o. |
V Újezdech 569/7 62100 Brno CZ |
09401962 |
Služby za období září 2023 |
2230459008 |
€1 100,66 |
|
1 100,66 € |
660,40 € |
| 6589 |
RAFNI s.r.o. |
V Újezdech 569/7 62100 Brno CZ |
09401962 |
Služby za období říjen 2023 |
2230459009 |
€92,54 |
|
92,54 € |
55,52 € |
| 6590 |
RajProKone.cz s.r.o. |
Ruská 1343/200 10000 Praha CZ |
06143695 |
Služby za období září 2023 |
2230233008 |
€353,26 |
|
353,26 € |
211,96 € |
| 6591 |
REALEX International, spol. s r.o. |
Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ |
45271631 |
Služby za období červen 2023 |
2231754001 |
€58,25 |
|
58,25 € |
34,95 € |
| 6592 |
REALEX International, spol. s r.o. |
Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ |
45271631 |
Služby za období červen 2023 |
2231754002 |
€37,02 |
|
37,02 € |
22,21 € |
| 6593 |
REALEX International, spol. s r.o. |
Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ |
45271631 |
Služby za období červenec 2023 |
2231754003 |
€13,13 |
|
13,13 € |
7,88 € |
| 6594 |
REALEX International, spol. s r.o. |
Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ |
45271631 |
Služby za období červenec 2023 |
2231754004 |
€16,55 |
|
16,55 € |
9,93 € |
| 6595 |
REALEX International, spol. s r.o. |
Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ |
45271631 |
Služby za období srpen 2023 |
2231754005 |
€4,61 |
|
4,61 € |
2,77 € |
| 6596 |
REALEX International, spol. s r.o. |
Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ |
45271631 |
Služby za období srpen 2023 |
2231754006 |
€4,04 |
|
4,04 € |
2,42 € |
| 6597 |
REALEX International, spol. s r.o. |
Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ |
45271631 |
Služby za období září 2023 |
2231754007 |
€7,74 |
|
7,74 € |
4,64 € |
| 6598 |
REALEX International, spol. s r.o. |
Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ |
45271631 |
Služby za období září 2023 |
2231754008 |
€11,48 |
|
11,48 € |
6,89 € |
| 6599 |
REALEX International, spol. s r.o. |
Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ |
45271631 |
Služby za období říjen 2023 |
2231754009 |
€15,84 |
|
15,84 € |
9,50 € |
| 6600 |
Renata Dosedlová |
Janáčkova 1813/6 70200 Ostrava CZ |
73882402 |
Služby za období srpen 2023 |
2231910001 |
€50,18 |
|
50,18 € |
30,11 € |
| 6601 |
Renata Dosedlová |
Janáčkova 1813/6 70200 Ostrava CZ |
73882402 |
Služby za období září 2023 |
2231910003 |
€64,86 |
|
64,86 € |
38,92 € |
| 6602 |
Renata Dosedlová |
Janáčkova 1813/6 70200 Ostrava CZ |
73882402 |
Služby za období září 2023 |
2231910004 |
€5,40 |
|
5,40 € |
3,24 € |
| 6603 |
Renata Fojtíková |
Družstevnická 1133/14 736 01 Havířov - Podlesí CZ |
01803328 |
Služby za období září 2023 |
2230985003 |
€24,52 |
|
24,52 € |
14,71 € |
| 6604 |
RM Corporation s.r.o. |
Oldřichovice 738 73961 Třinec CZ |
26876957 |
Služby za období říjen 2023 |
2230502009 |
€361,16 |
|
361,16 € |
216,70 € |
| 6605 |
RM Corporation s.r.o. |
Oldřichovice 738 73961 Třinec CZ |
26876957 |
Služby za období říjen 2023 |
2230502010 |
€35,26 |
|
35,26 € |
21,16 € |
| 6606 |
RNDr. Jan Forst |
Zelená 495 25262 Horoměřice CZ |
47564644 |
Služby za období září 2023 |
2230050007 |
€546,92 |
|
546,92 € |
328,15 € |
| 6607 |
RNDr. Jan Forst |
Zelená 495 25262 Horoměřice CZ |
47564644 |
Služby za období září 2023 |
2230050008 |
€222,79 |
|
222,79 € |
133,67 € |
| 6608 |
RNDr. Jan Forst |
Zelená 495 25262 Horoměřice CZ |
47564644 |
Služby za období říjen 2023 |
2230050009 |
€77,86 |
|
77,86 € |
46,72 € |
| 6609 |
Roman Caha |
Bítovčice 31 588 22 Luka nad Jihlavou CZ |
09247238 |
Služby za období srpen 2023 |
2231013005 |
€228,68 |
|
228,68 € |
137,21 € |
| 6610 |
Roman Caha |
Bítovčice 31 588 22 Luka nad Jihlavou CZ |
09247238 |
Služby za období srpen 2023 |
2231013006 |
€129,39 |
|
129,39 € |
77,63 € |
| 6611 |
Roman Caha |
Bítovčice 31 588 22 Luka nad Jihlavou CZ |
09247238 |
Služby za období září 2023 |
2231013007 |
€135,75 |
|
135,75 € |
81,45 € |
| 6612 |
Roman Caha |
Bítovčice 31 588 22 Luka nad Jihlavou CZ |
09247238 |
Služby za období září 2023 |
2231013008 |
€19,39 |
|
19,39 € |
11,63 € |
| 6613 |
Rostislav Ducháč |
Dobratická 522 199 00 Praha - Letňany CZ |
64011313 |
Služby za období září 2023 |
2231111001 |
€26,52 |
|
26,52 € |
15,91 € |
| 6614 |
Rostislav Pavlik |
Jana Čapka 723 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 1 CZ |
87077710 |
Služby za období září 2023 |
2231692007 |
€38,06 |
|
38,06 € |
22,84 € |
| 6615 |
Rostislav Pavlik |
Jana Čapka 723 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 1 CZ |
87077710 |
Služby za období září 2023 |
2231692008 |
€11,14 |
|
11,14 € |
6,68 € |
| 6616 |
Rostislav Pavlik |
Jana Čapka 723 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 1 CZ |
87077710 |
Služby za období říjen 2023 |
2231692009 |
€5,96 |
|
5,96 € |
3,58 € |
| 6617 |
RUMITEX, s.r.o. |
Vavrečkova 5673 76001 Zlín CZ |
28338812 |
Služby za období srpen 2023 |
2230076005 |
€669,01 |
|
669,01 € |
401,41 € |
| 6618 |
S.I. Groups s.r.o. |
Generála Janouška 895/24, Černý Most 198 00 Praha 9 CZ |
08464774 |
Služby za období říjen 2023 |
2231182009 |
€110,42 |
|
110,42 € |
66,25 € |
| 6619 |
SAFETEX CS, spol. s r.o. |
J.Š. Baara 1942/26a 405 02 Děčín V CZ |
46709304 |
Služby za období září 2023 |
2231673008 |
€81,67 |
|
81,67 € |
49,00 € |
| 6620 |
SECUPACK s.r.o. |
Syrovice 688 66467 Syrovice CZ |
28287592 |
Služby za období listopad 2023 |
2230820011 |
€8 147,97 |
|
8 147,97 € |
4 888,78 € |
| 6621 |
SECUPACK s.r.o. |
Syrovice 688 66467 Syrovice CZ |
28287592 |
Služby za období listopad 2023 |
2230820012 |
€3 360,12 |
|
3 360,12 € |
2 016,07 € |
| 6622 |
SECUPACK s.r.o. |
Syrovice 688 66467 Syrovice CZ |
28287592 |
Služby za období prosinec 2023 |
2230820013 |
€1 031,15 |
|
1 031,15 € |
618,69 € |
| 6623 |
sedmik s.r.o. |
č.p. 45 588 11 Střítež CZ |
49966634 |
Služby za období červenec 2023 |
2231191003 |
€19,14 |
|
19,14 € |
11,48 € |
| 6624 |
sedmik s.r.o. |
č.p. 45 588 11 Střítež CZ |
49966634 |
Služby za období červenec 2023 |
2231191004 |
€25,90 |
|
25,90 € |
15,54 € |
| 6625 |
sedmik s.r.o. |
č.p. 45 588 11 Střítež CZ |
49966634 |
Služby za období srpen 2023 |
2231191005 |
€7,69 |
|
7,69 € |
4,61 € |
| 6626 |
sedmik s.r.o. |
č.p. 45 588 11 Střítež CZ |
49966634 |
Služby za období srpen 2023 |
2231191006 |
€7,69 |
|
7,69 € |
4,61 € |
| 6627 |
sedmik s.r.o. |
č.p. 45 588 11 Střítež CZ |
49966634 |
Služby za období září 2023 |
2231191007 |
€4,12 |
|
4,12 € |
2,47 € |
| 6628 |
Selave Partners s.r.o. |
V chaloupkách 473/77 19800 Praha CZ |
03774091 |
Služby za období srpen 2023 |
2230538005 |
€9,81 |
|
9,81 € |
5,89 € |
| 6629 |
Selave Partners s.r.o. |
V chaloupkách 473/77 19800 Praha CZ |
03774091 |
Služby za období září 2023 |
2230538007 |
€46,48 |
|
46,48 € |
27,89 € |
| 6630 |
Shipmall s.r.o. |
Gočárova třída 1754/48b 50002 Hradec Králové CZ |
10728899 |
Služby za období červenec 2023 |
2230592002 |
€401,07 |
|
401,07 € |
240,64 € |
| 6631 |
Shop Inspiration s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
09486089 |
Služby za období září 2023 |
2231604007 |
€63,08 |
|
63,08 € |
37,85 € |
| 6632 |
Shop Inspiration s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
09486089 |
Služby za období září 2023 |
2231604008 |
€63,32 |
|
63,32 € |
37,99 € |
| 6633 |
Shop Inspiration s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
09486089 |
Služby za období říjen 2023 |
2231604009 |
€33,83 |
|
33,83 € |
20,30 € |
| 6634 |
SCHABIKOWSKI GROUP s. r. o. |
Miestneho priemyslu 561 029 01 Námestovo SK |
53593502 |
Služby za období září 2023 |
2230211008 |
€19,16 |
|
19,16 € |
11,50 € |
| 6635 |
SCHABIKOWSKI GROUP s. r. o. |
Miestneho priemyslu 561 029 01 Námestovo SK |
53593502 |
Služby za období říjen 2023 |
2230211009 |
€7,25 |
|
7,25 € |
4,35 € |
| 6636 |
SCHABIKOWSKI GROUP s. r. o. |
Miestneho priemyslu 561 029 01 Námestovo SK |
53593502 |
Služby za období říjen 2023 |
2230211010 |
€11,35 |
|
11,35 € |
6,81 € |
| 6637 |
SCHABIKOWSKI GROUP s. r. o. |
Miestneho priemyslu 561 029 01 Námestovo SK |
53593502 |
Služby za období listopad 2023 |
2230211011 |
€7,74 |
|
7,74 € |
4,64 € |
| 6638 |
Schindler, spol. s r.o. |
Štěpánkovická 950/23 74721 Kravaře CZ |
19015909 |
Služby za období říjen 2023 |
2230124009 |
€936,13 |
|
936,13 € |
561,68 € |
| 6639 |
Schindler, spol. s r.o. |
Štěpánkovická 950/23 74721 Kravaře CZ |
19015909 |
Služby za období říjen 2023 |
2230124010 |
€1 059,21 |
|
1 059,21 € |
635,53 € |
| 6640 |
Schindler, spol. s r.o. |
Štěpánkovická 950/23 74721 Kravaře CZ |
19015909 |
Služby za období listopad 2023 |
2230124011 |
€16,20 |
|
16,20 € |
9,72 € |
| 6641 |
Sien solution a.s. |
Na Kopci 340/3e, Dolní Suchá 735 64 Havířov CZ |
27841642 |
Služby za období červenec 2023 |
2231677001 |
€4,57 |
|
4,57 € |
2,74 € |
| 6642 |
SILCO Česká republika s.r.o. |
Stránského 421/11 61600 Brno CZ |
29226902 |
Služby za období červenec 2023 |
2230197003 |
€96,74 |
|
96,74 € |
58,04 € |
| 6643 |
SILCO Česká republika s.r.o. |
Stránského 421/11 61600 Brno CZ |
29226902 |
Služby za období srpen 2023 |
2230197005 |
€22,98 |
|
22,98 € |
13,79 € |
| 6644 |
SILCO Slovenská republika s.r.o. |
Kolónia 645 930 37 Lehnice SK |
45676 623 |
Služby za období září 2023 |
2231480008 |
€265,07 |
|
265,07 € |
159,04 € |
| 6645 |
SILCO Slovenská republika s.r.o. |
Kolónia 645 930 37 Lehnice SK |
45676 623 |
Služby za období říjen 2023 |
2231480009 |
€65,02 |
|
65,02 € |
39,01 € |
| 6646 |
SILCO Slovenská republika s.r.o. |
Kolónia 645 930 37 Lehnice SK |
45676 623 |
Služby za období říjen 2023 |
2231480010 |
€185,41 |
|
185,41 € |
111,25 € |
| 6647 |
SILCO Slovenská republika s.r.o. |
Kolónia 645 930 37 Lehnice SK |
45676 623 |
Služby za období listopad 2023 |
2231480011 |
€45,64 |
|
45,64 € |
27,38 € |
| 6648 |
SILCO Slovenská republika s.r.o. |
Kolónia 645 930 37 Lehnice SK |
45676 623 |
Služby za období listopad 2023 |
2231480012 |
€28,43 |
|
28,43 € |
17,06 € |
| 6649 |
Siles Group s.r.o. |
Hlavní třída 2020/28 73701 Český Těšín CZ |
06991921 |
Služby za období říjen 2023 |
2230121010 |
€539,34 |
|
539,34 € |
323,60 € |
| 6650 |
Siles Group s.r.o. |
Hlavní třída 2020/28 73701 Český Těšín CZ |
06991921 |
Služby za období listopad 2023 |
2230121011 |
€64,17 |
|
64,17 € |
38,50 € |
| 6651 |
Siles Group s.r.o. |
Hlavní třída 2020/28 73701 Český Těšín CZ |
06991921 |
Služby za období listopad 2023 |
2230121012 |
€60,34 |
|
60,34 € |
36,20 € |
| 6652 |
Silluro s.r.o. |
Turovec č.p. 34 391 21 Turovec CZ |
17703000 |
Služby za období září 2023 |
2231524008 |
€94,68 |
|
94,68 € |
56,81 € |
| 6653 |
Silluro s.r.o. |
Turovec č.p. 34 391 21 Turovec CZ |
17703000 |
Služby za období říjen 2023 |
2231524009 |
€57,99 |
|
57,99 € |
34,79 € |
| 6654 |
Simi Fashion s.r.o. |
Mezi Mosty 1793, Bílé Předměstí 530 03 Pardubice CZ |
05484618 |
Služby za období září 2023 |
2231596007 |
€326,73 |
|
326,73 € |
196,04 € |
| 6655 |
Simi Fashion s.r.o. |
Mezi Mosty 1793, Bílé Předměstí 530 03 Pardubice CZ |
05484618 |
Služby za období říjen 2023 |
2231596009 |
€253,60 |
|
253,60 € |
152,16 € |
| 6656 |
Simi Fashion s.r.o. |
Mezi Mosty 1793, Bílé Předměstí 530 03 Pardubice CZ |
05484618 |
Služby za období říjen 2023 |
2231596010 |
€28,84 |
|
28,84 € |
17,30 € |
| 6657 |
Sinka spol. s r.o. |
Husova 3526 580 01 Havlíčkův Brod CZ |
25251775 |
Služby za období říjen 2023 |
2230962005 |
€5,75 |
|
5,75 € |
3,45 € |
| 6658 |
SKI CENTRUM KRÁL s.r.o. |
Nadační 115/29a 74235 Odry CZ |
26847752 |
Služby za období září 2023 |
2230119006 |
€8,34 |
|
8,34 € |
5,00 € |
| 6659 |
Ski Servis Jaglarz, s.r.o. |
Vávrovická 213/24 74707 Opava CZ |
11774991 |
Služby za období červen 2023 |
2230447001 |
€28,48 |
|
28,48 € |
17,09 € |
| 6660 |
Ski Servis Jaglarz, s.r.o. |
Vávrovická 213/24 74707 Opava CZ |
11774991 |
Služby za období červenec 2023 |
2230447002 |
€35,34 |
|
35,34 € |
21,20 € |
| 6661 |
SLEZSKÁ HARMONIA, spol. s r. o. |
Okružní 295 747 75 Velké Heraltice CZ |
48398047 |
Služby za období srpen 2023 |
2231448004 |
€29,86 |
|
29,86 € |
17,92 € |
| 6662 |
Smart Case Solution s.r.o. |
Bořivojova 235/1, Lazce 779 00 Olomouc CZ |
07220651 |
Služby za období červen 2023 |
2231254001 |
€3,46 |
|
3,46 € |
2,08 € |
| 6663 |
SNOW FOR FUN s.r.o. |
Prosecká 430/36 19000 Praha CZ |
24717665 |
Služby za období září 2023 |
2231640003 |
€6,42 |
|
6,42 € |
3,85 € |
| 6664 |
SNOW-HOW ČR s.r.o. |
Zděbradská 56, Jažlovice 251 01 Říčany CZ |
26422212 |
Služby za období září 2023 |
2231169007 |
€1 110,73 |
|
1 110,73 € |
666,44 € |
| 6665 |
SNOW-HOW ČR s.r.o. |
Zděbradská 56, Jažlovice 251 01 Říčany CZ |
26422212 |
Služby za období září 2023 |
2231169008 |
€760,13 |
|
760,13 € |
456,08 € |
| 6666 |
SNOW-HOW ČR s.r.o. |
Zděbradská 56, Jažlovice 251 01 Říčany CZ |
26422212 |
Služby za období říjen 2023 |
2231169009 |
€164,15 |
|
164,15 € |
98,49 € |
| 6667 |
Solárium partner s.r.o., organizační složka |
Křenová 186/60 602 00 Brno CZ |
02162831 |
Služby za období červenec 2023 |
2230975002 |
€15,19 |
|
15,19 € |
9,11 € |
| 6668 |
Solárium partner s.r.o., organizační složka |
Křenová 186/60 602 00 Brno CZ |
02162831 |
Služby za období září 2023 |
2230975006 |
€9,98 |
|
9,98 € |
5,99 € |
| 6669 |
Solárium partner s.r.o., organizační složka |
Křenová 186/60 602 00 Brno CZ |
02162831 |
Služby za období říjen 2023 |
2230975007 |
€10,03 |
|
10,03 € |
6,02 € |
| 6670 |
Solárium partner s.r.o., organizační složka |
Křenová 186/60 602 00 Brno CZ |
02162831 |
Služby za období listopad 2023 |
2230975009 |
€9,62 |
|
9,62 € |
5,77 € |
| 6671 |
SPEKTROS s. r. o. |
Dejvická 267/28, Dejvice 160 00 Praha 6 CZ |
02768071 |
Služby za období září 2023 |
2231676007 |
€139,05 |
|
139,05 € |
83,43 € |
| 6672 |
SPEKTROS s. r. o. |
Dejvická 267/28, Dejvice 160 00 Praha 6 CZ |
02768071 |
Služby za období září 2023 |
2231676008 |
€106,65 |
|
106,65 € |
63,99 € |
| 6673 |
Star Impex spol. s.r.o. |
Náchodská 2907 193 00 PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE CZ |
45315949 |
Služby za období červen 2023 |
2231846001 |
€40,05 |
|
40,05 € |
24,03 € |
| 6674 |
Star Impex spol. s.r.o. |
Náchodská 2907 193 00 PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE CZ |
45315949 |
Služby za období červenec 2023 |
2231846003 |
€3,48 |
|
3,48 € |
2,09 € |
| 6675 |
Star Impex spol. s.r.o. |
Náchodská 2907 193 00 PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE CZ |
45315949 |
Služby za období srpen 2023 |
2231846004 |
€44,83 |
|
44,83 € |
26,90 € |
| 6676 |
Star Impex spol. s.r.o. |
Náchodská 2907 193 00 PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE CZ |
45315949 |
Služby za období srpen 2023 |
2231846005 |
€131,81 |
|
131,81 € |
79,09 € |
| 6677 |
Star Impex spol. s.r.o. |
Náchodská 2907 193 00 PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE CZ |
45315949 |
Služby za období září 2023 |
2231846006 |
€94,68 |
|
94,68 € |
56,81 € |
| 6678 |
Star Impex spol. s.r.o. |
Náchodská 2907 193 00 PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE CZ |
45315949 |
Služby za období září 2023 |
2231846007 |
€28,95 |
|
28,95 € |
17,37 € |
| 6679 |
STENO CZ s.r.o. |
č.p. 304 530 02 Mikulovice CZ |
25941020 |
Služby za období srpen 2023 |
2231638006 |
€1 590,09 |
|
1 590,09 € |
954,05 € |
| 6680 |
Stoppest.cz s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
09378944 |
Služby za období září 2023 |
2231077008 |
€349,98 |
|
349,98 € |
209,99 € |
| 6681 |
Stoppest.cz s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
09378944 |
Služby za období říjen 2023 |
2231077009 |
€47,88 |
|
47,88 € |
28,73 € |
| 6682 |
StrongGear s.r.o. |
Rybná 716/24 11000 Praha CZ |
04099001 |
Služby za období srpen 2023 |
2230137006 |
€3 841,79 |
|
3 841,79 € |
2 305,07 € |
| 6683 |
StrongGear s.r.o. |
Rybná 716/24 11000 Praha CZ |
04099001 |
Služby za období září 2023 |
2230137007 |
€4 366,41 |
|
4 366,41 € |
2 619,85 € |
| 6684 |
StrongGear s.r.o. |
Rybná 716/24 11000 Praha CZ |
04099001 |
Služby za období září 2023 |
2230137008 |
€3 329,67 |
|
3 329,67 € |
1 997,80 € |
| 6685 |
StrongGear s.r.o. |
Rybná 716/24 11000 Praha CZ |
04099001 |
Služby za období říjen 2023 |
2230137009 |
€1 618,23 |
|
1 618,23 € |
970,94 € |
| 6686 |
StrongGear s.r.o. |
Rybná 716/24 11000 Praha CZ |
04099001 |
Služby za období říjen 2023 |
2230137010 |
€406,53 |
|
406,53 € |
243,92 € |
| 6687 |
STŘECHONA s.r.o. |
Letošov 5 683 33 Nesovice CZ |
28326652 |
Služby za období září 2023 |
2231583008 |
€158,14 |
|
158,14 € |
94,88 € |
| 6688 |
STŘECHONA s.r.o. |
Letošov 5 683 33 Nesovice CZ |
28326652 |
Služby za období říjen 2023 |
2231583009 |
€83,19 |
|
83,19 € |
49,91 € |
| 6689 |
STŘECHONA s.r.o. |
Letošov 5 683 33 Nesovice CZ |
28326652 |
Služby za období listopad 2023 |
2231583010 |
€8,92 |
|
8,92 € |
5,35 € |
| 6690 |
SUNFRIO s.r.o. |
Zámostní 1155/27 710 00 Ostrava CZ |
07006667 |
Služby za období červen 2023 |
2231321001 |
€21,56 |
|
21,56 € |
12,94 € |
| 6691 |
Super GrowGarden s.r.o. |
Polenská 254/1 586 01 Jihlava CZ |
04055195 |
Služby za období červenec 2023 |
2231304003 |
€40,76 |
|
40,76 € |
24,46 € |
| 6692 |
SUPROFILM s.r.o. |
Blatenská 2183/19 148 00 PRAHA CZ |
09635262 |
Služby za období říjen 2023 |
2231938005 |
€8,81 |
|
8,81 € |
5,29 € |
| 6693 |
Svatopluk Klouda |
Haškova 511 25169 Velké Popovice CZ |
61051501 |
Služby za období červenec 2023 |
2230833001 |
€24,56 |
|
24,56 € |
14,74 € |
| 6694 |
Svatopluk Ondřej |
205 756 11 Pozděchov CZ |
60040327 |
Služby za období září 2023 |
2231320008 |
€104,64 |
|
104,64 € |
62,78 € |
| 6695 |
Swiss Point Data, s.r.o. |
Račianska 8014/153 831 54 Bratislava SK |
55089453 |
Služby za období září 2023 |
2231646007 |
€2 774,04 |
|
2 774,04 € |
1 664,42 € |
| 6696 |
Swiss Point Data, s.r.o. |
Račianska 8014/153 831 54 Bratislava SK |
55089453 |
Služby za období září 2023 |
2231646008 |
€2 209,50 |
|
2 209,50 € |
1 325,70 € |
| 6697 |
Swiss Point Data, s.r.o. |
Račianska 8014/153 831 54 Bratislava SK |
55089453 |
Služby za období říjen 2023 |
2231646009 |
€451,22 |
|
451,22 € |
270,73 € |
| 6698 |
Swiss Point Data, s.r.o. |
Račianska 8014/153 831 54 Bratislava SK |
55089453 |
Služby za období říjen 2023 |
2231646010 |
€14,11 |
|
14,11 € |
8,47 € |
| 6699 |
Sylva Březná |
Písečná 635 74285 Vřesina CZ |
47685379 |
Služby za období červen 2023 |
2230360001 |
€43,93 |
|
43,93 € |
26,36 € |
| 6700 |
Sylva Březná |
Písečná 635 74285 Vřesina CZ |
47685379 |
Služby za období červenec 2023 |
2230360002 |
€5,09 |
|
5,09 € |
3,05 € |
| 6701 |
Sylva Březná |
Písečná 635 74285 Vřesina CZ |
47685379 |
Služby za období červenec 2023 |
2230360003 |
€53,64 |
|
53,64 € |
32,18 € |
| 6702 |
Sylva Březná |
Písečná 635 74285 Vřesina CZ |
47685379 |
Služby za období srpen 2023 |
2230360004 |
€30,05 |
|
30,05 € |
18,03 € |
| 6703 |
Šicí centrum Radovský s.r.o. |
Senovážné nám. 232/9, České Budějovice 6 370 01 České Budějovice CZ |
08656801 |
Služby za období září 2023 |
2231305007 |
€34,93 |
|
34,93 € |
20,96 € |
| 6704 |
Šicí centrum Radovský s.r.o. |
Senovážné nám. 232/9, České Budějovice 6 370 01 České Budějovice CZ |
08656801 |
Služby za období září 2023 |
2231305008 |
€71,11 |
|
71,11 € |
42,67 € |
| 6705 |
Šicí centrum Radovský s.r.o. |
Senovážné nám. 232/9, České Budějovice 6 370 01 České Budějovice CZ |
08656801 |
Služby za období říjen 2023 |
2231305009 |
€8,54 |
|
8,54 € |
5,12 € |
| 6706 |
Šicí centrum Radovský s.r.o. |
Senovážné nám. 232/9, České Budějovice 6 370 01 České Budějovice CZ |
08656801 |
Služby za období říjen 2023 |
2231305010 |
€7,09 |
|
7,09 € |
4,25 € |
| 6707 |
T.A.T. parts s.r.o. |
Palackého 1159/78b, Přívoz 702 00 Ostrava CZ |
25382306 |
Služby za období červenec 2023 |
2230699001 |
€26,60 |
|
26,60 € |
15,96 € |
| 6708 |
T.A.T. parts s.r.o. |
Palackého 1159/78b, Přívoz 702 00 Ostrava CZ |
25382306 |
Služby za období srpen 2023 |
2230699002 |
€7,62 |
|
7,62 € |
4,57 € |
| 6709 |
T.A.T. parts s.r.o. |
Palackého 1159/78b, Přívoz 702 00 Ostrava CZ |
25382306 |
Služby za období září 2023 |
2230699003 |
€41,28 |
|
41,28 € |
24,77 € |
| 6710 |
T.M.D, s.r.o. |
Riadok 1087/41A 922 41 Drahovce SK |
52445399 |
Služby za období červen 2023 |
2231735001 |
€12,93 |
|
12,93 € |
7,76 € |
| 6711 |
TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o. |
Červený dvůr 112/15 39102 Sezimovo Ústí CZ |
49050656 |
Služby za období září 2023 |
2230630008 |
€75,09 |
|
75,09 € |
45,05 € |
| 6712 |
TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o. |
Červený dvůr 112/15 39102 Sezimovo Ústí CZ |
49050656 |
Služby za období říjen 2023 |
2230630009 |
€7,91 |
|
7,91 € |
4,75 € |
| 6713 |
TARRA pyrotechnik s.r.o. |
Hlučínská 1347/3a 74714 Ludgeřovice CZ |
49611984 |
Služby za období září 2023 |
2230112008 |
€204,75 |
|
204,75 € |
122,85 € |
| 6714 |
TARRA pyrotechnik s.r.o. |
Hlučínská 1347/3a 74714 Ludgeřovice CZ |
49611984 |
Služby za období říjen 2023 |
2230112009 |
€88,45 |
|
88,45 € |
53,07 € |
| 6715 |
TAVOBAL s.r.o. |
Mílová 1079/4 14200 Praha CZ |
25749960 |
Služby za období červenec 2023 |
2230884003 |
€4 162,63 |
|
4 162,63 € |
2 497,58 € |
| 6716 |
TEGA trade, s.r.o. |
Na Valech 5613/12a 72200 Ostrava CZ |
04658736 |
Služby za období září 2023 |
2230321005 |
€46,69 |
|
46,69 € |
28,01 € |
| 6717 |
TEGA trade, s.r.o. |
Na Valech 5613/12a 72200 Ostrava CZ |
04658736 |
Služby za období září 2023 |
2230321006 |
€12,50 |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 6718 |
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. |
Hrabinská 498/19 73701 Český Těšín CZ |
05646677 |
Služby za období červenec 2023 |
2230221003 |
€503,91 |
|
503,91 € |
302,35 € |
| 6719 |
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. |
Hrabinská 498/19 73701 Český Těšín CZ |
05646677 |
Služby za období srpen 2023 |
2230221005 |
€682,33 |
|
682,33 € |
409,40 € |
| 6720 |
TEPE contigo s.r.o. |
Olomoucká 212 74757 Slavkov CZ |
09177043 |
Služby za období září 2023 |
2230513008 |
€147,90 |
|
147,90 € |
88,74 € |
| 6721 |
TERAHO s.r.o. |
č.p. 119 277 44 Zlosyň CZ |
05816980 |
Služby za období červen 2023 |
2230917001 |
€5,23 |
|
5,23 € |
3,14 € |
| 6722 |
TERAHO s.r.o. |
č.p. 119 277 44 Zlosyň CZ |
05816980 |
Služby za období srpen 2023 |
2230917002 |
€31,18 |
|
31,18 € |
18,71 € |
| 6723 |
Terebros s.r.o. |
Českobrodská 79, Štolmíř 282 01 Český Brod CZ |
14341239 |
Služby za období červen 2023 |
2231343001 |
€7,69 |
|
7,69 € |
4,61 € |
| 6724 |
Terebros s.r.o. |
Českobrodská 79, Štolmíř 282 01 Český Brod CZ |
14341239 |
Služby za období červen 2023 |
2231343002 |
€39,20 |
|
39,20 € |
23,52 € |
| 6725 |
Textilomanie s.r.o. |
Lidická 700/19, Veveří 602 00 Brno CZ |
04788494 |
Služby za období listopad 2023 |
2230227011 |
€117,42 |
|
117,42 € |
70,45 € |
| 6726 |
Textilomanie s.r.o. |
Lidická 700/19 60200 Brno CZ |
04788494 |
Služby za období listopad 2023 |
2230040011 |
€56,63 |
|
56,63 € |
33,98 € |
| 6727 |
Textilomanie s.r.o. |
Lidická 700/19, Veveří 602 00 Brno CZ |
04788494 |
Služby za období prosinec 2023 |
2230227012 |
€7,20 |
|
7,20 € |
4,32 € |
| 6728 |
TipTyre s.r.o. |
Bezměrov 178 76701 Bezměrov CZ |
26903814 |
Služby za období srpen 2023 |
2230125006 |
€547,84 |
|
547,84 € |
328,70 € |
| 6729 |
Tomáš Blaha |
Bystřická 449 783 72 Velký Týnec CZ |
73885517 |
Služby za období říjen 2023 |
2231127010 |
€12,88 |
|
12,88 € |
7,73 € |
| 6730 |
Tomáš Forst |
U Svitavy 1077/2 61800 Brno CZ |
87563461 |
Dluh na dobírkách 08/2023 |
82300146 |
€1 018,55 |
|
1 018,55 € |
611,13 € |
| 6731 |
Tomáš Forst |
U Svitavy 1077/2 61800 Brno CZ |
87563461 |
Dluh na dobírkách 08/2023 |
82300152 |
€1 402,24 |
|
1 402,24 € |
841,34 € |
| 6732 |
Tomáš Forst |
U Svitavy 1077/2 61800 Brno CZ |
87563461 |
GPS paušál za období srpen 2023 |
82300160 |
€61,19 |
|
61,19 € |
36,71 € |
| 6733 |
Tomáš Forst |
U Svitavy 1077/2 61800 Brno CZ |
87563461 |
Skenery za období srpen 2023 |
82300167 |
€300,74 |
|
300,74 € |
180,44 € |
| 6734 |
Tomáš Forst |
U Svitavy 1077/2 61800 Brno CZ |
87563461 |
Škodní událost zásilky č. 70923063001971/3279910 |
82300179 |
€50,75 |
|
50,75 € |
30,45 € |
| 6735 |
Tomáš Forst |
U Svitavy 1077/2 61800 Brno CZ |
87563461 |
Škodní událost zásilky č. 60123072802063 |
82300231 |
€54,48 |
|
54,48 € |
32,69 € |
| 6736 |
Tomáš Slavík |
Ohařice 8 50601 Ohařice CZ |
49800264 |
Služby za období září 2023 |
2230431008 |
€11,44 |
|
11,44 € |
6,86 € |
| 6737 |
Tomáš Vinklárek |
Hrnčířská 885 756 61 Rožnov pod Radhoštěm CZ |
73941085 |
Služby za období září 2023 |
2231059006 |
€144,07 |
|
144,07 € |
86,44 € |
| 6738 |
Tomáš Vinklárek |
Hrnčířská 885 756 61 Rožnov pod Radhoštěm CZ |
73941085 |
Služby za období říjen 2023 |
2231059007 |
€7,71 |
|
7,71 € |
4,63 € |
| 6739 |
TOMI DESIGN CZ s.r.o. |
Horská 319, Horní Staré Město 541 02 Trutnov CZ |
06116582 |
Služby za období září 2023 |
2231675007 |
€106,20 |
|
106,20 € |
63,72 € |
| 6740 |
TOMI DESIGN CZ s.r.o. |
Horská 319, Horní Staré Město 541 02 Trutnov CZ |
06116582 |
Služby za období září 2023 |
2231675008 |
€73,90 |
|
73,90 € |
44,34 € |
| 6741 |
TOMI DESIGN CZ s.r.o. |
Horská 319, Horní Staré Město 541 02 Trutnov CZ |
06116582 |
Služby za období říjen 2023 |
2231675009 |
€7,81 |
|
7,81 € |
4,69 € |
| 6742 |
TOP Prodej s.r.o. |
Mosty u Jablunkova 1046 73998 Mosty u Jablunkova CZ |
06008127 |
Služby za období říjen 2023 |
2230089010 |
€1 073,89 |
|
1 073,89 € |
644,33 € |
| 6743 |
TOP Prodej s.r.o. |
Mosty u Jablunkova 1046 73998 Mosty u Jablunkova CZ |
06008127 |
Služby za období listopad 2023 |
2230089011 |
€248,61 |
|
248,61 € |
149,17 € |
| 6744 |
TOP Prodej s.r.o. |
Mosty u Jablunkova 1046 73998 Mosty u Jablunkova CZ |
06008127 |
Služby za období listopad 2023 |
2230089012 |
€42,39 |
|
42,39 € |
25,43 € |
| 6745 |
Top textil s.r.o. |
Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ |
07416741 |
Služby za období červen 2023 |
2231392001 |
€180,38 |
|
180,38 € |
108,23 € |
| 6746 |
Top textil s.r.o. |
Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ |
07416741 |
Služby za období červen 2023 |
2231392002 |
€183,76 |
|
183,76 € |
110,26 € |
| 6747 |
Top textil s.r.o. |
Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ |
07416741 |
Služby za období červenec 2023 |
2231392003 |
€135,25 |
|
135,25 € |
81,15 € |
| 6748 |
Top textil s.r.o. |
Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ |
07416741 |
Služby za období červenec 2023 |
2231392004 |
€210,02 |
|
210,02 € |
126,01 € |
| 6749 |
Top textil s.r.o. |
Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ |
07416741 |
Služby za období srpen 2023 |
2231392005 |
€139,46 |
|
139,46 € |
83,68 € |
| 6750 |
Top textil s.r.o. |
Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ |
07416741 |
Služby za období srpen 2023 |
2231392006 |
€271,82 |
|
271,82 € |
163,09 € |
| 6751 |
Top textil s.r.o. |
Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ |
07416741 |
Služby za období září 2023 |
2231392007 |
€226,08 |
|
226,08 € |
135,65 € |
| 6752 |
Top textil s.r.o. |
Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ |
07416741 |
Služby za období září 2023 |
2231392008 |
€117,29 |
|
117,29 € |
70,37 € |
| 6753 |
Top textil s.r.o. |
Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ |
07416741 |
Služby za období říjen 2023 |
2231392009 |
€72,79 |
|
72,79 € |
43,67 € |
| 6754 |
Top textil s.r.o. |
Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ |
07416741 |
Služby za období říjen 2023 |
2231392010 |
€54,74 |
|
54,74 € |
32,84 € |
| 6755 |
TOPKOLO s.r.o. |
Servisní 5556/1 72200 Ostrava CZ |
03746143 |
Služby za období červen 2023 |
2230565001 |
€174,19 |
|
174,19 € |
104,51 € |
| 6756 |
TOPKOLO s.r.o. |
Servisní 5556/1 72200 Ostrava CZ |
03746143 |
Služby za období srpen 2023 |
2230565005 |
€66,63 |
|
66,63 € |
39,98 € |
| 6757 |
TOPKOLO s.r.o. |
Servisní 5556/1 72200 Ostrava CZ |
03746143 |
Služby za období srpen 2023 |
2230565006 |
€21,83 |
|
21,83 € |
13,10 € |
| 6758 |
TOPKOLO s.r.o. |
Servisní 5556/1 72200 Ostrava CZ |
03746143 |
Služby za období září 2023 |
2230565008 |
€107,86 |
|
107,86 € |
64,72 € |
| 6759 |
TOPKOLO s.r.o. |
Servisní 5556/1 72200 Ostrava CZ |
03746143 |
Služby za období listopad 2023 |
2230565009 |
€16,22 |
|
16,22 € |
9,73 € |
| 6760 |
TPC Bohman s.r.o. |
třída Tomáše Bati 283 76302 Zlín CZ |
01793161 |
Služby za období září 2023 |
2230244008 |
€495,62 |
|
495,62 € |
297,37 € |
| 6761 |
TPC Bohman s.r.o. |
třída Tomáše Bati 283 76302 Zlín CZ |
01793161 |
Služby za období říjen 2023 |
2230244009 |
€86,87 |
|
86,87 € |
52,12 € |
| 6762 |
TRESTLES Shop, s.r.o. |
28. října 3390/111a 70200 Ostrava CZ |
01414607 |
Služby za období září 2023 |
2231231007 |
€481,21 |
|
481,21 € |
288,73 € |
| 6763 |
TRESTLES Shop, s.r.o. |
28. října 3390/111a 70200 Ostrava CZ |
01414607 |
Služby za období září 2023 |
2231231008 |
€214,91 |
|
214,91 € |
128,95 € |
| 6764 |
TRESTLES Shop, s.r.o. |
28. října 3390/111a 70200 Ostrava CZ |
01414607 |
Služby za období říjen 2023 |
2231231009 |
€33,22 |
|
33,22 € |
19,93 € |
| 6765 |
TROPIC LIBEREC s.r.o. |
U Sadu 655, Liberec XXV-Vesec 463 12 Liberec CZ |
25415981 |
Služby za období červenec 2023 |
2231078003 |
€1 114,16 |
|
1 114,16 € |
668,50 € |
| 6766 |
TROPIC LIBEREC s.r.o. |
U Sadu 655, Liberec XXV-Vesec 463 12 Liberec CZ |
25415981 |
Služby za období říjen 2023 |
2231078010 |
€85,54 |
|
85,54 € |
51,32 € |
| 6767 |
Tuning Beroun s.r.o. |
č.p. 16 267 27 Nesvačily CZ |
06046878 |
Služby za období září 2023 |
2230888007 |
€38,02 |
|
38,02 € |
22,81 € |
| 6768 |
UHAL trade cz s.r.o. |
Chudenická 1059/30 102 00 Praha 10 CZ |
02570980 |
Služby za období září 2023 |
2231370003 |
€4,40 |
|
4,40 € |
2,64 € |
| 6769 |
Unique metal s.r.o. |
Hlínoviště 100 294 21 Bělá pod Bezdězem CZ |
17738008 |
Služby za období červen 2023 |
2231681001 |
€4,21 |
|
4,21 € |
2,53 € |
| 6770 |
UPDP s.r.o. |
Václavské náměstí 2132/47, Nové Město 110 00 Praha 1 CZ |
14109743 |
Služby za období červen 2023 |
2231236001 |
€5,30 |
|
5,30 € |
3,18 € |
| 6771 |
UTECH s.r.o. |
Náchodská 2548/77, Horní Počernice 193 00 Praha 9 CZ |
26132842 |
Služby za období říjen 2023 |
2231643005 |
€16,01 |
|
16,01 € |
9,61 € |
| 6772 |
VAPOL CZ s.r.o. |
č.p. 270 756 51 Zašová CZ |
26783789 |
Služby za období září 2023 |
2231034008 |
€58,19 |
|
58,19 € |
34,91 € |
| 6773 |
VAPOL CZ s.r.o. |
č.p. 270 756 51 Zašová CZ |
26783789 |
Služby za období říjen 2023 |
2231034009 |
€17,65 |
|
17,65 € |
10,59 € |
| 6774 |
VAPP s.r.o. |
Popovičky 38 25101 Popovičky CZ |
24140309 |
Služby za období září 2023 |
2230046007 |
€559,90 |
|
559,90 € |
335,94 € |
| 6775 |
VAPP s.r.o. |
Popovičky 38 25101 Popovičky CZ |
24140309 |
Služby za období září 2023 |
2230046008 |
€204,32 |
|
204,32 € |
122,59 € |
| 6776 |
Vávra kamna s.r.o. |
Oprechtice 58 73921 Paskov CZ |
03649571 |
Služby za období září 2023 |
2231915004 |
€31,16 |
|
31,16 € |
18,70 € |
| 6777 |
VEHAR service s.r.o. |
Gajdošova 349/86 61500 Brno CZ |
28359984 |
Služby za období září 2023 |
2230740008 |
€41,37 |
|
41,37 € |
24,82 € |
| 6778 |
VELANA spol. s r.o. |
Šoustalova 495/5 625 00 Brno - Starý Lískovec CZ |
41601467 |
Služby za období listopad 2023 |
2231253011 |
€68,49 |
|
68,49 € |
41,09 € |
| 6779 |
VELANA spol. s r.o. |
Šoustalova 495/5 625 00 Brno - Starý Lískovec CZ |
41601467 |
Služby za období listopad 2023 |
2231253012 |
€7,31 |
|
7,31 € |
4,39 € |
| 6780 |
Velkoobchod Paprsek s.r.o. |
U Plovárny 484 37701 Jindřichův Hradec CZ |
07946121 |
Služby za období srpen 2023 |
2230604006 |
€73,73 |
|
73,73 € |
44,24 € |
| 6781 |
Velkoobchod Paprsek s.r.o. |
U Plovárny 484 37701 Jindřichův Hradec CZ |
07946121 |
Služby za období září 2023 |
2230604007 |
€132,62 |
|
132,62 € |
79,57 € |
| 6782 |
Velkoobchod Paprsek s.r.o. |
U Plovárny 484 37701 Jindřichův Hradec CZ |
07946121 |
Služby za období září 2023 |
2230604008 |
€76,79 |
|
76,79 € |
46,07 € |
| 6783 |
Velkoobchod Paprsek s.r.o. |
U Plovárny 484 37701 Jindřichův Hradec CZ |
07946121 |
Služby za období říjen 2023 |
2230604009 |
€46,86 |
|
46,86 € |
28,12 € |
| 6784 |
VELSBIKE s.r.o. |
č.ev. 513 664 34 Jinačovice CZ |
26921421 |
Služby za období srpen 2023 |
2230327005 |
€82,72 |
|
82,72 € |
49,63 € |
| 6785 |
Veronika Peterková |
Staříč 297 73943 Staříč CZ |
05915813 |
Služby za období červenec 2023 |
2230713004 |
€7,77 |
|
7,77 € |
4,66 € |
| 6786 |
Veronika Peterková |
Staříč 297 73943 Staříč CZ |
05915813 |
Služby za období srpen 2023 |
2230713005 |
€30,69 |
|
30,69 € |
18,41 € |
| 6787 |
Veronika Peterková |
Staříč 297 73943 Staříč CZ |
05915813 |
Služby za období září 2023 |
2230713008 |
€39,01 |
|
39,01 € |
23,41 € |
| 6788 |
Veronika Zemanová |
Pod Vrškem 805 76321 Slavičín CZ |
01129520 |
Služby za období srpen 2023 |
2230629005 |
€103,19 |
|
103,19 € |
61,91 € |
| 6789 |
Veronika Zemanová |
Pod Vrškem 805 76321 Slavičín CZ |
01129520 |
Služby za období srpen 2023 |
2230629006 |
€44,77 |
|
44,77 € |
26,86 € |
| 6790 |
Veronika Zemanová |
Pod Vrškem 805 76321 Slavičín CZ |
01129520 |
Služby za období září 2023 |
2230629007 |
€78,03 |
|
78,03 € |
46,82 € |
| 6791 |
Veronika Zemanová |
Pod Vrškem 805 76321 Slavičín CZ |
01129520 |
Služby za období září 2023 |
2230629008 |
€13,79 |
|
13,79 € |
8,27 € |
| 6792 |
Veronika Zemanová |
Pod Vrškem 805 76321 Slavičín CZ |
01129520 |
Služby za období říjen 2023 |
2230629009 |
€12,80 |
|
12,80 € |
7,68 € |
| 6793 |
VERTEX CZ, s.r.o. |
Štramberská 1581/45a 70300 Ostrava CZ |
26804450 |
Služby za období srpen 2023 |
2230808005 |
€149,23 |
|
149,23 € |
89,54 € |
| 6794 |
VERTEX CZ, s.r.o. |
Štramberská 1581/45a 70300 Ostrava CZ |
26804450 |
Služby za období srpen 2023 |
2230808006 |
€121,18 |
|
121,18 € |
72,71 € |
| 6795 |
VERTEX CZ, s.r.o. |
Štramberská 1581/45a 70300 Ostrava CZ |
26804450 |
Služby za období září 2023 |
2230808007 |
€212,72 |
|
212,72 € |
127,63 € |
| 6796 |
VERTEX CZ, s.r.o. |
Štramberská 1581/45a 70300 Ostrava CZ |
26804450 |
Služby za období říjen 2023 |
2230808008 |
€4,09 |
|
4,09 € |
2,45 € |
| 6797 |
VESELÝ KRAB s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
05360498 |
Služby za období červenec 2023 |
2231339004 |
€66,31 |
|
66,31 € |
39,79 € |
| 6798 |
VESELÝ KRAB s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
05360498 |
Služby za období srpen 2023 |
2231339005 |
€48,66 |
|
48,66 € |
29,20 € |
| 6799 |
VESELÝ KRAB s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
05360498 |
Služby za období srpen 2023 |
2231339006 |
€38,39 |
|
38,39 € |
23,03 € |
| 6800 |
VESELÝ KRAB s.r.o. |
Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ |
05360498 |
Služby za období září 2023 |
2231339007 |
€9,12 |
|
9,12 € |
5,47 € |
| 6801 |
Veterinární klinika HK vet s. r. o. |
Na Brně 566/1 500 06 Hradec Králové - Nový Hradec Králové CZ |
28778448 |
Služby za období červenec 2023 |
2231424001 |
€7,30 |
|
7,30 € |
4,38 € |
| 6802 |
VETINO HKvet s.r.o. / 2 |
Na Brně 566/1 500 06 HRADEC KRÁLOVÉ CZ |
19570341 |
Služby za období říjen 2023 |
2231953001 |
€4,52 |
|
4,52 € |
2,71 € |
| 6803 |
Vet-shop s.r.o. |
Nerudova 367 588 13 Polná CZ |
17181437 |
Služby za období srpen 2023 |
2231095005 |
€15,74 |
|
15,74 € |
9,44 € |
| 6804 |
Vet-shop s.r.o. |
Nerudova 367 588 13 Polná CZ |
17181437 |
Služby za období září 2023 |
2231095008 |
€3,84 |
|
3,84 € |
2,30 € |
| 6805 |
VF.ELECTRIC s.r.o. |
U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ |
27209253 |
Služby za období červen 2023 |
2231839002 |
€52,95 |
|
52,95 € |
31,77 € |
| 6806 |
VF.ELECTRIC s.r.o. |
U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ |
27209253 |
Služby za období červenec 2023 |
2231839003 |
€18,58 |
|
18,58 € |
11,15 € |
| 6807 |
VF.ELECTRIC s.r.o. |
U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ |
27209253 |
Služby za období červenec 2023 |
2231839004 |
€20,96 |
|
20,96 € |
12,58 € |
| 6808 |
VF.ELECTRIC s.r.o. |
U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ |
27209253 |
Služby za období srpen 2023 |
2231839005 |
€15,37 |
|
15,37 € |
9,22 € |
| 6809 |
VF.ELECTRIC s.r.o. |
U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ |
27209253 |
Služby za období srpen 2023 |
2231839006 |
€49,88 |
|
49,88 € |
29,93 € |
| 6810 |
VF.ELECTRIC s.r.o. |
U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ |
27209253 |
Služby za období září 2023 |
2231839007 |
€34,90 |
|
34,90 € |
20,94 € |
| 6811 |
VF.ELECTRIC s.r.o. |
U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ |
27209253 |
Služby za období září 2023 |
2231839008 |
€12,64 |
|
12,64 € |
7,58 € |
| 6812 |
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. |
Na Švadlačkách 478, Soběslav II 392 01 Soběslav CZ |
14504456 |
Služby za období červenec 2023 |
2231049001 |
€17,79 |
|
17,79 € |
10,67 € |
| 6813 |
VIX nature s.r.o. |
nám. Spojenců 3138/5a 796 01 Prostějov CZ |
04975588 |
Služby za období září 2023 |
2231687006 |
€24,04 |
|
24,04 € |
14,42 € |
| 6814 |
VIZOPOL s.r.o |
čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ |
28298713 |
Služby za období červenec 2023 |
2231264003 |
€501,42 |
|
501,42 € |
300,85 € |
| 6815 |
VIZOPOL s.r.o |
čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ |
28298713 |
Služby za období červenec 2023 |
2231264004 |
€321,24 |
|
321,24 € |
192,74 € |
| 6816 |
VIZOPOL s.r.o |
čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ |
28298713 |
Služby za období srpen 2023 |
2231264005 |
€609,05 |
|
609,05 € |
365,43 € |
| 6817 |
VIZOPOL s.r.o |
čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ |
28298713 |
Služby za období srpen 2023 |
2231264006 |
€354,12 |
|
354,12 € |
212,47 € |
| 6818 |
VIZOPOL s.r.o |
čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ |
28298713 |
Služby za období září 2023 |
2231264007 |
€386,79 |
|
386,79 € |
232,07 € |
| 6819 |
VIZOPOL s.r.o |
čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ |
28298713 |
Služby za období září 2023 |
2231264008 |
€484,59 |
|
484,59 € |
290,75 € |
| 6820 |
VIZOPOL s.r.o |
čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ |
28298713 |
Služby za období říjen 2023 |
2231264009 |
€15,53 |
|
15,53 € |
9,32 € |
| 6821 |
VIZOPOL s.r.o |
čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ |
28298713 |
Služby za období říjen 2023 |
2231264010 |
€12,50 |
|
12,50 € |
7,50 € |
| 6822 |
VK TRADE s.r.o. |
č.p. 179 549 21 Česká Čermná CZ |
25950169 |
Služby za období září 2023 |
2231172008 |
€24,68 |
|
24,68 € |
14,81 € |
| 6823 |
Vladimír Marciš |
Dukelská 686 739 61 Třinec - Lyžbice CZ |
05013551 |
Služby za období srpen 2023 |
2231355004 |
€7,63 |
|
7,63 € |
4,58 € |
| 6824 |
Vladimír Marciš |
Dukelská 686 739 61 Třinec - Lyžbice CZ |
05013551 |
Služby za období srpen 2023 |
2231355005 |
€9,87 |
|
9,87 € |
5,92 € |
| 6825 |
Vladimír Marciš |
Dukelská 686 739 61 Třinec - Lyžbice CZ |
05013551 |
Služby za období září 2023 |
2231355006 |
€9,58 |
|
9,58 € |
5,75 € |
| 6826 |
Vladimír Marciš |
Dukelská 686 739 61 Třinec - Lyžbice CZ |
05013551 |
Služby za období říjen 2023 |
2231355007 |
€7,58 |
|
7,58 € |
4,55 € |
| 6827 |
VM Footwear s.r.o. |
Veselská 1935 69662 Strážnice CZ |
26886227 |
Služby za období říjen 2023 |
2230831010 |
€5 814,89 |
|
5 814,89 € |
3 488,93 € |
| 6828 |
VM Footwear s.r.o. |
Veselská 1935 69662 Strážnice CZ |
26886227 |
Služby za období listopad 2023 |
2230831011 |
€4 616,21 |
|
4 616,21 € |
2 769,73 € |
| 6829 |
VM Footwear s.r.o. |
Veselská 1935 69662 Strážnice CZ |
26886227 |
Služby za období listopad 2023 |
2230831012 |
€1 937,29 |
|
1 937,29 € |
1 162,37 € |
| 6830 |
VM Obuv s.r.o. |
Veselská 1935 696 62 Strážnice CZ |
17664543 |
Služby za období říjen 2023 |
2231612010 |
€18,63 |
|
18,63 € |
11,18 € |
| 6831 |
VM Obuv s.r.o. |
Veselská 1935 696 62 Strážnice CZ |
17664543 |
Služby za období listopad 2023 |
2231612011 |
€24,55 |
|
24,55 € |
14,73 € |
| 6832 |
VM Obuv s.r.o. |
Veselská 1935 696 62 Strážnice CZ |
17664543 |
Služby za období listopad 2023 |
2231612012 |
€27,09 |
|
27,09 € |
16,25 € |
| 6833 |
VMBal s.r.o. |
Na Svobodě 3152/80 72300 Ostrava CZ |
27774821 |
Služby za období listopad 2023 |
2230812011 |
€274,60 |
|
274,60 € |
164,76 € |
| 6834 |
VMBal s.r.o. |
Na Svobodě 3152/80 72300 Ostrava CZ |
27774821 |
Služby za období listopad 2023 |
2230812012 |
€99,71 |
|
99,71 € |
59,83 € |
| 6835 |
VOPI, s.r.o. |
Nádražní 1354 59231 Nové Město Na Moravě CZ |
25972260 |
Služby za období červenec 2023 |
2230329004 |
€914,91 |
|
914,91 € |
548,95 € |
| 6836 |
Vyspimese.CZ s.r.o. |
V Hůrce 1136/10 700 30 Ostrava- Zábřeh CZ |
3056198 |
Služby za období červen 2023 |
2231235002 |
€85,18 |
|
85,18 € |
51,11 € |
| 6837 |
Vyspimese.CZ s.r.o. |
V Hůrce 1136/10 700 30 Ostrava- Zábřeh CZ |
3056198 |
Služby za období září 2023 |
2231235004 |
€4,29 |
|
4,29 € |
2,57 € |
| 6838 |
Waldemar Juroszek |
Koňakovská 11 73562 Český Těšín CZ |
06179312 |
Služby za období listopad 2023 |
2230437011 |
€10,50 |
|
10,50 € |
6,30 € |
| 6839 |
Weos corp. s.r.o. |
Hlavní třída 568/73 70800 Ostrava CZ |
29444110 |
Služby za období srpen 2023 |
2230446006 |
€113,26 |
|
113,26 € |
67,96 € |
| 6840 |
Weos corp. s.r.o. |
Hlavní třída 568/73 70800 Ostrava CZ |
29444110 |
Služby za období září 2023 |
2230446007 |
€90,77 |
|
90,77 € |
54,46 € |
| 6841 |
Weos corp. s.r.o. |
Hlavní třída 568/73 70800 Ostrava CZ |
29444110 |
Služby za období září 2023 |
2230446008 |
€30,69 |
|
30,69 € |
18,41 € |
| 6842 |
Weos corp. s.r.o. |
Hlavní třída 568/73 70800 Ostrava CZ |
29444110 |
Služby za období říjen 2023 |
2230446009 |
€52,10 |
|
52,10 € |
31,26 € |
| 6843 |
Westieri Slovakia s. r. o. |
Hurbanova Ves 122 903 01 Hurbanova Ves SK |
48190535 |
Služby za období září 2023 |
2231102004 |
€10,69 |
|
10,69 € |
6,41 € |
| 6844 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období červenec 2023 |
2230729004 |
€3 511,68 |
|
3 511,68 € |
2 107,01 € |
| 6845 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období srpen 2023 |
2231509005 |
€501,06 |
|
501,06 € |
300,64 € |
| 6846 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období srpen 2023 |
2230729005 |
€2 127,39 |
|
2 127,39 € |
1 276,43 € |
| 6847 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období srpen 2023 |
2230729006 |
€1 764,52 |
|
1 764,52 € |
1 058,71 € |
| 6848 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období srpen 2023 |
2231509006 |
€499,86 |
|
499,86 € |
299,92 € |
| 6849 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období září 2023 |
2231509007 |
€380,85 |
|
380,85 € |
228,51 € |
| 6850 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období září 2023 |
2230729007 |
€1 850,14 |
|
1 850,14 € |
1 110,08 € |
| 6851 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období září 2023 |
2230729008 |
€642,52 |
|
642,52 € |
385,51 € |
| 6852 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období září 2023 |
2231508008 |
€131,59 |
|
131,59 € |
78,95 € |
| 6853 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období září 2023 |
2231509008 |
€389,40 |
|
389,40 € |
233,64 € |
| 6854 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období září 2023 |
2230731008 |
€138,65 |
|
138,65 € |
83,19 € |
| 6855 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období říjen 2023 |
2230729009 |
€50,05 |
|
50,05 € |
30,03 € |
| 6856 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období říjen 2023 |
2231509009 |
€402,47 |
|
402,47 € |
241,48 € |
| 6857 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období říjen 2023 |
2230731009 |
€228,01 |
|
228,01 € |
136,81 € |
| 6858 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období říjen 2023 |
2231508009 |
€9,07 |
|
9,07 € |
5,44 € |
| 6859 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období říjen 2023 |
2231509010 |
€329,99 |
|
329,99 € |
197,99 € |
| 6860 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období říjen 2023 |
2230731010 |
€230,27 |
|
230,27 € |
138,16 € |
| 6861 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období říjen 2023 |
2230729010 |
€4,43 |
|
4,43 € |
2,66 € |
| 6862 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období listopad 2023 |
2230731011 |
€104,55 |
|
104,55 € |
62,73 € |
| 6863 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období listopad 2023 |
2231509011 |
€288,17 |
|
288,17 € |
172,90 € |
| 6864 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období listopad 2023 |
2230729011 |
€8,84 |
|
8,84 € |
5,30 € |
| 6865 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období listopad 2023 |
2231509012 |
€135,12 |
|
135,12 € |
81,07 € |
| 6866 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období listopad 2023 |
2230731012 |
€49,66 |
|
49,66 € |
29,80 € |
| 6867 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období prosinec 2023 |
2231509013 |
€50,85 |
|
50,85 € |
30,51 € |
| 6868 |
Westlogic s.r.o. |
Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ |
28637372 |
Služby za období prosinec 2023 |
2230731013 |
€41,62 |
|
41,62 € |
24,97 € |
| 6869 |
What The Hill s.r.o. |
K Červenému vrchu 678/1 16000 Praha CZ |
06414915 |
Služby za období červen 2023 |
2230611002 |
€7,58 |
|
7,58 € |
4,55 € |
| 6870 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20 94201 Šurany SK |
46924892 |
Služby za období červen 2023 |
2230000001 |
€106,28 |
|
106,28 € |
63,77 € |
| 6871 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20 94201 Šurany SK |
46924892 |
Služby za období červen 2023 |
2230000002 |
€116,29 |
|
116,29 € |
69,77 € |
| 6872 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20 94201 Šurany SK |
46924892 |
Služby za období červenec 2023 |
2230000003 |
€59,19 |
|
59,19 € |
35,51 € |
| 6873 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20 94201 Šurany SK |
46924892 |
Služby za období červenec 2023 |
2230773004 |
€203,30 |
|
203,30 € |
121,98 € |
| 6874 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20 94201 Šurany SK |
46924892 |
Služby za období srpen 2023 |
2230773005 |
€245,79 |
|
245,79 € |
147,47 € |
| 6875 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20 94201 Šurany SK |
46924892 |
Služby za období srpen 2023 |
2230773006 |
€186,76 |
|
186,76 € |
112,06 € |
| 6876 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20 94201 Šurany SK |
46924892 |
Služby za období září 2023 |
2230773007 |
€208,25 |
|
208,25 € |
124,95 € |
| 6877 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20 94201 Šurany SK |
46924892 |
Služby za období září 2023 |
2230773008 |
€188,17 |
|
188,17 € |
112,90 € |
| 6878 |
WiBaComp, s. r. o. |
MDŽ 20 94201 Šurany SK |
46924892 |
Služby za období říjen 2023 |
2230773009 |
€48,37 |
|
48,37 € |
29,02 € |
| 6879 |
WILITEX s.r.o. |
Vrbenská 2044/6 37001 České Budějovice CZ |
26023725 |
Služby za období září 2023 |
2230807007 |
€255,67 |
|
255,67 € |
153,40 € |
| 6880 |
WILITEX s.r.o. |
Vrbenská 2044/6 37001 České Budějovice CZ |
26023725 |
Služby za období září 2023 |
2230807008 |
€147,54 |
|
147,54 € |
88,52 € |
| 6881 |
WILITEX s.r.o. |
Vrbenská 2044/6 37001 České Budějovice CZ |
26023725 |
Služby za období říjen 2023 |
2230807009 |
€12,15 |
|
12,15 € |
7,29 € |
| 6882 |
YASHICA s.r.o. |
Žďárského 186 674 01 TŘEBÍČ 1 CZ |
46980121 |
Služby za období srpen 2023 |
2231823006 |
€908,92 |
|
908,92 € |
545,35 € |
| 6883 |
ZAVRZ s.r.o. |
U Pily 723 370 01 České Budějovice CZ |
25152157 |
Služby za období říjen 2023 |
2230992009 |
€43,28 |
|
43,28 € |
25,97 € |
| 6884 |
ZAVRZ s.r.o. |
U Pily 723 370 01 České Budějovice CZ |
25152157 |
Služby za období říjen 2023 |
2230992010 |
€34,05 |
|
34,05 € |
20,43 € |
| 6885 |
Zemědělské potřeby M + S s.r.o. |
Hlubocká 11 37361 Hrdějovice CZ |
28121121 |
Služby za období srpen 2023 |
2230471006 |
€425,32 |
|
425,32 € |
255,19 € |
| 6886 |
Zemědělské potřeby M + S s.r.o. |
Hlubocká 11 37361 Hrdějovice CZ |
28121121 |
Služby za období září 2023 |
2230471008 |
€397,65 |
|
397,65 € |
238,59 € |
| 6887 |
Zemědělské potřeby M + S s.r.o. |
Hlubocká 11 37361 Hrdějovice CZ |
28121121 |
Služby za období říjen 2023 |
2230471009 |
€78,14 |
|
78,14 € |
46,88 € |
| 6888 |
Zemědělské potřeby M + S s.r.o. |
Hlubocká 11 37361 Hrdějovice CZ |
28121121 |
Služby za období říjen 2023 |
2230471010 |
€93,84 |
|
93,84 € |
56,30 € |
| 6889 |
ZEROZ, spol. s r.o. |
č.p. 190 763 19 Držková CZ |
18757812 |
Služby za období září 2023 |
2231810008 |
€455,10 |
|
455,10 € |
273,06 € |
| 6890 |
ZEROZ, spol. s r.o. |
č.p. 190 763 19 Držková CZ |
18757812 |
Služby za období říjen 2023 |
2231810009 |
€66,26 |
|
66,26 € |
39,76 € |
| 6891 |
ZH Verron, s.r.o. |
Výškovická 3085/2 70030 Ostrava CZ |
28631234 |
Služby za období srpen 2023 |
2230188005 |
€796,01 |
|
796,01 € |
477,61 € |
| 6892 |
ZH Verron, s.r.o. |
Výškovická 3085/2 70030 Ostrava CZ |
28631234 |
Služby za období říjen 2023 |
2230188009 |
€29,27 |
|
29,27 € |
17,56 € |
| 6893 |
ZLÍNPROFI s.r.o. |
Machovská 564 763 62 Tlumačov CZ |
25501585 |
Služby za období červenec 2023 |
2231429004 |
€95,38 |
|
95,38 € |
57,23 € |
| 6894 |
ZLÍNPROFI s.r.o. |
Machovská 564 763 62 Tlumačov CZ |
25501585 |
Služby za období srpen 2023 |
2231429005 |
€7,94 |
|
7,94 € |
4,76 € |
| 6895 |
Zuzana Novotná |
Doubravice 11 789 82 Moravičany CZ |
05236827 |
Služby za období srpen 2023 |
2231072005 |
€78,61 |
|
78,61 € |
47,17 € |
| 6896 |
Zuzana Novotná |
Doubravice 11 789 82 Moravičany CZ |
05236827 |
Služby za období září 2023 |
2231072007 |
€57,35 |
|
57,35 € |
34,41 € |
| 6897 |
Zuzana Novotná |
Doubravice 11 789 82 Moravičany CZ |
05236827 |
Služby za období září 2023 |
2231072008 |
€11,41 |
|
11,41 € |
6,85 € |
| 6898 |
MOL Česká Republika, s.r.o |
Purkyňová 2131/3, 11000 Praha CZ |
49450301 |
Predplatené palivové karty (15x2000) |
8886522097 |
€1 213,40 |
|
1 213,40 € |
728,04 € |
| 6899 |
Finančný úrad Jihlava |
|
|
Daň z pridanej hodnoty 21% zúčtovanie |
|
35 043,92 € |
|
35 043,92 € |
21 026,35 € |
| 6900 |
Finančný úrad Jihlava |
|
|
Daň z pridanej hodnoty 21% prijatá |
|
1 311,19 € |
|
1 311,19 € |
786,71 € |
| 6901 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES |
|
16 181,23 |
|
16 181,23 € |
9 708,74 € |
| 6902 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES |
|
606,80 |
|
606,80 € |
364,08 € |
| 6903 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES |
|
6 917,88 |
|
6 917,88 € |
4 150,73 € |
| 6904 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES |
|
1 941,75 |
|
1 941,75 € |
1 165,05 € |
| 6905 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES |
631683015 |
3 715,53 |
|
3 715,53 € |
2 229,32 € |
| 6906 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES |
631683015 |
15,65 |
|
15,65 € |
9,39 € |
| 6907 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES |
631835820 |
4 378,62 |
|
4 378,62 € |
2 627,17 € |
| 6908 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES |
631835820 |
20,96 |
|
20,96 € |
12,58 € |
| 6909 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
1 896,89 |
|
1 896,89 € |
1 138,13 € |
| 6910 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
1 239,97 |
|
1 239,97 € |
743,98 € |
| 6911 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
1 091,83 |
|
1 091,83 € |
655,10 € |
| 6912 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
800,36 |
|
800,36 € |
480,22 € |
| 6913 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
1 133,01 |
|
1 133,01 € |
679,81 € |
| 6914 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
757,08 |
|
757,08 € |
454,25 € |
| 6915 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
1 196,80 |
|
1 196,80 € |
718,08 € |
| 6916 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
353,52 |
|
353,52 € |
212,11 € |
| 6917 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
575,85 |
|
575,85 € |
345,51 € |
| 6918 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
501,01 |
|
501,01 € |
300,61 € |
| 6919 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
556,51 |
|
556,51 € |
333,91 € |
| 6920 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
653,64 |
|
653,64 € |
392,18 € |
| 6921 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
863,59 |
|
863,59 € |
518,15 € |
| 6922 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
1 698,42 |
|
1 698,42 € |
1 019,05 € |
| 6923 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
534,30 |
|
534,30 € |
320,58 € |
| 6924 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
800,36 |
|
800,36 € |
480,22 € |
| 6925 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
1 548,75 |
|
1 548,75 € |
929,25 € |
| 6926 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
740,49 |
|
740,49 € |
444,29 € |
| 6927 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
326,86 |
|
326,86 € |
196,12 € |
| 6928 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
845,27 |
|
845,27 € |
507,16 € |
| 6929 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
740,49 |
|
740,49 € |
444,29 € |
| 6930 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
885,68 |
|
885,68 € |
531,41 € |
| 6931 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
703,60 |
|
703,60 € |
422,16 € |
| 6932 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
646,36 |
|
646,36 € |
387,82 € |
| 6933 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
800,36 |
|
800,36 € |
480,22 € |
| 6934 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
873,99 |
|
873,99 € |
524,39 € |
| 6935 |
FEDES LOGISTICS s.r.o. |
V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ |
03566307 |
pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 |
202309 |
650,69 |
|
650,69 € |
390,41 € |
| |
|
|
|
|
|
|
|
37 329 098,28 € |
22 397 458,97 € |
V Banskej Bystrici, dňa 09.04.2025
UBC 2020, k.s.
správca
|