V súlade so súhlasom zástupcu veriteľov vylučujem zo súpisu všeobecnej podstaty nasledovný majetok:
SZM č.:
|
Druh majetku
|
dlžník
|
IČO / Dátum nar.
|
suma istiny v €
|
právny dôvod
|
faktúra č.
|
deň zápisu
|
dôvod zápisu
|
súpisová hodnota
|
5.
|
peňažná pohľadávka
|
AD BRNO s.r.o., Londýnská 59, Vinohrady, Praha 2
|
04986881
|
3,62 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 15.06.2016
|
6542003928
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
3,62 €
|
6.
|
peňažná pohľadávka
|
AD PARTNER CZ & SK, a.s., Kolbenova 1080, Hlubětín, Praha 9lu
|
26320533
|
13,30 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 24.04.2015
|
5542002187
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
13,30 €
|
7.
|
peňažná pohľadávka
|
AD PARTNER CZ & SK, a.s., Kolbenova 1080, Hlubětín, Praha 9
|
26320533
|
28,35 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 31.08.2015
|
5543001918
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
28,35 €
|
9.
|
peňažná pohľadávka
|
Alexander Varga automechanik, Štúrova 9, Nitra
|
17567645
|
351,91 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 29.02.2016
|
6542001392
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
351,91 €
|
11.
|
peňažná pohľadávka
|
AT PRIMA, s. r. o., Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
|
47400854
|
240,52 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 30.06.2016
|
6543001954
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
240,52 €
|
12.
|
peňažná pohľadávka
|
AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie Hrdlo 68, Bratislava
|
17329477
|
139,44 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 12.04.2016
|
6543001050
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
139,44 €
|
15.
|
peňažná pohľadávka
|
Auto Welt Technik GmbH, Breitenfurterstrasse 160, Wien
|
67923009
|
668,14 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 29.02.2016
|
6543000500
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
668,14 €
|
17.
|
peňažná pohľadávka
|
AUTOCOMFORT, s. r. o., Štefunkova 11, Bratislava - Ružinov
|
46110895
|
579,84 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 19.12.2013
|
3541000551
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
579,84 €
|
25.
|
peňažná pohľadávka
|
AUTOTEAM V.A.G. spol. s r. o., Kvetná 22, Lozorno
|
44620128
|
225,84 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 28.08.2014
|
4543002352
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
225,84 €
|
26.
|
peňažná pohľadávka
|
Borseník Andrej, Hlboké 302
|
45315051
|
849,00 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 31.10.2013
|
3542007061
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
849,00 €
|
28.
|
peňažná pohľadávka
|
CLEANFOX.SK s.r.o., Radová 21, Nitra
|
50228323
|
290,98 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 31.08.2017
|
7542004334
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
290,98 €
|
29.
|
peňažná pohľadávka
|
CLEANFOX.SK s.r.o., Radová 21, Nitra
|
50228323
|
304,62 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 29.09.2017
|
7542004794
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
304,62 €
|
30.
|
peňažná pohľadávka
|
CLEANFOX.SK s.r.o., Radová 21, Nitra
|
50228323
|
838,86 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 29.09.2017
|
7542004795
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
838,86 €
|
31.
|
peňažná pohľadávka
|
CLEANFOX.SK s.r.o., Radová 21, Nitra
|
50228323
|
687,70 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 31.10.2017
|
7542005299
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
687,70 €
|
32.
|
peňažná pohľadávka
|
CLEANFOX.SK s.r.o., Radová 21, Nitra
|
50228323
|
156,22 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 31.10.2017
|
7542005312
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
156,22 €
|
33.
|
peňažná pohľadávka
|
CP C-A.R.S., s.r.o., Bratislavská 63, Senec
|
46226591
|
1 308,74 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 30.05.2014
|
4543001437
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
1 308,74 €
|
34.
|
peňažná pohľadávka
|
Dalibor Čambal, Bizetova 6, Nitra
|
X
|
11,39 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 28.02.2018
|
8542000801
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
11,39 €
|
38.
|
peňažná pohľadávka
|
Ginner GmbH, Walter-Jurmann-Gasse 11, 1230 Wien
|
128217f
|
9,10 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 03.02.2015
|
5542000559
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
9,10 €
|
49.
|
peňažná pohľadávka
|
Iľja Weigl, Lomnická 3, Bratislava-Devín
|
30138841
|
412,87 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 16.02.2018
|
8543000232
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
412,87 €
|
50.
|
peňažná pohľadávka
|
Ing. Daniel Škarbala, Kamenná 107, Nitra
|
X
|
34,16 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 09.03.2018
|
8542000921
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
34,16 €
|
51.
|
peňažná pohľadávka
|
Ing. Daniel Škarbala, Kamenná 107, Nitra
|
X
|
30,60 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 09.03.2018
|
8542000959
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
30,60 €
|
52.
|
peňažná pohľadávka
|
Ing. Daniel Škarbala, Kamenná 107, Nitra
|
X
|
4,40 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 09.03.2018
|
8542000960
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
4,40 €
|
55.
|
peňažná pohľadávka
|
KALIANKO, s.r.o., Marxova 815, Kopčany
|
36262048
|
219,82 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 29.01.2016
|
6543000164
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
219,82 €
|
56.
|
peňažná pohľadávka
|
KALIANKO, s.r.o., Marxova 815, Kopčany
|
36262048
|
280,00 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 31.08.2016
|
6543002532
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
280,00 €
|
57.
|
peňažná pohľadávka
|
KALIANKO, s.r.o., Marxova 815, Kopčany
|
36262048
|
222,00 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 30.09.2016
|
6543002810
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
222,00 €
|
59.
|
peňažná pohľadávka
|
LD - CAR servis spol. s r.o., Bazovského 4, Turany
|
47449381
|
144,62 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 31.03.2015
|
5544000259
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
144,62 €
|
69.
|
peňažná pohľadávka
|
Martin Juhás, Revolučná štvrť 13, Galanta
|
X
|
110,38 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 30.11.2015
|
5542006542
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
110,38 €
|
70.
|
peňažná pohľadávka
|
Martin Juhás, Revolučná štvrť 13, Galanta
|
X
|
300,68 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 30.04.2016
|
6542002908
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
300,68 €
|
72.
|
peňažná pohľadávka
|
Martin Kliský, Murgašova 70, Nové Zámky
|
X
|
459,00 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 31.10.2016
|
6542006505
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
459,00 €
|
79.
|
peňažná pohľadávka
|
MOTOR PLUS, s.r.o., Rastislavova 38, Lužianky
|
36549134
|
635,22 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 30.01.2016
|
6542000622
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
635,22 €
|
81.
|
peňažná pohľadávka
|
NRF Handelsges.m.b.H, Eisnergasse 9/4/3, Wien
|
-
|
146,81 €
|
Fakturujeme Vám náklady spojené s reklamovaným kompresorom klimatizácie, dodaný dňa: 01.06.2015
|
150100037
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
146,81 €
|
83.
|
peňažná pohľadávka
|
I electro s.r.o. (predtým: OEM parts s.r.o., IČO: 46990372), Medvedzie 4, Tvrdošín
|
47151935
|
317,79 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 31.10.2014
|
4542005739
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
317,79 €
|
84.
|
peňažná pohľadávka
|
I electro s.r.o. (predtým: OEM parts s.r.o., IČO: 46990372), Medvedzie 4, Tvrdošín
|
47151935
|
2 410,03 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 28.11.2014
|
4542006321
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
2 410,03 €
|
85.
|
peňažná pohľadávka
|
I electro s.r.o. (predtým: OEM parts s.r.o., IČO: 46990372), Medvedzie 4, Tvrdošín
|
47151935
|
1 245,23 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 29.12.2014
|
4542006848
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
1 245,23 €
|
86.
|
peňažná pohľadávka
|
OIL Partner, s.r.o., Račianska 107/A, Bratislava
|
35715944
|
200,30 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 15.06.2016
|
6543001845
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
200,30 €
|
88.
|
peňažná pohľadávka
|
Orino s.r.o., Panenská 24, Bratislava
|
46077081
|
312,00 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 31.01.2013
|
3542000688
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
312,00 €
|
91.
|
peňažná pohľadávka
|
Peter Gabányi, Mukačevská 13891/28A, Prešov
|
46268952
|
42,90 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 24.06.2015
|
5542003396
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
42,90 €
|
99.
|
peňažná pohľadávka
|
Radoslav Obložinský Autoslužby R&P, Martina Benku 11, Vráble
|
45983305
|
796,73 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 31.07.2012
|
2541000307
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
796,73 €
|
102.
|
peňažná pohľadávka
|
JN Staviame s.r.o. (predtým: Robert Jarolím s. r. o.) Gorkého 9, Bratislava
|
47522101
|
203,27 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 30.09.2016
|
6543002850
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
203,27 €
|
105.
|
peňažná pohľadávka
|
Roman Kováč AUTOOPRAVY NONSTOP, Nábrežná 32, Šaľa
|
41167384
|
169,51 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 31.03.2016
|
6542002034
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
169,51 €
|
128.
|
peňažná pohľadávka
|
Stanislav Nachtnebel, Púpavova 29, Bratislava – Karlova Ves
|
13955942
|
38,40 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 12.02.2015
|
5543000289
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
38,40 €
|
132.
|
peňažná pohľadávka
|
The Nora Group, s.r.o., Slnečná 6, Trnavská Hora
|
45967857
|
859,51 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 29.01.2016
|
6573000030
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
859,51 €
|
135.
|
peňažná pohľadávka
|
V.G.CARS, s.r.o., Račianska 76, Bratislava
|
46221310
|
171,80 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 09.03.2018
|
8543000427
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
171,80 €
|
136.
|
peňažná pohľadávka
|
Vladimír Lukáčik, Jasovská 7, Bratislava - Petržalka
|
41473931
|
34,70 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 31.07.2017
|
7543001880
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
34,70 €
|
141.
|
peňažná pohľadávka
|
ZALAN, s.r.o., Laurínska 3, Bratislava
|
46692401
|
1 245,60 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 04.11.2015
|
5542005960
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
1 245,60 €
|
142.
|
peňažná pohľadávka
|
ZALAN, s.r.o., Laurínska 3, Bratislava
|
46692401
|
657,60 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 13.11.2015
|
5542006096
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
657,60 €
|
143.
|
peňažná pohľadávka
|
Zdenko Križanovič
|
X
|
552,00 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 30.11.2015
|
5542006538
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
552,00 €
|
146.
|
peňažná pohľadávka
|
Zoltán Szabó, Mierová 21, Sereď
|
32362340
|
1 202,04 €
|
faktúra za tovar dodaný dňa: 28.12.2012
|
2542008375
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
1 202,04 €
|
148.
|
peňažná pohľadávka
|
ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6
|
60486970
|
91,40 €
|
Dobropis k faktúre: 38731339
|
38403574
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
91,40 €
|
161.
|
peňažná pohľadávka
|
ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6
|
60486970
|
12,50 €
|
Dobropis k faktúre: 39714238
|
39401572
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
12,50 €
|
221.
|
peňažná pohľadávka
|
ELIT SLOVAKIA s.r.o.,, Kolmá 4 Bratislava
|
31596061
|
16,71 €
|
Dobropis k faktúre: 1422003738
|
1422040410
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
16,71 €
|
222.
|
peňažná pohľadávka
|
ELIT SLOVAKIA s.r.o.,, Kolmá 4 Bratislava
|
31596061
|
5,15 €
|
Dobropis k faktúre: 1523102310
|
1523140291
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
5,15 €
|
225.
|
peňažná pohľadávka
|
MAN Truck & Bus Slovakia s. r. o.
|
35733209
|
163,97 €
|
Dobropis k faktúre: 5255032907
|
5250001765
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
163,97 €
|
227.
|
peňažná pohľadávka
|
Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.,, Tuhovská 9, Bratislava
|
35837331
|
71,46 €
|
Dobropis k faktúre: 4211501689
|
4211501698
|
19.1.2021
|
§ 67 ZKR
|
71,46 €
|
Majetok vylúčený zo súpisu všeobecnej podstaty dňa 15.9.2021.
Dôvod vylúčenia majetku: nespeňažiteľnosť a nehospodárnosť vymáhania pohľadávok
Tomáš Timoranský, správca
|