Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku.
JUDr. Michal Jakubek, Dobrianského 1651, 09301 Vranov nad Topľou , správca úpadcu SEMOS, spol. s.r.o. Prešov, so sídlom Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 31686320, v súlade s § 76 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení /ďalej len ZKR/ v spojení s § 38 a 39 vyhl.č.665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR dopĺňam súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Jozefa Pribulu, nar.15.01.1968, Rožkovany 176,082 71 Lipany o novú súpisovú zložku majetku úpadcu nasledovne:
|
Pohľadávky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.č.
|
Dlžník Meno a priezvisko/názov
|
Dátum narodenia/IČO
|
Celková suma
|
Súpisová hodnota
|
Mena
|
|
|
Bydlisko/sídlo
|
|
|
|
|
|
|
Právny dôvod
|
|
|
|
|
|
49.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36458791
|
66,69
|
66,69
|
EUR
|
|
|
Vodná 18/ Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260126 zo dňa 12.08.2016, splatná dňa 29.8.2016
|
|
|
50.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36458791
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Vodná 18/ Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260131 zo dňa 5.9.2016, splatná dňa 19.9.2016
|
|
|
51.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36458791
|
306,56
|
306,56
|
EUR
|
|
|
Vodná 18/ Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260146 zo dňa 13.9.2016, splatná dňa 27.9.2016
|
|
|
52.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36458791
|
282,19
|
282,19
|
EUR
|
|
|
Vodná 18/ Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260147 zo dňa 13.9.2016, splatná dňa 27.9.2016
|
|
|
53.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36458791
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Vodná 18/ Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260151 zo dňa 5.10.2016, splatná dňa 19.10.2016
|
|
|
54.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36458791
|
225,74
|
225,74
|
EUR
|
|
|
Vodná 18/ Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260153 zo dňa 5.10.2016, splatná dňa 22.10.2016
|
|
|
55.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36458791
|
7,91
|
7,91
|
EUR
|
|
|
Vodná 18/ Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260154 zo dňa 05.10.2016, splatná dňa 22.10.2016
|
|
|
56.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
499,60
|
499,60
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260155 zo dňa 5.10.2016, splatná dňa 22.10.2016
|
|
|
57.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260157 zo dňa 4.11.2016, splatná dňa 18.11.2016
|
|
|
58.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
263,45
|
263,45
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260159 zo dňa 4.11.2016, splatná dňa 21.11.2016
|
|
|
59.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
58,20
|
58,20
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260160 zo dňa 9.11.2016, splatná dňa 26.11.2016
|
|
|
60.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
5,93
|
5,93
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260161 zo dňa 9.11.2016, splatná dňa 26.11.2016
|
|
|
61.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
259,13
|
259,13
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260162 zo dňa 11.11.2016, splatná dňa 28.11.2016
|
|
|
62.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
257,81
|
257,81
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260163 zo dňa 14.11.2016, splatná dňa 1.12.2016
|
|
|
63.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260164 zo dňa 7.12.2016, splatná dňa 24.12.2016
|
|
|
64.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
399,19
|
399,19
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260167 zo dňa 7.12.2016, splatná dňa 24.12.2016
|
|
|
65.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260168 zo dňa 30.12.2016, splatná dňa 16.1.2017
|
|
|
66.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
490,85
|
490,85
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260171 zo dňa 9.1.2017, splatná dňa 26.1.2017
|
|
|
67.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170003 zo dňa 31.1.2017, splatná dňa 14.2.2017
|
|
|
68.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170006 zo dňa 28.2.2017, splatná dňa 17.3.2017
|
|
|
69.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
1 119,60
|
1 119,60
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170007 zo dňa 3.3.2017, splatná dňa 20.3.2017
|
|
|
70.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170009 zo dňa 3.4.2017, splatná dňa 20.4.2017
|
|
|
71.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
431,94
|
431,94
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170012 zo dňa 3.4.2017, splatná dňa 20.4.2017
|
|
|
72.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170015 zo dňa 2.5.2017, splatná dňa 19.5.2017
|
|
|
73.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
313,77
|
313,77
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170018 zo dňa 2.5.2017, splatná dňa 19.5.2017
|
|
|
74.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170020 zo dňa 2.6.2017, splatná dňa 19.6.2017
|
|
|
75.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
183,19
|
183,19
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170022 zo dňa 1.6.2017, splatná dňa 18.6.2017
|
|
|
76.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170024 zo dňa 30.6.2017, splatná dňa 17.7.2017
|
|
|
77.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
86,17
|
86,17
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170026 zo dňa 30.6.2017, splatná dňa 17.7.2017
|
|
|
78.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170028 zo dňa 1.8.2017, splatná dňa 18.8.2017
|
|
|
79.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
118,12
|
118,12
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170030 zo dňa 1.8.2017, splatná dňa 18.8.2017
|
|
|
80.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
101,97
|
101,97
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170031 zo dňa 4.9.2017, splatná dňa 21.9.2017
|
|
|
81.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170034 zo dňa 12.9.2017, splatná dňa 29.9.2017
|
|
|
82.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
147,67
|
147,67
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170037 zo dňa 2.10.2017, splatná dňa 19.10.2017
|
|
|
83.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
14,28
|
14,28
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170038 zo dňa 5.10.2017, splatná dňa 22.10.2017
|
|
|
84.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
333,66
|
333,66
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170042 zo dňa 31.12.2017, splatná dňa 17.1.2018
|
|
|
85.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
144,00
|
144,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 28003 zo dňa 9.2.2018, splatná dňa 26.2.2018
|
|
|
86.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
37,73
|
37,73
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 28006 zo dňa 28.3.2018, splatná dňa 14.4.2018
|
|
|
87.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
421,20
|
421,20
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 28008 zo dňa 30.4.2018, splatná dňa 17.5.2018
|
|
|
88.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
14,28
|
14,28
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 28015 zo dňa 6.9.2018, splatná dňa 23.9.2018
|
|
|
89.
|
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
|
36487104
|
18,62
|
18,62
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 28017 zo dňa 10.10.2018, splatná dňa 27.10.2018
|
|
|
90.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260089 zo dňa 30.6.2016, splatná dňa 17.7.2016
|
|
|
91.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260127 zo dňa 31.8.2016, splatná dňa 17.9.2016
|
|
|
92.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260150 zo dňa 5.10.2016, splatná dňa 22.10.2016
|
|
|
93.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260156 zo dňa 2.11.2016, splatná dňa 19.11.2016
|
|
|
94.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260166 zo dňa 7.12.2016, splatná dňa 24.12.2016
|
|
|
95.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 260170 zo dňa 30.12.2016, splatná dňa 16.1.2017
|
|
|
96.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170001 zo dňa 31.1.2017, splatná dňa 17.2.2017
|
|
|
97.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170004 zo dňa 28.2.2017, splatná dňa 17.3.2017
|
|
|
98.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170010 zo dňa 3.4.2017, splatná dňa 20.4.2017
|
|
|
99.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170016 zo dňa 2.5.2017, splatná dňa 19.5.2017
|
|
|
100.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170021 zo dňa 2.6.2017, splatná dňa 19.6.2017
|
|
|
101.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170025 zo dňa 30.6.2017, splatná dňa 17.7.2017
|
|
|
102.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170029 zo dňa 1.8.2017, splatná dňa 18.8.2017
|
|
|
103.
|
Next Team s.r.o.
|
36487104
|
330,00
|
330,00
|
EUR
|
|
|
Budovateľská 48/Prešov 080 01
|
|
|
|
|
|
|
Vydaná faktúra číslo 170035 zo dňa 12.9.2017, splatná dňa 29.9.2017
|
|
|
104.
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov AT
|
36487104
|
382,80
|
382,80
|
EUR
|
|
|
Mukačevská 803, 080 01 Prešov
|
|
|
|
|
|
|
Odmena za správcovskú činnosť
|
|
|
|
|
|
105.
|
Komunálna poisťovňa, a.s.
|
31595545
|
9 691,67
|
9 691,67
|
EUR
|
|
|
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
|
|
|
|
|
|
|
Poistné plnenie z poistenia majetku
|
|
|
|
|
|
106.
|
ORTHON, s.r.o.
|
46452362
|
46,58
|
46,58
|
EUR
|
|
|
Štúrova 12/423, 082 22 Šarišské Michaľany
|
|
|
|
|
|
Odmena za správcovskú činnosť
|
|
|
|
|
|
107.
|
ORTHON, s.r.o.
|
46452362
|
46,58
|
46,58
|
EUR
|
|
|
Štúrova 12/423, 082 22 Šarišské Michaľany
|
|
|
|
|
|
Odmena za správcovskú činnosť
|
|
|
|
|
|
108.
|
ORTHON, s.r.o.
|
46452362
|
422,08
|
422,08
|
EUR
|
|
|
Štúrova 12/423, 082 22 Šarišské Michaľany
|
|
|
|
|
|
Odmena za správcovskú činnosť
|
|
|
|
|
|
109.
|
ORTHON, s.r.o.
|
46452362
|
627,44
|
627,44
|
EUR
|
|
|
Štúrova 12/423, 082 22 Šarišské Michaľany
|
|
|
|
|
|
Odmena za správcovskú činnosť
|
|
|
|
|
vo Vranove nad Topľou dňa 11.05.2020
JUDr. Michal Jakubek, správca
|