Por.č.
|
Názov
|
Právny dôvod vzniku pohľadávky
|
Dlžník úpadcu
|
Súpisová hodnota
|
Deň zapísania
|
Poznámka
|
1
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201109/VF/011039
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
21,91 €
|
23.4.2019
|
|
2
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201108/VF/011035
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
132,23 €
|
23.4.2019
|
|
3
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201110/VF/011043
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
26,46 €
|
23.4.2019
|
|
4
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201110/VF/011044
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
27,50 €
|
23.4.2019
|
|
5
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201110/VF/001045
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
9,98 €
|
23.4.2019
|
|
6
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201110/VF/001046
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
60,80 €
|
23.4.2019
|
|
7
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201110/VF/001047
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
99,03 €
|
23.4.2019
|
|
8
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 200904/VF09029
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
1627,08 €
|
23.4.2019
|
|
9
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 200905/VF09045
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
633,46 €
|
23.4.2019
|
|
10
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 200907/VF/09060
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
1313,- €
|
23.4.2019
|
|
11
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 200908/VF09066
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
561,98 €
|
23.4.2019
|
|
12
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. VF2013021
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
3,68 €
|
23.4.2019
|
|
13
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201205/VF/012006
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
823,40 €
|
23.4.2019
|
|
14
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201206/VF/012010
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
930,18 €
|
23.4.2019
|
|
15
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201207/VF/012012
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
879,67 €
|
23.4.2019
|
|
16
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. VF2013003
|
Bautrax s.r.o., IČO: 46000216
|
112,32 €
|
23.4.2019
|
|
17
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. IDV20110008
|
Building Real s.r.o., IČO: 36505790
|
1531,76 €
|
23.4.2019
|
|
18
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201002/VF/0100002
|
Chemkostav, a.s., IČO: 36191892
|
465,78 €
|
23.4.2019
|
|
19
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201005/VF/010022
|
Chemkostav, a.s., IČO: 36191892
|
2098,35 €
|
23.4.2019
|
|
20
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201006/VF/010024
|
Chemkostav, a.s., IČO: 36191892
|
294,68 €
|
23.4.2019
|
|
21
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201001/VF/010057
|
Chemkostav, a.s., IČO: 36191892
|
-732,23 €
|
23.4.2019
|
|
22
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 200911/VF/09105
|
Chemkostav, a.s., IČO: 36191892
|
554,42 €
|
23.4.2019
|
|
23
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201105/VF/011024
|
Ing. Ľuboslav Kohút
|
4001,71 €
|
23.4.2019
|
|
24
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201105/VF/011023
|
JUDr. Marianna Kohútová
|
869,91 €
|
23.4.2019
|
|
25
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 200909/VF/09082
|
Korbaničová
|
1491,26 €
|
23.4.2019
|
|
26
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. VF2013040
|
MVDr. Valér Bodnár, IČO: 4000963
|
962,30 €
|
23.4.2019
|
|
27
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. IDV20110009
|
Jozef Pavlík
|
516,52 €
|
23.4.2019
|
|
28
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 200905/DOB/005
|
Semos s.r.o. v konkurze, IČO: 31686320
|
-1061,55 €
|
23.4.2019
|
|
29
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 200902/VF/09016
|
Semos s.r.o. v konkurze, IČO: 31686320
|
79,99 €
|
23.4.2019
|
|
30
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 200902/VF/09017
|
Semos s.r.o. v konkurze, IČO: 31686320
|
378,95 €
|
23.4.2019
|
|
31
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 200712/VF/07129
|
Semos s.r.o. v konkurze, IČO: 31686320
|
2513,94 €
|
23.4.2019
|
|
32
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201008/VF/010048
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
61,39 €
|
23.4.2019
|
|
33
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201108/VF/011036
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
1,13 €
|
23.4.2019
|
|
34
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201104/VF/011014
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
127,95 €
|
23.4.2019
|
|
35
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201105/VF/011021
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
32,31 €
|
23.4.2019
|
|
36
|
Peňažná pohľadávka
|
Faktúra č. 201108/VF/011035
|
Váhostav - SK, a.s., IČO:31356648
|
132,23 €
|
23.4.2019
|
|
37
|
Pohľadávka z účtu
|
2624718546/1100
|
Tatra banka a.s.
|
70,49 €
|
23.4.2019
|
|
Por.č.
|
Popis majetku
|
Súpisová hodnota
|
Spoluvlas.podiel
|
Vlastník
|
Deň zapísania
|
Poznámka
|
38
|
Ústredné kúrenie + kotol Vigas100, V.C.080057
|
200,-€
|
1/1
|
Eurolux s.r.o. v likvidácii
|
23.4.2019
|
|
V Košiciach 6.5.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca
|