1 |
Vysokozdvižný vozík FEELER FG 35 |
|
682,00 € |
|
|
|
|
|
022-308 |
|
|
|
prevádzka spoločnosti v Mochovciach, v areáli Elektrárne Mochovce |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Zváračka Minarcting |
|
5,00 € |
|
|
|
bez čísla |
|
022-311 |
|
|
|
prevádzka spoločnosti v Mochovciach, v areáli Elektrárne Mochovce |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Zváračka Minarcting |
|
28,00 € |
|
|
|
bez čísla |
|
022-312 |
|
|
|
prevádzka spoločnosti v Mochovciach, v areáli Elektrárne Mochovce |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Vŕtačka jadrová KBM |
|
59,45 € |
|
|
|
bez čísla |
|
022-313 |
|
|
|
prevádzka spoločnosti v Mochovciach, v areáli Elektrárne Mochovce |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Filtračné zariadenie EKO 2000 |
|
1 571,76 € |
|
|
|
bez čísla |
|
022-317 |
|
|
|
prevádzka spoločnosti v Mochovciach, v areáli Elektrárne Mochovce |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Pojazdná filtračná jednotka |
|
96,60 € |
|
|
|
bez čísla |
|
022-426 |
|
|
|
prevádzka spoločnosti v Mochovciach, v areáli Elektrárne Mochovce |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Pokladnica EMO |
|
CZK |
0,30 € |
|
|
|
|
Slovenská republika |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Pokladnica BA |
|
EUR |
3,81 € |
|
|
|
|
Slovenská republika |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
5035997843/0900 |
|
EUR |
2,52 € |
|
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
|
00 151 653 |
|
|
|
Tomášikova |
|
48 |
832 37 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
10 |
2653080502/1100 |
|
EUR |
50,00 € |
|
|
Tatra banka, a.s. |
|
00 686 930 |
|
|
|
Hodžovo námestie |
|
3 |
811 06 Bratislava |
|
|
|
Slovenská republika |
|
|
|
|
|
|
|
|
49240005 |
|
|
|
|
11 |
326/63 |
14314 Praha 4 - Modřany |
|
|
|
Česká republika |
|
|
|
|
|
4375,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
MODŘANY POWER, a.s. |
|
49240005 |
|
|
|
Komořanská |
|
326/63 |
14314 Praha 4 - Modřany |
|
|
|
Česká republika |
|
13 |
Pohľadávka 14 679 664,02 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
JUDr. Balaško Peter, súdny exekútor |
|
|
|
|
|
Komárňanská |
|
100 |
94701 Hurbanovo |
|
|
|
Slovenská republika |
|
15 |
Uhradené preddavky exekučného konania č. 155/2014 exekútorského úradu bez dokladovania |
4286,06 |
|
|
|
vyúčtovania. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
VUJE a.s. |
|
31450474 |
|
|
|
Okružná |
|
5 |
91864 Trnava |
|
|
|
|
Slovenská republika |
|
17 |
Preplatený zostatok kúpnej ceny vykonanej služby podľa faktúry č. 13110150 za vykonanú montážnu a |
-888 |
|
|
|
servisnú činnosť, splatnú dňa 29.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Power Team s.r.o. |
|
27742199 |
|
|
|
Želazného |
|
256/1 |
71200 Ostrava |
|
|
|
Česká republika |
|
19 |
Neuhradený zostatok kúpnej ceny vykonanej služby podľa faktúry č. 14110030 za vykonanú montážnu |
76,27 |
|
|
|
a servisnú činnosť, splatnú dňa 10.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Power Team s.r.o. |
|
27742199 |
|
|
|
Želazného |
|
256/1 |
71200 Ostrava |
|
|
|
Česká republika |
|
21 |
Neuhradený zostatok kúpnej ceny vykonanej služby podľa faktúry č. 14110015 za vykonanú montážnu |
12853,8 |
|
|
|
a servisnú činnosť, splatnú dňa 10.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Power Team s.r.o. |
|
27742199 |
|
|
|
Želazného |
|
256/1 |
71200 Ostrava |
|
|
|
Česká republika |
|
23 |
Neuhradený zostatok kúpnej ceny vykonanej služby podľa faktúry č. 14110004 za vykonanú montážnu |
6808,96 |
|
|
|
a servisnú činnosť, splatnú dňa 08.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
6 808,96 € |
|
|
|